Formato de Cuestionario

Formato de Cuestionario
Nombre del participante:
Proceso seleccionado: Gestión de la Seguridad laboral y ambiente
(Proyecto Eléctrico)
Norma: ISO 45001:2015

Nro. Cláusula Pregunta Hallazgo

Se evidencia un
¿Cómo su organización procedimiento para
4.1. Compresión de la
determino las cuestiones internas determinar el
01 organización y su
contexto y externas relevantes para sus contexto de la
propósitos?. organización y las
partes interesadas
Se evidencia una
4.2 Comprensión de las matriz de partes
¿Cómo su organización
necesidades y interesadas en las
determino las necesidades y
02 expectativas de los que se detalla
expectativas de sus partes
trabajadores y de otras requisitos y
partes interesadas interesadas ?.
expectativas de las
mismas
Se evidencia un acta
de la gerencia en el
4.3. Determinación del
¿Cómo la empresa determino el que se establecen el
03 alcance del Sistema de
Gestión SST alcance del SST y cuál es? alcance y el ámbito
de aplicación
del SST.
El auditado justifica
¿Cómo la organización determino las
el presente punto
04 6.1.1. Generalidades riesgos y oportunidades que afectan a
su SST?. con un análisis FODA
del SST
6.1.3 Determinación de
¿Cómo la organización determino los Se evidencia una
los requisitos legales
05 requisitos legales aplicables y cuáles matriz de requisitos
aplicables y otros
son ?. legales
requisitos
¿Qué acciones han sido Se evidencia el plan
6.1.4 Planificación de planificadas por la organización anual de gestión de
06
acciones en materia de seguridad y salud seguridad y salud
laboral? laboral
Se evidencia en los
¿Cuáles son los objetivos
objetivos
07 6.2.1 Objetivos de SST establecidos por la organización
estratégicos de la
en el SST?
organización tres
2
 ítem referentes al
SST

Se evidencia el plan
anual de gestión de
6.2.2 Planificación para ¿Cuál es la planificación de su
seguridad y salud
08 lograr los objetivos de organización para cumplir con
SST laboral y el plan de
los objetivos SST?
control de
parámetros SST
Se evidencia el plan
anual de seguridad y
¿Qué recursos se proporcionó por
salud laboral con la
parte de la organización para
09 7.1. Recursos firma de aprobación
establecer, implementar y mantener
de los presupuestos
el SST?
por parte de la
gerencia
Se evidencia
registros de
¿Cómo la organización evidencia
capacitación del
la competencia de su personal en
10 7.2 Competencia personal en SST y la
materia de seguridad y salud
hoja de vida del
laboral?
técnico de seguridad
laboral