Bab II.

Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Tata kelola sarana Puskesmas

Standar :
2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Keseh
Pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
Persyaratan Lokasi
Kriteria :
2.1.1.Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang
Maksud dan Tujuan:
• Pendirian Puskesmas perlu memperhatikan persyaratan lokasi: dibangun di setiap Kecamatan, memperhat
pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, mudah diakses, dan mem
persyaratan kesehatan lingkungan
• Analisis yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumla
dituangkan dalam rencana strategis atau rencana pembangunan Puskesmas
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Dilakukan analisis Bukti analisis kebutuhan

terhadap pendirian pendirian Puskesmas
Puskesmas yang
mempertimbangkan tata
ruang daerah dan rasio
jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan
kesehatan

2. Pendirian Puskesmas Bukti pertimbangan tata

mempertimbangkan tata ruang daerah dalam
ruang daerah pendirian puskesmas

3. Pendirian Puskesmas Bukti pertimbangan rasio

mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
ketersediaan pelayanan
kesehatan

4. Puskesmas memiliki Bukti izin operasional

perizinan yang berlaku puskesmas

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

13
Persyaratan Bangunan dan Ruangan
Kriteria:
2.1.2. Bangunan Puske
permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain. Bangunan harus memenuhi p
lingkungan sehat.
Maksud dan Tujuan:
• Untuk menghindari gangguan dan dampak keberadaan Puskesmas terhadap lingkungan dan kepedulian ter
lingkungan, maka pendirian Puskesmas perlu didirikan di atas bangunan yang permanen dan tidak bergabung
tempat tinggal atau unit kerja yang lain.
• Yang dimaksud unit kerja yang lain adalah unit kerja yang tidak ada kaitan langsung dengan penyelenggar
kesehatan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Puskesmas Bangunan fisik Apakah bangunan

diselenggarakan di atas Puskesmas Puskesmas adalah
bangunan yang permanen. bangunan
permanen

2. Puskesmas tidak Bangunan fisik Tidak bergabung

bergabung dengan tempat Puskesmas. dengan tempat
tinggal atau unit kerja yang tinggal dan unit
lain. kerja lain.

3. Bangunan Puskesmas Bangunan fisik Persyaratan

memenuhi persyaratan Puskesmas bangunan
lingkungan yang sehat. Puskesmas

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.1.3.Bangunan Puskesmas
memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan keterse
sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan.
Maksud dan Tujuan:
• Ketersediaan ruang untuk pelayanan harus sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh
• Ruangan yang minimal harus tersedia adalah: ruang pendaftaran dan ruang tunggu, ruang administrasi, rua
pemeriksaan, ruang konsultasi doker, ruang tindakan, ruang farmasi, ruang ASI, kamar mandi dan WC, dan
sesuai kebutuhan pelayanan.
• Pengaturan ruangan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pel
memudahkan pasien/keluarga pasien untuk akses yang mudah termasuk memberi kemudahan pada orang den
disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut, demikian juga memperhatikan keamanan dan kemudahan bagi p
memberikan pelayanan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

14
1. Ketersediaan memenuhi Pelayanan Ketersediaan
persyaratan minimal dan Puskesmas pelayananan dan
kebutuhan pelayanan kemudahan akses

2. Tata ruang Tata ruang Kemudahan Denah Puskesmas

memperhatikan akses, akses,
keamanan, dan pertimbangan
kenyamanan. keamanan dan
kenyamanan

3. Pengaturan ruang Pengaturan ruang Apakah

mengakomodasi mengakomodasi
kepentingan orang dengan kepentingan
disabilitas, anak-anak, dan orang dengan
orang usia lanjut disabilitas, anak-
anak, dan usia
lanjut

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Persyaratan Prasarana Puskesmas

Kriteria:
2.1.4. Prasarana Puske
terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pe
dengan pelayanan yang disediakan.
Maksud dan Tujuan:
• Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesm
dilengkapi dengan prasarana yang dipersyaratkan.
• Prasarana yang dipersyaratkan tersebut meliputi: sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalasi listrik, siste
sistem pencahayaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kendaraan Puskesmas Keliling, pagar, sela
dinas tenaga kesehatan, dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan.
• Prasarana klinis tersebut harus dipelihara dan berfungsi dengan baik.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

15
1. Tersedia prasarana Prasarana Pemenuhan
Puskesmas sesuai Puskesmas kebutuhan sesuai
kebutuhan pada maksud dan
tujuan

2. Dilakukan pemeliharaan Pelaksana Jadwal dan Jadwal pemeliharaan dan

yang terjadwal terhadap pemeliharaan Pelaksanaan bukti pelaksanaan
prasarana Puskesmas pemeliharaan pemeliharaan

3. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti pelaksanaan

terhadap pemeliharaan Pelaksana pelaksanaan monitoring, hasil
prasarana Puskesmas pemeliharaan pemeliharaan monitoring

4. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti monitoring

terhadap fungsi prasarana Pelaksana fungsi prasarana
Puskesmas yang ada pemeliharaan yang ada

5. Dilakukan tindak lanjut Kepala Puskesmas, Tindak lanjut Bukti tindak lanjut
terhadap hasil monitoring Pelaksana hasil monitoring monitoring
pemeliharaan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Persyaratan Peralatan Puskesmas

Kriteria:
2.1.5. Peralatan medis
tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memb
pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.
Maksud dan Tujuan:
• Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesm
dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis klinis sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan
• Agar pelayanan diberikan dengan aman dan bermutu, maka peralatan medis dan non medis tersebut dipeli
berfungsi dengan baik, dan dikalibrasi untuk alat-alat ukur yang digunakan sesuai dengan peraturan perundan
berlaku
• Peralatan yang memerlukan perizinan harus memiliki izin yang berlaku.

16
 Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Tersedia peralatan medis Kepala Puskesmas, Ketersediaan Daftar inventaris peralatan

dan non medis sesuai jenis penanggung jawab peralatan medis medis dan non medis
pelayanan yang disediakan logistik dan non medis

2. Dilakukan pemeliharaan Kepala Puskesmas, Jadwal dan Jadwal pemeliharaan dan

yang terjadwal terhadap penanggung jawab Pelaksanaan bukti pelaksanaan
peralatan medis dan non peralatan medis dan pemeliharaan pemeliharaan
medis penanggung jawab
peralatan non medis

3. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti pelaksanaan

terhadap pemeliharaan penanggung jawab pemeliharaan monitoring, hasil
peralatan medis dan non peralatan medis dan peralatan monitoring
medis penanggung jawab
peralatan non medis

si Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti pelaksanaan

penanggung jawab fungsi peralatan monitoring, hasil
peralatan medis dan medis dan non monitoring
penanggung jawab medis
peralatan non medis

5. Dilakukan tindak lanjut Kepala Puskesmas, Tindak lanjut Bukti tindak lanjut
terhadap hasil monitoring penanggung jawab hasil monitoring
peralatan medis dan
penanggung jawab
peralatan non medis

6. Dilakukan kalibrasi Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Daftar peralatan yang perlu

untuk peralatan medis dan penanggung jawab kalibraisi dikalibrasi, jadwal, dan
non medis yang perlu peralatan medis dan bukti pelaksanaan kalibrasi
dikalibrasi penanggung jawab
peralatan non medis

7. Peralatan medis dan non Penanggung jawab Perizinan alat-alat Bukti izin peralatan
medis yang memerlukan peralatan medis dan yang memerlukan
izin memiliki izin yang non medis izin
berlaku

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Ketenagaan Puskesmas

17
Standar:
2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas
Puskesmas harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.

