Propuesta de Implementación de Un Sistema de Gestión Ambiental en El Área de Sustentabilidad

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Culiacán
Opción:
TITULACIÓN INTEGRAL
“Propuesta de implementación de un sistema de gestión ambiental en el área de sustentabilidad”
ALUMNO:
Eduardo Cardenas Moreno
CARRERA:
Ingeniería Industrial
No. DE CONTROL:
11170170
Culiacán, Sinaloa 2017

HOJA DE AUTORIZACIÓN
ii
DEDICATORIA
Quiero dedicar este trabajo a todas aquellas personas
familiares y amigos que siempre han creído en mí
y cuento incondicionalmente con su apoyo.
También quiero dedicárselo a aquellas personas
que no pudieron acompañarme en vida en estos momentos
pero siempre están en mi mente y en mi corazón.
Un gran abrazo donde quiera que estén.
iii
AGRADECIMIENTO
Yo Eduardo Cardenas Moreno agradezco a:
Todos los colaboradores de la empresa SuKarne con los cuales
conté con todo su apoyo en el desarrollo de este trabajo y por todo el
conocimiento adquirido gracias a ellos.
A mi asesor Leobardo Cortés Benítez, quien dio un gran aporte en
cuanto a las metodologías ideales para el desarrollo de este proyecto y
por su amable trato y recibimiento que refleja la excelente calidad de
persona que es.
A todos mis compañeros y al personal del Instituto Tecnológico de
Culiacán, que aportaron gran valor a mi formación profesional y
académica a lo largo de estos años.
iv
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL
ÁREA DE SUSTENTABILIDAD
RESUMEN
El presente trabajo describe la estrategia de una propuesta para la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental en el Área de Sustentabilidad en base a los requisitos con orientación
para el uso de ISO 14001:2015 en la empresa SuKarne. La estructura de esta propuesta de un Sistema
de Gestión Ambiental se fundamenta en el ciclo de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) o Ciclo de
Deming.
El objetivo de esta propuesta surge de la necesidad de la empresa de evaluar su desempeño ambiental,
detectando los aspectos ambientales asociados en todas las operaciones de la las Unidades Ganaderas
Integrales y los impactos ambientales asociados a estos, evaluar estos aspectos ambientales mediante
la metodología definida durante este proyecto la cual se basa en la metodología de “Leopold” para la
evaluación de aspectos ambientales y definir la significancia de los mismos y poder detonar las acciones
de control para las operaciones de los impactos ambientales que se definieron como el control
operacional, los procedimientos de respuesta ante emergencias ambientales y los programas
ambientales que incluyen los indicadores de desempeño ambiental. Todo lo anterior convertirá en
requisitos para el cumplimiento legal municipal, estatal y federal de la localización de cada una de las
Unidades Ganaderas Integrales y los requisitos de sus clientes en materia de medio ambiente. La
metodología también incluye el concepto y la aplicación de la mejora continua por lo cual se describe
también los procedimientos necesarios para la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental que
permitirá la detección de no conformidades, asignando las acciones y las responsabilidades para
controlar y corregir las no conformidades detectadas haciendo de este Sistema de Gestión Ambiental
una herramienta funcional para la necesidad que existe en el área de Sustentabilidad de la empresa y
la cual podrá ser auditable.
v
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1
1.1 Planteamiento del problema ......................................................................................... 3
1.2 Descripción de la empresa u organización .................................................................. 3
1.3 Objetivo general ........................................................................................................... 5
1.4 Objetivos específicos.................................................................................................... 5
1.5 Justificación .................................................................................................................. 6
1.6 Alcance ......................................................................................................................... 6
2 FUNDAMENTO TEÓRICO .......................................................................................... 7
2.1 La Gestión Ambiental ................................................................................................... 7
2.1.1 Medio Ambiente ....................................................................................................... 7
2.1.2 La gestión ambiental en México - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) ......................................................................................... 8
2.2 Sistema de Gestión Ambiental ..................................................................................... 8
2.3 Modelo planificar-hacer-verificar-actuar ..................................................................... 15
2.4 ISO 14001 – Sistemas de gestión ambiental ............................................................. 16
2.5 ISO 14011 – Directrices para la auditoría ambiental, procedimientos de auditoria,
auditorías de sistemas de administración ambiental ................................................. 18
3 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE
SUSTENTABILIDAD .................................................................................................. 19
3.1 Planificación ............................................................................................................... 19
3.1.1 Aspectos ambientales ........................................................................................... 19
vi
3.1.2 Requisitos legales y otros requisitos ..................................................................... 20
3.1.3 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos ............................................ 20
3.2 Soporte ....................................................................................................................... 21
3.2.1 Recursos................................................................................................................ 21
3.2.2 Competencia ......................................................................................................... 21
3.2.3 Toma de conciencia .............................................................................................. 21
3.2.4 Comunicación ........................................................................................................ 22
3.2.5 Creación, actualización y control de la información documentada ....................... 22
3.3 Operación ................................................................................................................... 22
3.3.1 Control operacional ............................................................................................... 22
3.3.2 Preparación y respuesta ante emergencias .......................................................... 23
3.4 Evaluación del desempeño ........................................................................................ 24
3.4.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento ........................... 24
3.4.2 Auditoria Interna .................................................................................................... 24
3.4.3 Revisión por la dirección ....................................................................................... 24
3.5 Mejora ......................................................................................................................... 25
3.5.1 No conformidad y acción correctiva ...................................................................... 25
3.5.2 Mejora continua ..................................................................................................... 25
4 RESULTADOS ........................................................................................................... 26
4.1 Diagnóstico Ambiental ................................................................................................ 26
4.1.1 Etapa de producción de alimentos balanceados .................................................. 27
4.1.2 Etapa de producción (engorda de ganado) ........................................................... 30
4.1.3 Etapa de sacrificio ................................................................................................. 33
vii
4.1.4 Etapa de deshuese Recepción y deshuese de canales: ...................................... 37
4.1.5 Área de Calidad superior ....................................................................................... 39
4.1.6 Área de logística .................................................................................................... 40
4.1.7 Planta de tratamiento de aguas residuales ........................................................... 42
4.1.8 RENPRO (Rendimientos proteicos) ...................................................................... 43
4.1.9 Viohache ................................................................................................................ 45
4.2 Política Ambiental ....................................................................................................... 46
4.3 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental ................................................... 47
5 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 49
6 COMPETENCIAS DESARROLLADAS ...................................................................... 51
7 FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................................................. 54
8 ANEXOS .................................................................................................................... 56
8.1 P-SGA-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES ..................................................................................... 56
8.2 F-SGA-001-A MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES .......................................................................................................... 62
8.3 P-SGA-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS .......................................................................... 63
8.4 F-SGA-002-A MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS .......................................................................... 67
8.5 P-SGA-003 PROCEDIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES ........... 68
8.6 F-SGA-003-A FORMATO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ................ 72
8.7 F-SGA-003-B TABLERO DE INDICADORES DE HOSHIN KANRI........................... 72
