Anda di halaman 1dari 203

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Pemerintah Kabupaten ……………………….
Tahun Anggaran 2019
UrusanPemerintahan:
Organisasi :
Program : x. xx xx. xx. ……………….
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx.
Lokasi kegiatan
Jumlah Tahun 2018
Jumlah Tahun 2019
Jumlah Tahun 2020
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program
Masukan
Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :


Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode
Uraian Harga
Rekening Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5
Jumlah

…………………….., ……………………….

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan
1
2
dst
Formulir
RKA - SKPD

2.2.1

ng
Target Kinerja

kat Daerah

Jumlah
(Rp)

6=(3x5)
…………….., ……………………….

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Tandatangan
ANALISIS ST

ASB 001
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Lembaga yang diakreditasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 311,132,205 Per Lembaga yang diakreditasi

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 311,132,205 X Jumlah Lembaga yang diakreditasi
= Rp - + ( Rp 311,132,205 X 1 )
= Rp - + Rp 311,132,205
= Rp 311,132,205

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 311,132,205

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 23.12% Rp 71,940,602
2 Belanja Honorarium Non PNS 5.73% Rp 17,836,513
3 Belanja Bahan Pakai Habis 8.27% Rp 25,744,034
4 Belanja Jasa Kantor 38.60% Rp 120,099,187
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.93% Rp 5,995,050
6 Belanja Makan dan Minum 5.52% Rp 17,162,689
7 Belanja Perjalanan Dinas 16.83% Rp 52,354,129
Jumlah : 100.00% Rp 311,132,205
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 001 AKREDITASI LEMBAGA

ng diakreditasi

Batas Atas
42.45% Rp 132,075,621
18.00% Rp 56,003,797
14.31% Rp 44,526,182
76.27% Rp 237,298,432
5.00% Rp 15,556,610
7.08% Rp 22,042,664
22.00% Rp 68,449,085
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161
Jabatan Tanda Tangan
Badan Per 1
Badan Pengel 2

Jabatan Tanda Tangan


1
2
ANALISIS STAND

ASB 002 APRESI


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Penerima Penghargaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp 720,015.00 per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 1,506,570 Per Penerima Penghargaan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp 720,015 + ( Rp 1,506,570 X Jumlah Penerima Penghargaan
= Rp 720,015 + ( Rp 1,506,570 X 25 )
= Rp 720,015 + Rp 37,664,250
= Rp 38,384,265

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 38,384,265

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 5.08% Rp 1,949,560
2 Belanja Honorarium Non PNS 1.44% Rp 551,762
3 Belanja Bahan Pakai Habis 1.39% Rp 533,370
4 Belanja Jasa Kantor 80.02% Rp 30,714,769
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.96% Rp 367,842
6 Belanja Sewa 2.40% Rp 919,604
7 Belanja Makan dan Minum 8.72% Rp 3,347,358
Jumlah : 100.00% Rp 38,384,265
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

SB 002 APRESIASI KINERJA PERSONAL

Batas Atas
14.18% Rp 5,444,088
5.39% Rp 2,067,375
1.57% Rp 602,106
94.18% Rp 36,151,455
3.59% Rp 1,378,250
8.98% Rp 3,445,625
25.85% Rp 9,923,401
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161
Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 003 PENYELENGGARAA


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Orang Peserta kelompok belajar

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 905,590 Per Peserta kelompok belajar

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 905,590 X Jumlah Orang peserta kelompok belajar
= Rp - + ( Rp 905,590 X 25 )
= Rp - + Rp 22,639,750
= Rp 22,639,750

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 22,639,750

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 3.54% Rp 800,573
2 Belanja Honorarium Non PNS 5.81% Rp 1,316,379
3 Belanja Bahan Pakai Habis 5.97% Rp 1,352,326
4 Belanja Jasa Kantor 72.56% Rp 16,426,851
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.06% Rp 1,145,427
6 Belanja Sewa 0.25% Rp 57,093
7 Belanja Makan dan Minum 2.57% Rp 581,332
8 Belanja Perjalanan Dinas 4.24% Rp 959,770
Jumlah : 100.00% Rp 22,639,750
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
NALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

YELENGGARAAN KEJAR ATAU KELOMPOK BELAJAR

ompok belajar

Batas Atas
51.12% Rp 11,573,804
14.89% Rp 3,371,900
11.22% Rp 2,539,864
84.03% Rp 19,023,866
9.12% Rp 2,065,536
2.27% Rp 514,532
15.07% Rp 3,411,433
23.61% Rp 5,345,868
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS ST

ASB-004 ADMINIS
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Nilai Konstruksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= 1.1400 per Nilai Konstruksi

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( 1.1400 X Nilai Konstruksi
= Rp - + ( 1.1400 X Rp 200,000,000
= Rp - + Rp 228,000,000
Rp 228,000,000
= Rp 28,000,000 + Rp 200,000,000.00
Biaya Administrasi + Nilai Konstruksi