Persyaratan Penanggung jawab Puskesmas

Kriteria :
2.2.1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten
peraturan perundangan.
Maksud dan Tujuan:
• Agar Puskesmas dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus dipimpin oleh tenaga kesehatan yan
untuk mengelola fasilitas tersebut.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Kepala Puskesmas Profil kepegawaian Kepala

adalah tenaga kesehatan Puskesmas

2. Ada kejelasan Persyaratan kompetensi

persyaratan Kepala Kepala Puskesmas.
Puskesmas

3. Ada kejelasan uraian Uraian tugas Kepala

tugas Kepala Puskesmas Puskesmas

4. Terdapat bukti Kepala Puskesmas Kesesuaian profil Dokumen profil

pemenuhan persyaratan kepegawaian kepegawaian dan
penanggung jawab sesuai Kepala persyaratan Kepala
dengan yang ditetapkan. Puskesmas Puskesmas
dengan
persyaratan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.2.2. Tersedia tenaga medis
kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan
Maksud dan Tujuan:
• Agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal dan aman bagi pasien dan masyarakat yang d
dilakukan analisis kebutuhan tenaga dan diupayakan untuk memenuhi ketersedian tenaga baik jenis dan juml
memenuhi persyaratan kompetensi.
• Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau S
Praktik (SIP) sesuai ketentuan perundang-undangan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

18
1. Dilakukan analisis Kepala Puskesmas Analisis Bukti analisis kebutuhan
kebutuhan tenaga sesuai kebutuhan tenaga tenaga berdasarkan beban
dengan kebutuhan dan kerja
pelayanan yang disediakan

2. Ditetapkan persyaratan Persyaratan kompetensi

kompetensi untuk tiap-tiap untuk tiap jenis tenaga
jenis tenaga yang yang ada
dibutuhkan

3. Dilakukan upaya untuk Kesesuaian Hasil evaluasi pemenuhan

pemenuhan kebutuhan kebutuhan tenaga kebutuhan tenaga terhadap
tenaga sesuai dengan yang persyaratan, rencana
dipersyaratkan pemenuhan kebutuhan, dan
tindak lanjut

4. Ada kejelasan uraian Uraian tugas untuk tiap

tugas untuk setiap tenaga tenaga yang ada
yang bekerja di Puskesmas

5. Persyaratan perizinan Bukti berupa surat izin

untuk tenaga medis, sesuai yang dipersyaratkan
keperawatan, dan tenaga
kesehatan yang lain
dipenuhi

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Standar:
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan kegiatan sejalan deng
visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas

Pengorganisasian Puskesmas
Kriteria:
2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan ta
ada alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain.

Maksud dan Tujuan:

• Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di Puskesmas, sehi
karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tuga
dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian

19
 Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ada struktur organisasi Stuktur organisasi

Puskesmas yang ditetapkan Puskesmas yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan oleh Kepala Dinas
Kabupaten Kesehatan Kabupaten/Kota

2. Pimpinan Puskesmas SK Kepala Puskesmas

menetapkan Penanggung tentang penetapan
jawab Program/Upaya Penanggungjawab UKM
Puskesmas dan Penanggung jawab
UKP

3. Ditetapkan alur Kepala Puskesmas, Alur komunikasi SOP komunikasi dan

komunikasi dan koordinasi Penanggungjawab dan koordinasi koordinasi
pada posisi-posisi yang ada UKM dan
pada struktur Penanggung jawab
UKP

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.2. Kejelasan tugas
tanggung jawab pimpinan Puskesmas, penanggung jawab dan karyawan.
Maksud dan Tujuan:
• Dengan adanya uraian tugas, tangggung jawab, dan kewenangan, pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Puskesmas dan pelaksana kegiatan Puskesmas akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efektif dan efis

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ada uraian tugas, Uraian tugas Kepala

tanggung jawab dan Puskesmas,
kewenangan yang berkait Penanggungjawab UKM,
dengan struktur organisasi Penanggung jawab UKP,
Puskesmas dan pelaksana kegiatan

2. Pimpinan Puskesmas, Kepala Puskesmas, Pemahaman Uraian tugas Kepala

Penanggung jawab Upaya Penanggungjawab terhadap uraian Puskesmas,
Puskesmas, dan karyawan UKM dan tugas masing- Penanggungjawab UKM,
memahami tugas, tanggung {enanggung masing Penanggung jawab UKP,
jawab dan peran dalam jawabUKP dan pelaksana kegiatan
penyelenggaraan
Program/Upaya
Puskesmas.

20
3. Dilakukan evaluasi Kepala Puskesmas, Evaluasi Bukti evaluasi pelaksanaan
terhadap pelaksanaan Penanggungjawab pelaksanaan uraian tugas
uraian tugas UKM dan UKP uraian tugas

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.3. Struktur organisasi pe
ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan
Maksud dan Tujuan:
• Evaluasi terhadap struktur perlu dilakukan secara periodik untuk menyempurnakan struktur yang ada agar
perkembangan dan kebutuhan.

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Dilakukan kajian Kepala Puskesmas, Kajian terhadap Bukti evaluasi terhadap

terhadap struktur organisasi Penanggungjawab struktur struktur organisasi
Puskesmas secara periodik UKM dan organisasi Puskesmas
Penanggung jawab Puskesmas
UKP

2. Hasil kajian Kepala Puskesmas, Tindak lanjut Bukti tindak lanjut kajian
ditindaklanjuti dengan Penanggungjawab hasil kajian struktur organisasi
perubahan/ penyempurnaan UKM dan struktur
struktur Penanggung jawab organisasi
UKP

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.4. Pengelo
pelaksana Puskesmas memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan se
standar yang telah ditentukan
Maksud dan Tujuan:
• Kinerja Puskesmas hanya dapat dicapai secara optimal jika dilakukan oleh SDM yang kompeten baik pen
Penanggung jawab program maupun pelaksana kegiatan. Pola Ketenagaan Puskesmas perlu disusun berdasa
kebutuhan dan/atau beban kerja.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

21
1. Ada kejelasan Persyaratan kompetensi
persyaratan/standar Kepala Puskesmas,
kompetensi sebagai Penanggungjawab UKM
Pimpinan Puskesmas, dan Penanggung jawab
Penanggung jawab Upaya UKP, serta Pelaksana
Puskesmas, dan Pelaksana kegiatan
Kegiatan.