viii
8.8 P-SGA-004 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CONCIENCIA
................................................................................................................................... 74
8.9 P-SGA-005 - PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
................................................................................................................................... 78
8.10 P-SGA-006 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS ......................................................................................................... 54
8.11 F-SGA-006-A FORMATO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ................... 60
8.12 F-SGA-006-B FORMATO PARA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS ................. 62
8.13 F-SGA-001-C LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS .......................... 63
8.14 F-SGA-006-D FORMATO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS ............................. 64
8.15 P-SGA-007 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE
AGUA ......................................................................................................................... 65
8.16 F-SGA-007-A LECTURAS DE MEDIDOR DE APROVECHAMIENTO DE AGUA .... 69
8.17 F-SGA-007-B INFORME DE CONSUMO DE AGUA ANUAL .................................... 70
8.18 P-SGA-008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE AGUAS RESIDUALES ... 71
8.19 F-SGA-008-A LECTURAS DE MEMDIDOR DE AGUAS RESIDUALES ................... 76
8.20 P-SGA-009 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ......... 77
8.21 F-SGA-009-A TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE RP ............................................ 85
8.22 F-SGA-009-B BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS ........................................ 86
8.23 F-SGA-009-C MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS ........................................................................................ 87
8.24 F-SGA-009-D ETIQUETA DE RESIDUOS PELIGROSOS ........................................ 88
8.25 P-SGA-010 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RME ............................................ 89
8.26 F-SGA-010-A BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ....................... 94
ix
8.27 F-SGA-010-B INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS ................................................................................................................... 95
8.28 P-SGA-011 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS ......................................................................................................... 97
8.29 F-SGA-011-A Evaluación de áreas de riesgo .......................................................... 102
8.30 F-SGA-011-B Evaluación de emergencias .............................................................. 103
8.31 F-SGA-011-C REPORTE DE SITUACIÓN DE EMERGENCIAS............................. 104
8.32 F-SGA-011-D Evaluación de la respuesta ante emergencias ................................. 105
8.33 F-SGA-011-E PROGRAMA DE SIMULACROS ....................................................... 107
8.34 F-SGA-011-F REPORTE DE SIMULACROS........................................................... 108
8.35 P-SGA-012 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN .......................................................................................................... 109
8.36 F-SGA-012-A RESUMEN DE ASPECTOS AMBIENTALES.................................... 114
8.37 P-SGA-013 Procedimiento para Auditoria Interna ................................................... 115
8.38 P-SGA-014 Procedimiento para la revisión por la dirección .................................... 122
8.39 F-SGA-014-A Resultado de la revisión por la dirección ........................................... 127
8.40 P-SGA-015 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS
Y CORRECTIVAS .................................................................................................... 128
8.41 F-SGA-015-A REPORTE DE ANÁLISIS Y MEJORAS ............................................ 133
x
ÍNDICE DE GRÁFICAS, FIGURAS Y TABLAS
Figura 1 - Organigrama de la empresa ....................................................................................... 4
Figura 2 - Modelo de negocios SuKarne ..................................................................................... 4
Figura 3 - Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en la Norma ISO 14001:2015
................................................................................................................................................... 10
Tabla 4 – 1: AA-IA Recepción y acopio de materia prima ........................................................ 27
Tabla 4 – 2: AA-IA Producción de alimento formulado ............................................................. 28
Tabla 4 – 3: AA-IA Reparto de alimento .................................................................................... 29
Tabla 4 – 4: AA-IA Manejo de ganado ...................................................................................... 30
Tabla 4 – 5: AA-IA Enfermería .................................................................................................. 31
Tabla 4 – 6: AA-IA Alimentación en corrales ............................................................................. 32
Tabla 4 – 7: AA-IA Sacrificio de ganado ................................................................................... 33
Tabla 4 – 8: AA-IA Producción y resguardo de canales ........................................................... 34
Tabla 4 – 9: AA-IA Manejo de pieles ......................................................................................... 35
Tabla 4 – 10: AA-IA Manejo de visera roja y verde ................................................................... 36
Tabla 4 – 11: AA-IA Recepción y deshuese de canales ........................................................... 37
Tabla 4 – 12: AA-IA Líneas de producción (Deshuese) ............................................................ 38
Tabla 4 – 13: AA-IA Líneas de producción (Calidad Superior) ................................................. 39
Tabla 4 – 14: AA-IA Congelación y conservación de producto ................................................. 40
Tabla 4 – 15: AA-IA Carga y transporte de producto terminado ............................................... 41
Tabla 4 – 16: AA-IA Tratamiento de aguas residuales ............................................................. 42
Tabla 4 – 17: AA-IA Recepción y acopio de materia prima (RENPRO).................................... 43
Tabla 4 – 18: AA-IA Producción de rendimientos ..................................................................... 44
Tabla 4 – 19: AA-IA Recepción y acopio de materia prima (VIOHACHE) ................................ 45
Tabla 4 – 20: Documentación del Sistema de Gestión Ambiental ............................................ 48
xi
1 INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consiste en una propuesta a implementar de un Sistema de Gestión
Ambiental, en base a los requisitos de la norma ISO 14001:2015, en todas las unidades Ganaderas
Integrales de la empresa SuKarne dentro del territorio nacional mexicano. Actualmente las operaciones
de la empresa SuKarne son llevadas a cabo en cinco instalaciones a nivel nacional: Ganadería Integral
Monarca S.A. de C.V. en Vista Hermosa, Michoacán, Ganadería Integral SK, S.A. de C.V. en General
Escobedo, Nuevo León, Ganadería Integral Vizur, S.A. de C.V. en Culiacán, Sinaloa, SuKarne
Producción, S.A. de C.V. en Mexicali, Baja California, Ganadería y Rastro de la Laguna, S.A. de C.V.
en Tlahualillo, Durango. Además de una instalación en el extranjero donde se llevan a cabo las mismas
actividades Ganadería Integral Nicaragua S.A en Managua, Nicaragua. Todas estas instalaciones son
generadoras de impactos significativos al medio ambiente y para ello se tiene a la Dirección de
Sustentabilidad, donde una de sus responsabilidades es la Gestión Ambiental, que para ello tiene a un
responsable de medio ambienta en cada una de las instalaciones asignado como Coordinador
Ambiental que cumple el rol de asegurar el cumplimiento normativo en materia ambiental, debe detectar
las oportunidades para proponer e implementar estrategias para reducir, mitigar o evitar impactos
ambientales y optimizar los recursos naturales utilizados en los procesos productivos de la empresa.
Dentro de lo que podría llamarse la ejecución del rol del Coordinador Ambiental, es una de las razones
por la cual nace este proyecto. Como ya se mencionó, el rol de un Coordinador ambiental es asegurar
el cumplimiento normativo en materia ambiental, el diagnóstico de la situación detectada mostro que no
se lleva a cabo un análisis del desempeño ambiental que la empresa mantiene, no hay programas que
incluyan indicadores de desempeño ambiental. El no tener un Sistema de Gestión Ambiental aprobado
por la alta Dirección de la empresa SuKarne conlleva a las consecuencias detectadas como la falta de
interés y responsabilidad de las áreas de la empresa que son quienes generan los impactos
ambientales, quienes deben ser los responsables de las acciones correctivas y preventivas de las no
conformidades detectadas por los Coordinadores Ambientales.
1
Y aunque el área de Sustentabilidad tiene poco de su incorporación en las operaciones de la empresa
SuKarne, no es justificación para no tener Sistema de Gestión Ambiental, el cual permita que además
de la ejecución de procedimientos estandarizados en base a una norma como la ISO 14001:2015,
también le dé un empoderamiento que el área de Sustentabilidad y que esta misma asuma el liderazgo
y compromiso de asegurar el cumplimiento necesario para involucrar a todas las áreas responsables de
las actividades generadoras de los impactos ambientales y la mitigación de todo incumplimiento que
pudiera perjudicar la imagen de la empresa ante las comunidades vecinas a las instalaciones, los
clientes de la marca SuKarne e incluso las entidades regulatorias de medio ambiente y recursos
naturales. Con la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental podrán determinarse y ser
documentados los compromisos que se deben cumplir por parte de todas las áreas de interés, así mismo
definir los objetivos en base a la política ambiental existente o que haya que definir una. Además de los
beneficios internos que puede traer la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental también se
mejoraría la imagen de la empresa ante el público, se pueden mejorar las relaciones comerciales y