Hasil Penghitungan Untuk di distribusikan ke dalam alokasi obyek belanja :


= Rp 28,000,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 20.03% Rp 5,607,043
2 Belanja Honorarium Non-PNS 17.39% Rp 4,869,319
3 Belanja Bahan Pakai Habis 2.04% Rp 571,581
4 Belanja Jasa Kantor 16.17% Rp 4,528,104
5 Belanja Cetak & Penggandaan 5.90% Rp 1,651,734
6 Belanja Sewa 2.78% Rp 779,663
7 Belanja Makan & Minum 2.40% Rp 671,886
8 Belanja Perjalanan Dinas 33.29% Rp 9,320,672
Jumlah : 100.00% Rp 28,000,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB-004 ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

ai Konstruksi
200,000,000 )

200,000,000.00
Konstruksi

Batas Atas
58.82% Rp 16,470,588
49.49% Rp 13,858,586
3.38% Rp 946,966
69.07% Rp 19,339,597
41.18% Rp 11,529,412
12.82% Rp 3,588,271
15.14% Rp 4,239,368
69.88% Rp 19,565,393
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 005 WORK


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Peserta, Jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 780,890 Per Peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 780,890 X Jumlah Peserta
= Rp - + ( Rp 780,890 X 30 X 4 )
= Rp - + Rp 93,706,800
= Rp 93,706,800

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 93,706,800

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 7.97% Rp 7,467,801
2 Belanja Honorarium Non PNS 18.26% Rp 17,112,980
3 Belanja Bahan Pakai Habis 4.74% Rp 4,441,752
4 Belanja Jasa Kantor 30.25% Rp 28,342,851
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.13% Rp 3,871,738
6 Belanja Sewa 1.22% Rp 1,145,418
7 Belanja Makan dan Minum 26.85% Rp 25,157,426
8 Belanja Perjalanan Dinas 6.58% Rp 6,166,832
Jumlah : 100.00% Rp 93,706,800
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 005 WORKSHOP ATAU LOKAKARYA

mlah Peserta X Jumlah Hari )

Batas Atas
21.43% Rp 20,080,029
26.20% Rp 24,547,003
8.27% Rp 7,753,122
47.35% Rp 44,372,926
11.37% Rp 10,653,571
2.36% Rp 2,214,767
45.36% Rp 42,505,404
16.86% Rp 15,796,289
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB-006 ADMINI
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Nilai Rehab Bangunan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= 1.1087 per Nilai Rehab Bangunan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( 1.1087 X Nilai Rehab Bangunan
= Rp - + ( 1.1087 X Rp 200,000,000
= Rp - + Rp 221,740,000
Rp 221,740,000
= Rp 21,740,000 + Rp 200,000,000.00
Biaya Administrasi + Nilai Rehab Bangunan

Hasil Penghitungan Untuk di distribusikan ke dalam alokasi obyek belanja :


= Rp 21,740,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 32.41% Rp 7,045,909
2 Belanja Honorarium Non-PNS 6.92% Rp 1,503,505
3 Belanja Bahan Pakai Habis 16.05% Rp 3,490,022
4 Belanja Jasa Kantor 1.47% Rp 319,094
5 Belanja Cetak & Penggandaan 8.16% Rp 1,774,039
6 Belanja Sewa 1.68% Rp 364,901
7 Belanja Makan & Minum 1.61% Rp 349,325
8 Belanja Perjalanan Dinas 31.71% Rp 6,893,205
Jumlah : 100.00% Rp 21,740,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
NALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

SB-006 ADMINISTRASI REHAB BANGUNAN

unan
)

Batas Atas
86.49% Rp 18,802,162
70.96% Rp 15,426,616
70.00% Rp 15,218,000
30.82% Rp 6,700,971
27.78% Rp 6,038,889
35.25% Rp 7,662,924
11.25% Rp 2,445,750
89.20% Rp 19,392,080
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 007 SELEKSI KAT


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Obyek Peserta Seleksi, Jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 397,535 Per Peserta seleksi per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 397,535 X Jumlah Peserta Seleksi
= Rp - + ( Rp 397,535 X 30 X 4 )
= Rp - + Rp 47,704,200
= Rp 47,704,200

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 47,704,200

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 32.53% Rp 15,520,065
2 Belanja Honorarium Non PNS 5.09% Rp 2,426,916
3 Belanja Bahan Pakai Habis 3.52% Rp 1,678,453
4 Belanja Jasa Kantor 15.75% Rp 7,515,160
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.21% Rp 2,485,960
6 Belanja Sewa 6.48% Rp 3,093,213
7 Belanja Makan dan Minum 15.48% Rp 7,386,811
8 Belanja Perjalanan Dinas 15.93% Rp 7,597,621
Jumlah : 100.00% Rp 47,704,200
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

