RENCANA PENGUKURAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN MUTU

Tahun : 2018

2018
No Rencana Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Pengukuran Sasaran Mutu √ √ √ √ √ √

2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan √ √

3 Audit Internal

4 Tinjauan Manajemen √ √ √ √

Dibuat oleh, Mengetahui,

Kepala Puskesmas
Ketua Mutu Susukan

drg. Desty P,W dr. Esha Krestriana

Tgl:2 Januari 2018 Tgl:28 April 2018

FM/TMM/001/04/2018 Rev. 00
 DAFTAR AUDITOR INTERNAL

NO. NAMA JABATAN KETERANGAN

1 Ghana Pratidina Lead Auditor belum lulus

2 Nur Habibah auditor belum lulus

3 S Suharyantiningsih auditor belum lulus

10

11

12

13

14

15

Dibuat oleh, Mengetahui,

Ketua Mutu Kepala Puskesmas Susukan

drg. Desty P,W dr. Esha Krestriana
Tgl:2 Januari 2018 Tgl:28 April 2018

FM/TMM/002/05/2018 Rev.00
 JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL
PUSKESMAS ABC

Hari/Tgl Jam Unit Kerja Dokumen Terkait Auditee Auditor

Jumat 10.30-11.30 Tata Usaha Prosedur Penerimaan Pegawai Pelaksana TU BPS + RD

21-Nov-08 Prosedur Pelatihan
Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan
Prosedur Kalibrasi

Poli Umum Prosedur Layanan Poli Umum Koord. Poli Umum ZI + WN

Sabtu 08.00-09.00 Poli Gigi Prosedur Layanan Poli Gigi Koord. Poli Gigi ZI + WN
22-Nov-08
Laboratorium Prosedur Layanan Laboratorium Koord. Laboratorium KK + MAH

09.00-10.00 Rawat Inap Prosedur Layanan Rawat Inap Koord. Rawat Inap LF + SA

Kamar Obat Prosedur Layanan Kamar Obat Koord. Kamar Obat YS + SB

10.00-11.00 Loket Pendaftaran Prosedur Layanan Loket Pendaftaran Koord. Loket ES + RM

UGD 24 jam Prosedur Layanan UGD 24 jam Koord. UGD 24 jam TP + SM

Radiologi Prosedur Layanan Radiologi Koord. Radiologi LF + SA

5. Rapat Penutupan : Sabtu, 22 November 2008 pukul 11.00-12.00

Dibuat oleh,

Drg. Tutut Prihantini

Lead Auditor
PKM-ABC/FM-MR.11 Rev. 00
PT. ABC CHECKLIST AUDIT
Audit Internal ke :I Unit Kerja yang diaudit : Instalasi Patologi klinik
Periode : April-Mei 2011 Dokumen yang diaudit : : Prosedur Mutu IPK
Temuan C/ NC Klausul
No Daftar Pertanyaan/ Pengamatan Bukti Audit/ Catatan
(Mjr/ Mnr/ Obs) ISO 9001

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor MR/ Lead Auditor

Tgl: Tgl:
PKM-ABC/FM-MR.12 Rev. 00
 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN

PERIODE MONEV PASCA AKREDITASI

PERIODE AUDIT MARET 2018

UNIT DIAUDIT Pelayanan Obat 3/12/2018 Promkes

Laboratorium 3/12/2018 Gizi

Pendaftaran 3/12/2018 Kearsipan TU

Pelayanan Rawat Inap 3/13/2018 Barang dan Keuangan

P2 3/13/2018 KIA KB Jejaring

Kesling 3/13/2018 BP Umum

P Gigi

UGD

PONED

LEAD AUDITOR: GHANA PRATIDINA WAHYU H

AUDITOR NUR HABIBAH

S SUHARYANTININGSIH

Uraian Ketidak Bukti bukti

No Unit
sesuaian objektif

1 Pelayanan Obat / Farmasi SK dan uraian tugas SK dan uraian tugas

untuk petugas baru di untuk petugas baru di
unit pelayanan obat unit pelayanan obat
belum ada belum ada
2 Pelayanan Obat / Farmasi Hasil dari supervisi Identifikasi pasien
Dinkes Monev pasca belum dilengkapi
Akreditasi tentang Tanggal Lahir
3 Pelayanan Obat / Farmasi SOP penanganan
Identifikasi pasienEfek SOP penanganan Efek
samping obat
belum dilengkapi ada samping obat ada
tetapi
Tanggal pelaporan
Lahir tetapi pelaporan
4 Laborat Belum dilaksanakan
belum rutin Belum dilaksanakan
belum rutin
SOP pelaporan
dilaksanakan SOP pelaporan
dilaksanakan
kerusakan peralatan kerusakan peralatan
5 Rawat Inap SK dan uraian tugas
laborat SK dan uraian tugas
laborat
untuk petugas baru di untuk petugas baru di
unit Rawat Inap unit Rawat Inap
6 Rawat Inap Pelaksanaan
belum ada kalibrasi Alat sudah
belum ada dikalibrasi
alat belum sesuai tetapi sertifikat
dengan prosedur belum ada
7 Rawat Inap Belum
yang ada pernah Belum pernah
dilaksanakan dilaksanakan
sterilisasi ruangan sterilisasi ruangan
8 Rawat Inap Belum
dan uji ada
swap informasi Belum
dan uji ada
swap informasi
yang bisa diakses
terhadap alat yang yang bisa diakses
terhadap alat yang
tentang
sudah hak dan
disterilisasi tentang
sudah hak dan
disterilisasi
9 P2 SOP yang
kewajiban berlaku
pasien SOP yang
kewajiban berlaku
pasien
sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
10 P2 Belum ada SOP
tetapi belum adauntuk Belum ada SOP
tetapi belum adauntuk
mengidentifikasi
tindakan monitoring mengidentifikasi
tindakan monitoring
peluang
dan inovatif
evaluasi, dan
daftar peluang
dan inovatif
evaluasi, dan
daftar
11 P2 Belum
perbaikanadaatas
bukti Belum
perbaikanadaatas
bukti
tilik belum ada.
monitoring ketepatan tilik belum ada.
monitoring ketepatan
penyelenggaraan penyelenggaraan
pelaksanaan
program pelaksanaan
program
12 P2 Belum
kegiatan,ada Belum
kegiatan,ada
monitoring evaluasi monitoring evaluasi
atas hambatan atas hambatan
13 UKM KESLING SOP pengelolaan
pelaksanaan kegiatan Log Book evaluasi
pelaksanaan kegiatan
limbah sudah ada, pengelolaaan limbah
MOU dengan pihak B3 belum ada
14 UKM PROMKES Belum ada Daftar Tilik
ke 3 untuk Belum ada Daftar Tilik
sebagai monitoring
pengelolaan limbah sebagai monitoring
dan
B3 evaluasi
sudah ada hasil
tetapi dan evaluasi hasil
15 UKM PROMKES Belum ada Daftar
pelaksanaan tilik
kegiatan Belum ada Daftar
pelaksanaan tilik
kegiatan
belum dievaluasi.Log
untuk mengevaluasi untuk mengevaluasi
book belum
hambatan dandibuat hambatan dan
16 GIZI Belum konsistennya
permasalahan dari petugas belumdari
permasalahan
pelaporan Indikator
hasil pelaksanaan melaporkan
hasil pelaksanaancapaian
mutu
kegiatanpelayanan indikator
kegiatan mutu
17 GIZI Belum
sebagaiada daftar tilik
bentuk Belum
kepadaada daftar tilik
manajemen
monitoring
monitoring evaluasi
evaluasi monitoring
mutu evaluasi
terhadap
pelayanan kegiatan
dan terhadap kegiatan
18 GIZI Belum ada bentuk
yang dilaksanakan Belum ada bentuk
yang dilaksanakan
menyesuaikan
monitoring evaluasi monitoring evaluasi
dengan indikator
atas permasalahan atas permasalahan
19 KEARSIPAN TU DAN yang ditentukan
Monitoring
dan hambatan update
dalam Belum ada SOPdalam
dan hambatan yang
KEPEGAWAIAN Data Kepegawaian
melaksanakan mengatur
melaksanakan Monitoring
dilaksanakan
kegiatan tetapi update
kegiatan data
20 KEARSIPAN TU DAN Belum
Belum adaada SOP
SOP Belum ada SOP
kepegawaian
KEPEGAWAIAN Pengelolaan
monitoring data Pengelolaan
dokumen
kepegawaian file dokumen file
21 KEARSIPAN TU DAN Monitoring
pegawai Ada dokumen daftar
pegawai
KEPEGAWAIAN kompetensi Pegawai dan kompetensi
dilaksanakan tetapi pegawai tetapi belum
22 KEARSIPAN TU DAN Belum
Belum dilakukan
ada SOP Ada MoU dengan
ada SOP
KEPEGAWAIAN evaluasi
monitoring terhadap
terhadap pihak ketiga serta
kinerja pihak
kompetensi ketiga.
pegawai SOP yang mengatur
23 KEARSIPAN TU DAN Ada uraian tugas / Ada uraian
tentang MoU tugas /
pihak
KEPEGAWAIAN peran serta lintas peran serta
ketiga tetapi lintas
sektor tetapi belum sektor
dokumen tetapi belum
evaluasi
ada bentuk ada bentuk
terhadap kinerja
monitoring kinerja monitoring
pihak ketigakinerja
belum
dan evaluasi dari dan
ada.evaluasi dari
peran serta lintas peran serta lintas
sektor tersebut sektor tersebut
24 KEARSIPAN TU DAN Belum ada SOP Belum ada SOP
KEPEGAWAIAN Analisis Beban Kerja Analisis Beban Kerja
dan monitoring dan monitoring
25 KEARSIPAN TU DAN Belum ada bukti
evaluasinya Belum ada bukti
evaluasinya
KEPEGAWAIAN rencana rencana
pengembangan pengembangan
26 BARANG DAN KEUANGAN SK dan uraian
kompetensi tugas
pegawai SK dan uraian
kompetensi tugas
pegawai
untuk petugas
dan belum ada untuk petugas
dan belum ada
pengelola
evaluasi keuangan
pasca pengelola
evaluasi keuangan
pasca
27 BARANG DAN KEUANGAN SOP Monitoring
yang baru Bukti baru
jadwal dan hasil
pelatihan (belum
tindak lanjut hanya ada yang
pelatihan belum
monitoring( hanya
tindak
ada
laporan ) bentuk
pemeliharaan laporan ) bentuk
lanjut pemeliharaan
28 BARANG DAN KEUANGAN monitoring
Sudah
SARPRAS adaalatevaluasi
dokumen
Medis monitoring
Belum evaluasi
ada SOP
alat terhenti sampai
maupun sosialisasi
pengendalian
non medis belum dan maupun sosialisasi
pengendalian
dengan bulan dan
belum ada.
persediaan
konsisten bahan belum ada.
persediaan
Oktober 2016bahan
29 BARANG DAN KEUANGAN Belum
habis ada SOP
pakai non Belum ada
habis pakai SOP
non
dilaksanakan
tentang tentang
medis tetapi belum medis
pengelolaan/penanga
ada SOPpernah
nya pengelolaan/penanga
30 BP UMUM Belum
nan barang yang Belum
nan pernah
barang yang
dilakukan
rusak sterilisasi dilakukan
rusak sterilisasi
ruangan BP ruangan BP
31 BP GIGI Suhu penyimpanan Suhu penyimpanan
bahan BP Gigi belum bahan BP Gig belum
sesuai standart yaitu sesuai Standart
32 BP GIGI Belum
ruang ACdilakukan Belum
karena dilakukan
ruang blm ada
sterilisasi ruangan BP sterilisasi ruangan
AC,kartu stok, kartuBP
Gigi Gigi
suhu jadwalutksterilisasi
33 BP GIGI Manajemen Resiko Kompresor dental
utk safety pasien ada dan diisi.
unit masih berada
kurang terkait satu ruang dengan
34 BP GIGI Tata Graha belum
kompresor utk dental Tata graha
dental unitbelum
baik
unit yang belum rapih karena
dikelola secara aman keterbatasan ruangan
bp gigi
MUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