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. El éxito de esta propuesta de un Sistema
de Gestión Ambiental dependerá del grado de compromiso que se adquiera en todas las áreas de
interés involucradas en los aspectos ambientales derivados de las operaciones de la empresa SuKarne
y del liderazgo por parte de la Dirección de Sustentabilidad.
2
1.1 Planteamiento del problema
La actividades de compra, crianza y engorda de ganado, además de la industrialización y
comercio de productos y subproductos cárnicos de la empresa SuKarne generan impactos negativos al
medio ambiente. Existen riesgos que podrían incumplir la legislación ambiental vigente y los roles de
los responsables de medio ambiente de cada una de las ganaderas de SuKarne no están homologados.
Es por eso que se requiere de esta propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental que sea el marco
para la evaluación del desempeño ambiental de la empresa y sirva como herramienta para la mejora
continua.
1.2 Descripción de la empresa u organización
En 1969 la familia Vizcarra comenzó sus operaciones en el mercado del ganado en Culiacán,
Sinaloa, México. Ahora, después de más de 46 años, la empresa cuenta con más instalaciones dentro
de la República Mexicana y una unidad ganadera integral en Managua, Nicaragua. El día de hoy
SuKarne es considerada la compañía mexicana con la presencia más grande en el mercado global de
proteína animal. La estructura organizacional de la empresa se presenta en la Figura 1.
3
Figura 1 - Organigrama de la empresa
La compañía ha creado procesos operativos innovadores, reestructurando los paradigmas de la
industria y revolucionando el sistema producción-mercadotecnia, para el beneficio de los consumidores
y de la cadena de valor en su totalidad. Este modelo de negocios se representa en la Figura 2.
Figura 2 - Modelo de negocios SuKarne
4
1.3 Objetivo general
Proponer la metodología para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para la
empresa SuKarne en base a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 que permita planear, ejecutar
y controlar las actividades y que le permitan medir y mejorar su desempeño ambiental para una
adecuada gestión.
1.4 Objetivos específicos
 Establecer, documentar y mejorar continuamente un Sistema de Gestión Ambiental en base a
los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
 Documentar los procedimientos necesarios para determinar las obligaciones legales con las
que debe cumplir la empresa SuKarne.
 Documentar los procedimientos y metodologías necesarias para identificar y evaluar los
impactos ambientales generados por la empresa SuKarne en todas sus operaciones.
 Documentar los procedimientos necesarios para una adecuada gestión de no conformidades,
acciones correctivas y preventivas.
 Documentar los procedimientos necesarios para medir el desempeño ambiental de la empresa
SuKarne respecto al compromiso que se tiene con la política ambiental.
5
1.5 Justificación
La propuesta de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental se justifica por la utilidad
que representa debido a que la marca se encuentra posicionada como una de las más grandes marcas
a nivel global en la industria cárnica, esto conlleva a la empresa a cumplir con los requisitos legales
nacionales e internacionales que exige la legislación ambiental y tener implementado un Sistema de
Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 demostrara el compromiso que tiene la
empresa por medir su desempeño ambiental, mantenerse en la mejora continua, prevenir y mitigar sus
impactos ambientales.
1.6 Alcance
El alcance de esta propuesta de un Sistema de gestión Ambiental es proporcionar a la Dirección
de Sustentabilidad de la empresa SuKarne una herramienta que le permita medir su desempeño
ambiental, generar los programas necesarios para establecer los objetivos y metas ambientales
adecuados para controlas sus impactos ambientales e identificar el nivel de cumplimiento en la
legislación en materia de medio ambiente. Esta propuesta se delimita solo a presentar los
procedimientos y registros necesarios para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y al
término de la estructuración de los requisitos de dicha norma la empresa será quien defina si la
propuesta es requerida por la Dirección de Sustentabilidad.
6
2 FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 La Gestión Ambiental
La gestión ambiental debe ser simplemente la gestión del impacto de una organización o
compañía sobre el medio ambiente. (H.Roberts, 2008). Puede haber cierta confusión por el hecho de
que la gente tenga distintos puntos de vista del significado de medio ambiente, esto en su consecuencia,
la gestión ambiental probablemente significara cosas distintas para distintas personas, por lo que un
requisito para entender la gestión ambiental seria entender que es el medio ambiente. La gestión
ambiental es el proceso de reducción de los impactos ambientales que una empresa genera mediante
sus aspectos ambientales que causan o pueden causar impactos ambientales significativos. Consiste
en la persecución por la mejora continua en el desempeño ambiental que no tiene fin, un proceso
documentado y planificado para mejorar el medio ambiente.
2.1.1 Medio Ambiente
Probablemente un ecologista diría que el medio ambiente son todas las condiciones y factores
externos, vivos y no vivos, químicos y energéticos, que afectan un organismo u otro sistema
especificado durante su existencia. (H.Roberts, 2008) Pero también se puede decir que medio ambiente
hace referencia a nuestro entorno o nuestras condiciones externas que proporcionan las condiciones
para la vida y el desarrollo. Desde otro punto de vista social diríamos que el medio ambiente también
son los factores culturales, estéticos y todos los que contribuyen a la calidad de vida.
7
2.1.2 La gestión ambiental en México - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)
La misión de la SEMARNAT es incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la
función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales del país, confirmando una política ambiental integral e
incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable (SEMARNAT, 2015). La SEMARNAT en su
intento por cumplir con lo anterior trabaja junto a tres subsecretarias y diversos órganos
desconcentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiental federal, y trabajan en cuatro
aspectos prioritarios:
 La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad
 La prevención y control de la contaminación
 La gestión integral de los recursos hídricos
 El combate al cambio climático
México es un país que busca que sus ciudadanos adopten una verdadera preocupación por proteger y
conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales.
2.2 Sistema de Gestión Ambiental
Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un buen
desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios
sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el contexto de
una legislación ambiental cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras
medidas para fomentar la protección ambiental, y de un aumento de la preocupación por las partes
interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sustentable.
8
Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorías" ambientales para evaluar su
desempeño ambiental. Sin embargo, esas "revisiones" y "auditorías" por sí mismas pueden no ser
suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no sólo cumple,
sino que continuará cumpliendo los requisitos legales y de su política. Para ser eficaces, necesitan estar
desarrolladas dentro de un sistema de gestión que está integrado en la organización.
Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las
organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que puedan ser integrados con
otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y
económicas. Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas
para crear barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales
de una organización.
Esta propuesta en base a la Norma Internacional ISO 14001:2015 especifica los requisitos para un
sistema de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una política
y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos
ambientales significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de
organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base de
este enfoque se muestra en la Figura 3.
9
Figura 3 - Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en la Norma ISO
14001:2015
Al igual que en otros países del mundo, la introducción de las normas ISO 14000 ha sido un fenómeno
relativamente reciente en México. La norma ISO 14001 referida a sistemas de gestión ambiental, es
quizás la que ha tenido mayor difusión a nivel empresarial.
Si bien las normas de gestión ambiental fueron adoptadas en un primer momento por el sector industrial,
la importancia y la aceptación creciente de las normas ISO 14000, pareciera indicar que el crecimiento
futuro se producirá en ámbitos más amplios que el industrial, tales como los servicios públicos, la salud,
los servicios de logística, de turismo, etc.
Las razones por las cuales se han difundido en México el conjunto de las normas de la serie ISO 14000,
con relativa rapidez desde 1996 (fecha de su publicación internacional) hasta la actualidad, son
básicamente las mismas que explican su crecimiento en otros países o regiones del mundo, como es el
caso del Japón o algunos miembros de la Unión Europea. (Monterrubio, 2007)
10
a) Necesidad de mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones de producción y
servicios.
En la última década la preocupación de la sociedad en general por las cuestiones ambientales ha
crecido significativamente. Esta preocupación abarca por un lado tanto las cuestiones globales a escala
planetaria, como pueden ser temas de desertificación, cambios climáticos, deforestación, etc., por
nombrar sólo los más conocidos; como también las cuestiones locales y que hacen a la vida cotidiana
de la población, tales como: contaminación de cursos de agua; ausencia de tratamiento de efluentes
domiciliarios; emisiones contaminantes en plantas vecinas a unidades habitacionales, etc. Esta
situación ha incidido en los diferentes actores o "partes interesadas" utilizando el lenguaje de las normas
ISO 14000. Definiendo como parte interesada “a persona o grupo que tiene interés o está afectado por
el desempeño ambiental de una organización.” Es aquí donde se involucran en el tema desde las
autoridades de aplicación ambiental, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales hasta los
clientes de una empresa, los vecinos, los proveedores, etc. y por supuesto los propios empleados y la
dirección de la organización.
11
