Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010de
Ventas 1011 1012 1013 1014 1015 1016
activo fijo
Devolucion y Ingresos Ingresos
Total ingresos es Ingresos transaccio facturados en facturados en
Ingresos devengados
Ajuste Devoluciones
según los en nes
efectuadas devengados Ventas Otros Ingresos el período, el periodo, a Total
y descuentos el periodo Exportaci gravadas ingresos gravados o Ventas
Estados Netas
por y por el IVA gravados no
en el período gravadas a devengados devengar en ingresos
Financieros otorgados en descuentos no facturados en ones Tasa Cero al 100% gravados
Meses ajustados por inflación ventas periodos no (1) facturados en períodos periodos
obtenidos facturados anteriores al posteriores al
inflación anteriores registrada
en compras 100% 100%
s en
cuentas de
ingreso K=A-B-C+D-E- L=K/0,87
A B C D E F G H I J M N O=L+M+N
F-G-H+I-J
Enero 735,885 31,216 704,669 809,965 809,965
Febrero 660,918 25,265 635,653 730,636 730,636
Marzo 922,646 30,851 891,795 1,025,052 1,025,052
Abril 639,476 18,405 621,071 713,874 713,874
Mayo 695,226 17,161 678,065 779,385 779,385
Junio 707,580 14,930 692,650 796,149 796,149
Julio 736,716 13,031 723,685 831,822 831,822
Agosto 632,947 9,414 623,533 716,705 716,705
Septiembre 712,195 8,742 703,453 808,567 808,567
Octubre 1,015,737 9,841 1,005,896 1,156,202 1,156,202
Noviembre 986,243 6,466 979,778 1,126,181 1,126,181
Diciembre 1,141,872 3,471 1,138,401 1,308,507 1,308,507
Sub totales 9,587,441 188,792 0 0 0 0 0 0 0 0 9,398,649 10,803,045 0 0 10,803,045
1017 1018 1019 1020
Debito
Debito fiscal Debito Fiscal Fiscal
(13%) sobre actualizado Declarado Diferencias
el total de correspondie
ingresos del periodo (3)
nte a
gravados reintegros (2) según Form.
200 ó 210
P=Ox13% Q R S=P+Q-R
105,295 105,295
94,983 94,983
133,257 133,257
92,804 92,804
101,320 101,320
103,499 103,499
108,137 108,137
93,172 93,172
105,114 105,114
150,306 150,306
146,404 146,404
170,106 170,106
1,404,396 0 0 1,404,397
EMPRESA : Anexo 2
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Credito
Incremento del Fiscal
Saldo del Incremento
Crédito Fiscal del crédito credito fiscal comprometi Débito fiscal Saldo al cierre Crédito fiscal Crédito fiscal Saldo Crédito Fiscal
Devoluciones do en el Restitución Reversiones compensado del por facturas por facturas ajustado declarado del Diferencias
al inicio de Mntto de fiscal del mes según de
Recibidas y periodo de Crédito en el período correspodientes registradas en crédito fiscal periodo según
cada mes valor período Descuentos (1) Estados (2)
para fiscal según a meses meses del periodo Form.
Meses 200 o
según según Otorgados financieros
devolucion mayores anteriores posteriores 210
mayores mayores según mayores impositiva
CEDEIM
I=A+B+C+D-
A B C D E F G H J K L=C+D-J+K M N=L-M
E+F-G-H
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Total 0
EMPRESA : Anexo 4
Gestión :
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por IT (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
Total 0 Total 0
EMPRESA : Anexo 5
Gestión :
INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IT CON EL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Aclaración de la diferencia
EMPRESA : Anexo 6
Gestión :
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Según Estados Financieros
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA (3) Detalle de las diferencias encontradas
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
TOTAL INGRESOS 0
(GASTOS) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(TOTAL GASTOS) 0
RESULTADO DE LA GESTIÓN 0 0 0 0 0
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES 0
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 0
MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES
RESULTADO TRIBUTARIO 0
IUE DETERMINADO 0
En este anexo se debe detallar los ingresos y los gastos del contribuyente por cada una de las cuentas de resultados.
EMPRESA : Anexo 8
Gestión :
DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Subtotal 1 (Otras
regularizaciones que 0
incrementan la base imponible)
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
Subtotal 2 (Otras
regularizaciones que 0
disminuyen la base
Total 2 (Subtotal 1 +imponible)
Subtotal 2) 0
EMPRESA : Anexo 9
Gestión :
DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F ANEXO 7)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Total 0
EMPRESA : Anexo 10
Gestión :
INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
Total 0 Total 0
Total 0 Total 0
EMPRESA : Anexo 11
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
11001 11002
Saldos según Estados
Cuentas Financieros
ACTIVO
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones
Crédito Fiscal IVA
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM
Otros (1)
Total 0
PASIVO
Débito Fiscal IVA
Impuesto a las Transacciones por pagar
RC - IVA Dependientes
RC - IVA retenido a terceros
Retenciones del IT
Retenciones del IUE
Retenciones del IUE-BE por remesas al exterior
Retenciones del IUE-BE por actividades parcialmente realizadas en el país
Provisión para el IUE
Provisión IUE-BE por remesas al exterior
Provisión para el IPBIVA
Otros (1)
Total 0
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones
Impuesto a las Transacciones Financieras
Aportes Sociales (patronales)
IUE
IPBIVA
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA
Crédito fiscal no computable cargado a resultados
Otros (1)
Total 0
CONTINGENTES
Otros (1)
Total 0
En este Anexo se deberá detallar los saldos de todas las cuentas relacionados con las operaciones fiscales al cierre de la gestión.
EMPRESA :
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)
Este Anexo deberá ser elaborado para cada uno de los productos terminados que comercialice el contribuyente.
Anexo 12
S Y PORCENTUALES
0 0 0 0
EMPRESA : Anexo 13
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
EMPRESA : Anexo 14
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14014 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
EMPRESA : Anexo 15
Gestión :
INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)