LAPORAN AUDIT PUSKESMAS

I. LATAR BELAKANG
Bahwa dalam rangka memperbaikan mutu dan kinerja Puskesmas perlu
dilakukan evaluasi apakah sudah mencapai sasaran-sasaran atau indikator-indikator
yang ditetapkan atau belum sehingga perlu dilakukan Audit Internal.
Audit Internal ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur maka
perlu ditetapkan Tim Penanggungjawab Audit Internal di Puskesmas yang bertugas
untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan membudayakan kegiatan Audit Internal
secara berkesinambungan agar pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
dapat dilakukan secara konsisten dan sistematis.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan kinerja pelayanan UKM dan UKP serta memastikan bahwa kegiatan sistem
mutu telah sesuai dengan ketentuan persyaratan / standar yang dijadikan acuan dan
yang telah disepakati.

III. LINGKUP AUDIT

Unit/program kerja yang akan diaudit adalah unit/program kerja yang memiliki
esensi indikator mutu puskesmas ngasem sebagai berikut :

A. UKP
1. Unit Poli Umum
2. Unit Poli Gigi
3. Unit Poli Imunisasi
4. Unit Poli KB
5. Unit Poli KIA
6. Unit kamar Bersalin
7. Unit Poli Gizi
8. Unit Poli P2P
9. Unit Laboratorium
10. Unit Obat
11. Unit UGD
12. Unit Pendaftaran
13. Unit Rawat Inap
B. UKM ESENSIAL
1. Unit Promkes
2. Unit Poli P2P
 3. Unit Uks
4. Unit Kesling
5. Unit Perkesmas
C. UKM PENGEMBANGAN
1. Unit Batra
2. Unit Jiwa
3. Unit Olah raga
4. Unit Poli Indra
5. Unit Poli Gigi Mulut
6. Unit Lansia
7. Unit UKK
D. ADMINITRASI DAN MANAEMEN

IV. OBJEK AUDIT

1. Pemenuhan standart indikator mutu puskesmas.

2. Kepatuhan proses pelayan terhadap SOP.
3. Capaian hasil kinerja pelayanan.
4. Pemenuhan Sumber daya dan kesesuaian dengan ketentuan standart
persyaratan (SDM, sarana dan prasarana).

V. STANDAR / KRITERIA YANG DIGUNAKAN

1. Pemenuhan standart indikator mutu puskesmas.

2. Standart Sumber daya (SDM, sarana dan prasarana)
3. SOP perioritas.

VI. AUDITOR

1. Hj. Sri endang S, md.Keb

2. Lilik sukorini, SST
3. Bobby marcandra, md.AK
4. Nurin niswatin, S.Kep Ners
5. Puguh putra D, Amd.Kep
6. Suhermin, S.Kep Ners
7. Hetty mustika,S.Kep Ners
8. Santi, Amd.Keb
9. Yuni susetyawati, Amd.Keb
VII. PROSES AUDIT
Proses audit meliputi metoda :
1. Memeriksa dengan menggunakan instrument check list
2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Mencari bukti- bukti
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Menarik kesimpulan

VIII. HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

1. unit Poli Umum
1. Proses
a. .....
2. proses
Tidak ada temuan
3. out put
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP
b. Pemberian therapi dan tindakan belum sesuai SOP
Dokumen rekam medik tentang hipertensi 2
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP
Dokumen rekam medik tentang gastritis 1
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP
Dokumen rekam medik tentang gastritis 2
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP
2. Lilik sukorini,SST di unit pelayanan gigi dan mulut

1. Proses
a. Penulisan rekam medik belum sesuai SOP
2. Out come
Tidak ada temuan
3. Dokumen rekam medik tentang periodonttitis apikalis
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP
Dokumen rekam medik tentang persistensi
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP
3. Hj.Sri endang S,Amd.Keb di unit rawat inap dan ugd
1. proses
a. penulisan rekam medik tidak bisa dibaca oleh sejawat lain
2. out come
Tidak ada temuan
3. Dokumen rekam medik tentang hipertensi dan DM
a. Penulisan rekam medik tidak bisa dibaca sejawat lain
Dokumen rekam medik tentang CHF
 a. Penulisan rekam medik tidak dapat dibaca oleh sejawat lain