Por lo tanto la norma ISO 14001, como ya se ha visto, da la directriz para la implementación de un
sistema de gestión ambiental. Esta norma permite mejorar desde un principio el desempeño ambiental,
ya que aunque es una norma voluntaria, como todas las ISO, establece que como mínimo la
organización debe cumplir con la legislación ambiental vigente y aplicable en su jurisdicción. Por otra
parte al tratarse de la única norma certificable por tercera parte independiente favorece la transparencia
y credibilidad.
b) Necesidad de ingresar a mercados internacionales en condiciones competitivas.
En una economía como la mexicana, a partir de las transformaciones estructurales producidas en la
última década, la exportación de bienes y servicios es un imperativo para la generación de divisas. El
acceso a los mercados internacionales está determinado en gran medida por parámetros de calidad,
entendidos en un sentido amplio. En este contexto, es cada vez más frecuente encontrar como requisito
imprescindible para el ingreso a algunos mercados, el cumplimiento de exigencias ambientales, muchas
veces implícitas o comprendidas dentro de los sistemas de gestión ambiental.
Como consecuencia de este proceso externo, se ha producido también un efecto de exigencia ambiental
hacia el mercado interno por parte de grandes empresas que, a su vez, solicitan a sus propios
proveedores el acatamiento de normas ISO o similares. Es tal la necesidad de perfeccionar los sistemas
de gestión de calidad y ambiental, ante el imperativo de los mercados internacionales. Tal es el caso de
esta empresa de inyección de plástico, que al ser proveedor de la industria automotriz, su cliente le
exige la certificación de su SGA para garantizar su relación comercial.
12
c) Requerimientos de la sede o matriz.
En el caso de empresas globales, es una demanda emanada de la casa matriz, reflejando una mayor
preocupación por el comportamiento socialmente responsable y ambientalmente adecuado de sus
filiales o sucursales alrededor del mundo (Monterrubio, 2007). El contar con normas de gestión
ambiental común refleja gran importancia para una empresa con impacto internacional. Este es el caso
que ha motivado la adopción de normas en cuanto a los sistemas de gestión ambiental por parte de
diferentes empresas multinacionales con operaciones en el país. Aquí, también se produce el proceso
“dominó”, o cascada respecto de los proveedores de insumos o servicios que utiliza la empresa global
que adopta una norma ISO.
d) Imagen positiva en cuanto a la responsabilidad social y ambiental de las organizaciones que
la han adoptado.
Este factor ha tenido peso, particularmente para algunas empresas en sectores tradicionalmente
percibidos como altamente contaminantes o industrias sucias, como es el caso de la industria petrolera,
o la industria curtidora. En este sentido la asociación y afinidad entre los conceptos de gestión de calidad
y gestión ambiental, sin duda ha actuado como factor coadyuvante en la decisión empresaria de adoptar
un sistema de gestión ambiental.
e) La mejora en los sistemas de gestión ambiental suele producir también beneficios
económicos tangibles.
Aun cuando no ocurra claramente, la aplicación de un sistema de gestión ambiental sobre la base de
ISO 14001 suele producir, como consecuencia indirecta, una reducción de costos, cuando más no sea
por un manejo racional de recursos, generando por ejemplo, ahorros energéticos o reducción del
desperdicio en los procesos industriales.
13
Estos beneficios son tangibles, aunque muchas veces todavía no bien comprendidos, pero una vez
aceptados se transforman en incentivos para implementar un sistema de gestión ambiental en cualquier
tipo de actividad (Monterrubio, 2007). La mejora en el desempeño ambiental se encuentra también
ligada a una mejora de la calidad del producto y a un incremento de la productividad.
Cabe destacar que, en el caso de muchas empresas en México y en especial algunas pequeñas y
medianas, el hecho de iniciar el proceso, implica que los beneficios son proporcionalmente mayores,
que aquellos casos donde se comienza el proceso como puede ser el caso de una gran industria.
Algunos otros beneficios de seguir un SGA son los siguientes:
 Contribuir al Desarrollo sustentable
 Prevenir la contaminación
 Identificar los sectores donde puede reducirse el consumo de energía y otros recursos
 Reducir la contaminación, las emisiones y la generación de residuos
 Disminuir el riesgo ambiental
 Apoyar el cumplimiento del marco legal y la generación de legislación ambiental adecuada
 Exhibir un liderazgo ambiental a través del cumplimiento certificado de normas internacionales
 Aprovechar la demanda de productos "verdes"
 Demostrar la intención de generar productos y/o servicios de alta calidad ambiental
Lo que no es un Sistema de Gestión Ambiental.
 No es de carácter obligatorio
 No indican cómo administrar una organización
 No establece criterios ambientales específicos de operatividad
 No es un sistema para seguridad y salud operacional
 No implica reducir inmediatamente cada impacto ambiental
14
2.3 Modelo planificar-hacer-verificar-actuar
La base para el enfoque de un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el concepto de
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un proceso reiterado usado
por las organizaciones para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión
ambiental y a cada uno de sus elementos individuales, y se puede describir brevemente así:
 Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y
proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.
 Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
 Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos
sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar de sus resultados.
 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.
15
2.4 ISO 14001 – Sistemas de gestión ambiental
El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera esencial
para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el
equilibrio de los “tres pilares” de la sostenibilidad. (ISO, 2015)
14001:2015 de ISO especifica los requisitos para un sistema de gestión medioambiental que una
organización puede utilizar para mejorar su desempeño ambiental. ISO 14001:2015 destinado al uso
por una organización que busca gestionar sus responsabilidades ambientales en forma sistemática que
contribuye al pilar medioambiental de la sustentabilidad.
ISO 14001:2015 ayuda a una organización alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión
ambiental, que proporcionan valor para el medio ambiente, la propia organización y partes interesadas.
De acuerdo con la política ambiental de la organización, los resultados previstos de un sistema de
gestión ambiental incluyen:
 Mejora del comportamiento medioambiental;
 Cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento;
 Logro de los objetivos medioambientales.
ISO 14001:2015 es aplicable a cualquier organización, independientemente del tamaño, tipo y
naturaleza y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que la
organización lo determina pueden controlar o influir en teniendo en cuenta una perspectiva de ciclo de
vida. No establece criterios específicos de desempeño ambiental. Puede utilizarse en su totalidad o en
parte a mejorar sistemáticamente la gestión ambiental.
16
El éxito de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones y niveles
de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. Las organizaciones pueden aprovechar las
oportunidades de prevenir o mitigar impactos ambientales adversos e incrementar los impactos
ambientales beneficiosos, particularmente los que tienen consecuencias estratégicas y de
competitividad. La alta dirección puede abordar eficazmente sus riesgos y oportunidades mediante la
integración de la gestión ambiental a sus procesos de negocio, dirección estratégica y toma de
decisiones, alineándolos con otras prioridades de negocio, e incorporando la gobernanza ambiental a
su sistema de gestión global. La demostración de la implementación exitosa de esta Norma
Internacional se puede usar para asegurar a las partes interesadas que se ha puesto en marcha un
sistema de gestión ambiental eficaz. Sin embargo, la adopción de esta Norma Internacional no garantiza
en sí misma resultados ambientales óptimos. La aplicación de esta Norma Internacional puede ser
diferente de una organización a otra debido al contexto de la organización. Dos organizaciones pueden
llevar a cabo actividades similares pero pueden tener diferentes requisitos legales y otros requisitos,
diferentes compromisos de política ambiental, diferentes tecnologías ambientales y diferentes objetivos
de desempeño ambiental, y aun así ambas pueden ser conformes con los requisitos de esta Norma
Internacional.
El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental variará dependiendo del contexto de
la organización, el alcance de su sistema de gestión ambiental, sus requisitos legales y otros requisitos
y la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, incluidos sus aspectos ambientales y los
impactos ambientales asociados. (ISO, 2015)
17
2.5 ISO 14011 – Directrices para la auditoría ambiental, procedimientos de auditoria,
auditorías de sistemas de administración ambiental
Las organizaciones de todas clases pueden tener la necesidad de demostrar responsabilidad
ambiental. El concepto de Sistemas de Administración Ambiental (SAA) y la práctica asociada de
auditorías ambientales han sido una forma avanzada de satisfacer esta necesidad. Estos sistemas son
entendidos como una forma de ayudar a la organización a establecer y continuar cumpliendo sus
políticas, objetivos, normas y otros requisitos ambientales (ICONTEC, 2008).
La Norma ISO 14011 establece los procedimientos para auditorias con respecto a la planificación de
una auditoria de un sistema de gestión ambiental, con el fin de determinar la conformidad la conformidad
de la eficacia de acuerdo a los criterios de auditoria de un SGA. El objetivo de esta norma es servir
como guía a todo aquel que participe en la gestión ambiental y que desean mantener sus sistemas de
gestión ambiental en mejora continua.
La auditoría ambiental es un proceso que se utiliza para demostrar la conformidad y eficacia del sistema
de gestión ambiental en la mejora continua (Vergara, 2011).
18
3 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE
SUSTENTABILIDAD
3.1 Planificación
En esta primera parte se definen los procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos
de 3.1.1 Aspectos ambientales, 3.1.2 Requisitos legales y otros requisitos, y 3.1.3 Planificación de
acciones. Al hacer la planificación de esta propuesta se considera las cuestiones referidas a la
comprensión de la organización y de su contexto, las necesidades de las partes involucradas en los
