RENCANA ANGGARAN KEBERSIHAN TAHUN 2018

ANGGARAN MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
SDM 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
PERALATAN 23,250,000 -
BAHAN HABIS PAKAI 4,669,000 4,669,000 4,669,000 4,669,000 4,669,000 4,669,000 4,669,000 4,669,000 4,669,000 4,669,000
ALAT PELINDUNG DIRI 1,782,200 762,000 762,000 762,000 762,000 762,000 762,000 762,000 762,000 762,000
ALAT KEBERSIHAN 12,029,500 7,127,500 7,127,500 7,127,500 7,127,500 7,127,500 7,127,500 12,029,500 7,127,500 7,127,500
SERAGAM - - 10,800,000 - - - - - - -
MCU - - - - - 2,160,000 - - - -
THR - - - 15,000,000 - - - - - -
TOTAL 86,730,700 57,558,500 68,358,500 72,558,500 57,558,500 59,718,500 57,558,500 62,460,500 57,558,500 57,558,500
Biaya Outsourching 59,067,800 59,067,800 59,067,800 59,067,800 59,067,800 59,067,800 59,067,800 59,067,800 59,067,800 59,067,800
Selisih 27,662,900 (1,509,300) 9,290,700 13,490,700 (1,509,300) 650,700 (1,509,300) 3,392,700 (1,509,300) (1,509,300)

Analisa :
Anggaran kebersihan lebih tinggi dikelola oleh Rumah Sakit dikarenakan :
1. Biaya seragam ditanggung oleh RS
2. MCU dijamin oleh RS
3. THR/Uang ketupat dijamin oleh RS
4. Jumlah SDM bertambah dari 16 orang menjadi 18 orang

Mengetahui, Rengasdengklok, 07 Maret 2018

Direktur RSU Proklamasi Kabag Penunjang Operasional PJ Kebersihan

(dr. Harry Triyanto, MARS) (Sobirin, Amd.Kep) (Catim)

 KETERANGAN

637,619,200
590,678,000
46,941,200

asdengklok, 07 Maret 2018

ebersihan

Catim)