2. Ada rencana Kepala Puskesmas, Proses Pola ketenagaan, pemetaan

pengembangan pengelola Penanggungjawab penyusunan kompetensi, Rencana
Puskesmas dan karyawan UKM dan rencana pengembangan kompetensi
sesuai dengan standar Penanggung jawab pengembangan Kepala Puskesmas,
kompetensi. UKP kompetensi Penanggungjawab UKM,
Penanggung jawab UKP,
dan pelaksana kegiatan

3. Ada pola ketenagaan Pola ketenagaan, pemetaan

Puskesmas yang disusun kompetensi.
berdasarkan kebutuhan

4. Ada pemeliharaan Kelengkapan file

catatan/ dokumen sesuai kepegawaian untuk semua
dengan kompetensi, pegawai di Puskesmas
pendidikan, pelatihan, yang update
keterampilan dan
pengalaman

5. Ada dokumen bukti Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Bukti pelaksanaan rencana

kompetensi dan hasil Penanggungjawab pengembangan pengembangan kompetensi
pengembangan pengelola UKM dan kompetensi (STTPL, sertifikat
dan pelaksana pelayanan Penanggung jawab melalui pelatihan, dsb)
UKP pendidikan dan
pelatihan

6. Ada evaluasi penerapan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Kebijakan tentang

hasil pelatihan terhadap Penanggungjawab evaluasi kewajiban menerapkan
pengelola dan pelaksana UKM, Penanggung penerapan hasil hasil pelatihan bagi petugas
pelayanan jawab UKP, dan pelatihan yang selesai mengikuti
pelaksana pelatihan. Bukti evaluasi
penerapan hasil pelatihan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

22
Kriteria:
2.3.5. Karyawan baru harus me
orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan wajib m
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas.
Maksud dan Tujuan:
• Agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang diposisikan sebagai Pimpina
Penanggung jawab Upaya Puskesmas maupun Pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan ya
dipersyaratkan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ada ketetapan SK Kepala Puskesmas

persyaratan bagi Pimpinan tentang kewajiban
Puskesmas, Penanggung mengikuti program
jawab Upaya Puskesmas orientasi bagi Kepala
dan Pelaksana kegiatan Puskesmas, Penanggung
yang baru untuk mengikuti jawab program dan
orientasi dan pelatihan. pelaksana kegiatan yang
baru.

2. Ada kegiatan pelatihan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Kerangka acuan program

orientasi bagi karyawan Penanggungjawab kegiatan orientasi orientasi, bukti
baru baik Pimpinan UKM, Penanggung pelaksanaan kegiatan
Puskesmas, Penanggung jawab UKP, dan orientasi
jawab Upaya Puskesmas, pelaksana
maupun Pelaksana kegiatan
dan tersedia kurikulum
pelatihan orientasi.

3. Ada kesempatan bagi Kepala Puskesmas, Peluang SOP untuk mengikuti

Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab mengikuti seminar, pendidikan dan
Penanggung jawab Upaya UKM, Penanggung kegiatan seminar pelatihan.
Puskesmas, maupun jawab UKP, dan
Pelaksana kegiatan untuk pelaksana
mengikuti seminar atau
kesempatan untuk
meninjau pelaksanaan di
tempat lain.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Pengelolaan Puskesmas
Kriteria :
2.3.6. Pimpinan Puske
menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam penyelenggaraan Puskesmas yang dikomunikasikan kepad
yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat
Maksud dan Tujuan:

23
• Kegiatan penyelenggaraan Puskesmas harus dipandu oleh visi, misi, tujuan dan tata nilai yang ditetapkan
Puskesmas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

• Setiap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan diterapkan dalam kegiatan pe
Puskesmas.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ada kejelasan visi, misi, Kepala Puskesmas Dokumen proses SK Kepala Puskesmas
tujuan, dan tata nilai penyusunan tentang visi, misi, tujuan
Puskesmas yang menjadi dan tata nilai Puskesmas
acuan dalam
penyelenggaraan
pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas

2. Ada mekanisme untuk Pelaksana, sasaran Komunikasi ttg SOP tentang Komunikasi
mengkomunikasikan tata program, tokoh visi, misi, tata visi, misi, tujuan dan tata
nilai dan tujuan Puskesmas masyarakat nilai nilai Puskesmas
kepada pelaksana
pelayanan, dan masyarakat

3. Ada mekanisme untuk Pelaksana, sasaran Peninjauan ulang SOP ttg peninjauan
meninjau ulang tata nilai kegiatan UKM, tata nilai dan kembali tata nilai dan
dan tujuan, serta menjamin pasien, tokoh tujuan dalam tujuan Puskesmas. Bukti
bahwa tata nilai dan tujuan masyarakat penyelenggaraan pelaksanaan peninjauan
relevan dengan kebutuhan kegiatan UKM ulang tata nilai dan tujuan
dan harapan pengguna dan pelayanan penyelenggaraan UKM dan
pelayanan UKP pelayanan UKP

4. Ada mekanisme untuk Pelaksana, sasaran Pelaksanaan Kebijakan, SOP ttg

menilai apakah kinerja
Puskesmas sejalan dengan
visi, misi, tujuan dan tata
nilai Puskesmas.
kegiatan UKM, penilaian kinjera penilaian kinerja apakah
pasien, tokoh untuk disesuaikan sesuai dengan visi, misi,
masyarakat dengan visi, misi, tujuan, tata nilai
tujuan, tata nilai Puskesmas
Puskesmas

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.7. Pimpinan Puskesm
menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas, dan bertanggung jaw
pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan terhadap penggunaan sumber daya.
Maksud dan Tujuan:
• Pimpinan mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi karyawan dalam melaksan
tanggung jawab. Arahan dan dukungan dapat diberikan dalam bentuk kebijakan lokal, pertemuan-pertemuan
konsultasi dan pembimbingan oleh pimpinan.

24
 Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ada mekanisme yang Pelaksana UKM dan Pelaksanaan SOP pengarahan oleh
jelas bahwa Pimpinan UKP Pengarahan dan Kepala Puskesmas maupun
Puskesmas mengarahkan dukungan oleh Penanggungjawab
dan mendukung pimpinan UKM dan Penanggung
Penanggung jawab Upaya jawab UKP dalam
Puskesmas dan pelaksana pelaksanaan tugas dan
dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Bukti-
dan tanggung jawab bukti pelaksanaan
mereka. pengarahan.

2. Ada mekanisme Pelaksana UKM dan Pelaksanan SOP penilaian kinerja,

penelusuran kinerja UKP penilaian kinerja bukti penilaian kinerja
pelayanan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan.

3. Ada struktur organisasi Stuktur organisasi UKM

Penanggung jawab Upaya dan UKP
Puskesmas yang efektif.

4. Ada mekanisme SOP pencatatan dan

pencatatan dan pelaporan pelaporan. Dokumen
yang dibakukan. pencatatan dan pelaporan.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.8. Puskesmas mem
pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wila
Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.
Maksud dan Tujuan:
• Memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fung
dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja. Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan
pelaksanaan Upaya Puskesmas.
• Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan survei mawas diri, perencanaan kegiat
dan evaluasi kegiatan Puskesmas

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

25
1. Ada kejelasan tanggung Uraian tugas Kepala
jawab Pimpinan Puskesmas,
Puskesmas, Penanggung Penanggungjawab UKM,
jawab Upaya Puskesmas Penanggung jawab UKP,
dan pelaksana kegiatan dan pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi yang menunjukkan
kegiatan pembangunan tanggung jawab untuk
berwawasan kesehatan dan memfasilitasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat pembangunan berwawasan
mulai dari perencanaan, kesehatan dan
pelaksanaan, dan evaluasi. pemberdayaan masyarakat

2. Ada mekanisme yang Penanggungjawab Pelaksanaan SOP SOP pemberdayaan

jelas untuk memfasilitasi UKM, Penanggung pemberdayaan masyarakat dalam
peran serta masyarakat jawab UKP, dan masyarakat perencanaan maupun
dalam pembangunan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
berwawasan kesehatan dan pelaksana kegiatan Puskesmas baik UKM
Upaya Puskesmas. program maupun UKP

3. Ada komunikasi yang Sasaran kegiatan Pelaksanaan SOP komunikasi dengan

efektif dengan masyarakat UKM, tokoh komunikasi dg sasaran kegiatan uKM dan
dalam penyelenggaraan masyarakat sasaran kegiatan masyarakat ttg
Upaya Puskesmas. UKM dan penyelenggaraan kegiatan
masyarakat ttg UKM
program dan
kegiatan
Puskesmas

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.9. Pimpinan Puskes
Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendeleg
wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai den
visi,
Maksudmisi,dan
tujuan Puskesmas.
Tujuan:
• Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola Puskesmas dalam melaksanakan Upaya Puske
dengan rencana yang disusun. Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan ind
indikator yang telah ditetapkan. Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Upaya Puskesmas kepada Pimpinan Puskesmas dan melakuka
untuk perbaikan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

26
1. Dilakukan kajian secara Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Kerangka acuan, SOP,
periodik terhadap Penanggungjawab penilaian instrumen tentang penilaian
akuntabilitas UKM dan akuntabilitas akuntabilitas
Penanggungjawab Upaya Penanggung jawab Penanggungjawa Penanggungjawab UKM
Puskesmas oleh Pimpinan UKP b dan Penanggung jawab
Puskesmas untuk UKP. Bukti penilaian
mengetahui apakah tujuan akuntabilitas Penanggung
pelayanan tercapai dan jawab UKM dan
tidak menyimpang dari Penanggung jawab UKP
visi, misi, tujuan, kebijakan
Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.

2. Ada kriteria yang jelas Penanggungjawab Pendelegasian SK Kepala Puskesmas dan

dalam pendelagasian UKM, Penanggung wewenang SOP kriteria dan
wewenang dari Pimpinan jawab UKP, dan mekanisme pendelegasian
dan/atau Penanggung pelaksana kegiatan wewenang kepada
jawab Upaya Puskesmas program pelaksana kegiatan jika
kepada Pelaksana Kegiatan meninggalkan tugas
apabila meninggalkan
tugas.

3. Ada mekanisme untuk Kepala Puskesmas, Laporan umpan SOP umpan balik
memperoleh umpan balik Penanggungjawab balik pelaksanaan (pelaporan) dari pelaksana
dari pelaksana kegiatan UKM dan kegiatan kepada kepada Penanggungjawab
kepada Penanggung jawab Penanggung jawab pimpinan dan kepada Kepala
Upaya Puskesmas dan UKP Puskesmas untuk
Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja
perbaikan kinerja dan
tindak lanjut.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:

Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak
lintas program maupun lintas sektoral. Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja un
Maksud dan Tujuan:
tujuan keberhasilan pelayanan.
• Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri, prog
perlu didukung oleh sektor di luar kesehatan, demikian juga pembangunan berwawasan kesehatan harus dipa
sektor terkait.
• Mekanisme pembinaan, komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, misalny
pertemuan/lokakarya lintas sektoral.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian

27
 Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Pihak-pihak yang terkait Hasil lokakarya mini lintas

dalam penyelenggaraan program dan lintas sektor
Upaya Puskesmas dan tentang identifikasi pihak-
kegiatan pelayanan pihak terkait dalam
Puskesmas diidentifikasi. penyelenggaran kegiatan
UKM dan kegiatan UKP

2. Peran dari masing- Uraian tugas dari masing-

masing pihak ditetapkan. masing pihak terkait

3. Dilakukan pembinaan, Lintas program dan Pelaksanaan SOP Pembinaan,

komunikasi dan koordinasi lintas sektor pembinaan, komunikasi dan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait. komunikasi dan dengan pihak-pihak tekait
koordinasi

4. Dilakukan evaluasi Kepala Puskesmas, Pelaksanaan SOP evaluasi peran pihak

terhadap peran serta pihak Penanggungjawab evaluasi peran terkait. Hasil evaluasi
terkait dalam UKM dan pihak terkait peran pihak terkait dan
penyelenggaraan Upaya Penanggungjawab tindak lanjut
Puskesmas. UKP

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.11. Pedoman dan prosed
penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan
dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan.
Maksud dan Tujuan:
• Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan terlaksana secara konsisten dan reliabel, perlu disusun pe
dan prosedur kerja. Pedoman kerja dan prosedur disusun tidak hanya untuk penyelenggaraan Upaya Puskesm
pedoman kerja untuk peningkatan mutu.
• Prosedur kerja perlu didokumentasikan dengan baik dan dikendalikan, demikian juga rekaman sebagai ben
pelaksanaan prosedur juga harus dikendalikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

28
1. Ada panduan pedoman Panduan (manual) mutu
(manual) mutu dan/atau Puskesmas
panduan mutu/kinerja
Puskesmas.

2. Ada pedoman atau Pedoman dan panduan

panduan kerja kerja penyelenggaraan
penyelenggaraan untuk tiap kegiatan UKM dan UKP
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
Puskesmas.

3. Ada prosedur SOP-SOP pelaksanaan

pelaksanaan Upaya kegiatan UKM dan
Puskesmas dan kegiatan kegiatan UKP
pelayanan Puskesmas
sesuai kebutuhan.

4. Ada kebijakan dan SOP pengendalian

prosedur yang jelas untuk dokumen dan SOP
pengendalian dokumen dan pengendalian rekam
pengendalian rekaman implementasi
pelaksanaan kegiatan.