SB 007 SELEKSI KATEGORI ORANG ATAU LEMBAGA

Peserta Seleksi X Jumlah Hari )

Batas Atas
62.24% Rp 29,692,317
11.05% Rp 5,269,727
8.47% Rp 4,039,028
34.60% Rp 16,505,912
19.52% Rp 9,309,850
16.42% Rp 7,834,327
21.97% Rp 10,479,641
27.01% Rp 12,883,603
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
AN

ASB 0
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Nilai Jasa Konsultan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost )


= Rp - per kegiatan boleh di ganti
(Disesuaikan dengan
Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= 1.093380 Per Nilai Jasa Konsultan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( 1.093380 X Nilai Jasa Konsultan
= Rp - + ( 1.093380 X Rp 100,000,000.00 )
= Rp - + Rp 109,338,000
Rp 109,338,000
= Rp 9,338,000 + Rp 100,000,000.00
Biaya Administrasi + Nilai Jasa Konsultan

Hasil Penghitungan Untuk di distribusikan ke dalam alokasi obyek belanja :


= Rp 9,338,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 8.25% Rp 770,135
2 Belanja Bahan Pakai Habis 11.35% Rp 1,059,502
3 Belanja Jasa Kantor 3.11% Rp 290,263
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.64% Rp 340,171
5 Belanja Sewa 3.52% Rp 329,012
6 Belanja Makan dan Minum 0.90% Rp 83,780
7 Belanja Perjalanan Dinas 69.23% Rp 6,465,137
Jumlah : 100.00% Rp9,338,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 008 PERENCANAAN PRASARANA BANGUNAN

Batas Atas
13.87% Rp 1,294,869
23.35% Rp 2,180,849
10.00% Rp 933,800
8.28% Rp 773,210
12.00% Rp 1,120,560
3.59% Rp 335,121
83.58% Rp 7,804,683
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB-009 ADMINISTRAS
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Nilai Bahan Material

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)
Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )
= 1.0418 per Nilai Bahan Material

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( 1.0418 X Nilai Bahan Material
= Rp - + ( 1.0418 X Rp 1,000,000,000
= Rp - + Rp 1,041,800,000
Rp 1,041,800,000
= Rp 41,800,000 + Rp 1,000,000,000.00
Biaya Administrasi + Nilai Bahan Material

Hasil Penghitungan Untuk di distribusikan ke dalam alokasi obyek belanja :


= Rp 41,800,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 16.19% Rp 6,769,301
2 Belanja Bahan Pakai Habis 24.04% Rp 10,047,167
3 Belanja Jasa Kantor 24.86% Rp 10,392,800
4 Belanja Cetak & Penggandaan 3.64% Rp 1,520,734
5 Belanja Sewa 2.27% Rp 947,285
6 Belanja Makan & Minum 1.90% Rp 792,199
7 Belanja Perjalanan Dinas 27.11% Rp 11,330,514
Jumlah : 100.00% Rp 41,800,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
NALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

erial
)

Batas Atas
52.00% Rp 21,736,000
92.93% Rp 38,846,739
76.32% Rp 31,900,000
8.52% Rp 3,562,798
11.33% Rp 4,736,425
9.48% Rp 3,960,993
84.89% Rp 35,485,359
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB-010 ADMINISTRAS
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Nilai Non-Konstruksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= 1.0587 per Nilai Non-Konstruksi

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( 1.0587 X Nilai Non-Konstruksi
= Rp - + ( 1.0587 X Rp 1,000,000,000
= Rp - + Rp 1,058,700,000
Rp 1,058,700,000
= Rp 58,700,000 + Rp 1,000,000,000.00
Biaya Administrasi + Nilai Non-Konstruksi

Hasil Penghitungan Untuk di distribusikan ke dalam alokasi obyek belanja :


= Rp 58,700,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 38.26% Rp 22,458,470
2 Belanja Honorarium Non-PNS 4.07% Rp 2,389,288
3 Belanja Bahan Pakai Habis 16.19% Rp 9,501,804
4 Belanja Jasa Kantor 8.70% Rp 5,105,021
5 Belanja Cetak & Penggandaan 12.05% Rp 7,071,233
6 Belanja Sewa 0.34% Rp 201,999
7 Belanja Makan & Minum 0.41% Rp 241,304
8 Belanja Perjalanan Dinas 19.98% Rp 11,730,882
Jumlah : 100.00% Rp 58,700,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
NALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI

uksi
)

Batas Atas
88.24% Rp 51,794,118
74.75% Rp 43,876,768
88.51% Rp 51,954,720
77.92% Rp 45,740,260
49.49% Rp 29,053,535
14.85% Rp 8,714,719
5.72% Rp 3,356,843
76.86% Rp 45,116,529
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 011 PELAT


