JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS AMPLAS

No. Unit/Sasaran Petugas yang Petugas yang Kegiatan/Proses yang Standar/Kriteria yang Tanggal Monitoring Tanggal Audit I Tanggal Audit II
Audit Dinilai Menilai Diaudit Digunakan
Komponen Pelayanan Kesehatan: UKP
1. Loket  Kepatuhan terhadap  SOP
Pendaftaran SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
 Dokumentasi/ data  Kelengkapan
pendukung Pelaporan dan Foto
2. Ruang  Kepatuhan terhadap  SOP
Pemeriksaan SOP
Umum I
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
3. Ruang  Kepatuhan terhadap  SOP
Pemeriksaan II SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
4. Ruang KIA/KB  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
 Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
5. Ruang Kesehatan  Kepatuhan terhadap  SOP
Gigi dan Mulut SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
6. Ruang Imunisasi  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
7. Ruang Rujukan  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
8. Laboratorium  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
9. Ruangan Farmasi  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
  Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
10. Ruangan Gizi  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
Komponen Pelayanan UKM
1. Promosi  Kepatuhan terhadap  SOP
Kesehatan SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
2. Kesehatan  Kepatuhan terhadap  SOP
Lingkungan SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan