Nama PT
NIK Departemen
PENYELESAIAN KEWAJIBAN
KEWAJIBAN PEMERIKSA
NO ITEM JUMLAH USER ID* KETERANGAN
(ü) NAMA JABATAN TANDA TANGAN
Finance, Accounting & Tax
……………….
1 Peminjaman Barang
2 Lain - lain …………………………
IT
Hardware
Software / Aplikasi
1 Email
2 Wifi Access
3 POS System
4 ERP System
AUU
1 MRBS
2 Password Telp / FC
1 Anti Fraud
SDC
1 Laporan Audit
Human Capital
Human Resources
2 Sisa Cuti
3 Absensi
4 Exit Interview
General Affair
1 Pinjaman Barang / Handphone
Organization Development
1 Pinjaman karyawan :
Kas Bon
2 Kartu Asuransi
3 Pinjaman Koperasi
2 Dokumen Perusahaan
3 Seragam Kerja
4 Lain - lain …………………………
KETERANGAN :
Ü PIC Bagian wajib memberikan tanda (ü) pada kewajiban jika Ada yang harus diselesaikan.
Ü Jika Tidak Ada kewajiban yang harus diselesaikan karyawan pada item tertentu, maka PIC bagian tetap harus menandatangani sebagai persetujuan.
Ü *USER ID = diisi jika ada.
……………………………….., …………………………..
Diserahkan oleh, Diterima oleh,
( ) ( )
Karyawan PIC HR