5. Ada mekanisme yang Panduan/SOP penyusunan

jelas untuk menyusun pedoman, panduan,
pedoman dan prosedur. kerangka acuan, dan SOP

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.12.Komunikasi int
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskes
kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Maksud dan Tujuan:
• Untuk melaksanakan Upaya/Kegiatan Puskesmas secara efektif dan efisien, Pimpinan Puskesmas perlu m
komunikasi internal dengan Penanggung jawab dan Pelaksana kegiatan. Komunikasi internal dapat dilakukan
pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara periodik maupun sesuai kebutuhan, serta menggunakan m
teknologi komunikasi yang tersedia.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

29
1. Ada ketetapan tentang SK Kepala Puskesmas
pelaksanaan komunikasi tentang komunikasi
internal di semua tingkat internal.
manajemen.

2. Ada prosedur SOP komunikasi internal.

komunikasi internal.

3. Komunikasi internal Penanggung jawab Proses kegiatan Dokumentasi pelaksanaan

dilakukan untuk koordinasi Program/Upaya komunikasi komunikasi internal.
dan membahas pelaksanaan Puskesmas dan internal.
dan permasalahan dalam Penanggung jawab
pelaksanaan pelayanan dan
Upaya/Kegiatan pelaksana kegiatan
Puskesmas. program.

4. Komunikasi internal Bukti pendokumentasian

dilaksanakan dan pelaksanaan komunikasi
didokumentasikan. internal.

5. Ada tindak lanjut yang Bukti tindak lanjut

nyata terhadap rekomendasi hasil
rekomendasi hasil komunikasi internal.
komunikasi internal.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk memi
bagi pengguna Puskesmas dan karyawan.
Maksud dan Tujuan:
• Dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diupayakan agar tidak berdamp
terhadap lingkungan. Kajian perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak negatif mungkin terjadi seh
dilakukan upaya perbaikan dan pencegahan.
• Lingkungan kerja meliputi kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi fisik, lingkungan dan faktor-faktor
kebisingan, temperatur, kelembaban, pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan gangguan lingkungan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ada kajian dampak SOP tentang kajian

kegiatan Puskesmas dampak negatif kegiatan
terhadap gangguan/dampak Puskesmas terhadap
negatif terhadap lingkungan.
lingkungan.

30
2. Ada ketentuan tertulis
tentang pengelolaan risiko
akibat penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
Puskesmas.
3. Ada evaluasi dan tindak
lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif
terhadap lingkungan, untuk
mencegah terjadinya
dampak tersebut.
Kriteria:
Puskesmas secara teratur melakukan penilaian kinerja pengelolaan dan pelaksanaan program dan kegiatan P
Maksud dan Tujuan:
• Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan
dan penilaian terhadap pencapaian kinerja agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun.
Elemen Penilaian
1. Ada mekanisme untuk
melakukan penilaian
kinerja yang dilakukan oleh
Pimpinan Puskesmas dan
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.
2. Penilaian kinerja
difokuskan untuk
meningkatkan kinerja
pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.
Penanggungjawab Pelaksanaan SK Kepala Puskesmas
UKM, manajemen tentang penerapan
Penanggungjawab risiko. manajemen risiko. Panduan
UKP dan pelaksana manajemen risiko. Hasil
kegiatan pelaksanaan manajemen
risiko: identifikasi risiko,
analisis risiko pencegahan
risiko.
Penanggungjawab Pelaksanaan Hasil kajian dan tindak
UKM, tindak lanjut hasil lanjut terhadap
Penanggungjawab kajian dampak ganggung/dampak negatif
UKP dan pelaksana negatif thd thd lingkungan dan
kegiatan lingkungan. pencegahannya.
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
2.3.14. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jaw
Telusur Dokumen
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
SK Kepala Puskesmas dan
SOP tentang penilaian
kinerja oleh kepala
puskesmas dan
Penanggungjawab
Kepala Puskesmas, Pemanfaatan Hasil penilaian kinerja dan
Penanggungjawab penilaian kinerja tindak lanjut penilaian
UKM, dan untuk dalam bentuk perbaikan
Penanggungjawab meningkatkan kinerja
UKP kinerja
31
3. Pimpinan Puskesmas SK Kepala
menetapkan tahapan Puskesmas/Panduan
cakupan Upaya Puskesmas pentahapan pencapain
untuk mencapai indikator kinerja UKM an UKP yang
untuk mengukur kinerja ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas sesuai dengan Puskesmas
target yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

4. Monitoring dan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan SOP monitoring kinerja.

Penilaian Kinerja dilakukan Penanggungjawab monitoring Hasil dan tindak lanjut
oleh Pimpinan Puskesmas UKM, kinerja dan monitoring kinerja
dan Penanggung jawab Penanggungjawab tindaklanjut
Upaya Puskesmas untuk UKP, dan pelaksana monitoring
mengetahui kemajuan kinerja
pelaksanaan
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.

5. Ada tindak lanjut
terhadap hasil penilaian
kinerja Puskesmas.
Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Hasil kajian dan tindak
Penanggungjawab tindak lanjut hasil lanjut terhadap monitoring
UKM, monitoring kinerja
Penanggungjawab kinerja
UKP, dan pelaksana

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Pengelolaan keuangan pelayanan

Kriteria:
2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab U
Puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan
Maksud dan Tujuan:
• Anggaran yang tersedia di Puskesmas baik untuk pelayanan di dalam gedung Puskesmas, maupun untuk p
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efis
penggunaan anggaran.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

32
1. Pimpinan Puskesmas Kepala Puskesmas, Keterlibatan Bukti peran serta
mengikutsertakan Penanggungjawab dalam penanggung jawab UKM
Penanggung jawab Upaya UKM, perencanaan, dan penanggung jawab
Puskesmas dan pelaksana Penanggungjawab penggunaan UKP dalam perencanaan
dalam pengelolaan UKP, dan pelaksana anggaran,dan anggaran, penggunaan
anggaran Puskesmas mulai monitoring anggaran dan
dari perencanaan anggaran, penggunaan monitoringnya
penggunaan anggaran anggaran
maupun monitoring
penggunaan anggaran.

2. Ada kejelasan tanggung SK dan uraian tugas dan

jawab pengelola keuangan tanggung jawab pengelola
Puskesmas. keuangan.

3. Ada kejelasan Panduan penggunaan

mekanisme penggunaan anggaran.
anggaran dalam
pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.

4. Ada kejelasan Panduan pembukuan

pembukuan. anggaran.

5. Ada mekanisme untuk Kebijakan dan SOP audit

melakukan audit penilaian penilaian kinerja pengelola
kinerja pengelola keuangan keuangan.
Puskesmas.

6. Ada hasil Kepala Puskesmas, Proses audit Hasil audit kinerja

audit/penilaian kinerja pengelola keuangan. kinerja pengelola pengelola keuangan.
keuangan. keuangan.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai denga
yang berlaku
Maksud dan Tujuan:
• Untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, maka pengelolaan keuangan Puskesmas perlu dilakukan secar
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

33
• Untuk Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam pengelola
BLUD dan menerapkan Standar Akuntansi Profesi (SAP).
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ditetapkan Petugas SK dan uraian tugas dan

Pengelola Keuangan tanggung jawab pengelola
keuangan.

