Kuesioner SPI
RSUD .....................................................
√ Puskesmas .........................................................................
Mohon diisi sesuai kondisi dan dikembalikan ke Tim BPK dalam bentuk softcopy (file word)dan
hardcopy yang ditandatangani oleh Pimpinan organisasi responden dan distempel basah.
2. Apakah SOTK di atas telah dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing fungsi √
dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja?
Jika ya, Perbup/SK ....... *)SK Kepala UPT Puskesmas Bener
Nomor : 188.4/2.3.1.2/2016
Tanggal : 4 Oktober 2016
Tentang : Penanggung Jawab UKM(Upaya Kesehatan
masyarakat), UKP(upaya kesehatan
Perorangan), dan Penanggung jawab
jaringan dan jejaring puskesmas di UPT
Puskesmas Bener
3. Apakah SOTK dan uraian tugas di atas berjalan atau diimplementasikan dengan √
sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab yang telah ditetapkan?
Jika tidak/tidak sepenuhnya *), sebutkan contoh yang tidak sesuai:
Kepala Tata Usaha (Pejabat Struktural belum sepenuhnya bekerja sesuai
Tupoksi).
B Penilaian Risiko
5. Apakah unit organisasi anda memiliki tujuan? Jika ya, sebutkan. √
Tujuan organisasi saya adalah:
a. Memberikan Puskesmas pilihan masyarakat dengan
memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada
kepuasan pelanggan.
b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan
petugas dalam membeikan pelayanan kesehatan yang
bermutu.
c. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan
kesehatan.
d. Meningkatkan kesadaran, kemauan, kemandirian, dan
kemampuan hidup sehat bagi semua masyarakat guna
mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan
nasional.
Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk mengelola risiko di atas dengan:
a. Revitalisasi PUSTU dan POS kesehatan Desa.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana di Puskesmas.
c. Meningkatkan kopetensi SDM di puskesmas.
Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk mengelola risiko di atas dengan:
a. Revitalisasi PUSTU dan POS kesehatan Desa.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana di Puskesmas.
c. Meningkatkan kopetensi SDM di puskesmas.
C. Aktivitas Pengendalian
9. Apakah terdapat reviu oleh atasan/top management atas √
pelaksanaan tujuan/program/kegiatan di atas?
Jika ya, reviu tersebut dilakukan dengan cara:
a. Monitoring dilaksanakan setiap bulan
b. Supervisi atau bimbingan teknis dilaksanakan setiap 3 bulan
sekali
a. Audit internal
b. .................................
E. Pemantauan
17. Apakah organisasi anda pernah diperiksa/evaluasi kinerjanya? √
Jika ya, evaluasi/pemeriksaan dilakukan oleh:
a. BPK RI pada bulan April 2017
b. ................................................ pada bulan .........