3/15/2018

3/15/2018

3/15/2018

3/16/2018

3/19/2018

3/19/2018

3/19/2018

3/20/2018

3/20/2018

Ketdk sesuaian
Standar / Kriteria Tindakan Tindakan
thd
yang digunakan perbaikan pencegahan
standar/instrumen

Lengkapi SK dan -
uraian tugas untuk
petugas baru di unit
pelayanan obat.
 Lengkapi data tanggal -
lahir pasien sebagai
identifikasi untuk
Patuhi
mencegahSOPKejadian
yang ada -
dan laporkan secara
Yang Tidak Diinginkan
rutin
Patuhi SOP yang ada -
dan laporkan bila ada
kerusakan peralatan
Lengkapi
sesuai SOP SK dan -
uraian tugas untuk
petugas baru di unit
7.3.2 7.3.2.2 Kalibrasi
Rawat Inap.alat yang -
ada sesuai dengan
prosedur
7.3.2 7.3.2.3 Lakukan sterilisasi -
ruangan, lakukan uji
swap terhadap alat yg
7.1.3 7.1.3.1 Berikan akses yang
sudah disterilisasi -
mudah mendapatkan
( Buat Jadwal )
informasi hak dan
4.1 4.1.1 Belum adapasien
kewajiban bukti -
monitoring dan dll)
( poster misalny,
evaluasi pelaksanaan
Sarankan
kegiatan. utk -
Pembuatan SOP
Identifkasi peluang
Buat Bukti
inovatif danmonitoring -
ketepatan
perbaikan atas
pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan
Buat bukti monitoring -
program
evaluasi atas
hambatan
5.1 5.1.5 Buat Log Bookkegiatan
pelaksanaan -
evaluasi
pengelolaaan limbah
4.1 4.1.1 Buat
B3 daftar tilik -
sebagai wujud
monitoring dan
4.2 4.2.5 Buat Daftar
evaluasi daritilik
hasil -
tentang evaluasi
pelaksanaan kegiatan
hambatan dan
Segera buat Laporan
permasalahan dari -
Capaian Indikator
hasil pelaksanaan
mutu dan dilaporkan
kegiatan
Buat
secaraDafar tiliksesuai
teratur -
sebagai bukti
dengan SOP
monitoring dan
Buat daftar
evaluasi tilik
pelaksanaan -
monitoring
kegiatan dan
evaluasi terhadap
Buat SOP tentang
permasalahan dan -
monitoring
hambatan dalamupdate
data kepegawaian
pelaksanaaan
Buat SOP Pengelolaan -
kegiatan
dokumen file
pegawai
Standar Akreditasi Standar Akreditasi Buat SOP tentang -
Puskesmas 2.2 Puskesmas 2.2 monitoring terhadap
kompetensi pegawai
Lakukan monitoring -
evaluasi terhadap
kinerja pihak ketiga.
Lakukan monitoring -
dan evaluasi peran
serta lintas sector dan
dokumentasikan.
 Buat SOP Analisis -
Beban Kerja dan
monitoring
Buat Rencana
evaluasinya -
pengembangan
kompetensi pegawa
Lengkapi
dan Lakukan/ buat SK -
berikut
monitoring dantugas
Uraian
bagi petugas
evaluasi
Standar akreditasi Standar akreditasi Lakukan pasca
pengelola Jadwal
keuangan -
Puskesmas 2.3 dan Puskesmas 2.3 dan pelatihan/pengemba
monitoring tindak
yang
ngan baru
2.6 2.6 lanjutkompetensi
pemeliharaan
pegawai
Buat SOP SOP yang
alat sesuai tetap melakukan
pengendalian
ada dan dipatuhi dan pengendalian dan
perseiaan bahan persediaan bahan
Buat
habisSOP
pakai non -habis pakai non
medis medis
Usulkan sterilisasi -
ruangan BP
Usulkan pengelolaan -
ruang BP Gigi sesuai
standar ( AC )
Usulkan Sterilisasi -
Ruangan BP Gigi
Usulkan penataan -
kompressor yang
aman sebagai
Atur tata graha sebaik -
manajemen
mungkin dengan
resiko/safety pasien
memanfaatkan
di bp gigi
ruangan yang ada