2. Ada uraian tugas dan SK dan uraian tugas dan

tanggung jawab pengelola tanggung jawab pengelola
keuangan. keuangan.

3. Pengelolaan keuangan Pengelola keuangan Pelaksanaan Panduan pengelolaan

sesuai dengan standar, pengelolaan keuangan, dokumen
peraturan yang berlaku dan keuangan, dan rencana anggaran,
rencana anggaran yang penyusunan dokumen proses
disusun sesuai dengan rencana anggaran pengelolaan keuangan.
rencana operasional. Puskesmas.

4. Laporan dan Dokumen laporan dan

Pertanggungjawaban pertanggungjawaban
keuangan dilaksanakan keuangan.
sesuai ketentuan yang
berlaku.

5. Dilakukan audit Kepala Puskesmas, Proses audit dan Bukti pelaksanaan dan
terhadap pengelolaan pengelola keuangan. tindak lanjut audit tindak lanjut audit
keuangan dan hasilnya keuangan. keuangan.
ditindaklanjuti.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Pengelolaan Data dan Informasi di Puskesmas (Puskesmas sebagai bank data)

Kriteria:
2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus ter
informasi di Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di
maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten.
Maksud dan Tujuan:
• Pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu didukung oleh keter
dan informasi. Data dan informasi tersebut digunakan baik untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dalam
pelayanan maupun pengembangan program-program kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupu
keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan.

34
• Data dan informasi tersebut meliputi minimal: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi
kebiasaan masyarakat, pola penyakit terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pel
evaluasi dan pencapaian kinerja, data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/P
Kementerian Kesehatan. (Sesuai kebutuhan).
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Dilakukan identifikasi SK Kepala Puskesmas

data dan informasi yang tenatang ketersediaan data
harus tersedia di dan informasi di
Puskesmas. Puskesmas. SK pengelola
informasi dengan uraian
tugas dan tanggung jawab.

2. Tersedia prosedur Penanggungjawab Pengumpulan, SOP pengumpulan,

pengumpulan, UKM, penyimpanan, penyimpanan, dan
penyimpanan, dan Penanggungjawab retrieving data retrieving (pencarian
retrieving (pencarian UKP, dan pelaksana kembali) data
kembali) data. kegiatan program

3. Tersedia prosedur Penanggungjawab analisis data dan SOP analisis data

analisis data untuk diproses UKM, penyediaan
menjadi informasi. Penanggungjawab informasi
UKP, dan pelaksana
kegiatan program

4. Tersedia prosedur Penanggungjawab Pelaksanaan SOP pelaporan dan

pelaporan dan distribusi UKM, pelaporan dan distribusi informasi
informasi kepada pihak- Penanggungjawab distribusi
pihak yang membutuhkan UKP, dan pelaksana informasi
dan berhak memperoleh kegiatan program
informasi.

5. Dilakukan evaluasi dan Bukti evaluasi dan tindak

tindak lanjut terhadap lanjut pengelolaann data
pengelolaan data dan dan informasi.
informasi.

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

35
Standar:
2.4. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas
Adanya kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas

Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas

Kriteria:
2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan diso
kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggar
Puskesmas.
Maksud dan Tujuan:
• Keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus b
pelanggan. Pengelola dan Pelaksana Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pen
Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ada kejelasan hak dan SK Kepala Puskesmas

kewajiban pengguna tentang hak dan kewajiban
Puskesmas. sasaran kegiatan UKM dan
pasien pengguna pelayana
Puskesmas. Brosur, leaflet,
poster ttg hak dan
kewajiban sasaran kegiatan
UKM, dan
pasien/pengguna jasa
Puskesmas

2. Ada sosialisasi kepada Sasaran program, hak dan Brosur, leaflet, poster ttg
masyarakat dan pihak- tokoh masyarakat kewajiban hak dan kewajiban sasaran
pihak yang terkait tentang sasaran kegiatan kegiatan UKM, dan
hak dan kewajiban mereka. UKM, dan pasien/pengguna jasa
pasien/pengguna Puskesmas
jasa Puskesmas

3. Ada kebijakan dan Penanggungjawab Sikap dan SK Kepala Puskesmas dan

prosedur pemyelenggaraan UKM, Penanggung perilaku SOP untuk memenuhi hak
Puskesmas mencerminkan jawab UKP, dan pelayanan dan kewajiban pengguna
pemenuhan terhadap hak pelaksana kegiatan
dan kewajiban pengguna. program

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

36
Kriteria:
2.4.2. Adanya aturan (code of conduct) yang jelas untuk men
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan
Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta
program kegiatan.
Maksud dan Tujuan:
• Perlu disusun aturan (code of conduct) yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab U
Puskesmas dan Pelaksana Upaya/Kegiatan Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Pu
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ada aturan yang Kepala Puskesmas, Pelaksanaan SK Kepala Puskesmas dan

disepakati bersama oleh Penanggungjawab aturan main kesepakatan tentang aturan
pimpinan Puskesmas, UKM, (etika) dalam main dalam (etika)
Penanggung jawab Upaya Penanggungjawab pelayanan pelaksanaan program dan
Puskesmas dan Pelaksana UKP, dan pelaksana pelayanan di Puskesmas
dalam melaksanakan
Upaya Puskesmas dan
kegiatan Pelayanan
Puskesmas.

2. Aturan tersebut sesuai Aturan main (etika) sesuai

dengan visi, misi, tata nilai, dengan visi, misi, tata nilai
dan tujuan Puskesmas. dan tujuan Puskesmas (cek
kesesuaian aturan main)

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Standar:
2.5. Kontrak Pihak Ketiga
Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh
memenuhi standar yang ditetapkan
Kriteria :
2.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga
ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi stand
berlaku.
Maksud dan Tujuan:
• Jika ada kewenangan pada pengelola Puskesmas untuk mengontrakkan sebagian kegiatan kepada pihak ke
proses kontrak harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, dan menjamin bahwa kegiatan yang di
pada pihak ketiga tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menaati peraturan perundangan yang ber

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

37
1. Ada penunjukkan secara SK Kepala Puskesmas
jelas petugas pengelola tentang penyelenggaraan
Kontrak / Perjanjian Kerja kontrak pihak ketiga, SK
Sama Penetapan Pengelola
Kontrak Kerja

2. Ada dokumen Dokumen kontrak (PKS)

Kontrak/Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga
Sama yang jelas dan sesuai
dengan peraturan yang
berlaku.