IX. ANALISIS HASIL AUDIT DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN

Analisis hasil dan batas waktu penyelesaian terdapat dalamlampiran
No Uraian Temuan audit Analisa Tindak Waktu
kegiatan lanjut penyelesaian
Audit dr.nenny
PROSES
a
Senyum, sapa,
salam
b
Anamnesa
penyakit pasien
c
Pemeriksaan
fisik pasien
head to toe
d untuk informasi Karena pasien mengaktifkan 7 hari
Penulisan dan edukasi terlalu banyak, cek list
rekam medik
lengkap sesuai belum dokter tidak sempat kelengkapan
SOP didokumentasikan mendokumentasikan pengisisn RM
e
Penulisan
rekam medik
bisa dibaca
sejawat lain
f
Penulisan resep
sesuai
FORMULARIUM
PUSKESMAS
g Kie pasien sudah Karena pasien Mengaktifkan 7 hari
Pemberian dilakukan, tp tidak terlalu banyak, cek list
informasi
kepada pasien didokumentasikan dokter tidak sempat kelengkapan
mendokumentasikan pengisisn RM
OUT COME
Kepuasan
pasien
terhadap
 pelayanan
DOKUMEN REKAM MEDIK TENTANG ( HIPERTENSI)
a Kie belum Karena pasien Mengaktifkan 7 hari
Penulisan didokumentasikan terlalu banyak, cek list
rekam medik
lengkap sesuai dokter tidak sempat kelengkapan
SOP mendokumentasikan pengisisn RM
b
Penulisan
rekam medik
dapat dibaca
sejawat lain
c Pemberian Karena dokter Membahas 7 hari
Pemberian nifedipin 1x10mg menganggap pasien ulang
therapi dan
tindakan sesuai transient bersama
dengan SOP hypertention sama sop
(hipertensi dipagi hipertensi
hari)
DOKUMEN REKAM MEDIK TENTANG (HIPERTENSI)
a Kie belum Karena pasien Mengaktifkan 7 hari
Penulisan didokumentasikan terlalu banyak, cek list
rekam medik
lengkap sesuai dokter tidak sempat kelengkapan
SOP mendokumentasikan pengisisn RM
b
Penulisan
rekam medik
dapat dibaca
sejawat lain
c
Pemberian
therapi dan
tindakan sesuai
dengan SOP
DOKUMEN REKAM MEDIK TENTANG (GASTRITIS)
a Kie pasien belum Karena pasien Mengaktifkan 7 hari
Penulisan didokumentasikan terlalu banyak, cek list
rekam medik
lengkap sesuai dokter tidak sempat kelengkapan
SOP mendokumentasikan pengisisn RM
B
Penulisan
rekam medik
dapat dibaca
sejawat lain
 C
Pemberian
therapi dan
tindakan sesuai
dengan SOP

DOKUMEN REKAM MEDIK TENTANG (GASTRITIS)

a Kie pasien belum Karena pasien Mengaktifkan 7 hari
Penulisan didokumentasikan terlalu banyak, cek list
rekam medik
lengkap sesuai dokter tidak sempat kelengkapan
SOP mendokumentasikan pengisisn RM
B
Penulisan
rekam medik
dapat dibaca
sejawat lain
C
Pemberian
therapi dan
tindakan sesuai
dengan SOP

