Analitico Chancarani

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
FTE.FTO FONCOMUN
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS
FUNCION : 05 TRANSPORTE
"CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PATAQUISCAYOC-SECTOR LAWA LAWA C.C. CHANCARANI,DEL
PROYECTO
DISTRITO DE LANGUI-PROVINCIA DE CANAS-CUSCO
EXPEDIENTE
GASTOS DE
GASTOS GASTOS DE TECNICO Y
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS COSTO DIRECTO LIQUIDACION DE COSTO TOTAL
GENERALES SUPERVISION SUPERVISION DE
OBRA
23.27.11.99 JORNALES 80,705.15 29,850.00 0.00 2,640.00 ESTUDIOS
4,500.00 117,695.15
2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 1,465.00 0.00 0.00 0.00 1,465.00
2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 47,414.61 401.00 0.00 287.29 0.00 48,102.90
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00 569.02 0.00 0.00 0.00 569.02
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00 997.00 0.00 0.00 0.00 997.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 55,833.17 150.00 0.00 0.00 0.00 55,983.17
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00 765.50 0.00 0.00 0.00 765.50
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 108,739.52 900.00 0.00 0.00 0.00 109,639.52
2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00 30.00 8,781.88 0.00 1,231.59 10,043.47
TOTAL 292,729.33 35,127.52 8,781.88 2,927.29 5,854.59 345,420.61

% 12.00% 2.68% 1.00% 2.00%
RESUMEN COSTO DIRECTO
FTE.FTO :FONCOMUN
#REF! : TRANSPORTE TERRESTRE
"CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PATAQUISCAYOC-SECTOR LAWA LAWA C.C. CHANCARANI,DEL
PROYECTO
DISTRITO DE LANGUI-PROVINCIA DE CANAS-CUSCO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
23.27.11.99 JORNALES 80,705.15
2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00
2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 47,414.61
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 55,833.17
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00
2.3.1.99.1 HERRAMIENTAS 108,739.52
2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 292,685.88
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO
.3.2 4.1 99 SERVICIO MANTEN, ACONDICON. Y REPAR. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS S/. 80,705.15
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO UNIDAD CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
MAESTRO DE OBRA hh 1,149.7260 6.30 7,243.27
OPERARIO hh 1,304.0608 5.63 7,341.86
OFICIAL hh 4,917.1933 5.00 24,585.97
PEON hh 9,401.3094 4.38 41,177.74
TOPOGRAFO hh 2.7422 50.00 137.11
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 10.9600 20.00 219.20
TOTAL 80,705.15
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, S/. 47,414.61
CARGO UNIDAD CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
GASOHOL DE 90 OCTANOS GAL 126.7200 12.00 1,520.64
PETROLEO D-2 GAL 4,172.1790 11.00 45,893.97
TOTAL 47,414.61
2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE SEGURIDAD S/. 0.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

GUANTES DE CUERO par 24.00 0.00 0.00
GUANTES DE JEBE par 36.00 0.00 0.00
CHALECO REFLECTIVO und 12.00 0.00 0.00
PONCHO P/LLUVIA CON CAPUCHA und 12.00 0.00 0.00
BOTAS DE CAUCHO #40 par 12.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION S/. 55,833.17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO PESADO GLB 1.0000 12000.00 12,000.00
ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 KG 0.9720 6.00 5.83
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 6.5800 5.00 32.90
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 6.5800 5.00 32.90
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 136.5000 90.00 12,285.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 97.5000 80.00 7,800.00
ARENA FINA M3 136.5000 90.00 12,285.00
CEMENTO PORTLAD TIPO I 42.5 KG BOL 292.5180 23.00 6,727.91
YESO BOLSA DE 28 KG BOL 2.0592 10.00 20.59
PICOS UND 16.0372 22.00 352.82
PALAS UND 16.5556 15.00 248.33
MADERA CORRIENTE DE 11/2"X8"X10! UND 162.0000 7.00 1,134.00
ROLLIZO DE 4"X3M UND 3.0000 8.00 24.00
ESTACAS DE MADERA UND 54.8000 1.00 54.80
MACHETE PARA ELIMINAR MALEZAS UND 6.8600 20.00 137.20
PINTURA ESMALTE GAL 0.6850 40.00 27.40
OFICINA PARA RESIDENCIA GLB 1.0000 1000.00 1,000.00
INSTALACIONES DE SS.HH GLB 1.0000 500.00 500.00
CARRETILLA CON NEUMATICOS INFLABLES UND 9.1928 95.00 873.32
CORDEL ROLLO DE 100M UND 2.0580 20.00 41.16
BANNER DE 3.6X2.4M UND 1.0000 250.00 250.00
TOTAL 55,833.17
.1 99. 1 1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES S/. 108,739.52
DESCRIPCION UND CANT P.U TOTAL