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Peserta, Jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 431,620 Per Peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 431,620 X Jumlah Peserta
= Rp - + ( Rp 431,620 X 30 X 4 )
= Rp - + Rp 51,794,400
= Rp 51,794,400

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 51,794,400

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 13.84% Rp 7,168,501
2 Belanja Honorarium Non PNS 27.51% Rp 14,249,724
3 Belanja Bahan Pakai Habis 8.14% Rp 4,213,801
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.14% Rp 3,698,381
5 Belanja Sewa 4.79% Rp 2,478,782
6 Belanja Makan dan Minum 29.85% Rp 15,462,649
7 Belanja Perjalanan Dinas 8.73% Rp 4,522,563
Jumlah : 100.00% Rp 51,794,400
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 011 PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS

mlah Peserta X Jumlah Hari )

Batas Atas
36.82% Rp 19,071,098
54.86% Rp 28,414,983
22.85% Rp 11,833,518
31.63% Rp 16,380,961
16.70% Rp 8,648,416
52.93% Rp 27,415,000
27.65% Rp 14,319,216
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161
Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 012 OPERASI PE


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Petugas pelaksana, Jumlah hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


= Rp 6,675,580.00 per kegiatan (Disesuaikan dengan
Peraturan Gubernur)
Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )
= Rp 1,086,125 Per Petugas pelaksana per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp 6,675,580 + ( Rp 1,086,125 X Jumlah Petugas
= Rp 6,675,580 + ( Rp 1,086,125 X 10 X 4 )
= Rp 6,675,580 + Rp 43,445,000
= Rp 50,120,580

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 50,120,580

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 29.05% Rp 14,558,811
2 Belanja Honorarium Non PNS 14.78% Rp 7,410,261
3 Belanja Bahan Pakai Habis 2.48% Rp 1,242,512
4 Belanja Jasa Kantor 5.66% Rp 2,836,825
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.23% Rp 6,128,573
6 Belanja Sewa 0.30% Rp 150,362
7 Belanja Makan dan Minum 12.54% Rp 6,283,496
8 Belanja Perjalanan Dinas 22.96% Rp 11,509,741
Jumlah : 100.00% Rp 50,120,580
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 012 OPERASI PENEGAKAN HUKUM/PERATURAN

mlah Petugas X Jumlah Hari )

Batas Atas
29.94% Rp 15,003,666
15.60% Rp 7,818,810
3.96% Rp 1,983,818
11.32% Rp 5,673,650
16.14% Rp 8,089,462
0.60% Rp 300,723
21.45% Rp 10,752,627
23.56% Rp 11,808,409
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Jabatan Tanda Tangan


1
2

Jabatan Tanda Tangan


1
2
ANALISIS STAN

ASB 013 SOSIAL


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Peserta, Frekuensi Sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


= Rp - per kegiatan (Disesuaikan dengan
Peraturan Gubernur)
Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )
= Rp 224,870 Per Peserta per Kegiatan Sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 224,870 X Jumlah Peserta
= Rp - + ( Rp 224,870 X 50 X 2 )
= Rp - + Rp 22,487,000
= Rp 22,487,000

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 22,487,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 17.02% Rp 3,826,248
2 Belanja Honorarium Non PNS 18.95% Rp 4,262,378
3 Belanja Bahan Pakai Habis 6.73% Rp 1,514,067
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.53% Rp 2,591,930
5 Belanja Sewa 4.85% Rp 1,090,346
6 Belanja Makan dan Minum 21.37% Rp 4,805,948
7 Belanja Perjalanan Dinas 19.55% Rp 4,396,083
Jumlah : 100.00% Rp 22,487,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 013 SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK

mlah Peserta X Frekuensi Sosialisasi )

Batas Atas
38.96% Rp 8,761,169
51.52% Rp 11,584,212
13.23% Rp 2,973,963
32.00% Rp 7,195,840
29.94% Rp 6,732,729
44.34% Rp 9,970,140
49.94% Rp 11,230,667
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161
Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 014 P
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Pegawai yang dibina, Frekuensi pembinaan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 2,945,500 Per Pegawai yang dibina per Kegiatan Pembinaan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 2,945,500 X Jumlah Pegawai yang dibina
= Rp - + ( Rp 2,945,500 X 50 X 2 )
= Rp - + Rp 294,550,000
= Rp 294,550,000

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 294,550,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 28.60% Rp 84,246,921
2 Belanja Honorarium Non PNS 6.15% Rp 18,124,205
3 Belanja Bahan Pakai Habis 8.04% Rp 23,675,821
4 Belanja Bahan Material 2.40% Rp 7,065,358
5 Belanja Jasa kantor 30.71% Rp 90,458,155
6 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.40% Rp 24,734,273
7 Belanja sewa 1.46% Rp 4,302,934
8 Belanja Makan dan Minum 14.24% Rp 41,942,332
Jumlah : 100.00% Rp 294,550,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 014 PEMBINAAN PEGAWAI

egawai yang dibina X Frekuensi pembinaan dalam bulan )