impactos ambientales asociados en las operaciones de la empresa, el alcance que debe tener el
Sistema de Gestión Ambiental y los riesgos u oportunidades relacionados con los puntos ya
mencionados 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 para asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental pueda lograr los
resultados esperados con el objetivo del mismo, prevenga o pueda reducir las condiciones ambientales
que afecten a la empresa y permanecer en la mejora continua.
3.1.1 Aspectos ambientales
Los aspectos ambientales definidos en el Sistema de Gestión Ambiental son aquellos
relacionados a las actividades, productos y servicios de la empresa, que puede controlar y en los que
puede influir en los impactos ambientales asociados a estos. Los procedimientos e información
documentada de aspectos ambientales e impactos ambientales asociados, la metodología para
determinar su significancia y los aspectos ambientales significativos se integraron en el procedimiento:
P-SGA-001 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES.
19
3.1.2 Requisitos legales y otros requisitos
Para que el sistema de Gestión Ambiental cumpla este requisito se deberán determinar los
requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales de la empresa y determinar
cómo estos requisitos aplican. La información documentada para los requisitos legales se definieron en
el procedimiento: P-SGA-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS.
3.1.3 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
Para que la empresa cumpla con este requisito se proponen los procedimientos para establecer
objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de las operaciones y
los requisitos legales y otros requisitos asociados a los mismos. Para ello los objetivos ambientales
deberán ser coherentes a la política ambiental que se mantenga o se defina durante el desarrollo de
este proyecto, si es posible tratar que los objetivos sean medibles, tengan seguimiento, sean
comunicados y se actualicen cuando corresponda. En base a las necesidades de las áreas involucradas
en los aspectos ambientales de la empresa se definió la metodología para establecer objetivos
ambientales que serán objeto de seguimiento para el área de sustentabilidad, lo anterior se estableció
en el procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental P-SGA-003 PROCEDIMIENTO DEL
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Para la planificación de las acciones encaminadas al logro
de los objetivos ambientales se adopta el método de planeación estratégico HOSHIN KANRI que al
igual que la Norma ISO 14001:2015 tiene un enfoque basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar, Actuar) o Ciclo de Deming. Este método será la herramienta para planificar qué se va hacer,
quien será responsable, el plazo para cumplir los objetivos, y los indicadores de seguimiento para estos.
20
3.2 Soporte
3.2.1 Recursos
Para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de este Sistema de
Gestión Ambiental la empresa debe determinar los recursos necesarios para ello.
3.2.2 Competencia
Para determinar la competencia necesaria de las personas que trabajan bajo el control de la
empresa, que su labor afecte el desempeño ambiental y la capacidad que tengan para cumplir los
requisitos legales y otros requisitos; Asegurar que este personal sea competente en base a su formación
académica, detectar las necesidades de capacitación para la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental
y tomar acciones para que estas personas adquieran la competencia necesaria se define el
procedimiento P-SGA-004 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CONCIENCIA y
una serie de documentos anexados a dicho procedimiento.
3.2.3 Toma de conciencia
Se debe asegurar que las personas que realizan trabajos bajo el control de la empresa sean
conscientes de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos, los impactos ambientales
relacionados de las operaciones, la aportación de su parte en la eficacia del Sistema de Gestión
Ambiental y las implicaciones de incumplimientos a los requisitos legales y otros requisitos. La
coordinación de Recursos Humanos de la empresa evalúa ciertas competencias de los colaboradores
de manera constante, una de las competencias que evalúan es la cultura de la sustentabilidad.
21
3.2.4 Comunicación
Se definió la sistemática con la cual la Dirección de Sustentabilidad de la empresa comunicara
de manera interna y externa la información del Sistema de Gestión Ambiental. Los procedimientos
definidos para la comunicación interna y externa incluyen el qué comunicar, cuándo comunicar, a quién
comunicar y cómo comunicar. La integración de ambos requisitos tanto como comunicación interna y
externa se documentó en el procedimiento P-SGA-005 PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA
3.2.5 Creación, actualización y control de la información documentada
Para mantener el Sistema de Gestión Ambiental es necesario que la información requerida para
el cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 sea documentada y determine cuál de esta información
es necesaria para la eficacia del Sistema. Al crear y actualizar la información documentada se debe
asegurar la identificación de los documentos, el formato que debe mantener y las revisiones y
aprobaciones adecuadas para el documento. Para ello el procedimiento por el cual se crean, actualizan
y controlan los documentos se definen en P- GA-006 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS.
3.3 Operación
3.3.1 Control operacional
Deben mantenerse documentados los procedimientos necesarios para establecer criterios de
operación y control de los procesos de la empresa, asegurando que los requisitos ambientales se
integren en el diseño de estos controles. Estos controles operacionales se derivan de la evaluación de
aspectos ambientales, de los que resultaron ser significativos parte la necesidad de crear el control
operacional para estos aspectos ambientales.
22
Se definió el control operacional para el aprovechamiento de aguas P-SGA-007 PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE AGUA, el procedimiento para la descarga de
aguas residuales P-SGA-008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE AGUAS RESIDUALES, el
procedimiento para el manejo de residuos peligrosos P-SGA-009 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE
RESIDUOS PELIGROSOS y residuos de manejo especial P-SGA-010 PROCEDIMIENTO DE MANEJO
DE RME.
3.3.2 Preparación y respuesta ante emergencias
Para cumplimiento de esta norma la empresa debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para estar preparado ante situaciones de emergencia mediante la planificación de
acciones para prevenir o mitigar impactos ambientales provocados por situaciones de emergencia,
tomar acciones para prevenir o mitigar las situaciones de emergencia, poner a prueba periódicamente
las acciones de respuesta planificadas y evaluar estas acciones en particular después de que hayan
ocurrido situaciones de emergencia. Para ello, todo lo anterior está establecido en el procedimiento P-
SGA-011 Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias.
23
3.4 Evaluación del desempeño
3.4.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento
Se define el procedimiento P-SGA-012 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO para que la empresa pueda dar seguimiento, medir,
analizar y evaluar su desempeño ambiental, en el cual se determina a qué se necesita dar seguimiento
y medición, los métodos con los que obtendrá resultados válidos, los criterios con los cuales evaluara
su desempeño y cuando se debe analizar y evaluar los resultados obtenidos.
3.4.2 Auditoria Interna
El procedimiento P-SGA-013 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA define como
llevar a cabo auditorías internas planificadas y los requisitos asociados para ejecutar una auditoria
interna.
3.4.3 Revisión por la dirección
La revisión por la dirección se lleva a cabo mediante el procedimiento P-SGA-01
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN y es la evaluación formal de las
conclusiones de las auditorías ambientales, el grado de adopción y funcionamiento de la política
ambiental, los objetivos y metas ambientales. Esta revisión es la forma de verificar y asegurar que el
Sistema de Gestión Ambiental sea eficaz y adecuado a las actividades de la empresa
24
3.5 Mejora
3.5.1 No conformidad y acción correctiva
En el procedimiento P-SGA-015 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS se define como implementar acciones para las oportunidades de
mejora y lograr los resultados del SGA. Cuando ocurre una no conformidad se deberán tomar acciones
para controlar y corregir dicha no conformidad, esto incluye la mitigación de los impactos ambientales,
evaluar la ejecución de acciones que eliminen causas de no conformidades potenciales o recurrentes,
revisar la eficacia de las acciones implementadas y de ser necesario aplicar cambios al SGA.
3.5.2 Mejora continua
La mejora continua se conseguirá cuando la empresa adecue con eficacia el Sistema de Gestión
Ambiental para mejorar su desempeño ambiental.
25
4 RESULTADOS
4.1 Diagnóstico Ambiental
Inicialmente se ejecutó un Diagnóstico Ambiental, el cual consistió en la identificación y
documentación de los aspectos ambientales asociados de forma directa o indirecta, de las actividades
que se llevan a cabo en la empresa SuKarne para su posterior evaluación. El diagnóstico permitió
conocer los problemas de las operaciones de manera detallada para identificar los aspectos ambientales
significativos y el impacto ambiental de estos, tomando como base el consumo de recursos, generación
de residuos y emisiones. Pude darme cuenta que los incidentes ambientales presentados durante mi
estancia en la empresa no estaban considerados en un plan de gestión ambiental, no había una
documentación, ni un proceso estandarizado para su seguimiento.
Se identificaron los aspectos e impactos ambientales que se presentan a continuación y se evaluó su
significancia para establecer prioridades de control y gestión en el SGA. Estos se plasmaron en
documento F-SGA-001-A MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES. Los criterios empleados para este fin: Magnitud, Duración y frecuencia.
26
A continuación se presentan los procesos por etapas de operación de SuKarne así como como
la identificación de los aspectos ambientales que se generan en cada una de las etapas.
4.1.1 Etapa de producción de alimentos balanceados
Recepción y acopio de materia prima:
a. Pesaje de camión
b. Pruebas de calidad
c. Descarga de materia prima
d. Mantenimiento y sanidad de almacenes
Recepción y acopio de materia prima

Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de combustibles:
- combustible de camiones de transporte de materia
Consumo de prima
recursos
Consumo de materiales y agentes químicos
- Consumo de insecticidas
Generación de residuos peligrosos:
Generación de - Aceites de camiones de transporte
residuos - Residuos de insecticidas de control de plagas
Generación de polvos:
- Descarga de materia prima
- Limpieza de almacenes de materia prima
Generación de gases de efecto invernadero:

- Consumo de combustible de camiones
Emisiones Generación de ruido:
- Ruido de camiones de transporte
Generación de malos olores:

- Uso de insecticidas
Tabla 4 – 1: AA-IA Recepción y acopio de materia prima
27
Producción de alimento formulado:
a. Recepción de materias primas

b. Cocción y rolado de granos
c. Molienda de forraje
d. Descarga de sebo
e. Carga y elaboración de formulas
f. Mantenimiento y sanidad de áreas
Producción de alimento formulado

Aspecto
Consumo de energía eléctrica:
- Equipo de rolado de granos
- Equipo de cocción de granos
- Equipo de molienda de forraje
- Equipo para formulación de alimento
Consumo de
recursos Consumo de gas:
- Calderas
Consumo de agua:
- Calderas

- Aceites de equipos
Generación de residuos Biológico - infeccioso:

Generación de - Sebo animal
residuos
Generación de residuos de manejo especial:
- Tarimas de madera

- Consumo de gas y energía eléctrica de equipos
- Vapor de calderas
Generación de ruido
Emisiones
- Ruido de equipos
Generación de polvos
- Polvo de molienda de grano y forraje
Tabla 5 – 2: AA-IA Producción de alimento formulado
28
Reparto de alimento
a. Descarga de alimento a tolvas

b. Mantenimiento de camiones de reparto
c. Sanitación de tolvas
Reparto de alimento
Aspecto
- combustible de camiones de alimento
Consumo de
recursos Consumo de energía eléctrica:
- Equipo de descarga de alimento
Generación de residuos peligrosos
- Aceite de camiones
- Aceite de equipos
Generación de
residuos Generación de residuos biológico infeccioso:
- Derrame de sebo animal
Generación de polvo:
- polvo generado por la movilización de camiones
- Polvo generado por la descarga de alimento en
camiones
Generación de gases de efecto invernadero

Emisiones - Consumo de energía eléctrica de equipos
- Ruido de equipo de descarga de alimento
- Ruido de camiones de alimento
Tabla 6 – 3: AA-IA Reparto de alimento
29
4.1.2 Etapa de producción (engorda de ganado)
Manejo de ganado:
a. Pesaje de camión de ganado

b. Descarga de ganado
c. Identificación del ganado
d. Aplicación de implante
e. Arreo de ganado en corrales
Manejo de ganado
Aspecto
Consumo de agua:
- Riego de corrales
- Riego para limpieza de ganado
Consumo de
recursos Consumo de combustibles:
- Camiones de transporte de ganado
Generación de aguas residuales:

- Riego de corrales
- Riego de limpieza de ganado

Generación de - Aceite de camiones de transporte de ganado
residuos
- Aretes de ganado
- Estiércol
Generación de polvo:
- Polvo generado por arreo del ganado

- Consumo de combustible de camiones de ganado
- GEI por efecto de la fermentación entérica
- GEI por manejo de estiércol
Emisiones
Generación de ruido:
- Ruido de camiones de transporte de ganado
- Ruido del ganado

- Manejo de estiércol
Tabla 7 – 4: AA-IA Manejo de ganado
30
Enfermería:
a. Detección de ganado enfermo

b. Arreo de ganado a enfermería
c. Aplicación de tratamiento
d. Necropsias y disposición de ganado muerto
e. Sanidad de corrales y área de necropsias
Enfermería
Aspecto
- refrigeradores de medicamento, antibióticos y
muestras de análisis
Consumo de
Consumo de agua:
recursos
- Consumo de agua para sanidad de áreas
Consumo de agentes químicos:

- Sanitizante para operación de sanidad de áreas
- aguas residuales por sanidad en necropsias y
escorrentías de corrales
Generación de residuos biológico - infeccioso

- Residuos de enfermería punzocortantes
- Residuos de enfermería no anatómicos
Generación de
- Residuos patológicos
residuos
- Sangre, orina y excremento
- Equipo de personal desechable

- Cartón de medicamentos
- Aretes de ganado

- Olores provenientes del área de necropsias
Emisiones - Olores provenientes de los almacenes temporales de
residuos peligrosos
Tabla 8 – 5: AA-IA Enfermería
31
Alimentación en corrales:
a. Llenado de bebederos
b. Reparto de alimento en camiones
Alimentación en corrales
Aspecto
Consumo de agua:
- Agua de uso pecuario
Consumo de
recursos Consumo de combustible:
- Combustible de camiones de reparto de alimento
Generación de Generación de residuos peligrosos:
residuos - Aceite de camiones de reparto de alimento
Generación de polvos:
- Polvo generado por el reparto de alimento en
camiones
Emisiones Generación de gases de efecto invernadero:

- Consumo de combustible de camiones de reparto
- Ruido de los camiones de reparto de alimento
Tabla 9 – 6: AA-IA Alimentación en corrales
32
4.1.3 Etapa de sacrificio
Sacrificio de ganado:
a. Lavado de ganado
b. Arreo de ganado a corraleta de rastro
c. Aturdir animal
d. Colgado de animal
e. Desangrar al animal
f. Sanidad de sacrificio
Sacrificio de ganado
Aspecto
Consumo de agua:
- lavado de ganado en antemortem
- Agua de uso pecuario
- Consumo de agua para sanidad de sacrificio
Consumo de Consumo de energía eléctrica:

recursos - Equipo de aturdimiento
- Esterilizador de cuchillos
- Riel de colgado

- Solución sanitizante
- Aguas residuales por sanidad de área de sacrificio

- Grasa y aceite de equipos por mantenimiento
Generación de
residuos Generación de residuos biológico infeccioso:

- Orina y estiércol
- Sangre
- Consumo eléctrico de equipo de colgado y
aturdimiento
- Ruido del ganado
Emisiones - Ruido del equipo de aturdimiento
- Ruido de la línea de colgado

- Olor de sangre
- Olor de orina y estiércol
- olor de viseras
Tabla 10 – 7: AA-IA Sacrificio de ganado
33
Producción y resguardo de canales:
a. Corte de cabeza
b. Desollar animal
c. Evisceración
d. Corte de canales
e. Lavado de cana
f. Pre deshuese
g. Electro estimulación
h. Sanitación de canal
i. Asignar cuarto frio
j. Sanidad de línea de operación
Producción y resguardo de canales

Aspecto
Consumo de agua:
- Operaciones que requieren limpieza de producto
- Consumo de agua para sanidad
Consumo de energía eléctrica

Consumo de - Esterilizador de cuchillos
recursos - Riel de pesaje y transporte
- Electro estimulación de canal
- Cuarto frio para canales