Auditor Lead Auditor

Nur Habibah Ghana Pratidina Wahyu H

S Suharyantiningsih
 Waktu
penyelesaian

1 APRIL 2018
1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018
 1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

1 APRIL 2018

Wahyu H
v Internal No. LKP AI / III / 2018 / 01

Keluhan Pelanggan Tanggal 3/12/2018

LKP ditujukan kepada UNIT

Pelayanan Obat / Farmasi Pelayanan Obat / Farmasi
Ketidaksesuaian

Dibuat oleh Mengetahui

SK dan uraian tugas untuk petugas baru di unit pelayanan obat Auditor Lead Auditor
belum ada

v Pertama kali

Berulang ke __ kali Nurhabibah Ghana Pratidina WH

Kronologis (jika diperlukan)

- Dibuat oleh Mengetahui

Auditor Lead Auditor

Analisa Penyebab Rekomendasi Ka Puskesmas (jika diperlukan)

harus dikerjakan dibantu…..

SK dan uraian tugas untuk petugas baru di unit pelayanan obat

belum ada
Paraf Paraf

Auditee
Rencana Perbaikan
Target
No Rencana Perbaikan PJ
Mulai Selesai
1 Lengkapi SK dan uraian tugas untuk petugas baru di unit pelayanan obat. UKP 12-Mar-18 1 APRIL 2018
2
3
4
5
6
7

Verifikasi Diverifikasi oleh Catatan :

Lead Auditor
close/open/inprogress

Diverifikasi oleh Efektifitas Tindakan Perbaikan

Tgl Verifikasi MR setelah 3 bln penerapan

V Diberi LKP efektif/ tidak efektif

Ditutup Tgl.

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA (LKP)

30 AI / III / 2018 / 3/16/2018 BP UMUM Belum pernah
30 dilakukan
31 AI / III / 2018 / 3/19/2018 BP GIGI sterilisasi
Suhu
31 ruangan BP
penyimpanan
32 AI / III / 2018 / 3/19/2018 BP GIGI bahan
Belum BP Gigi
dilakukan
32 belum sesuai
sterilisasi
standart
ruangan yaitu
BP Gigi
33 AI / III / 2018 / 3/19/2018 BP GIGI Manajemen
ruang AC
33 Resiko utk
34 AI / III / 2018 / 3/19/2018 BP GIGI safety pasien
Tata Graha
34 kurang terkait
belum baik
kompresor utk
dental unit yang
belum dikelola
secara aman
 Belum pernah
dilakukan
sterilisasi
Suhu
ruangan BP
penyimpanan
bahan
Belum BP Gig
dilakukan
belum sesuai
sterilisasi
Standart
ruangan karena
BP Gigi
Kompresor
ruang blm ada utk
dental
AC,kartuunitstok,
masih berada
kartugraha
Tata suhu
satu
jadwal
belum ruang
sterilisasi
rapih
dengan
karena dental
ada dan diisi.
unit
keterbatasan
ruangan bp gigi
 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH. Umar Imam Puro Nomor 96 TELP (0298) 615066 Susukan 50777
Email:pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

No. :
Hal : Rapat Tinjauan Manajemen

Susukan
Kepada Yth.
…………….
di tempat

Dalam rangka memantau penerapan Sistem manajemen mutu serta untuk melakukan peningkatan terus
menerus, kami manajemen Puskesmas Susukan mengundang bapak/ibu untuk mengikuti rapat Tinjauan Manajemen
yang akan diselenggarakan, pada :

Hari :
Tempat : Aula PKMSusukan
Jam :
Agenda : 1 Pembukaan
2 Hasil rapat tinjauan manajemen sebelumnya (bila ada)
3 Hasil audit internal dan eksternal
4 Hasil pengukuran kepuasan pelanggan
5 Komplain pelanggan
6 Pencapaian Sasaran Mutu
7 Status tindakan perbaikan dan pencegahan
8 Rekomendasi peningkatan
9 Lain-lain
10 Penutup

Besar harapan kami, bapak/ibu mempersiapkan laporan yang diperlukan untuk menunjang lancarnya
pelaksanaan rapat tinjauan manajemen ini.
Terima kasih atas perhatian bapak/ibu.

Mengetahui Ketua Tim Mutu

Kepala Puskesmas Susukan

dr.Esha Krestriana drg. Desty PW

NIP. NIP.