Batas Atas
96.73% Rp 284,915,187
54.77% Rp 161,320,529
37.04% Rp 109,092,593
21.42% Rp 63,087,815
90.12% Rp 265,455,900
83.33% Rp 245,458,333
8.35% Rp 24,580,246
37.97% Rp 111,842,330
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAND

ASB 015 PENYUSUNAN LAPORAN


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 183,260 Per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 183,260 X Jumlah Kegiatan
= Rp - + ( Rp 183,260 X 75 )
= Rp - + Rp 13,744,500
= Rp 13,744,500

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 13,744,500

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 50.43% Rp 6,930,858
2 Belanja Bahan Pakai Habis 13.55% Rp 1,862,499
3 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.52% Rp 1,858,631
4 Belanja Makan dan Minum 22.50% Rp 3,092,513
Jumlah : 100.00% Rp 13,744,500
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

NAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN SKPD

Batas Atas
100.00% Rp 13,744,500
32.14% Rp 4,417,875
25.00% Rp 3,436,125
80.00% Rp 10,995,600
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
SKPD
ANALISIS STAN
ASB 016 PENYUSUNAN
IKHTISAR RE
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 1,027,800 Per Anggota tim penyusun, Per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 1,027,800 X Jumlah Anggota tim penyusun
= Rp - + ( Rp 1,027,800 X 10 X 2 )
= Rp - + Rp 20,556,000
= Rp 20,556,000

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 20,556,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 31.89% Rp 6,555,673
2 Belanja Honorarium Non PNS 12.69% Rp 2,607,856
3 Belanja Bahan Pakai Habis 16.69% Rp 3,429,962
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.93% Rp 6,769,529
5 Belanja Makan dan Minum 5.80% Rp 1,192,980
Jumlah : 100.00% Rp 20,556,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )
B 016 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

ggota tim penyusun X Durasi penyusunan dalam bulan )

Batas Atas
100.00% Rp 20,556,000
91.57% Rp 18,822,890
68.68% Rp 14,118,268
100.00% Rp 20,556,000
30.86% Rp 6,342,730
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 017 MONITORIN


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Anggota tim Monev, Jumlah bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 2,135,565 Per anggota per Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 2,135,565 X Jumlah Anggota tim Monev
= Rp - + ( Rp 2,135,565 X 50 X 2 )
= Rp - + Rp 213,556,500
= Rp 213,556,500

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 213,556,500

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 2.54% Rp 5,421,786
2 Belanja Honorarium Non PNS 0.41% Rp 875,022
3 Belanja Bahan Pakai Habis 2.61% Rp 5,567,246
4 Belanja Jasa kantor 6.34% Rp 13,539,036
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.47% Rp 9,536,839
6 Belanja sewa 0.59% Rp 1,259,312
7 Belanja Makan dan Minum 7.03% Rp 15,009,440
8 Belanja Perjalanan Dinas 76.02% Rp 162,347,820
Jumlah : 100.00% Rp 213,556,500
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 017 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

nggota tim Monev X Jumlah bulan )

Batas Atas
25.27% Rp 53,958,609
10.00% Rp 21,355,650
11.22% Rp 23,958,702
32.06% Rp 68,461,727
32.69% Rp 69,816,548
15.15% Rp 32,357,045
35.88% Rp 76,624,924
100.00% Rp 213,556,500
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Anggota tim Evaluasi, Jumlah bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 3,784,020 Per anggota per Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 3,784,020 X Jumlah Anggota tim Evaluasi
= Rp - + ( Rp 3,784,020 X 50 X 2 )
= Rp - + Rp 378,402,000
= Rp 378,402,000

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 378,402,000

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 29.91% Rp 113,189,342
2 Belanja Honorarium Non PNS 2.11% Rp 7,998,528
3 Belanja Bahan Pakai Habis 5.07% Rp 19,179,178
4 Belanja Jasa kantor 0.83% Rp 3,128,574
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.96% Rp 7,414,057
6 Belanja sewa 1.52% Rp 5,741,557
7 Belanja Makan dan Minum 6.84% Rp 25,895,080
8 Belanja Perjalanan Dinas 51.76% Rp 195,855,684
Jumlah : 100.00% Rp 378,402,000
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
Tim Angggaran Eksekutif
No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 018 EVALUASI

nggota tim Evaluasi X Jumlah bulan )

Batas Atas
63.74% Rp 241,208,571
22.50% Rp 85,140,450
39.70% Rp 150,234,045
7.00% Rp 26,488,140
8.64% Rp 32,693,933
14.89% Rp 56,337,767
19.85% Rp 75,117,022
89.05% Rp 336,964,477
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY
SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS

ASB-01
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Peserta, Frekuensi konsultasi/koordinasi dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 2,381,315 Per Jumlah Peserta per Frekuensi konsultasi/koordinasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 2,381,315 X Jumlah Peserta
= Rp - + ( Rp 2,381,315 X 20 X 3 )
= Rp - + Rp 142,878,900
= Rp 142,878,900

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 142,878,900

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 7.10% Rp 10,145,199
2 Belanja Honorarium Non PNS 2.38% Rp 3,400,653
3 Belanja Bahan Pakai Habis 2.96% Rp 4,223,473
4 Belanja Jasa kantor 10.51% Rp 15,017,001
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.15% Rp 4,502,177
6 Belanja sewa 0.24% Rp 345,658
7 Belanja Makan dan Minum 7.87% Rp 11,246,849
8 Belanja Perjalanan Dinas 65.79% Rp 93,997,890
Jumlah : 100.00% Rp 142,878,900
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB-019 KONSULTASI / KOORDINASI

dinasi dalam hari

umlah Peserta X Frekuensi konsultasi/koordinasi dalam hari )

Batas Atas
51.22% Rp 73,179,662
42.63% Rp 60,904,246
11.72% Rp 16,751,319
97.04% Rp 138,651,145
16.38% Rp 23,397,502
2.73% Rp 3,894,263
56.11% Rp 80,170,938
97.80% Rp 139,735,564
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALIS

ASB-0
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah lomba, jumlah peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp 193,687,195.00 per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 318,840 Per lomba, Per Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp 193,687,195 + ( Rp 318,840 X Jumlah Lomba
= Rp 193,687,195 + ( Rp 318,840 X 20 X 3
= Rp 193,687,195 + Rp 19,130,400
= Rp 212,817,595

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 212,817,595

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 2.59% Rp 5,504,921
2 Belanja Bahan Pakai Habis 0.97% Rp 2,065,047
3 Belanja Bahan Material 1.94% Rp 4,135,705
4 Belanja Jasa Kantor 25.65% Rp 54,588,387
5 Belanja Cetak & Penggandaan 1.05% Rp 2,225,312
6 Belanja Sewa 4.65% Rp 9,904,368
7 Belanja Makan & Minum 25.13% Rp 53,490,601
8 Belanja Perjalanan Dinas 38.02% Rp 80,903,254
Jumlah : 100.00% Rp 212,817,595
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB-020 PENYELENGGARAAN LOMBA

Jumlah Lomba X Jumlah peserta )


)

Batas Atas
5,504,921 3.77% Rp 8,022,020
2,065,047 1.97% Rp 4,202,298
4,135,705 3.71% Rp 7,901,837
54,588,387 35.72% Rp 76,022,886
2,225,312 1.54% Rp 3,270,894
9,904,368 7.58% Rp 16,135,736
53,490,601 40.87% Rp 86,971,528
80,903,254 55.72% Rp 118,585,917
212,817,595
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

NIP Tanda Tangan


1
2

NIP Tanda Tangan


1
2
ANALISIS

ASB 021 PE
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Penerima Beasiswa

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 11,245,225 Per Penerima Beasiswa

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 11,245,225 X Jumlah Penerima Beasiswa
= Rp - + ( Rp 11,245,225 X 25 )
= Rp - + Rp 281,130,625
= Rp 281,130,625

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 281,130,625

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 2.32% Rp 6,509,385
2 Belanja Bahan Pakai Habis 0.49% Rp 1,382,713
3 Belanja Jasa Kantor 3.93% Rp 11,061,700
4 Belanja Cetak & Penggandaan 0.40% Rp 1,134,533
5 Belanja Makan & Minum 23.02% Rp 64,723,709
6 Belanja Perjalanan Dinas 10.22% Rp 28,717,875
7 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 59.62% Rp 167,600,710
Jumlah : 100.00% Rp 281,130,625
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237
Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 021 PEMBERIAN BEASISWA BAGI PNS

ah Penerima Beasiswa

Batas Atas
4.10% Rp 11,513,806
0.73% Rp 2,044,101
13.93% Rp 39,174,763
0.72% Rp 2,020,178
31.93% Rp 89,771,529
15.03% Rp 42,255,611
95.80% Rp 269,312,346
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2
Tanda Tangan
1
2
ANALISI

ASB-0
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah orang yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 637,395 Per orang yang dibina, Per Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 637,395 X Jumlah Orang yang dib
= Rp - + ( Rp 637,395 X 50 X 6
= Rp - + Rp 191,218,500
= Rp 191,218,500

