RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PALAR

(Pasir Jaya & Balaraja)

TAHUN.2018

I. Pendahuluan:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
capaian kienrja pelayanan UKM: Promkes, Kesling, Kesehatan
Anak,PTM,Ispa Diare, Indera, Uks dan TB Paru
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
capaian kienrja pelayanan UKP: Loket Pendaftaran, Pemeriksaan
Umum, Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Imunisasi, Pemeriksaan anak,
kefarmasian, Kesehatan gigi dan mulut, TBC, Laboratorium
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan
- TB Paru

2. Pelayanan UKP:
- Ruangan Tindakan
- Pemeriksaan Umum
- Laboratorium
- Farmasi
- Loket Pendaftaran
- Kesehatan Gigi dan Mulut

3. Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan

b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:

1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing
unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya
V. Cara melakukan kegiatan:
a. Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)
UKM
1 Kesehatan Cakupan Target
Anak Pelaporan Indikator
Neonatal Resti Kinerja
Rendah Puskesmas
Target…%
2 PTM Cakupan Standar
Kunjungan Indikator
Pasien PTM Mutu
3 Kesling Cakupan PHBS Standar
tatanan tempat Indikator
kerja (Forma) Mutu
4 Indera Cakupan Standar
pelaporan Indikator
pasien Mutu
gangguan
penglihatan
dan
pendengaran
rendah
5 ISPA – Cakupan Standar
DIARE pelaporan Indikator
masih rendah Mutu
6 TB PARU Cakupan Standar
Angka Indikator
Penemuan Mutu
Kasus TB paru
(CDR) masih
rendah
7 UKS Cakupan Standar
Jumlah Dokter Indikator
Kecil Masih Mutu
Kurang

UKP
Loket Proses Standar SOP,
Pendaftaran Pendaftaran,
Permenkes 75
SDM tdk th 2014
 sesuai

Pelayanan Pengisian Standar

Umum SOAP dalam Indikator
Rekam Medis Mutu
Kurang
Lengkap
Pemerikssaan Rekam Medis Standar
Anak Kurang Indikator
Lengkap Mutu
Imunisasi Kesalahan Standar
pengukuran Indikator
barat badan Mutu
Laboratorium Cakupan Standar
Pelaporan ibu Indikator
hamil yang Mutu
diakukan
pemeriksaan
Suspect dan
cek HB
Managemen
Kearsipan Pengarsipan Indikator
Managemen management
Kepgawaian Puskesmas
(kelengkapan
dokumen
kepegawaian
80%)

b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

c. Instrumen audit:
 Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:

a. Kuesioner untuk wawancara

b. Panduan observasi
c. Check list
d. …dsb
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan
kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
Contoh:
- KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil
- P2 : pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan
pelaksanaan
pemeriksaan TTU

Terlaksananya audit Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja)

Contoh:
- Gawat Darurat : pelaksanaan triase
- Rawat jalan : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat
jalan
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan
pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : pelayanan resep rawat jalan

Terlaksananya audit Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja):

- administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
- administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan
keluar
- pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan
 pemeliharaan
- pemelihataan alat : perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan
keuangan

VII. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga
bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan
audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis,
dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
Kegiatan UNIT KERJA
JUN
YANG JAN PEB MAR APR MEI JULI AGT SEP OKT NOP DES
I
DIAUDIT
1. Penyusunan
rencana program X
audit
2. Penyusunan
Kerangka Acuan X

3. Pemberitahunan
kepada unit yang X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Keslin Dst
g

UKP Pendaf Poli UGD Dst

taran umum

Tim Audit Tim 1 Dst

(sebut
kan
nama)
Tim 2
(sebut
kan
nama)

5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit

6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit

7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit

8. Menyusun X X X X
laporan audit

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang menjadi audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan Target Wawancara, Panduan 5 Juli 5–7
perencanaan program KIA nama) kinerja…. % periksa wawancara sd 7 Juli Des
KIA dokumen , laporan 2016 2016
perencanaan, kinerja
periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencanaan
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check list 10 Juli 10 –
capaian kinerja program KIA nama) target laporan indicator sd 12 12
 Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang menjadi audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA program KIA: bulan KIA dan target Juli Des
K1, K4, dst kinerja 2016 2016
Dst

...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: