Anda di halaman 1dari 38

LAPORAN AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS SARIBUDOLOK


TAHUN 2017

I.Latar Belakang

Menilai kinerja unit pelayanan dan program di Puskesmas perlu dilakukan dengan cara audit internal. Adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit
internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II.Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen,
perbaikan atau perubahan.

III.Lingkup Audit

Lingkup Audit meliputi semua unit pelayanan dan program di UPTD Puskesmas Saribudolok.

1
IV. Auditor

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DIAUDIT


KIA 1. drg. Bernike 1. Tata ruangan
2. Hotmaruli 2. Cakupan pencapaian K1
3. Santha 3. Cakupan pencapaian K4
4. Elvy 4. Cakupan pencapaian nifas
lengkap
5. Kelas ibu hamil
POLI UMUM SOP Pelayanan pasien
APOTIK SOP Pemberian obat kepada pasien
dan pelebelan
GIZI Indikator
LABORATORIUM SOP Laboratorium
REKAM MEDIK
SOP Pendaftaran pasien
UGD SOP Pelayanan pasien

V. Obyek Audit

2
TANGGAL TANGGAL TANGGAL
KEGIATAN / STANDAR / KRITERIA WAKTU
UNIT AUDITOR WAKTU WAKTU
PROSES YANG DIAUDIT YANG MENJADI ACUAN AUDIT III
AUDIT I AUDIT II
1. drg. Bernike 1. Tata ruangan Indikator 20 April 2017 21 Juli 2017 23 Oktober 2017
KIA 2. Hotmaruli 2. Cakupan pencapaian K1
3. Santha 3. Cakupan pencapaian K4
4. Elvy 4. Cakupan pencapaian nifas
lengkap
5. Kelas ibu hamil
Poli umum 1. drg. Bernike 1. Tata runagan SOP Pelayanan pasien 20 April 2017 21 Juli 2017 23 Oktober 2017
2. Hotmaruli 2. Sistem pelayanan pasien
3. Santha
4. Elvy
Apotik 1. drg. Bernike 1.Tata ruangan SOP Pemberian obat kepada 21 April 2017 22 Juli 2017 24 Oktober 2017
2. Hotmaruli 2.Pemberian obat kepada pasien
3. Santha pasien dan pelebelan
4. Elvy dan pelebelan
Gizi 1. drg. Bernike 1. Tata ruangan Indikator 21 April 2017 22 Juli 2017 24 Oktober 2017
2. Hotmaruli 2. Pemberia FE pada remaja
3. Santha putri
4. Elvy
Laboratorium 1. Jhon Medi 1.Tata ruangan SOP Laboratorium 20 April 2017 21 Juli 2017 23 Oktober 2017
2. Roshinta 2. Laboratorium
3. Epi
Rekam medik 1. Jhon Medi 1.Tata ruangan 20 April 2017 21 Juli 2017 23 Oktober 2017
2. Roshinta 2. Pendaftaran pasien SOP Pendaftaran pasien
3. Epi
UGD 1. Jhon Medi 1.Tata ruangan SOP Pelayanan pasien 21 April 2017 22 Juli 2017 24 Oktober 2017
2. Roshinta 2. Pelayanan pasien
3. Epi

VI. Kriteria Audit


3
Kumpulan kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dipakai sebagai rujukan. Kriteria audit digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti
audit

Unit Auditor Yang di audit I


KIA 1. drg. Bernike 1. Apakah sudah ada SK penanggung jawab KIA?
2. Hotmaruli 2. Apakah petugas meletakkan peralatan sesuai dengan tempatnya?
3. Santha 3. Apakah di rungan KIA terpanpang jadwal petugas dan di dokumentasikan dengan
4. Elvy
baik?
4. Apakah di rungan KIA sudah membuat SOP?
5. Apakah di ruangna KIA sudah terdapat struktur organisasi?
6. Apakah di ruangan KIA sudah mengisi kantong persalinan dengan lengkap sesuai
dengan sisa bumil yang tersisa saat ini?
7. Apakah alat steril sudah tertata dengan rapi?
8. Apakah pembunagan sampah sesuai dengan tempatnya Masing-masing?
9. Mengapa pencapaian K1 tidak sesuai target?
10. Mengapa pencapaian K4 tidak sesuai target?
11. Mengapa pencapaian nifas lengkap tidak sesuai target?
12. Mengapa pencapaian Kelas ibu hamil tidak sesuai target?

POLI UMUM 1. drg. Bernike 1. Apakah sudah ada SK penanggung jawab Poli?
2. Hotmaruli 2. Apakah petugas meletakkan peralatan sesuai dengan tempatnya?
3. Santha 3. Apakah di rungan Poli terpanpang jadwal petugas dan di dokumentasikan dengan
4. Elvy
baik?
4
4. Apakah di rungan Poli sudah membuat SOP?
5. Apakah di ruangna Poli sudah terdapat struktur organisasi?
6. Apakah alat steril sudah tertata dengan rapi?
7. Apakah pembunagan sampah sesuai dengan tempatnya Masing-masing?
8. Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang datang pada register dengan
lengkap?
9. Apakah petugas menuliskan resep dengan benar dan lengkap?
10. Apakah petugas menuliskan surat rujukan pada surat rujukan dengan lengkap?
11. Apakah petugas memberikan penjelasan dari hasil pemeriksaan yang telah di
lakukan?
APOTIK 1. drg. Bernike 1. Apakah sudah ada SK penanggung jawab Apotik?
2. Hotmaruli 2. Apakah petugas Apotik meletakkan peralatan sesuai dengan tempatnya?
3. Santha 3. Apakah di rungan terpampang jadwal petugas dan di dokumentasikan dengan
4. Elvy
baik?
4. Apakah di rungan Apotik sudah membuat SOP?
5. Apakah di ruangna Apotik sudah terdapat struktur organisasi?
6. Apakah petugas alat meracik resep?
7. Apakah petugs menanyakan pada penulis resep jika kurang jelas?
8. Apakah petugs menyiapakan obat sesuai dengan resep jika sudah jlas?
9. Apakah petugan memberi tahu pasien jika pembuatan puyer memakan waktu lebih
lama?
10. Apakah petugas memberikan etiket sesuai dengan resep dengan lengkap?
11. Apakah meneliti kembali obat yang akan di serahkan ke pada pasien?
12. Apakah petugas memanggil dan menyerahkan obat ke pada pasien di sertai
penjelasan cara penggunaan?

5
1. Apakah sudah ada SK penanggung jawab gizi?
2. Apakah petugas gizi meletakkan peralatan sesuai dengan tempatnya?
3. Apakah di rungan terpampang jadwal posandu dan di dokumentasikan dengan

1. drg. Bernike baik?


GIZI 4. Apakah di rungan gizi sudah membuat SOP?
2. Hotmaruli
3. Santha 5. Apakah di ruangna gizi sudah terdapat struktur organisasi?
4. Elvy 6. Mengapa pencapaian FE remaja putri tidak tercapai?

LABORATORIUM 1. Jhon Medi 1. Apakah sudah ada SK penanggung jawab Lab?


2. Roshinta 2. Apakah petugas Lab meletakkan peralatan sesuai dengan tempatnya?
3. Epi 3. Apakah di rungan terpanpang jadwal petugas dan di dokumentasikan dengan baik?
4. Apakah di rungan Lab sudah membuat SOP?
5. Apakah di ruangna Lab sudah terdapat struktur organisasi?
6. Apakah pembunagan sampah sesuai dengan tempatnya Masing-masing?

7. Apakah Petugas mempersiapkan alat dan bahan laboratorium ?


8. Apakah Petugas memakai perlengkapan perlindungan diri yaitu jas laborat, masker dan

6
sarung tangan ?
9. Apakah Petugas menerima rujukan dari unit pelayanan yang di bawa pasien ?
10.Apakah Petugas mencocokkan identitas pasien tentang jenis pemeriksan yang akan
dilakukan kemudian pasien menanda tangani informed consent sebagai tanda
persetujuan dilakukannya tindakan ?
11. Apakah Petugas melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan ?
12. Apakah Petugas memeriksa sampel sesuai jenis pemeriksaan yang di minta ?
13. Apakah Petugas mencuci dan merapikan alat kembali ?
14. Apakah Petugas melakukan pencatatan pada buku register laboratorium ?

REKAM MEDIK 1. Jhon Medi 1. Apakah sudah ada SK penanggung jawab Rekam medik?
2. Roshinta 2. Apakah petugas meletakkan peralatan sesuai dengan tempatnya?
3. Epi 3. Apakah di rungan rekam medik terpanpang jadwal petugas dan di dokumentasikan
dengan baik?
4. Apakah di rungan rekam medik sudah membuat SOP?
5. Apakah di ruangna rekam medik sudah terdapat struktur organisasi?
6. Apakah petugas mempersiapkan nomor antrian?
7. Apakah petugas membedan rekam medik pasien umum dan BPJS?
8. Apakah Petugas meminta kartu identitas pasien, apabila pasien tidak membawa identitas
pasien penulisan identitas berdasarkan keterangan dari pasien/keluarga pasien?

9. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan tujuan pemeriksaan kepada pasien apabila


pasien menghendaki pemeriksaan lebih dari satu tujuan maka petugas pendaftaran
memberi saran sesuai dengan prioritas keluhan ?
10. Apakah Petugas pendaftaran membuatkan RM baru ?
11. Apakah Petuags pendaftaran mencatat dalam buku register pendaftaran ?

7
12. Apakah Petugas memasukkan data identitas pasien pada simpus ?
13. Apakah Petugas pendaftaran membuatkan kartu pasien dan mengarahkan membayar
biaya pendaftarn ?
14. Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
15. Apakah Petugas pendaftaran mengantar mengantar RM ke ruang pemeriksaan yang
dituju ?
16. Apakah Petugas pendftaran mengambil RM setelah pelayanan Puskesmas ?
17. Apakah Petugas pendaftaran melakukan pengecekan kelengkapan RM dan
mengembalikan ke pelayanan jika belum lengkap ?
18. Apakah Petugas pendaftaran menyimpan RM ?

UGD 1. Jhon Medi 1. Apakah sudah ada SK penanggung jawab UGD?


2. Roshinta 2. Apakah petugas meletakkan peralatan sesuai dengan tempatnya?
3. Epi 3. Apakah di rungan UGD terpanpang jadwal petugas dan di dokumentasikan dengan
baik?
4. Apakah di rungan UGD sudah membuat SOP?
5. Apakah di ruangna UGD sudah terdapat struktur organisasi?
6. Apakah kelengkapan alat UGD sudah memenuhi standart?
7. Apakah alat steril sudah tertata dengan rapi?
8. Apakah pembunagan sampah sesuai dengan tempatnya Masing-masing?
9. Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang datang pada register dengan
lengkap?
10. Apakah petugas menuliskan resep dengan benar dan lengkap?
11. Apakah petugas memberikan penjelasan dari hasil pemeriksaan yang telah di
lakukan?
12. Apakah petugas di UGD sudah kopetent?

8
9
VII. Proses Audit

Proses audit adalah proses interaktif yang kegiatannya sistematis, direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien dan
dilakukan dengan azas manfaat secara objektif , berpijak pada fakta dan kebenaran.
Proses audit ini melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian yang bermuara pada pengambilan keputusan dan dilaksanakan
berdasarazas/standar/kriteria tertentu. Proses audit merupakan kegiatan berulang dan menghasilkan laporan. Adapun kegiatan yang ada dalam audit meliputi :
1. Memastikan (konfirmasi dan verifikasi)
2. Menilai (mengevaluasi dan mengukur)

3. Merekomendasi (memberikan saran/masukan)


Hal-hal yang dilakukan dalam proses audit antara lain:
1.Telaah dokumen

2.Observasi

3.Meminta penjelasan dari auditee

4.Meminta peragaan dilakukan oleh auditee

5.Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas

6.Pemeriksaan silang (cross-check)

7.Mengakses catatan yang disimpan auditee

8.Mewawancarai auditee

9.Menganalisis data

10
11
VIII. Hasil Dan Analisis Hasil Audit

1. Instrument Audit KIA (Tata Ruangan, K1, K4, Kunjungan Ibu Nifas dan Pembentukan Kelas Ibu Hamil)

Nama unit yang diaudit : KIA


Auditor : drg. Bernike
Hotmaruli
Santha
Elvy
N Tanggal Audit Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
O
1. 20 April 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK Sudah ada Ada bukti -
penanggung jawab KIA?
2. Apakah petugas meletakkan
Peralatan belum Tensi meter tidak Peralatan di letakkan pada
peralatan sesuai dengan sesuai pada berada pada tempatnya
tempatnya
tempatnya
tempatnya?
3. Apakah di rungan KIA
Ya -
terpanpang jadwal petugas dan Ada terpampang jadwal
di dokumentasikan dengan
baik?
4. Apakah di rungan KIA sudah
membuat SOP? Belum lengkap Segera membuat SOP
Masih ada SOP yang
belum di buat sesuai kegiatan
5. Apakah di ruangna KIA sudah
terdapat struktur organisasi?
6. Apakah di ruangan KIA sudah Ya Ada bukti -
12
mengisi kantong persalinan
dengan lengkap sesuai dengan Ya -
Ada bukti
sisa bumil yang tersisa saat
ini?
7. Apakah alat-alat steril sudah
tertata dengan rapi?
8. Apakah pembunagan sampah
Sudah -
sesuai dengan tempatnya
Ada bukti
Masing-masing?
9. Mengapa pencapaian K1 tidak Belum sesuai Agar membuang sampah
Ada bukti
sesuai target? sesuai dengan tempatnya
10. Mengapa pencapaian K4 tidak
masing-masing
sesuai target?
K1 Ibu tidak melakukan Petugas melakukan home
11. Mengapa pencapaian nifas Ibu memiliki Banyak
kunjungan ke Paskes aktifitas visit
lengkap tidak sesuai target?
K4 12. Mengapa pencapaian Kelas ibu Ibu tidak melakukan Petugas melakukan home
Ibu memiliki Banyak
hamil tidak sesuai target? kunjungan ke Paskes aktifitas visit
PENCAPAIAN Ibu tidak melakukan Petugas melakukan home
Ibu memiliki Banyak
NIFAS kunjungan ke Paskes aktifitas visit
PENCAPAIAN Tidak semua desa Diajurkan untuk
Ada bukti
pembuatan kelas ibu hamil
KELAS IBU memiliki kelas ibu hamil
dan desa yang berdekatan
HAMIL boleh jadi satu kelas ibu
hamil

2. 21 Juli 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah petugas meletakkan Sudah Ada bukti -

13
peralatan sesuai dengan
tempatnya?
2. Apakah petugas meletakkan
Sudah Ada bukti -
peralatan sesuai dengan
tempatnya?
3. Apakah di rungan KIA
Masih ada SOP yang Ada bukti Di harapkan petugas KIA
sudah membuat SOP?
segera melengkapi SOP
4. Apakah pembunagan belum di buat
runganya
sampah sesuai dengan Sudah Ada bukti -
tempatnya Masing-masing?
5. Mengapa pencapaian K1
tidak sesuai target? Petugas melakukan home
K1 Ibu tidak melakukan Ibu memiliki Banyak
6. Mengapa pencapaian K4
aktifitas visit
kunjungan ke Paskes
tidak sesuai target?
Petugas melakukan home
K4 7. Mengapa pencapaian nifas Ibu tidak melakukan Ibu memiliki Banyak
aktifitas visit
lengkap tidak sesuai target? kunjungan ke Paskes
8. Mengapa pencapaian Kelas Petugas melakukan home
PENCAPAIAN Ibu tidak melakukan Ibu memiliki Banyak
ibu hamil tidak sesuai target? aktifitas visit
NIFAS kunjungan ke Paskes
Diajurkan untuk
KELAS IBU Tidak semua desa Ada bukti
pembuatan kelas ibu hamil
HAMIL 1. Apakah di rungan KIA memiliki kelas ibu hamil dan desa yang berdekatan
boleh jadi satu kelas ibu
sudah membuat SOP? hamil
2. Mengapa pencapaian K1
tidak sesuai target?
3. Mengapa pencapaian K4
3. 23 Oktober 2017 TATA RUANGAN Ada bukti -
tidak sesuai target? Sudah tercapai

14
4. Mengapa pencapaian nifas
-
K1 lengkap tidak sesuai target? Ada bukti
5. Mengapa pencapaian Kelas
Suadah tercapai

ibu hamil tidak sesuai target? -


K4 Ada bukti
Sudah tercapai

-
PENCAPAIAN Ada bukti
Suadah mulai
NIFAS pembentukan kelas ibu
hamil Segera mengaktifkan kelas
KELAS IBU Ada bukti
ibu hamil
HAMIL

15
2. Instrument Audit POLI UMUM (Tata Ruangan dan Sistem Pelayanan Pasien)

Nama unit yang diaudit : POLI UMUM


Auditor : drg. Bernike
Hotmaruli
Santha
Elvy
N Tanggal Audit Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
O
1 20 April 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK penanggung Sudah ada Ada bukti -
jawab Poli?
2. Apakah petugas meletakkan
Masih di temukanya barang Ada bukti di buatkan loker
peralatan sesuai dengan
pribadi petugas yang di
tempatnya?
letakkan sembarangan
3. Apakah di rungan Poli terpanpang
Sudah ada Ada bukti -
jadwal petugas dan di
dokumentasikan dengan baik?
4. Apakah di rungan Poli sudah
membuat SOP? Masih ada SOP yang belum Ada bukti Segera membuat SOP
5. Apakah di ruangna Poli sudah
di buat
terdapat struktur organisasi?
Sudah ada Ada bukti -
6. Apakah pembunagan sampah
sesuai dengan tempatnya Masing-
Penempatan sampah tida Ada bukti Agar membuang
masing?
sampah sesuai dengan
sesuai dengan tempat
tempatnya masing-
7. Apakah petugas menuliskan setiap
masing
16
SISTEM pasien yang datang pada register Ya Ada bukti
-
PELAYANAN dengan lengkap?
8. Apakah petugas menuliskan resep
PASIEN
dengan benar dan lengkap?
Penulisan resep belum Ada bukti
Di harapkan kepada
sesuai dengan standart yang
dokter dan petugas
ada
9. Apakah petugas menuliskan surat yang mendapat
pendelegasian menulis
rujukan pada surat rujukan dengan
resep sesuai dengan
lengkap? standart
Sudah Ada bukti
10. Apakah petugas memberikan -
penjelasan dari hasil pemeriksaan
yang telah di lakukan?
Ada bukti
Masih di temukanya pasien Di harapkan kepada
yang tidak mengetahui hasil petugas Poli agar
dari pemeriksaanya menjelaskan pada
pasien tentang hasil
dari pemeriksaan yang
di lakukan
2. 21 Juli 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah petugas meletakkan Masih di temukanya barang Ada bukti Dibuatkan Loker
peralatan sesuai dengan pribadi petugas yang di
tempatnya? letakkan sembarangan
2. Apakah di rungan Poli sudah
Masih ada SOP yang belum Ada bukti Segera melengkapi
membuat SOP?
di buat SOP
3. Apakah pembunagan sampah
Penempatan sampah tidak Ada bukti Agar membuang
sesuai dengan tempatnya
sampah sesuai dengan
sesuai dengan tempatnya
Masing-masing? tempatnya masing-
4. Apakah petugas menuliskan masing
17
SISTEM PELAYAN resep dengan benar dan Sudah Ada bukti
-
PASIEN lengkap?
5. Apakah petugas memberikan
penjelasan dari hasil
Masih di temukanya pasien Ada bukti
Di harapkan kepada
pemeriksaan yang telah di
yang tidak mengetahui hasil petugas Poli agar
lakukan? menjelaskan pada
dari pemeriksaanya
pasien tentang hasil
dari pemeriksaan yang
di lakukan

3 23 Oktober 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah petugas meletakkan Sudah Ada loker -
peralatan sesuai dengan
tempatnya?
2. Apakah di rungan Poli sudah
Sudah Ada bukti -
membuat SOP?
3. Apakah pembunagan sampah
Sudah Ada bukti -
sesuai dengan tempatnya
Masing-masing?
4. Apakah petugas menuliskan
resep dengan benar dan Sudah Ada bukti -
lengkap?
5. Apakah petugas memberikan
penjelasan pada pasien dari
hasil pemeriksaan? Suadah Ada bukti -

3. Instrument Audit APOTIK (Tata Ruangan dan Pemberian Obat Kepada Pasien dan Pelebelan)

Nama unit yang diaudit : APOTIK


18
Auditor : drg. Bernike
Hotmaruli
Santha
Elvy
N Tanggal Audit Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
O
1. 21 April 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK penanggung Suadah ada Ada bukti -
jawab Apotik?
2. Apakah petugas Apotik meletakkan
Masih di temukan barang Ada bukti Dibuatkan Loker
peralatan sesuai dengan
pribadi petugas yang tidak
tempatnya?
letakkan pada tempatnya
3. Apakah di rungan terpampang
Sudah ada Ada bukti -
jadwal petugas dan di
dokumentasikan dengan baik?

4. Apakah di rungan Apotik sudah


membuat SOP?
Belum Ada bukti Segera membuat SOP
5. Apakah di ruangna Apotik sudah
ruangan
terdapat struktur organisasi?
Belum di pampangkan Ada bukti Segera di pampangkan
6. Apakah petugas memiliki alat
meracik resep?
7. Apakah petugs menanyakan pada
PEMBERIAN Ada Ada bukti -
penulis resep jika kurang jelas?
OBAT PADA 8. Apakah petugas menyiapakan obat
PASIEN DAN sesuai dengan resep jika sudah Ya Ada bukti -
19
PELEBELAN jlas?
9. Apakah petugan memberi tahu
Ya Ada bukti -
pasien jika pembuatan puyer
memakan waktu lebih lama?

10. Apakah petugas memberikan etiket Belum Ada bukti Petugas di harapkan
memberi tahu pasien
sesuai dengan resep dengan
atau memampangkan,
lengkap? tulisan yang mudah di
11. Apakah meneliti kembali obat baca pasien mengenai
pembuatan obat racik
yang akan di serahkan ke pada
Belum adanya etiket sesuai Ada bukti Segera membuat etiket
pasien?
dengan standart yang ada
12. Apakah petugas memanggil dan
menyerahkan obat ke pada pasien -
di sertai penjelasan cara
Ya Ada bukti
penggunaan?

-
Ya Ada bukti
1. Apakah petugas Apotik meletakkan
peralatan sesuai dengan tempatnya?

2. Apakah di rungan Apotik sudah


membuat SOP?
3. Apakah di ruangna Apotik sudah Dibuatkan Loker
2. 22 Juli 2017 TATA RUANGAN Masih di temukan barang Ada bukti
terdapat struktur organisasi?
pribadi petugas yang tidak
4. Apakah petugas memberi tahu pasien
letakkan pada tempatnya
jika pembuatan puyer memakan waktu
Segera membuat SOP
20
lebih lama? Belum Ada bukti ruangan
-
5. Apakah petugas memberikan etiket Sudah ada Ada bukti
sesuai dengan resep dengan lengkap? -Memberi tahu pasien
PEMBERIAN Belum Ada bukti atau memampangkan
OBAT PADA tulisan yang mudah di
PASIEN DAN baca pasien, mengenai
PELEBELAN pembuatan obat racik
Segera membuat etiket
Belum adanya etiket sesuai Ada bukti
dengan standart yang ada

3. 24 Oktober 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah petugas Apotik meletakkan Sudah Ada bukti -
peralatan sesuai dengan
tempatnya?
2. Apakah di rungan Apotik sudah Sudah Ada bukti -
membuat SOP?
PEMBERIAN 3. Apakah petugas memberi tahu Sudah Ada bukti -
OBAT PADA pasien jika pembuatan puyer
PASIEN DAN memakan waktu lebih lama?
PELEBELAN 4. Apakah petugas memberikan etiket Sudah Ada bukti -
sesuai dengan resep dengan
lengkap?

4. Instrument Audit GIZI (Tata Ruangan dan Target Pemberian FE pada Remaja Putri)

Nama unit yang diaudit : GIZI


Auditor : drg. Bernike
21
Hotmaruli
Santha
Elvy
N Tanggal Audit Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
O
1. 21 April 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK penanggung Sudah ada Ada bukti -
jawab gizi?
2. Apakah petugas gizi meletakkan
Penempatan barang gizi Ada bukti Penambahan meja
peralatan sesuai dengan
belum sesuai pada
tempatnya?
tempatnya
3. Apakah di rungan terpampang
Sudah Ada bukti -
jadwal posandu dan di
dokumentasikan dengan baik?
4. Apakah di rungan gizi sudah
membuat SOP? Belum ada SOP Ada bukti Segera membuat SOP
5. Apakah di ruangna gizi sudah
terdapat struktur organisasi?
Ada tapi belum di Ada bukti Segera
pampangkan memampangkan
6. Mengapa pencapaian tablet FE
Struktur
remaja putri tidak tercapai?

PENCAPAIAN Keterbatasan tablet FE, serta Ada bukti Segera mengajukan


TABLET FE PADA rendahnya pengetahuan penambahan tablet FE
REMAJA PUTRI remaja putri akan manfaat pada dinas terkait
tablet FE serta melakukan
22
penyuluhan pada anak
remaja putri
2. 22 Juli 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah petugas gizi meletakkan Penempatan barang gizi Ada bukti Penambahan meja
peralatan sesuai dengan belum sesuai pada
tempatnya? tempatnya
2. Apakah di rungan gizi sudah
SOP belum lengkap Ada bukti Segera melengkapi
membuat SOP?
SOP
3. Apakah di ruangna gizi sudah
Sudah ada Ada bukti -
terdapat struktur organisasi?
4. Mengapa pencapaian tablet FE
PENCAPAIAN remaja putri tidak tercapai? Keterbatasan tablet FE Ada bukti Segera mengajukan
TABLET FE PADA penambahan tablet FE
REMAJA PUTRI pada dinas terkait
3. 24 Oktober 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah petugas gizi meletakkan Sudah Ada bukti -
peralatan sesuai dengan
tempatnya?
2. Apakah di rungan gizi sudah
Sudah Ada bukti -
membuat SOP?

3. Apakah di ruangna gizi sudah


terdapat struktur organisasi? Sudah ada Ada bukti -
4. Mengapa pencapaian tablet FE
remaja putri tidak tercapai?
Keterbatasan tablet FE Ada bukti Segera mengajukan
penambahan tablet FE
pada dinas terkait agar

23
target tablet FE pada
remaja putri tercapai

5. Instrument Audit LABORATORIUM (Tata Ruangan dan Laboratorium)

Nama unit yang diaudit : LABORATORIUM


Auditor : Jhonmedi
Rosintha

24
Epi

N Tanggal Audit Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
O
1. 20 April 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK penanggung Sudah ada Ada bukti -
jawab Lab?
2. Apakah petugas Lab meletakkan
Ya Ada bukti -
peralatan sesuai dengan
tempatnya?
3. Apakah di rungan terpanpang
Ada tapi belum di Ada bukti Segera
jadwal petugas dan di
pampangkan memampangkan
dokumentasikan dengan baik?
4. Apakah di rungan Lab sudah jadwal
membuat SOP? Belum ada SOP Ada bukti Segera membuat SOP
5. Apakah di ruangna Lab sudah
terdapat struktur organisasi?
Belum ada Ada bukti Segera membuat
6. Apakah pembunagan sampah
struktur organisasi
sesuai dengan tempatnya Masing-
Pembuangan limbah Ada bukti Segera membuat
masing?
Laboratorium belum sesuai
7. Apakah Petugas mempersiapkan insinerator
setandart yang ada
LABORATORIUM alat dan bahan laboratorium ? Sudah Ada bukti -
8. Apakah Petugas memakai
perlengkapan perlindungan diri
Belum memakai APD Ada bukti Agar menggunakan
yaitu jas laborat, masker dan dengan baik
APD secara baik dan
sarung tangan ?
benar
25
9. Apakah Petugas menerima rujukan
dari unit pelayanan yang di bawa Ada bukti -
Ya
pasien ?
10. Apakah Petugas mencocokkan
identitas pasien tentang jenis
Ada bukti Agar menanda tangani
pemeriksan yang akan dilakukan Belum menanda tangani
infomend consent
infomend consent
kemudian pasien menanda tangani
persetujuan
informed consent sebagai tanda
persetujuan dilakukannya
tindakan?
11. Apakah Petugas melakukan
pengambilan sampel untuk
pemeriksaan ?
12. Apakah Petugas memeriksa sampel Ya Ada bukti -
sesuai jenis pemeriksaan yang di
minta ?
13. Apakah Petugas mencuci dan Ada bukti -
Ya
merapikan alat kembali ?
14. Apakah Petugas melakukan Ada bukti -
pencatatan pada buku register ya
laboratorium Ada bukti Agar melakukan
belum melakukan
pencatatan dengan
pencatatan dengan baik di
buku register baik di buku register

26
2. 21 Juli 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah di rungan terpanpang Ada tapi belum di Ada bukti Segera
jadwal petugas dan di pampangkan memampangkan
dokumentasikan dengan baik? jadwal
2. Apakah di rungan Lab sudah
Masih ada SOP yang belum Ada bukti Segera melengkapi
membuat SOP?
di buat SOP
3. Apakah di ruangna Lab sudah
Belum ada Ada bukti Segera membuat
terdapat struktur organisasi?
4. Apakah pembunagan sampah struktur organisasi
sesuai dengan tempatnya Masing- Pembuangan limbah Ada bukti Proses membuat
Laboratorium belum sesuai
masing? insinerator
setandart yang ada
5. Apakah Petugas memakai
Belum memakai APD Ada bukti Agar menggunakan
perlengkapan perlindungan diri dengan baik
APD secara baik dan
yaitu jas laborat, masker dan
benar
sarung tangan ?
6. Apakah Petugas mencocokkan
LABORATORIUM Belum seluruhnya menanda Ada bukti Agar menanda tangani
identitas pasien tentang jenis
tangani infomend consent infomend consent
pemeriksan yang akan dilakukan pasient yang ada persetujuan
kemudian pasien menanda tangani
informed consent sebagai tanda
persetujuan dilakukan tindakan ?
7. Apakah Petugas melakukan
pencatatan pada buku register belum melakukan Ada bukti
Agar melakukan
laboratorium? pencatatan dengan baik di
pencatatan dengan
buku register
27
baik di buku register
3. 23 Oktober 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah di rungan terpanpang Sudah ada Ada bukti -
jadwal petugas dan di
dokumentasikan dengan baik?
2. Apakah di rungan Lab sudah
Sudah ada Ada bukti -
membuat SOP?
3. Apakah di ruangna Lab sudah
Sudah ada Ada bukti -
terdapat struktur organisasi?
4. Apakah pembunagan sampah
sesuai dengan tempatnya Masing- Sudah ada insinerator Ada bukti -
masing?
5. Apakah Petugas memakai
Sudah Ada bukti -
perlengkapan perlindungan diri
yaitu jas laborat, masker dan
sarung tangan ?
6. Apakah Petugas mencocokkan
Sudah Ada bukti -
identitas pasien tentang jenis
pemeriksan yang akan dilakukan
kemudian pasien menanda tangani
informed consent sebagai tanda
persetujuan dilakukan tindakan ?

28
6. Instrument Audit Rekam Medik (Tata Ruangan dan Pendaftaran Pasien)

Nama unit yang diaudit : REKAM MEDIK


Auditor : Jhonmedi
Rosintha
Epi
29
N Tanggal Audit Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
O
1. 20 April 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK penanggung Sudah ada Ada bukti -
jawab Rekam medik?
2. Apakah petugas meletakkan
Peletakan barang petugas Ada bukti Pembuatan loker
peralatan sesuai dengan
RM belum sesuai pada
tempatnya?
tempatnya
3. Apakah di rungan rekam medik
Sudah ada Ada bukti -
terpanpang jadwal petugas dan di
dokumentasikan dengan baik?
4. Apakah di rungan rekam medik
sudah membuat SOP? Belum ada SOP Ada bukti Segera membuat SOP
5. Apakah di ruangn rekam medik
sudah terdapat struktur organisasi?
Belum ada Ada bukti Segera membuat
6. Apakah petugas mempersiapkan
struktur organisasi
nomor antrian?
PENDAFTARAN Belum ada No antrian Ada bukti Segera membuat No
7. Apakah petugas membedan rekam
PASIEN antrian
medik pasien umum dan BPJS?
8. Apakah Petugas meminta kartu
identitas pasien apabila pasien tidak Belum ada pembedaan Ada bukti Membuat perbedaan
secara jelas RM antara pasien
membawa identitas pasien dan
umum dan BPJS
penulisan identitas berdasarkan Ya Ada bukti
-
keterangan dari pasien/keluarga
pasien?
9. Apakah Petugas pendaftaran

30
menanyakan tujuan pemeriksaan
kepada pasien apabila pasien
menghendaki pemeriksaan lebih dari Ya Ada bukti
satu tujuan, maka petugas pendaftaran
-
memberi saran sesuai dengan prioritas
keluhan ?
10. Apakah Petugas pendaftaran
membuatkan RM baru ?
11. Apakah Petuags pendaftaran mencatat
dalam buku register pendaftaran ?
Ya Ada bukti
12. Apakah Petugas memasukkan data -
identitas pasien pada simpus ?
13. Apakah Petugas pendaftaran Belum mencatat dengan Ada bukti
membuatkan kartu pasien ? baik di buku register -

14. Apakah Petugas pendaftaran Ya Ada bukti


mempersilahkan pasien untuk -
menunggu pemeriksaan ? Ya Ada bukti
15. Apakah Petugas pendaftaran -
mengantar RM ke ruang pemeriksaan
Ya Ada bukti
yang dituju ?
-
16. Apakah Petugas pendftaran
mengambil RM setelah pelayanan
Puskesmas ? Ya Ada bukti
17. Apakah Petugas pendaftaran -
melakukan pengecekan kelengkapan
RM dan mengembalikan ke pelayanan

31
jika belum lengkap ? Kadang di ambil kadang Ada bukti
18. Apakah Petugas pendaftaran -
tidak
menyimpan RM ?

Ya Ada bukti
-

Ya Ada bukti
-
1. Apakah petugas meletakkan
peralatan sesuai dengan tempatnya?
2. Apakah di rungan rekam medik
sudah membuat SOP?
3. Apakah di ruangan rekam medik
sudah terdapat struktur organisasi?
4. Apakah petugas mempersiapkan
nomor antrian?
5. Apakah petugas membedan rekam
medik pasien umum dan BPJS?
2. 21 Juli 2017 TATA RUANGAN Peletakan barang petugas Ada bukti
6. Apakah Petugas pendftaran mengambil RM belum sesuai pada Pembuatan loker
tempatnya
RM setelah pelayanan Puskesmas ?
SOP belum lengkap Ada bukti
Segera melengkapi
PENDAFTARAN Belum ada Ada bukti SOP
PASIEN Segera membuat
struktur organisasi
32
Belum ada No antrian Ada bukti Segera membuat No
antrian
Belum ada pembedaan Ada bukti Membuat perbedaan
1. Apakah petugas meletakkan RM antara pasien
secara jelas
peralatan sesuai dengan tempatnya? umum dan BPJS
2. Apakah di rungan rekam medik
sudah membuat SOP? Ya Ada bukti -
3. Apakah di ruangan rekam medik
sudah terdapat struktur organisasi?
4. Apakah petugas mempersiapkan
nomor antrian?
5. Apakah petugas membedan rekam
medik pasien umum dan BPJS?

3. 23 Oktober 2017 TATA RUANGAN Ya, sudah adanya loker Ada bukti -

Ya Ada bukti -

Ya Ada bukti
-

-
33
PENDAFTARAN Ya Ada bukti
PASIEN
Ya
-
Ada bukti

7. Instrument Audit UGD (Tata Ruangan dan Pelayanan Pasien)

Nama unit yang diaudit : UGD


Auditor : Jhonmedi

34
Rosintha
Epi
N Tanggal Audit Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
O
1. 21 April 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK penanggung Belum ada Ada bukti Segera membuat SK
jawab UGD? penanggung jawab
2. Apakah petugas meletakkan
Masih banyak barang yang Ada bukti Agar menempatkan
peralatan sesuai dengan tempatnya? barang pada
tidak di letakkan pada
tempatnya masing-
3. Apakah di rungan UGD terpampang tempatnya
masing
jadwal petugas dan di Ya Ada bukti -
dokumentasikan dengan baik?
4. Apakah di rungan UGD sudah
membuat SOP?
Belum ada di temukan SOP Ada bukti Segera membuat SOP
5. Apakah di ruangna UGD sudah
terdapat struktur organisasi?
Segera membuat
6. Apakah kelengkapan alat UGD Belum ada Ada bukti
struktur organisasi
sudah memenuhi standart?
PELAYANAN Belum Ada bukti Segera melengkapi
7. Apakah alat steril sudah tertata
PASIEN alat UGD
dengan rapi?
8. Apakah pembunagan sampah sesuai
dengan tempatnya Masing-masing? Ya Ada buktti -
9. Apakah petugas menuliskan setiap
pasien yang datang pada register
Ya Ada bukti
-
dengan lengkap?

35
10. Apakah petugas menuliskan resep Ya Ada bukti -
dengan benar dan lengkap?
11. Apakah petugas memberikan
penjelasan dari hasil pemeriksaan
Ya Ada bukti -
yang telah di lakukan?
12. Apakah petugas di UGD sudah
Ya Ada bukti
kopetent? -

Belum Ada bukti


Segera melakukan
pelatihan
2. 22 Juli 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK penanggung Ada tapi belum lengkap Ada bukti Segera memperbaiki
jawab UGD? SK
2. Apakah petugas meletakkan
Masih di temukan barang- Ada bukti Agar meletakkan
peralatan sesuai dengan tempatnya?
barang yang tidak di barang sesuai pada
3. Apakah di rungan UGD sudah letakkan pada tempatnya tempatnya
membuat SOP? Sudah ada tapi belum Ada bukti Segera melengkapi
lengkap Sop
4. Apakah di ruangna UGD sudah
terdapat struktur organisasi?
5. Apakah kelengkapan alat UGD Sudah ada Ada bukti -
sudah memenuhi standart?
6. Apakah petugas di UGD sudah
PELAYANAN Belum lengkap Ada bukti Segera melengkapi
kopetent?
PASIEN alat UGD
Belum Ada bukti Segera melakukan
36
pelatihan
3. 24 oktober 2017 TATA RUANGAN 1. Apakah sudah ada SK penanggung Sudah ada Ada bukti -
jawab UGD?
2. Apakah petugas meletakkan
Sudah ada Ada bukti -
peralatan sesuai dengan
tempatnya?
3. Apakah di rungan UGD sudah
Sudah ada Ada bukti -
membuat SOP?
4. Apakah kelengkapan alat UGD
PELAYANAN sudah memenuhi standart? Sudah ada Ada bukti -
5. Apakah petugas di UGD sudah
PASIEN
kopetent?
Sudah ada Ada bukti -

37
IX. Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Auditee

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati adalah sampai audit ke III yaitu kurang lebih 3 bulan kemudian sesuai jadwal yang telah
disepakati

X. Penutup

Demikian hasil audit I, II dan III UPTD Puskesmas Saribudolok

Diketahui Kepala UPT


Puskesmas Saribudolok

dr.Rotua Telaumbanua
NIP. 196103021987102002

38