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 191,218,500

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 3.19% Rp 6,090,979
2 Belanja Honorarium Non-PNS 27.91% Rp 53,377,896
3 Belanja Bahan Pakai Habis 4.40% Rp 8,405,160
4 Belanja Bahan Material 2.79% Rp 5,336,722
5 Belanja Jasa Kantor 15.46% Rp 29,568,110
6 Belanja Cetak & Penggandaan 1.05% Rp 2,004,473
7 Belanja Sewa 2.20% Rp 4,216,011
8 Belanja Makan & Minum 13.52% Rp 25,862,112
9 Belanja Pakaian Kerja 5.93% Rp 11,344,093
10 Belanja Perjalanan Dinas 23.54% Rp 45,012,944
Jumlah : 100.00% Rp 191,218,500
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB-021 PEMBINAAN NON PEGAWAI

Jumlah Orang yang dibina X Jumlah bulan )


)

Batas Atas
6,090,979 5.98% Rp 11,442,723
53,377,896 62.70% Rp 119,899,491
8,405,160 8.67% Rp 16,583,712
5,336,722 6.54% Rp 12,506,624
29,568,110 27.76% Rp 53,088,640
2,004,473 1.73% Rp 3,316,296
4,216,011 2.95% Rp 5,649,991
25,862,112 29.55% Rp 56,506,379
11,344,093 11.22% Rp 21,462,575
45,012,944 40.78% Rp 77,970,822
191,218,500
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

NIP Tanda Tangan


1
2

NIP Tanda Tangan


1
2
ANALISI

ASB-023 PENY
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah peserta, jumlah mata pelajaran yang diujikan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 361,140 Per Peserta, Per mata pelajaran yang diujikan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 361,140 X Jumlah Peserta
= Rp - + ( Rp 361,140 X 359 X 6
= Rp - + Rp 777,895,560
= Rp 777,895,560

Hasil Penghitungan Belanja Total:


= Rp 777,895,560

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 4.12% Rp 32,017,410
2 Belanja Bahan Pakai Habis 12.06% Rp 93,837,809
3 Belanja Jasa Kantor 22.92% Rp 178,322,263
4 Belanja Cetak & Penggandaan 32.86% Rp 255,620,884
5 Belanja Makan & Minum 8.92% Rp 69,394,562
6 Belanja Perjalanan Dinas 19.12% Rp 148,702,633
Jumlah : 100.00% Rp 777,895,560
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB-023 PENYELENGGARAAN UJIAN / TES SEKOLAH

Jumlah Peserta X Jumlah mata pelajaran yang diujikan )


)

Batas Atas
32,017,410 6.46% Rp 50,241,355
93,837,809 28.50% Rp 221,702,277
178,322,263 38.49% Rp 299,416,518
255,620,884 60.26% Rp 468,783,464
69,394,562 15.43% Rp 120,028,096
148,702,633 35.16% Rp 273,513,214
777,895,560
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

NIP Tanda Tangan


1
2

NIP Tanda Tangan


1
2
ANALISIS STAN

ASB 024 PENYEDIAAN


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Kegiatan
boleh di ganti
Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) (Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 3,606,240 Per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 3,606,240 X Jumlah Kegiatan
= Rp - + ( Rp 3,606,240 X 12 )
= Rp - + Rp 43,274,880
= Rp 43,274,880

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 43,274,880

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 89.80% Rp 38,860,497
2 Belanja Bahan Pakai Habis 6.76% Rp 2,924,078
3 Belanja Jasa Kantor 2.45% Rp 1,062,096
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.22% Rp 93,696
5 Belanja Makan dan Minum 0.12% Rp 52,786
6 Belanja Perjalanan Dinas 0.65% Rp 281,728
Jumlah : 100.00% Rp 43,274,880
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

SB 024 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

mlah Kegiatan

Batas Atas
100.00% Rp 43,274,880
65.80% Rp 28,473,735
21.68% Rp 9,380,637
2.02% Rp 872,600
1.04% Rp 449,088
6.59% Rp 2,853,287
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161
Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STA

ASB 025 PENYUS


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 3,186,030 Per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 3,186,030 X Jumlah Kegiatan
= Rp - + ( Rp 3,186,030 X 12 )
= Rp - + Rp 38,232,360
= Rp 38,232,360

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 38,232,360

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 42.76% Rp 16,348,298
2 Belanja Bahan Pakai Habis 6.56% Rp 2,508,886
3 Belanja Jasa Kantor 11.98% Rp 4,581,292
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.60% Rp 2,522,033
5 Belanja Makan dan Minum 3.55% Rp 1,355,456
6 Belanja Perjalanan Dinas 28.55% Rp 10,916,394
Jumlah : 100.00% Rp 38,232,360
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 025 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

mlah Kegiatan

Batas Atas
100.00% Rp 38,232,360
13.25% Rp 5,065,773
26.30% Rp 10,054,095
15.83% Rp 6,052,902
7.10% Rp 2,715,905
64.52% Rp 24,669,365
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161
Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 026 PENYUSUNAN L