No Uraian Temuan audit Analisa Tindak Waktu

kegiatan lanjut penyelesaian
Audit dr.rizka
PROSES
A
Senyum, sapa,
salam
B
Anamnesa
penyakit pasien
C
Pemeriksaan
fisik pasien
head to toe
D
Penulisan
rekam medik
lengkap sesuai
SOP
E Tulisan kurang Dokter terburu Tulisan 7 hari
Penulisan jelas, sulit dibaca buru,sehingga dokter lebih
rekam medik
bisa dibaca sejawat lain tulisannya kurang rapi agar
sejawat lain
 jelas mudah
dibaca
sejawat lain
f
Penulisan resep
sesuai
FORMULARIUM
PUSKESMAS
G
Pemberian
informasi
kepada pasien
OUT COME
Kepuasan
pasien
terhadap
pelayanan
DOKUMEN REKAM MEDIK TENTANG ( HIPERTENSI dan DM)
A
Penulisan
rekam medik
lengkap sesuai
SOP
B Tulisan kurang Dokter terburu Tulisan 7 hari
Penulisan jelas, sulit dibaca buru,sehingga dokter lebih
rekam medik
dapat dibaca sejawat lain tulisannya kurang rapi agar
sejawat lain jelas mudah
dibaca
sejawat lain
C
Pemberian
therapi dan
tindakan sesuai
dengan SOP
DOKUMEN REKAM MEDIK TENTANG CHF
A
Penulisan
rekam medik
lengkap sesuai
SOP
B Tulisan kurang Dokter terburu Tulisan 7 hari
Penulisan jelas, sulit dibaca buru,sehingga dokter lebih
rekam medik
dapat dibaca sejawat lain tulisannya kurang rapi agar
 sejawat lain jelas mudah
dibaca
sejawat lain
C
Pemberian
therapi dan
tindakan sesuai
dengan SOP

No Uraian Temuan audit Analisa Tindak Waktu

kegiatan lanjut penyelesaian
Audit drg.nike
PROSES
a
Senyum, sapa,
salam
b
Anamnesa
penyakit pasien
c
Pemeriksaan
fisik pasien
head to toe
d Kie pasien belum Karena pasien Mengaktifkan 7 hari
Penulisan didokumentasikan terlalu banyak, cek list
rekam medik
lengkap sesuai dokter tidak sempat kelengkapan
SOP mendokumentasikan pengisisn RM
e
Penulisan
rekam medik
bisa dibaca
sejawat lain
f
Penulisan resep
sesuai
FORMULARIUM
PUSKESMAS
g
Pemberian
informasi
kepada pasien
OUT COME
Kepuasan
pasien
 terhadap
pelayanan
DOKUMEN REKAM MEDIK TENTANG ( PERIODONTITIS APIKALIS AKUT)
a Kie pasien belum Karena pasien Mengaktifkan 7 hari
Penulisan didokumentasikan terlalu banyak, cek list
rekam medik
lengkap sesuai dokter tidak sempat kelengkapan
SOP mendokumentasikan pengisisn RM
b
Penulisan
rekam medik
dapat dibaca
sejawat lain
c
Pemberian
therapi dan
tindakan sesuai
dengan SOP
DOKUMEN REKAM MEDIK TENTANG (PERSISTENSI)
a
Penulisan
rekam medik
lengkap sesuai
SOP
b Kie pasien belum Karena pasien Mengaktifkan 7 hari
Penulisan didokumentasikan terlalu banyak, cek list
rekam medik
dapat dibaca dokter tidak sempat kelengkapan
sejawat lain mendokumentasikan pengisisn RM
c
Pemberian
therapi dan
tindakan sesuai
dengan SOP

X. REKOMENDASI
Dari pembahasan hasil di atas dapat direkomendasikan sebagai berikut:
1. Perlu adanya kesepakatan bersama tentang pentingnya kelengkapan
penulisan rekam medik.
2. Meningkatkan fungsi rekam medik dalam hal mengingatkan dokter atau
mengembalikan lagi rekam medik apabila ada rekam medik yang
penulisannya belum lengkap.
10. Penulisan dokter dalam rekam medik harus bisa terbaca oleh sejawat lain
11. Perlu adanya kesepakatan bersama tentang pentingnya penerapan SOP
yang sudah disepakati bersama
 HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN ANTARA RENCANA LAYANAN DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

NO MASALAH EVALUASI TINDAK LANJUT KET

1 Belum ada sop transient penanganan pasien transient hipertensi menjadi belum Membuat sop transient hipertensi
hipertensi terbakukan
 BUKTI EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT TERHADAP KETIDAKSESUAIN ANTARA RENCANA LAYANAN

DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

NO TINDAK LANJUT EVALUASI KET

1 Membuat SOP transient hipertensi Saat ada pasien hipertensi, dokter tidak ragu lagi dalam
mendiaknosa dan memberi therapi