3. Dalam dokumen Dokumen kontrak (PKS)

Kontrak/Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga
Sama ada kejelasan,
kegiatan yang harus
dilakukan, peran dan
tanggung jawab masing-
masing pihak, personil
yang melaksanakan
kegiatan, kualifikasi,
indikator dan standar
kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja
Sama, proses kalau terjadi
perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan kerja.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria:
2.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan
dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti.
Maksud dan Tujuan:
• Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuaian terhadap Kontrak/Perjanjian Kerja Sama d
kegiatan yang ditetapkan dengan menggunakan indikator penilaian yang jelas. Hasil penilaian harus ditindak
menjamin tujuan tercapai secara efektif dan efisien.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

38
1. Ada kejelasan indikator Kejelasan indikator dan
dan standar kinerja pada standar kinerja pada
pihak ketiga dalam dokumen kontrak.
melaksanakan kegiatan.

2. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Kebijakan dan SOP

dan evaluasi oleh pengelola Penanggung jawab kinerja pihak monitoring kinerja pihak
pelayanan terhadap pihak Program/Upaya ketiga. ketiga. Instrumen
ketiga berdasarkan Puskesmas dan monitoring dan evaluasi,
indikator dan standar Penanggung jawab dan hasil monitoring
kinerja. pelayanan kinerja pihak ketiga.

3. Ada tindak lanjut Bukti tindak lanjut hasil

terhadap hasil monitoring monitoring
dan evaluasi

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Standar:
2.6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peratura

Kriteria:
2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanaka
didokumentasikan secara jelas dan akurat.
Maksud dan Tujuan:
• Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan program dan kegiatan perlu didukung ol
sarana dan peralatan yang siap pakai dan terpelihara dengan baik.

• Seluruh sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi dan diperiksa ulang apakah kondisi memenuh
jumlah serta jenis sesuai dengan standar sarana dan peralatan Puskesmas.

• Program pemeliharaan sarana dan peralatan perlu disusun dan dilaksanakan secara konsisten agar pelayan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas berjalan dengan lancar dan tidak terj
akibat ketidaksediaan sarana dan peralatan yang siap pakai.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

1. Ditetapkan Penanggung SK dan uraian tugas dan

jawab barang inventaris tanggung jawab pengelola
Puskesmas. barang.

39
2. Ada daftar inventaris Daftar inventaris
sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan
untuk pelayanan maupun
untuk penyelenggaraan
Upaya Puskesmas.

3. Ada program kerja Penanggungjawab Pelaksanaan Program pemeliharaan dan

pemeliharaan sarana dan pengelola barang. program kerja. bukti pelaksanaan program
peralatan Puskesmas. pemeliharaan.

4. Pelaksanaan Penanggung jawab Pelaksanaan Bukti pelaksanaan

pemeliharaan sarana dan pengelola barang. program kerja pemeliharaan sarana dan
peralatan sesuai program pemeliharaan peralatan sesuai dengan
kerja. sarana dan program kerja
peralatan
5. Ada tempat Penanggung jawab Ketersediaan Kebijakan dan SOP tentang
penyimpanan/ gudang pengelola barang, tempat, dan penyimpanan barang
sarana dan peralatan yang Gudang tempat pemenuhan termasuk bahan berbahaya
memenuhi persyaratan. penyimpanan. persyaratan
penyimpanan

6. Ada program kerja Penanggung jawab Penyusunan SK Penanggungjawab

kebersihan lingkungan kebersihan. program kerja kebersihan Puskesmas.
Puskesmas. kebersihan Program kerja kebersihan
lingkungan

7. Pelaksanaan kebersihan Penanggung jawab Pelaksanaan

lingkungan Puskesmas kebersihan. program kerja
sesuai dengan program kebersihan
kerja.

8. Ada program kerja Penanggung jawab Bukti SK Penanggungjawab

perawatan kendaraan, baik kendaraan. pelaksanaan kendaraan Program kerja
roda empat maupun roda kegiatan perawatan kendaraan
dua. pemeliharaan
kendaraan

9. Pelaksanaan Penanggung jawab Pelaksanaan

pemeliharaan kendaraan pemeliharaan program kerja
sesuai program kerja kendaraan. pemeliharaan
kendaraan

40
10. Pencatatan dan Dokumen pencatatan dan
pelaporan barang pelaporan barang
inventaris. inventaris.

41
 KMP)

NILAIAN

Pelayanan Kesehatan Tingkat

dan ketenagaan.

dengan tata ruang daerah

matan, memperhatikan kebutuhan

diakses, dan mematuhi

esehatan dan jumlah penduduk

Dokumen STANDAR DOKUMEN LAIN

KEGIATAN YG PERLU
Dokumen Eksternal KEBIJAKAN PROSEDUR YG PERLU
DILAKUKAN
sebagai acuan OPERASIONAL DISUSUN
Analisa Kebutuhan
Puskesmas

IAN

42
2. Bangunan Puskesmas bersifat
harus memenuhi persyaratan

dan kepedulian terhadap

an tidak bergabung dengan
ngan penyelenggaraan pelayanan
Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

IAN

gunan Puskesmas
an, dengan ketersediaan ruangan

g disediakan oleh Puskesmas.

g administrasi, ruang
ndi dan WC, dan ruang lain
am pemberian pelayanan untuk
an pada orang dengan
kemudahan bagi petugas dalam

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

43
 sk ka
puskesmas ttg
jenis layanan

denah ruangan,
petunjuk arah
ruangan

SOP pasien analisa managemen

savety resiko

IAN

4. Prasarana Puskesmas tersedia,

am memberikan pelayanan sesuai

an maka Puskesmas harus

talasi listrik, sistem tata udara,

eliling, pagar, selasar, rumah

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

44
 SOP pembuatan jadwal

monitoring
SOP
pemeliharaan

SOP prasarana monitoring prasarana

SOP RTL RTL

IAN

5. Peralatan medis dan non medis

caran dalam memberikan

an maka Puskesmas harus

g disediakan
dis tersebut dipelihara dan
peraturan perundangan yang

45
Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

SOP pelaksnaan pemeliharaan

SOP monitoring pemeliharaan

SOP fungsi peralamonitoring fungsi

SOP RTL RTL

SOP Kalibrasi jadwal kalibrasi, inve

daftar alat yang meme

NILAIAN

46
uran perundangan.

an yang kompeten sesuai dengan

aga kesehatan yang kompeten

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

file individu ka PKC

uraian tugas ka. Puskesmas

Permenkes No 75 tahun
2014 tentang Puskesmas

file individu seluruh pegawai

IAN

edia tenaga medis, tenaga

ng disediakan

masyarakat yang dilayani perlu

aik jenis dan jumlah dan

(STR), dan atau Surat Ijin

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

47
 Permenkes No 81 tahun
2004 tentang Pedoman
perencanaan SDM
Kesehatan
analisis kebutuhan tenaga bedasarkan ABK

Evaluasi kebutuhan
tenaga dengan jumlah
tenaga yang tersedia,
membuat usulan tenaga,
merencanakan
pemenuhan kebutuhan

NILAIAN

giatan sejalan dengan tata nilai,

elasan tugas dan tanggung jawab,

ain.

di Puskesmas, sehingga setiap

an melakukan tugas sesuai

Dokumen

48
 Dokumen Eksternal
sebagai acuan

SK Kepala
Suku Dinas
Kesehatan

SK Kepala
Puskesmas

SPO
Komunikasi dan
koordinasi Membuat SPO dan alur

IAN

2. Kejelasan tugas, peran, dan

Penanggung jawab Upaya

at, efektif dan efisien.