NIVEL TROPOGRAFICO DIA 2.7400 30.00 82.20
MIRAS DIA 10.9600 6.00 65.76
JALONES DIA 10.9600 5.00 54.80
ECLIMETRO DIA 2.7400 50.00 137.00
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.0000 6000.00 6,000.00
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2,778.95
SOBRE VIVENCIA DEL PERSONAL OBRERO GLB 1.0000 4000.00 4,000.00
PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO UND 6.0000 300.00 1,800.00
COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP HM 9.7200 15.00 145.80
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 HM 54.6811 80.00 4,374.49
TON
CARGADOR FRONTAL CAT -930 HM 154.3500 100.00 15,435.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP HM 49.7007 100.00 4,970.07
TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D HM 309.5370 70.00 21,667.59
MOTONIVELADORA 130-135 HP HM 335.2551 80.00 26,820.41
CAMION VOLQUETE HM 1.0000 1500.00 1,500.00
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 HM 34.2657 100.00 3,426.57
CAMION CISTERNA HM 18.5220 40.00 740.88
CAMION CAMA BAJA GLB 2.0000 2000.00 4,000.00
MECLADORA DE CONCRETO DE 11P3 HM 117.0000 20.00 2,340.00
CONTENEDOR DE ALMACEN GLB 1.0000 3000.00 3,000.00
SEÑALES INFOMATIVAS EN GEOMETRIA DE GLB 18.0000 300.00 5,400.00
CARRETERA
TOTAL 108,739.52
.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT.; ASESOR. Y SIMIL. DESARR
SUBCONTRATOS S/. 0.00
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
PUERTA METALICA DE 0.70x1.80m. und 0.00 180.00 0.00
PUERTA METALICA DE 1.40x1.80m. und 0.00 320.00 0.00
VENTANA METALICA DE 1.55x0.85m. SEGUN DISEÑO und 0.00 110.00 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 292,692.44

RESUMEN GASTOS GENERALES
FTE.FTO :FONCOMUN
"CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PATAQUISCAYOC-SECTOR LAWA LAWA C.C.
PROYECTO
CHANCARANI,DEL DISTRITO DE LANGUI-PROVINCIA DE CANAS-CUSCO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
23.27.11.99 JORNALES 29,850.00
2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 1,465.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 401.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 150.00
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 900.00
TOTAL GASTOS GENERALES 35,127.52

GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 29,850.00
23.27.11.99 JORNALES
ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
23.27.11.100 ING.RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
23.27.11.100 ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
23.27.11.100 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00
23.27.11.100 ALMACENERO 1.00 3.00 1,250.00 3,750.00
23.27.11.100 GUARDIAN 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00
TOTAL 29,850.00
2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 1,465.00
2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.12.1 CASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJA UND 15.00 10.00 150.00
2.3.12.1 CHALECO DE DRYL CON ESTAMPADO UND 15.00 20.00 300.00
2.3.12.1 GUANTES DE CUERO PAR 15.00 10.00 150.00
2.3.12.1 ZAPATOS PARA OBRERO CON PUNTA ACERO PAR 15.00 35.00 525.00
2.3.12.1 BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 0.00
2.3.12.1 CASCOS COLOR BLANCO P/INGENIERO UND 2.00 35.00 70.00
2.3.12.1 MASCARILLA PARA POLVO UND 15.00 10.00 150.00
2.3.12.1 CORTA VIENTO UND 15.00 8.00 120.00
TOTAL 1,465.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 401.00
2.3.13.1 PETROLEO D2 GLN 5.00 11.20 56.00
2.3.13.1 GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 30.00 11.50 345.00
2.3.13.1 ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 15.00 0.00
TOTAL 401.00
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA S/. 569.02
2.3.15.4 PILAS PARA LINTERNA PAR 4.00 3.00 12.00
2.3.15.4 LINTERNAS UND 2.00 12.00 24.00
2.3.15.4 FOCOS DE LINTERNA UND 0.00 0.00 0.00
2.3.15.4 FOCOS DE ILUMINACION UND 3.00 10.00 30.00
2.3.15.4 CABLE PARA ELECTICIDAD M 300.00 1.50 450.00
2.3.15.4 SOKET UND 3.00 1.50 4.50
2.3.15.4 OTROS GLB 1.00 48.52 48.52
0.00 569.02
2.3.1 99.1 ENSERES S/. 650.00
2.3.1 99.1 CARGADOR DE BATERIAS UND 0.00 0.00 0.00
2.3.1 99.1 BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA PAR 0.00 0.00 0.00
2.3.1 99.1 CANDADOS UND 3.00 10.00 30.00
2.3.1 99.1 CILINDRO PLASTICO CAP 250 GL.(CHABO) UND 2.00 180.00 360.00
2.3.1 99.1 BALDES UND 10.00 2.00 20.00
2.3.1 99.1 CONO DE SEGURIDAD UND 6.00 40.00 240.00
TOTAL 650.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES S/. 347.00
2.3.1 99.1 WINCHA 50 MT UND 1.00 30.00 30.00
2.3.1 99.1 WINCHA 5 MT UND 6.00 7.00 42.00
2.3.1 99.1 PICOS C/PUNTA TRAMONTINA UND 3.00 0.00 0.00
2.3.1 99.1 PALAS TIPO CUCHARA UND 5.00 0.00 0.00
2.3.1 99.1 CARRETILLAS BUGUIES UND 5.00 0.00 0.00
2.3.1 99.1 RASTRILLO UND 3.00 25.00 75.00
2.3.1 99.1 COMBA DE 25 LBS UND 2.00 60.00 120.00
2.3.1 99.1 BARRETA 3 m UND 2.00 40.00 80.00
2.3.1 99.1 OTROS (HERRAMIENTAS) UND 0.00 0.00 0.00
TOTAL 347.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION S/. 150.00
2.3.111.13 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
LLANTAS DE REPUESTOS DE BUGUIES UND 5.00 30.00 150.00
TOTAL 150.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 765.50
2.3.15.1 DE OFICINA
2.3.15.1 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 6.00 8.00 48.00
2.3.15.1 CORRECTOR LIQUIDO C/PUNTA DE LAPICERO UND 1.00 0.00 0.00
2.3.15.1 CUADERNO 50 HOJAS CUADRICULADO UND 2.00 0.00 0.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HOJAS

2.3.15.1 UND 1.00 40.00 40.00
AUTOCOPIATIVO
2.3.15.1 PAPEL BOND 70 GR A-4 MLL 4.00 25.00 100.00
2.3.15.41 PAPEL LUSTRE (15 ROJOS, 15 CELESTES) RLL 4.00 2.00 8.00
2.3.15.42 RESALTADOR (5 AMARILLOS, 5 VERDES) UND 3.00 3.50 10.50
2.3.15.43 BALE DE COMBUSTIBLE UND 3.00 9.00 27.00
2.3.15.44 THONER UND 2.00 150.00 300.00
2.3.15.45 KARDES PQT 2.00 30.00 60.00
2.3.15.46 PARTE DIARIOS DE CONTROL DE MAQUINARIA UND 8.00 9.00 72.00
2.3.15.47 NOTA DE SALIDA DE ALMACEN UND 4.00 9.00 36.00
2.3.15.48 NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN UND 4.00 9.00 36.00
2.3.15.49 LAPICERO AZUL PUNTA FINA UND 8.00 3.50 28.00
TOTAL 765.50
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 900.00
2.3.25.1 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4 X 4 DIA 60.00 0.00 0.00
2.3.25.1 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA DE O DIA 90.00 10.00 900.00
2.3.25.1 ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO DIA 60.00 0.00 0.00
2.3.25.1 ALQUILER DE IMPRESORA DIA 60.00 0.00 0.00
TOTAL 900.00
2.3.27.2 99 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S/. 30.00
2.3.27.2 99 GASTOS NOTARIALES Y CAJA CHICA
2.3.27.2 99 CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES IMPREVISTOS UND 2.00 0.00 0.00
2.3.27.2 99 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS DE 100 FOLI UND 1.00 30.00 30.00
TOTAL 30.00
2.3.27.2 99 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 0.00
2.3.27.2 99 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
2.3.27.2 99 TARJETAS TELEFONICAS UND 20.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.27.2 99 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 0.00
2.3.27.2 99 IMPRESIÓN DE PLANOS UND 50.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 35,127.52