- Amoniaco
- Grasa y aceites de equipos por mantenimiento

- Cabeza y patas para disposición
Generación de
- Piel
residuos
- Viseras
- Sangre
Generación de residuos biológico infeccioso:

- Ruido de la línea de transporte

- Olor de sangre
Emisiones - Olor de viseras

- consumo de energía eléctrica de equipos
Tabla 11 – 8: AA-IA Producción y resguardo de canales
34
Manejo de pieles:
a. Lavado de pieles
b. Acomodo de pieles
c. Carga de pieles en camión
d. Sanidad de cuarto de pieles
Manejo de pieles
Aspecto
Consumo de agua:
- Sanidad de cuarto de pieles
- limpieza de producto

- Línea de transporte
recursos
Consumo de gas:
- gas para montacargas de pieles

Solución sanitizante

- Aguas residuales por operación de sanidad

Generación de
residuos Generación de residuos biológico - infeccioso
Generación de residuos de manejo especial

- restos de piel y grasa

- consumo de gas en montacargas
- Consumo eléctrico de equipos
Emisiones - Ruido de la línea de transporte

- Olor de las pieles
Tabla 12 – 9: AA-IA Manejo de pieles
35
Manejo de visera:
a. Empacado de viseras
b. Sanidad de área
Manejo de visera roja y verde

Aspecto
Consumo de agua:
- Consumo de agua por sanidad
- limpieza de producto
Consumo de Consumo de energía eléctrica:

recursos - Línea de transporte



Generación de
residuos
Generación de residuos biológico - infeccioso:

- Restos de visera y rumen
- Consumo de energía eléctrica
Emisiones - Ruido de la línea de transporte

- Olores de visera y rumen
Tabla 13 – 10: AA-IA Manejo de visera roja y verde
36
4.1.4 Etapa de deshuese
Recepción y deshuese de canales:
a. Tumbado de canales
b. Sanidad de área
Recepción y deshuese de canales

Aspecto
Consumo de agua:

recursos - Línea de transporte



Generación de
residuos

- Restos de carne y grasa
Emisiones
Tabla 14 – 11: AA-IA Recepción y deshuese de canales
37
Líneas de producción:
a. Acabado de piezas
b. Embolsado
c. Sellado al alto vacío
d. Embalaje de piezas
Líneas de producción
Aspecto
Consumo de agua:

Consumo de - Maquina de vacío
recursos - Maquina armadora de cartón



Generación de
residuos


- Ruido de la máquina de vacío
- Ruido de la maquina armadora de cartón
Tabla 15 – 12: AA-IA Líneas de producción (Deshuese)
38
4.1.5 Área de Calidad superior
Líneas de producción:
a. Inyección
b. Rebanado
c. Embolsado
d. Sellado al alto vacío
e. Embalado
Líneas de producción
Aspecto
Consumo de agua:

- Maquina de vacío
Consumo de
- Maquina armadora de cartón
recursos



Generación de
residuos


- Ruido de la máquina de vacío
- Ruido de la maquina armadora de cartón
Tabla 16 – 13: AA-IA Líneas de producción (Calidad Superior)
39
4.1.6 Área de logística
Congelación y conservación de producto:
a. Recepción de producto
b. Almacenamiento de producto
Congelación y conservación de producto

Aspecto
- Cuarto de congelación
Consumo de
recursos Consumo de gas
- Gas para vehículos

- Grasa y aceite de vehículos por mantenimiento
Generación de Generación de residuos de manejo especial:

residuos - Tarimas de madera
- Cartón

- consumo de gas en vehículos
Emisiones
- Ruido de alarma de vehículos en movimiento
Tabla 17 – 14: AA-IA Congelación y conservación de producto
40
Carga y transporte de producto terminado:
a. Armado de pedidos
b. Embarque de pedidos
Carga y transporte de producto terminado

Aspecto
Consumo de gas
Consumo de - Gas para vehículos
recursos

- Grasa y aceite de vehículos por mantenimiento
Generación de
residuos Generación de residuos de manejo especial:
- Tarimas de madera
- Cartón
- consumo de gas en vehículos
Emisiones
- Ruido de alarma de vehículos en movimiento
Tabla 18 – 15: AA-IA Carga y transporte de producto terminado
41
4.1.7 Planta de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales:
a. Cárcamo de recepción de agua de proceso

b. Pre tratamiento
c. Inyección de bacteria anaerobia
d. Tratamiento lagunar
e. Cloración de agua para descarga
f. Descarga de agua residual
Tratamiento de aguas residuales

Aspecto
- Criba de rumen
- Desarenador
- DAF
Consumo de
recursos Consumo de agentes químicos:
- Floculante
- Cloro
Descarga de aguas residuales:

- Descarga de agua residual de tratamiento lagunar
Generación de
residuos
- Rumen recolectad de criba
- Grasa separada en DAF
- Lodos residuales de algunas de tratamiento
- CO2e por tratamiento lagunar de aguas residuales
- Ruido de criba
- Ruido de desarenador
- Ruido de DAF
Emisiones
- Olor de cárcamo de recepción
- Olor de rumen
- Olor de sangre
- Olor de grasas retenidas
- Olor de lagunas de tratamiento
Tabla 19 – 16: AA-IA Tratamiento de aguas residuales
42
4.1.8 RENPRO (Rendimientos proteicos)
a. Pesaje de camión
b. Descarga de materia prima

Aspecto
Consumo de agua:
- combustible de camiones de transporte de materia
Consumo de
prima
recursos

- Aceites de camiones de transporte
Generación de
residuos Generación de residuos de manejo especial:
- Lixiviado de materia prima
- Ruido de camiones de transporte
- Ruido de tolva de recepción de materia prima
Emisiones
- Olor de materia prima en estado de descomposición
Tabla 20 – 17: AA-IA Recepción y acopio de materia prima (RENPRO)
43
Producción de rendimientos:
a. Tratamiento de separación de grasas

b. Cocimiento de materia
c. Disposición rendimientos
Producción de rendimientos
Aspecto ambiental Impacto ambiental
Consumo de agua:
- Consumo de agua para calderas

- Línea de producción
- Calderas
Consumo de recursos
Consumo de gas:
- consumo de gas en calderas


- Aguas residuales con alto contenido en grasas

Generación de residuos - Grasa y aceite de equipos por mantenimiento

- Residuos de rendimientos proteicos

- Consumo de gas en calderas
Emisiones - Ruido de calderas y líneas de operación

- Olor de materia prima
Tabla 21 – 18: AA-IA Producción de rendimientos
44
4.1.9 Viohache

Aspecto
Consumo de agua:
- Consumo de agua para humectar composta
Consumo de
recursos Consumo de combustibles:
- combustible de equipo de volteo de composta

- Liners de composta
- Cartón
Generación de - Cajas de plástico
residuos - Residuos de rendimientos proteicos

- GEI por gestión de estiércol
Emisiones - Ruido de equipos de volteo de composta

- Olor de pilares de composta
Tabla 22 – 19: AA-IA Recepción y acopio de materia prima (VIOHACHE)
45
4.2 Política Ambiental
Se acordó con alta que esta política ambiental debe mantenerse como información documentada,
comunicarse dentro de la organización y estar disponible para las partes interesadas. Es apropiada al
propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios; le proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos ambientales; incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación.
POLÍTICA AMBIENTAL
En SuKarne estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, previniendo la
contaminación, haciendo uso sostenible de los recursos, creando iniciativas de mitigación al cambio
climático, cumpliendo con los requisitos legales y de nuestros clientes, así permanecer en la mejora
continua para mejorar nuestro desempeño ambiental.
La política ambiental presentada queda como marco de referencia para establecer los objetivos y las
metas ambientales a alcanzar por la organización.
La Dirección de Sustentabilidad de SuKarne asume la responsabilidad de difundir, y asegurar el
cumplimiento de esta política, así como de revisarla y actualizarla siempre que sea necesario.
46
4.3 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
Se elaboró la documentación del SGA: 15 procedimientos y 26 formatos de gestión:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS

P-SGA-001
AMBIENTALES
F-SGA-001-A MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y