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 4,783,350 Per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 4,783,350 X Jumlah Kegiatan
= Rp - + ( Rp 4,783,350 X 12 )
= Rp - + Rp 57,400,200
= Rp 57,400,200

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 57,400,200

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 84.55% Rp 48,532,758
2 Belanja Bahan Pakai Habis 5.87% Rp 3,371,094
3 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.38% Rp 3,664,232
4 Belanja Makan dan Minum 3.19% Rp 1,832,116
Jumlah : 100.00% Rp 57,400,200
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

B 026 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

mlah Kegiatan

Batas Atas
100.00% Rp 57,400,200
10.79% Rp 6,195,486
16.05% Rp 9,213,256
7.02% Rp 4,030,656
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
ANALISIS STAN

ASB 027 PENYUSUNAN PELAPORAN TRIW


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 1,828,530 Per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 1,828,530 X Jumlah Kegiatan
= Rp - + ( Rp 1,828,530 X 12 )
= Rp - + Rp 21,942,360
= Rp 21,942,360

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 21,942,360

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 70.56% Rp 15,481,700
2 Belanja Bahan Pakai Habis 4.32% Rp 947,740
3 Belanja Jasa Kantor 2.90% Rp 635,966
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.41% Rp 2,722,822
5 Belanja Makan dan Minum 8.27% Rp 1,814,950
6 Belanja Perjalanan Dinas 1.55% Rp 339,182
Jumlah : 100.00% Rp 21,942,360
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

AN PELAPORAN TRIWULAN DAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

mlah Kegiatan

Batas Atas
100.00% Rp 21,942,360
8.93% Rp 1,959,008
11.07% Rp 2,429,635
35.19% Rp 7,721,896
16.52% Rp 3,624,053
6.43% Rp 1,411,770
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161
Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2
KHIR TAHUN
ANALISIS ST

ASB 028
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Keahlian yang diakreditasi atau Jumlah Standar yang diakreditasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 5,985,660 Per Keahlian atau standar yang diakreditasi

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 5,985,660 X Jumlah Jumlah Keahlian atau Jumlah Standar yag
= Rp - + ( Rp 5,985,660 X 8 )
= Rp - + Rp 47,885,280
= Rp 47,885,280

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 47,885,280

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Bahan Pakai Habis 0.63% Rp 301,887
2 Belanja Jasa Kantor 93.56% Rp 44,799,997
3 Belanja Makan dan Minum 0.32% Rp 150,943
4 Belanja Perjalanan Dinas 5.50% Rp 2,632,453
Jumlah : 100.00% Rp 47,885,280
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 028 AKREDITASI SEKOLAH

au Jumlah Standar yag diakreditasi

Batas Atas
1.26% Rp 603,774
100.00% Rp 47,885,280
0.63% Rp 301,887
10.99% Rp 5,264,905
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161

Jabatan Tanda Tangan


Badan Per 1
Badan Pengel 2

Jabatan Tanda Tangan


1
2
ANALISIS STAN

ASB 029 PENYUSUNA


Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) boleh di ganti


(Disesuaikan dengan
= Rp - per kegiatan Peraturan Gubernur)

Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost )


= Rp 3,438,800 Per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total


= Rp - + ( Rp 3,438,800 X Jumlah Kegiatan
= Rp - + ( Rp 3,438,800 X 12 )
= Rp - + Rp 41,265,600
= Rp 41,265,600

Hasil Penghitungan Belanja Total :


= Rp 41,265,600

No Obyek Belanja Rata-rata


1 Belanja Honorarium PNS 13.60% Rp 5,611,737
2 Belanja Bahan Pakai Habis 2.65% Rp 1,092,943
3 Belanja Jasa Kantor 3.71% Rp 1,531,170
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.10% Rp 4,993,092
5 Belanja Makan dan Minum 15.79% Rp 6,516,463
6 Belanja Perjalanan Dinas 52.15% Rp 21,520,194
Jumlah : 100.00% Rp 41,265,600
Catatan

Termin Pembayaran

I Rp.
II Rp.
III Rp.
IV Rp.

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3

Tim Angggaran Eksekutif


No Nama NIP
1 Drs. Sri Budi Santosa 730 002 522
2 Prambudi Setiono, BSc 490 027 237

Unit Kerja
No Nama NIP
1
2
3
ANALISIS STANDAR BELANJA ( ASB )

ASB 029 PENYUSUNAN PERENCANAAN KERJA SKPD

mlah Kegiatan

Batas Atas
67.61% Rp 27,897,870
8.62% Rp 3,557,379
13.12% Rp 5,413,053
54.55% Rp 22,508,509
45.45% Rp 18,757,091
95.30% Rp 39,324,779
Mengetahui :
Ka. Disnakertrans Prop. DIY

SUGIMAN, SH
NIP. 160021161
Tanda Tangan
1
2

Tanda Tangan
1
2