RESUMEN GASTOS SUPERVISION
FTE.FTO :FONCOMUN
"CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PATAQUISCAYOC-SECTOR LAWA
PROYECTO LAWA C.C. CHANCARANI,DEL DISTRITO DE LANGUI-PROVINCIA DE CANAS-
CUSCO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERVISOR
23.27.11.99 JORNALES 0.00
2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 8,781.88
TOTAL GASTOS SUPERVISION 8,781.88

GASTOS DE SUPERVISION
2.3.27.2 99 JORNALES
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.27.2 99 SUPERVISOR DE OBRA 0.50 3.00 5,000.00 7,500.00
2.3.27.2 99 OTROS 1.00 1.00 1,281.88 1,281.88
2.3.27.2 99 0.00
2.3.27.2 99 0.00
TOTAL 8,781.88
2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 0.00

2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS
BOTAS DE CUERO CAT PAR 4.00 0.00 0.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 4.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

PETROLEO DIESEL 2 GLN 40.00 0.00 0.00
GASOLINA 84 OCT GLN 0.00 0.00 0.00
ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

2.3.15.1 DE OFICINA
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 0.00 0.00
PAPEL BOND 70 GR A-4 MLL 0.00 0.00 0.00
CORRECTOR LIQUIDO C/PUNTA DE LAPICERO UND 1.00 0.00 0.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 0.00 0.00 0.00
CUADERNO 50 HOJAS CUADRICULADO UND 1.00 0.00 0.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HOJAS AUTOCOPIAT UND 0.00 0.00 0.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 0.00 0.00 0.00
CUTER GRANDE UND 0.00 0.00 0.00
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UND 0.00 0.00 0.00
FASTENER PARA FOLDER MANILA A4X50 UND CJA 0.00 0.00 0.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PQT 0.00 0.00 0.00
LAPICERO AZUL TINTA SECA UND 1.00 0.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 0.00 0.00
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS AUTOCOPIABLE BLOCK 0.00 0.00 0.00
PEGAMENTO EN BARRA PEQUEÑO UND 0.00 0.00 0.00
PERFORADOR S/C UND 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DELGADOS FC 45 C/NEGRO UND 0.00 0.00 0.00
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL C/NEGRO UND 0.00 0.00 0.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO C/NEGRO UND 0.00 0.00 0.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO C/NEGRO UND 0.00 0.00 0.00
POST IT CUADRADO DE COLORES PZA 0.00 0.00 0.00
PORTAMINAS 0.5 UND 1.00 0.00 0.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS 0.5 UND 1.00 0.00 0.00
MEMORIA USB 16 GB UND. 0.00 0.00 0.00
RESALTADOR UND 1.00 0.00 0.00
SELLO DE OBRA MEDIANO UND 0.00 0.00 0.00
THONER 85A PARA IMPRESORA UND 0.50 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4 X 4 DIA 25.00 0.00 0.00
ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA DE OBRA DIA 0.00 10.00 0.00
ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO DIA 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE IMPRESORA DIA 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 0.00

2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
TARJETAS TELEFONICAS UND 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 0.00

IMPRESIÓN DE PLANOS UND 12.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 8,781.88

RESUMEN LIQUIDACION DE OBRA
FTE.FTO :FONCOMUN
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

23.27.11.99 JORNALES 2,640.00
TOTAL GASTOS LIQUIDACION 2,927.29
GASTOS DE LIQUIDACION

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 0.30 5,000.00 1,500.00
CONTADOR LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 0.30 3,800.00 1,140.00
TOTAL 2,640.00