PKM-ABC/FM-MR.16 Rev. 00

Penerima Ka. PKM Loket P.Umum P.Gigi P.Mata P.KIA/KB UGD R.Inap K.Obat Laborat. Radiologi TU
Tandatangan
 identitas tidak lengkap) dr.Maya UH 26-Sep-08
10 Ditemukan sampah medis dibuang di tempat non medis Closed Verifikasi drg.E.Ratih D 26-Sep-08

1 Cash Regester sering macet Kasir Closed

2 Kembalian uang Rp 50 bermasalah/kadang tidak ada Closed
3 Belum ada protap untuk menangani pembayaran pasien yang Closed
kurang atau tidak membayar
4 Dokumen eksternal belum diberi stampel dan nomer Closed
5 Catatan mutu dan dokumen eksternal belum ada tanda tangan Closed
Kepala Puskesmas Sri Kuntari 26-Sep-08
6 Pedoman praktis cara pemakaan cash regester belum dimasukkan Closed Verifikasi drg.E.Ratih D 26-Sep-08
dokumen eksternal

1 Sterilsasi perlu tempat besar untuk menyimpan alat-alat yang BPG Closed
sudah disterilkan
2 Perlu dibuat jadwal sterilisasi setiap 10 pasien alat disteril Closed
3 Kelengkapan semua dokumen belum semua terpenuhi seperti Closed
tanda tangan dan cap
 UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 Sri Wahyuningsih drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... Koord. Loket MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Waktu tunggu pasien mulai
pemanggilan sampai selesai
1 90.45
pengisian KRJ < 5 menit
(tercapai 80%) 80 95 75
Kepuasan Pelanggan
2 85.4
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
3 Layanan Loket Pendaftaran 2 75
(3 dari Skala 4)
KRJ tidak ditemukan
4 (<5% perbulan)
0
PERSEN

WAKTU TUNGGU PASIEN MULAI PEMANGGILAN SAMPAI SELESAI PENGISIAN KRJ < 5 MENIT

100 95
90.45
80 80 75
60
40
20
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100
80 85.4

60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

2 2

1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
 LAYANAN .................................... MR

KRJ TIDAK DITEMUKAN

PERSEN

1 1
0.8
0.6
0.4
0.2
0 0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Melakukan pengukuran waktu tunggu pasien
Pengukuran waktu tunggu pasien pada mulai bulan November dan menambah Resosialisasi pengukuran sasaran
1 bulan Oktober tidak dilakukan karena jumlah petugas loket pendaftaran mutu secara konsisten dan terus-
kelalaian petugas dan kekurangan tenaga menerus

Lantai,dinding dan rak status masih melakukan sosialisasi dan menggerakkan

2 tampak kotor. ATK masih berserakan 5R sebagai kegiatan rutinitas
Melakukan Audit 3 R secara berkala

Penilaian sasaran mutu KRJ tidak

ditemukan per-bulan baru dilakukan mulai melakukan penghitungan persentase jumlah
Melakukan monitoring secara
3 bulan November karena baru KRJ yang tidak ditemukan per-bulan mulai
berkala & konsisten
ditambahkan sasaran mutu loket pada bulan November
bulan tersebut

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

Ketidaklengkapan Pengisian
1 Status Medis 35 19.4
( <10% per bulan )

Kepuasan Pelanggan
2 93.7
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
3 Layanan Poli Umum 2.7
(3 dari Skala 4)
PER SEN TA SE

KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN STATUS MEDIS

40
35
30
20 19
10 9 10 11 12
5 6 7 8
1 2 3 4
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
Pencapaian Target
 KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100 93.7
80
60
40
20
5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

4 4

3 3
2.7
2 2

1 1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Resosialisasi protap pengisian KRJ,

Pengisian Status Sosial pasien tidak
1 khususnya kepada petugas loket Monitoring
lengkap
pendaftaran
Melengkapi paraf untuk semua kunjungan
2 Pengisian KRJ tidak diparaf petugas Monitoring
ulang dan kunjungan baru
Dokumen tidak tertata rapi, alat-alat
melakukan resosialisasi dan menggerakkan
3 medis tidak diletakkan sebagaimana Melakukan audit 3 R secara berkala
3 R sebagai kegiatan rutinitas
mestinya

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Ketidaklengkapan Pengisian
1 Status Medis 60.0 8.8
( <10% per bulan )
Kepuasan Pelanggan
2 100
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
3 Layanan Poli Gigi 2.3
(3 dari Skala 4)

KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN STATUS MEDIS

PERSEN

70
60 60.0
50
40
30
20
10 8.8
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
 60 60.0

P
50
40
30
20
10 8.8
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

120
100 100
80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

3
2.3
2

1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Resosialisasi protap pengisian KRJ,

Pengisian Status Sosial pasien tidak
1 khususnya kepada petugas loket Monitoring
lengkap
pendaftaran

melakukan resosialisasi dan menggerakkan

2 Kipas angin berdebu, rak alat berdebu Melakukan audit 3 R secara berkala
3 R sebagai kegiatan rutinitas

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Waktu tunggu pasien sampai
1 menerima obat puyer < 15 menit 100 99.9
(tercapai 80%)

Waktu tunggu pasien sampai

2 menerima obat non puyer < 8 100 81.9
menit (tercapai 80%)

Kejadian Obat habis waktu

3 dibutuhkan perbulan (<5 0 2
kejadian per-bulan)
Kepuasan Pelanggan
4 100
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
5 Layanan Kamar Obat 2
(3 dari Skala 4)

WAKTU TUNGGU PASIEN SAMPAI MENERIMA OBAT PUYER < 15 MENIT

EN
 WAKTU TUNGGU PASIEN SAMPAI MENERIMA OBAT PUYER < 15 MENIT

PERSEN 100 100 99.9

80
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

WAKTU TUNGGU PASIEN SAMPAI MENERIMA OBAT NON PUYER < 8 MENIT

100 100
80 81.9
60
40
20
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
PENCAPAIAN TARGET

KEJADIAN OBAT HABIS WAKTU DIBUTUHKAN

KEJADIAN

2 2

0 0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
PENCAPAIAN TARGET

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

120
100 100
80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

2.5
2 2
1.5
1
0.5
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET
 1.5
1
0.5
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Dokumen dan obat-obatan tidak tertata melakukan resosialisasi dan menggerakkan