Dokumen

Dokumen Eksternal
sebagai acuan

49
IAN

ktur organisasi pengelola dikaji

ktur yang ada agar sesuai dengan

Dokumen

Dokumen Eksternal
sebagai acuan

IAN

2.3.4. Pengelola dan

pengembangan sesuai dengan

kompeten baik pengelola,

u disusun berdasarkan
Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

50
 Pedoman tentang standar
dan kompetensi tenaga
kesehatan

IAN

51
wan baru harus mengikuti
Karyawan wajib mengikuti
ya Puskesmas.

n sebagai Pimpinan Puskesmas,

si dan pelatihan yang
Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

IAN

6. Pimpinan Puskesmas
munikasikan kepada semua pihak

52
i yang ditetapkan oleh Pimpinan

dalam kegiatan penyelenggaraan

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

IAN

impinan Puskesmas
an bertanggung jawab terhadap

n dalam melaksanakan tugas dan

emuan-pertemuan, maupun

53
 Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

IAN

. Puskesmas memfasilitasi
kesehatan di wilayah kerja

t merupakan fungsi Puskesmas

dalam perencanaan dan
erencanaan kegiatan, monitoring

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

54
IAN

. Pimpinan Puskesmas dan

strategi, mendelegasikan
egiatan, sesuai dengan tata nilai,

akan Upaya Puskesmas sesuai

menggunakan indikator-
an untuk
mas dan melakukan tindak lanjut

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

55
IAN

2.3.10.
erja dengan pihak terkait baik
hubungan kerja untuk mencapai

hatan sendiri, program kesehatan

sehatan harus dipahami oleh

ang jelas, misalnya melalui

Dokumen

56
 Dokumen Eksternal
sebagai acuan

IAN

doman dan prosedur

didokumentasikan, dan
dikendalikan.

l, perlu disusun pedoman kerja

an Upaya Puskesmas tetapi juga

kaman sebagai bentuk

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

57
IAN

12.Komunikasi internal antara

gar Upaya Puskesmas dan

uskesmas perlu melakukan

al dapat dilakukan dalam bentuk
ta menggunakan media dan

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

58
IAN

elola untuk meminimalkan risiko

gar tidak berdampak negatif

ungkin terjadi sehingga dapat
n dan faktor-faktor lain seperti
n lingkungan.
Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

59
IAN

n Penanggung jawab Upaya

am dan kegiatan Puskesmas.

untuk melakukan monitoring

na yang disusun.
Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

60
IAN

nanggung jawab Upaya

s, maupun untuk pelaksanaan

untabilitas dan efisiensi dalam

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

61
 Pedoman Pengelolaan
Keuangan (sesuai dengan
dana yang tersedia di
Puskesmas, misalnya
BOK, Jamkesmas, dsb).

IAN

smas sesuai dengan peraturan

lu dilakukan secara transparan,

62
n dalam pengelolaan keuangan

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

Pedoman pengelolaan
keuangan program dari
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

Pedoman pengelolaan
keuangan program dari
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

IAN

skesmas, harus tersedia data dan

atan pelayanan di Puskesmas

dukung oleh ketersediaan data

i Puskesmas dalam peningkatan
masyarakat, maupun pengambilan

63
 jawab, demografi, budaya dan
capaian kinerja pelayanan,
atan Kabupaten/Provinsi dan

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

NILAIAN

64
ditetapkan dan disosialisasikan
edur penyelenggaraan

masyarakat harus berfokus pada

dan kewajiban pengguna
s.

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

IAN

65
g jelas untuk mengatur perilaku
penyelenggaraan
n Puskesmas serta tujuan

nanggung jawab Upaya

misi, dan tujuan Puskesmas.
Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

NILAIAN

elenggaraan oleh pihak ketiga

ngan pihak ketiga yang

n memenuhi standar yang

n kepada pihak ketiga, maka

a kegiatan yang dikontrakkan
ndangan yang berlaku.

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

66
 Peraturan Presiden No
70/2012

IAN

ggaraan pelayanan dimonitor dan

jian Kerja Sama dan rencana

aian harus ditindaklanjuti untuk

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

67
NILAIAN

an sesuai peraturan yang berlaku

esmas dilaksanakan dan

perlu didukung oleh ketersediaan

kondisi memenuhi syarat dan

isten agar pelayanan dan

ncar dan tidak terjadi hambatan

Dokumen
Dokumen Eksternal
sebagai acuan

68
Peraturan tentang
pengelolaan barang dan
bahan berbahaya.

69
70
 DOKUMEN EKSTERNAL
BUKTI PELAKSANAAN YANG PERLU
KEGIATAN DISEDIAKAN
Hasil Analisa kebutuhan Rancangan Usulan Tata
Puskesmas Letak Ruang (RUTR)

Dokumen tentang peruntukan

tata ruang daerah

Hasil Penghitungan dan

analisis pertimbangan rasio
jumlah penduduk

Izin Operasional Puskesmas

71
Permenkes 75 Tahun
2014

Permenkes 75 Tahun
2014

Permenkes 75 Tahun
2014

72
 lampiran permenkes
75 Tahun 2014

hasil analisa managemen

resiko dan bangunan sudah
mencerminkan ramah
lansia dan ramah anak

73
terdapat sumber air bersih,
instalasi sanitasi, instalasi
listrik, sistem tata udara,
sistem pencahayaan,
pencegahan dan
penanggulangan kebakaran,
kendaraan Puskesmas
Keliling, pagar, selasar,
rumah dinas tenaga
kesehatan, dan prasarana
lain sesuai dengan
kebutuhan.

jadwal pemeliharaan

hasil momitoring

hasil momitoring

hasil RTL

74
daftar inventaris lampiran permenkes 75 th 2014

jadwal pemeliharaan

hasil monitoring pelaksanaan

hasil monitoring fungsi peralatan

hasil RTL

sertifikat kalibrasi

izin alat

75
 permenkes 75 than 2014

. Puskesmas

luruh pegawai

76
 permenkes 58

UU 36 thn 2014 tentang

tenaga kesehatan dan
permenkes ttg tenaga
kesehatan

Hasil evaluasi tenaga, usulan

tenaga, rekrutmen tenaga

Uraian tugas tiap tenaga

SIP / SIK

77
SK Kasudinkes Permenkes 75 th 2014

SK Kepala Puskesmas

SPO dan alur komunikasi

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99