TOTAL 287.29

2.3.15.1 DE OFICINA
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORM UND 1.00 0.00 0.00
CORRECTOR LIQUIDO C/PUNTA DE LAPICE UND 0.00 0.00 0.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HO UND 0.00 0.00 0.00
FASTENER PARA FOLDER MANILA A4X50 U CJA 0.00 0.00 0.00
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIA BLOCK 0.00 0.00 0.00
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL C/NEGR UND 0.00 0.00 0.00
PORTAMINAS 0.5 UND 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS LIQUIDACION S/. 2,927.29

RESUMEN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE ESTUDIOS
FTE.FTO :FONCOMUN
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION
23.27.11.99 JORNALES 4,500.00
2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 1,231.59
TOTAL GASTOS LIQUIDACION 5,731.59

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE ESTUDIOS

PROYECTISTA II 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL 4,500.00

TOTAL 0.00

2.3.15.1 DE OFICINA
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 4.00 12.00 48.00
CORRECTOR LIQUIDO C/PUNTA DE LAPICERO UND 0.00 0.00 0.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO UND 0.00 0.00 0.00
FASTENER PARA FOLDER MANILA A4X50 UND CJA 0.00 0.00 0.00
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS AUTOCOPIABLES BLOCK 0.00 0.00 0.00
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL C/NEGRO UND 0.00 0.00 0.00
PORTAMINAS 0.5 UND 1.00 0.00 0.00
TOTAL 123.00
2.3.2.5.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 DIA 2.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
EVALUACION DE SUPERVISION DE ESTUDIOS

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA Y SIMILARES S/. 1,231.59
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
SUPERVISOR DE ESTUDIOS MANTENIMIENTO GLB 1.00 1,231.59 1,231.59
TOTAL 1,231.59
EXPEDIENTE TECNICNO Y SUPERVICION DE ESTUDIOS S/. 5,854.59

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 1,465.00 0.00 0.00 0.00 1,465.00

2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00 765.50 0.00 0.00 0.00 765.50

TOTAL 292,729.33 35,127.52 8,781.88 2,927.29 5,854.59 345,420.61

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

#REF! : TRANSPORTE TERRESTRE

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

23.27.11.99 JORNALES 80,705.15

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00

2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 47,414.61

2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00

2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00

2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 55,833.17

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00

2.3.1.99.1 HERRAMIENTAS 108,739.52

2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES 292,685.88

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO UNIDAD CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MAESTRO DE OBRA hh 1,149.7260 6.30 7,243.27

OPERARIO hh 1,304.0608 5.63 7,341.86

OFICIAL hh 4,917.1933 5.00 24,585.97

PEON hh 9,401.3094 4.38 41,177.74

TOPOGRAFO hh 2.7422 50.00 137.11

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 10.9600 20.00 219.20

CARGO UNIDAD CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GASOHOL DE 90 OCTANOS GAL 126.7200 12.00 1,520.64

PETROLEO D-2 GAL 4,172.1790 11.00 45,893.97

2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE SEGURIDAD S/. 0.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION S/. 55,833.17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

DESCRIPCION UND CANT P.U TOTAL

.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT.; ASESOR. Y SIMIL. DESARR

SUBCONTRATOS S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

PUERTA METALICA DE 0.70x1.80m. und 0.00 180.00 0.00

PUERTA METALICA DE 1.40x1.80m. und 0.00 320.00 0.00

VENTANA METALICA DE 1.55x0.85m. SEGUN DISEÑO und 0.00 110.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 292,692.44

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

23.27.11.99 JORNALES 29,850.00

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 1,465.00

2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 401.00

2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 569.02

2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 997.00

2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 150.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 765.50

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 900.00

2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 30.00

TOTAL GASTOS GENERALES 35,127.52

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 29,850.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

23.27.11.100 ING.RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00

23.27.11.100 ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00

23.27.11.100 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00

23.27.11.100 ALMACENERO 1.00 3.00 1,250.00 3,750.00