1 Melakukan audit 3 R secara berkala
rapi, rak berdebu 3 R sebagai kegiatan rutinitas

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Ketidaklengkapan Pengisian
1 Status Medis 55.2 7.9
( <10% per bulan )
Kepuasan Pelanggan
2 100
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
3 Layanan Poli Mata 3
(3 dari Skala 4)

KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN STATUS MEDIS

PERSEN

60
55.2
50
40
30
20
10 7.9
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100 100
80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

3.5
3 3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET
 1.5
1
0.5
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Resosialisasi protap pengisian KRJ,

Pengisian Status Sosial pasien tidak
1 khususnya kepada petugas loket Monitoring
lengkap
pendaftaran

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Ketidaklengkapan Pengisian
1 Status Medis 30 10.7
( <10% per bulan )
Kepuasan Pelanggan
2 100
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
3 Layanan Poli KIA/KB 2.7
(3 dari Skala 4)

KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN STATUS MEDIS

PERSEN

35
30 30
25
20
15
10 10.7
5
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100 100
80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

4
3.5
3
2.7
2.5
2
1.5
1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET
 1.5
1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Resosialisasi protap pengisian KRJ,

Pengisian Status Sosial pasien tidak
1 khususnya kepada petugas loket Monitoring
lengkap
pendaftaran
Melengkapi paraf untuk semua kunjungan
2 Pengisian KRJ tidak diparaf petugas Monitoring
ulang dan kunjungan baru
Kipas angin berdebu, kerapian almari dan melakukan resosialisasi dan menggerakkan
3 Melakukan audit 3 R secara berkala
meja kurang 3 R sebagai kegiatan rutinitas

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Ketidaklengkapan pengisian
1 status medis (<10% 58 46.8
perbulan)
Respon-time pasien gawat
2 darurat <2 menit 100
(tercapai 80%)
Kepuasan Pelanggan
3 100
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
4 Layanan UGD 24 Jam 2.3
(3 dari Skala 4)

KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN STATUS MEDIS

PERSEN

60 58
46.8
40

20
9 10 11 12
5 6 7 8
1 2 3 4
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

RESPON-TIME PASIEN GAWAT DARURAT <2 MENIT

PERSEN

100 100
80
60
40
20
7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100 100
80
60
40
 KEPUASAN PELANGGAN

PERSEN
100 100
80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

3
2.3
2

1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Dokumen dan obat-obatan kurang tertata

rapi, rak obat & rak alat berdebu, sisa melakukan resosialisasi dan menggerakkan
1 Melakukan audit 3 R secara berkala
bahan habis pakai tidak dibuang di 3 R sebagai kegiatan rutinitas
tempat sampah
Resosialisasi & monitoring
Pengisian KRJ tidak dilakukan sesuai Melengkapi pengisian KRJ sesuai protap
2 kelengkapan pengisian KRJ secara
protap untuk kunjungan baru
berkala & konsisten

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Ketidaklengkapan pengisian
1 status medis (<30% 88 88
perbulan)
Kesesuaian antara fisik obat,
2 instruksi dokter & resep obat 100 100
(100%)
Kepuasan Pelanggan
3 87.1
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
4 Layanan Rawat Inap 2.3
(3 dari Skala 4)
 KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN STATUS MEDIS
PERSEN 100
88 88
80
60
40
20
6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KESESUAIAN ANTARA FISIK OBAT, INSTRUKSI DOKTER & RESEP OBAT

PERSEN

100

75

50

25

0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIA
N

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100
87.1
80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

3
2.3
2

1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Dokumen dan obat-obatan kurang tertata

rapi, rak obat & rak alat berdebu, sisa melakukan resosialisasi dan menggerakkan
1 Melakukan audit 3 R secara berkala
bahan habis pakai tidak dibuang di 3 R sebagai kegiatan rutinitas
tempat sampah
 Resosialisasi & monitoring
Pengisian Rekam Medis tidak dilakukan Melengkapi pengisian Rekam Medis sesuai
2 kelengkapan pengisian Rekam
sesuai protap protap untuk kunjungan baru
Medis secara berkala & konsisten

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Waktu tunggu sampai diambil
1 spesimen < 10 menit 95.6 98.6
(tercapai 80%)
Kepuasan Pelanggan
2 100
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
3 Layanan Laboratorium 2.3
(3 dari Skala 4)

WAKTU TUNGGU SAMPAI DIAMBIL SPESIMEN <10 MENIT

PERSEN

100 95.6 98.6

80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100 100
80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

3
2.3
2

1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

 Kerapian dokumen dan alat-alat
melakukan resosialisasi dan menggerakkan
1 laboratorium kurang, kebersihan meja Melakukan audit 3 R secara berkala
3 R sebagai kegiatan rutinitas
dan wastafel kurang

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Waktu tunggu mulai
pemanggilan sampai
1 pemrosesan foto selesai < 25 100 100
menit (tercapai
80%)
Kepuasan Pelanggan
2 99
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area
3 Layanan Radiologi 2.3
(3 dari Skala 4)

WAKTU TUNGGU MULAI PEMANGGILAN SAMPAI PEMROSESAN FOTO SELESAI <25 MENIT
PERSEN

100 100 100

80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100 99
80
60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

3
2.3
2

1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET
 No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Kerapian kabel dan alat-alat radiologi melakukan resosialisasi dan menggerakkan

1 Melakukan audit 3 R secara berkala
kurang 3 R sebagai kegiatan rutinitas

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Dibuat Mengetahui

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU

PERIODE : 2018 drg. Desty P.W
LAYANAN .................................... MR

2008 2009
No. Sasaran Mutu
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

Pelatihan (minimal 1
1 0 1
orang/tahun)

Kepuasan Pelanggan
2 85
( 80%)
Nilai Audit 3 R pada Area Tata
3 Usaha (3 2
dari Skala 4)
PELATIHAN

PELATIHAN

5
4
3
2
1 1
0 0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

KEPUASAN PELANGGAN
PERSEN

100
80 85

60
40
20
0
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET

NILAI AUDIT 3 R
SKALA

2 2

1
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

BULAN
PENCAPAIAN TARGET
 No. Analisa Penyebab Tindakan yang telah dilakukan Rencana berikutnya

Kerapian dokumen kurang, lantai, tirai melakukan resosialisasi dan menggerakkan

1 Melakukan audit 3 R secara berkala
dan meja kurang bersih 3 R sebagai kegiatan rutinitas

PKM-ABC/FM-MR.06 Rev.00
 DAFTAR HADIR

Hari/jam KEGIATAN

Sabtu rapat tinjauan manajemen

###

No NAMA Jabatan UNIT LAYANAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Catatan :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Dibuat oleh
 TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mengetahui
 DAFTAR REKAMAN MUTU
Bidang : LABORATORIUM

Media Lokasi
No Nama Form No Form Metode Index Masa Retensi PJ Penyimpanan
Penyimpanan Simpan

1 Register pasien laboratorium PKM-ABC/FM-Lab.01 buku per tanggal Laboratorium 3 tahun Koord. Laboratorium
Blangko hasil pemeriksaan
2 Kertas per tanggal Laboratorium 3 tahun Koord. Laboratorium
laboratorium PKM-ABC/FM-Lab.02
Formulir Permintaan Pemeriksaan
3 Kertas pertanggal Laboratorium 3 tahun Koord. Laboratorium
Laboratorium PKM-ABC/FM-Lab.03

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Ridha Dwi R dr.Lia Fatmarita .I

PKM-ABC/FM-MR.05 Rev. 00

DAFTAR REKAMAN MUTU

Bidang : RADIOLOGI

Media Lokasi
No Nama Form No Form Metode Index Masa Retensi PJ Penyimpanan
Penyimpanan Simpan
1 Register radiologi PKM-ABC/FM-Rad.01 buku per tanggal R. radiologi 5 tahun Koord. Radiologi

Formulir Permintaan Pemeriksaan

2 PKM-ABC/FM-Rad.02 Kertas per tanggal R. radiologi 5 tahun Koord. Radiologi
Radiologi

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Mahsunnah, A.Md,Rad dr.Lia Fatmarita

PKM-ABC/FM-MR.05 Rev. 00
 USULAN PENAMBAHAN/ PERUBAHAN DOKUMEN (UPD)

No. UPD :
Tgl. Usulan :
Diusulkan oleh :
Nama dokumen yang diusulkan :
Nomor dokumen yang diusulkan :

Alasan penambahan/perubahan:

Hasil Kajian:

Keputusan : DITERIMA/DITOLAK *)
Diusulkan oleh Disetujui oleh

Tgl: Tgl:

PKM-ABC/FM-MR.07 Rev. 00
 DAFTAR DISTRIBUSI SALINAN DOKUMEN
Level Dokumen : Protap
TANGGAL
No Nama Dokumen No Dokumen Ka. PKM Loket P.Umum P.Gigi P. Mata P.KIA/KB Laborat Radiologi K. Obat UGD R.Inap TU
Salinan ke : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RADIOLOGI
1 Cap verifikasi
2 Cara Mengisi Kaset
3 Cara Mengosongkan kaset
4 Dental X-Ray Unit
5 Faktor goyang/Gerakan
6 Film Badge
7 Grid
8 Kamar Gelap
9 Manual drying film
10 Membersihkan Screen
11 Pesawat Omnix N 60
12 Pemrosesan Bahan Kimia Developer + Fixer
13 Penerimaan pasien
14 Penyimpanan X-Ray Film
15 Perawatan Larutan
16 Pesawat X-Ray SN 200 C
17 Pemrosesan X-Ray Secara Manual
18 Proteksi Radiasi

TATA USAHA
1 Prosedur Pelatihan Pegawai
2 Pengukuran Pemeliharaan Barang

KEBERSIHAN
1 Kebersihan ruangan
2 Kebersihan toilet
3 Kebersihan wastafel
4 Kebersihan kebun dan taman
PKM-ABC/FM-MR.04
 RADIOLOGI
1 Cap verifikasi PKM-ABC/Protap-Rad.01 √
2 Cara Mengisi Kaset PKM-ABC/Protap-Rad.02 √
3 Cara Mengosongkan kaset PKM-ABC/Protap-Rad.03 √
4 Dental X-Ray Unit PKM-ABC/Protap-Rad.04 √
5 Faktor goyang/Gerakan PKM-ABC/Protap-Rad.05 √
6 Film Badge PKM-ABC/Protap-Rad.06 √
7 Grid PKM-ABC/Protap-Rad.07 √
8 Kamar Gelap PKM-ABC/Protap-Rad.08 √
9 Manual drying film PKM-ABC/Protap-Rad.09 √
10 Membersihkan Screen PKM-ABC/Protap-Rad.10 √
11 Pesawat Omnix N 60 PKM-ABC/Protap-Rad.11 √
12 Pemrosesan Bahan Kimia Developer + Fixer PKM-ABC/Protap-Rad.12 √
13 Penerimaan pasien PKM-ABC/Protap-Rad.13 √
14 Penyimpanan X-Ray Film PKM-ABC/Protap-Rad.14 √
15 Perawatan Larutan PKM-ABC/Protap-Rad.15 √
16 Pesawat X-Ray SN 200 C PKM-ABC/Protap-Rad.16 √
17 Pemrosesan X-Ray Secara Manual PKM-ABC/Protap-Rad.17 √
18 Proteksi Radiasi PKM-ABC/Protap-Rad.18 √

TATA USAHA
1 Prosedur Pelatihan Pegawai PKM-ABC/Protap-TU.01
2 Pengukuran Pemeliharaan Barang PKM-ABC/Protap-TU.02

KEBERSIHAN
1 Kebersihan ruangan PKM-ABC/Protap-Kbs.01 √
2 Kebersihan toilet PKM-ABC/Protap-Kbs.02 √
3 Kebersihan wastafel PKM-ABC/Protap-Kbs.03 √
4 Kebersihan kebun dan taman PKM-ABC/Protap-Kbs.04 √

Dibuat, Disahkan,

Egol Subandi dr. Lia Fatmarita Indriati

PKM-ABC/FM-MR.03 Rev. 00 DC MR
 √
√

ahkan,

marita Indriati
MR
 Tahun Penanggung
No Nama Dokumen Revisi ke Lokasi Simpan
Terbit Jawab
36 Buku Panduan Servis Microlab 300 2007 Tata Usaha RD
37 Buku penuntun Laboratoris klinik 2001 Tata Usaha RD
38 Modul Pelatihan Teknis tenaga Laboratorium Tata Usaha RD
39 PKM tingkat lanjut 1995 Tata Usaha RD
40 Pedoman Diagnosis dan Terapi Ilmu Bedah 1994 II Tata Usaha WN
41 Pedoman Diagnosis dan Terapi Ilmu Penyakit Dalam 1994 Tata Usaha WN
42 Pedoman Diagnosis dan Terapi Ilmu Kesehatan Anak 1994 Tata Usaha WN
43 Pedoman Diagnosis dan Terapi Ilmu Penyakit Paru 1994 Tata Usaha WN
44 Praktek Tehnik Perawatan 2002 Tata Usaha WN

Dibuat oleh Mengetahui

Egol Subandi dr. Lia Fatmarita Indriati

Tgl: Tgl:

PKM-ABC/FM-MR.02 Rev. 00
 PUSKESMAS SUSUKAN
Revisi : 00
DAFTAR PENANGANAN LAYANAN TIDAK SESUAI
Tanggal

JENIS LAYANAN PENANGGUNG

JENIS LAYANAN TINDAKAN
TIDAK SESUAI JAWAB
Laboratorium Petugas terlambat 1. Diinformasikan ke pasien Petugas Laboratorium
datang/ tidak hadir 2. Konfirmasi ke dokter Petugas Laboratorium
3. Dokter mengirim (memberi rujukan) ke laboratorium luar Dokter
Reagen Habis 1. Konfirmasi ke dokter Petugas Laboratorium
2. Dokter mengirim pasien ke laboratorium luar Dokter
3. Untuk pasien kurang mampu, dirujuk ke RS rujukan Dokter
4. Dicacat dalam daftar reagen habis Petugas Laboratorium
Rawat Inap Konsul dokter jaga sulit 1. Paramedis jaga memberi rujukan ke RS Paramedis jaga
dihubungi
Pasien kurang mera- 1. Memberi penjelasan dan pengertian kepada pasien Paramedis jaga
sa tertangani dengan 2. Petugas jaga di masing-masing unit melayani pasien
baik sebaik-baiknya

Semua Layanan Listrik Padam 1. Menghidupkan generator set Staf Cleaning Service
2. Menyalakan saluran listrik utama : laboratorium, Juru Rawat jaga
kulkas lab, obat dan vaksin
3. Menyalakan listrik UGD dan rawat inap
Lain-lain Diluar diatas 1. Sesuai dengan prosedur penanganan keluhan pe- Penanggung jawab
langgan/ layanan tidak sesuai masing-masing layanan

Dibuat oleh Disetujui oleh

PKM-ABC/FM-MR.18 REV.00
 PUSKESMAS SUSUKAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Nomor : / / /2018

Pada hari ini, ............................................. tanggal ..........................................................................

dilakukan pemusnahan terhadap :

Salinan Dokumen Terkendali

No.
Jenis Dokumen No. Dokumen Nama Dokumen
Salinan

Catatan Mutu melampaui masa retensi

No. Form Nama Form Periode

Dimusnahkan Disetujui Mengetahui

DC MR Ka. PKM

PKM-ABCFM-MR.20 REVISI : 00
 RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tinjauan Manajemen ke : I Peserta : Terlampir

Tanggal :
Lokasi :

Rekomendasi
Target
No Agenda Hasil Masalah Perbaikan/ PJ Keterangan
Selesai
Peningkatan

1 Audit :
2 KELUHAN PELANGGAN