P-SGA-002
OTROS REQUISITOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y

F-SGA-002-A
OTROS REQUISITOS
P-SGA-003 PROCEDIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES|
F-SGA-003-A FORMATO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
F-SGA-003-B TABLERO DE INDICADORES DE HOSHIN KANRI
P-SGA-004 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CONCIENCIA
P-SGA-005 PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
P-SGA-006 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
F-SGA-006-A FORMATO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
F-SGA-006-B FORMATO PARA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
F-SGA-001-C LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
F-SGA-006-D FORMATO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
P-SGA-007 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE AGUA
F-SGA-007-A LECTURAS DE MEDIDOR DE APROVECHAMIENTO DE AGUA
F-SGA-007-B INFORME DE CONSUMO DE AGUA ANUAL
P-SGA-008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE AGUAS RESIDUALES
F-SGA-008-A LECTURAS DE MEMDIDOR DE AGUAS RESIDUALES
P-SGA-009 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
F-SGA-009-A TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE RP
F-SGA-009-B BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS

F-SGA-009-C
PELIGROSOS
47
F-SGA-009-D ETIQUETA DE RESIDUOS PELIGROSOS
P-SGA-010 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RME
F-SGA-010-A BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
F-SGA-010-B INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
P-SGA-011 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
F-SGA-011-A Evaluación de áreas de riesgo
F-SGA-011-B Evaluación de emergencias
F-SGA-011-C REPORTE DE SITUACIÓN DE EMERGENCIAS
F-SGA-011-D Evaluación de la respuesta ante emergencias
F-SGA-011-E PROGRAMA DE SIMULACROS
F-SGA-011-F REPORTE DE SIMULACROS
P-SGA-012 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
F-SGA-012-A RESUMEN DE ASPECTOS AMBIENTALES
P-SGA-013 Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-014 Procedimiento para la revisión por la dirección
F-SGA-014-A Resultado de la revisión por la dirección
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y

P-SGA-015
CORRECTIVAS
F-SGA-015-A REPORTE DE ANÁLISIS Y MEJORAS
Tabla 23 – 20: Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
48
5 CONCLUSIONES
Los responsables de las distintas áreas deben estar en constante participación en las actividades del
Sistema de Gestión Ambiental, puesto que el personal que tiene a cargo debe evidenciarlo para que
participen en estas actividades.
Todo el personal debe ser consciente de que es sus de actividades están involucradas dentro del
Sistema de Gestión Ambiental y debe tener clara sus funciones dentro del mismo, sin que éstas resulte
un exceso de trabajo, logrando cumplir con sus propias funciones como parte del personal de la
empresa.
La puesta en marcha de esta propuesta, diseño e implantación de un Sistema de Gestión Ambiental,
debe partir de un diagnóstico ambiental que dé un panorama de la situación actual de una empresa.
Los aspectos ambientales de mayor significancia según el método desarrollado son el consumo de
agua, generación de aguas residuales, generación de residuos peligrosos, generación de residuos
biológico – infeccioso y generación de residuos de manejo especial. Por ello es muy importante que
todo el personal especialmente los operadores tengan la capacitación necesaria para poder llevar a
cabo las labores involucradas con estos aspectos.
49
Los colaboradores deben conocer cuáles son los impactos de sus actividades al ambiente,
especialmente los operadores quienes ejecutan trabajo directo además deben saber que debido al giro
de la empresa la mayoría de las actividades están estrictamente reguladas por la legislación ambiental
del país y otras dependencias.
Las actividades de formación y competencia de los colaboradores deben estar enfocadas a la
disminución de los impactos de los aspectos ambientales significativos derivados de las operaciones,
como cursos para el manejo de residuos peligrosos, sensibilización en el uso del agua para funciones
de sanidad.
Para llevar a cabo la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, es necesario que los
procedimientos sean claros y coherentes de acuerdo a las operaciones del negocio, que el personal
que participe en la elaboración y modificaciones de los mismos conozcan profundamente la operación
y los aspectos ambientales de ello. Es importante que se capacite a los colaboradores involucrados en
el SGA para la elaboración de la documentación y el empleo de los mismos.
La Gerencia General de cada Unidad Integral de Negocio de la empresa deberá asegurar la correcta
implementación del SGA, deberá demostrar su compromiso de acuerdo a la política ambiental. Se
requiere una gestión transparente y responsable para lograr un proceso de retroalimentación.
La correcta identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, además del
cumplimiento a los objetivos planteados servirá para la adecuada adopción del SGA.
Para medir el desempeño ambiental de la empresa, se debe plantear desde Dirección General los
objetivos en el plan de negocio para el área de sustentabilidad que se convertirán en indicadores de
desempeño de dicha área.
Se recomienda fortalecer la estructura del comité para la revisión del Sistema de Gestión Ambiental,
programar juntas bimestrales antes de las juntas de comité de procesos para abordar acuerdos en
cuanto a no conformidades del SGA, hacer una planeación de actividades y una reestructuración del
área de sustentabilidad y todo el personal involucrado en el SGA.
50
6 COMPETENCIAS DESARROLLADAS
Competencias Personales
 Ético, sincero, honesto y discreto
 Mentalidad abierta, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos
 Diplomático, con tacto en las relaciones con las personas
 Observador, activamente consciente del entorno físico y las actividades
 Perceptivo, instintivamente consciente y capaz de entender las situaciones
 Versátil, adaptación a diferentes situaciones
 Tenaz, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos
 Decidido, alcanzar conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento lógicos
 Seguro de mí mismo, actuar y funcionar de forma independiente a la vez que se relaciona
eficazmente con otros
Competencias genéricas de sistemas de gestión ambiental
A) Principios, procedimientos y técnicas de auditoría
 Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría
 Recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando
documentos, registros y datos
 Verificar la exactitud de la información recopilada
 Evaluar aquellos factores que puedan afectar a la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones
 Preparar informes de auditoría
 Mantener la confidencialidad y la seguridad de la información
51
B) Documentos del sistema de gestión y de referencia
 Interacción entre los componentes del sistema de gestión
 Conocimiento en las normas de sistemas de gestión de la calidad o ambiental, los
procedimientos aplicables u otros documentos del sistema de gestión utilizados como criterios
de auditoría
 Aplicación de los documentos de referencia a las diferentes situaciones de auditoría, y los
sistemas de información y tecnología para la autorización, seguridad, distribución y control de
documentos, datos y registros
C) Situaciones de la organización
 Tamaño, estructura, funciones y relaciones de la organización
 Los procesos generales de negocio y la terminología relacionada
D) Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables
 Los códigos, leyes y reglamentos locales, regionales y nacionales
 Los contratos y acuerdos
 Los tratados y convenciones internacionales
 Otros requisitos a los que se suscriba la organización
52
Conocimientos específicos y habilidades de sistemas de gestión ambiental
A) Métodos y técnicas de gestión ambiental:
 La terminología ambiental
 Los principios de gestión ambiental y su aplicación
 Las herramientas de gestión ambiental como evaluación de aspectos/impactos ambientales
B) Ciencia y tecnología ambiental
 El impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente
 La interacción de los ecosistemas
 Los medios ambientales
 La gestión de los recursos naturales
 Los métodos generales de protección ambiental
C) Aspectos técnicos y ambientales de las operaciones
 Terminología específica del sector
 Aspectos e impactos ambientales
 Métodos para evaluar la importancia de los aspectos ambientales
 Características críticas de los procesos operativos, productos y servicios
 Técnicas de seguimiento y medición
 Tecnologías para la prevención de la contaminación
53
7 FUENTES DE INFORMACIÓN
1. Gaona, A. (24 de Enero de 2017). Repositorio Tesis IPN. Recuperado el 02 de Mayo de 2017,
de tesis.ipn.mxx/handle/123456789/20499
2. GÓMEZ, L. (2016). PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE EN LA NORMA ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESAS
GEP S.A.S. BOGOTÁ.
3. H.Roberts, G. R. (2008). ISO 14001 EMS: manual de sistemas de gestión medioambiental.
Madrid: Editorial Paraninfo.
4. Hilarión, Y. (2016). PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 140001:2015 PARA LA EMPRESA CYB PAPELES DE
COLOMBIA S. A. S EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. BOGOTÁ.
5. ICONTEC. (Abril de 2008). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion.
Recuperado el 04 de Enero de 2017, de
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358033/358033_AVA/Contenidos/ntc-iso-14011.pdf
6. ISO. (Septiembre de 2015). ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con
orientación para su uso., (pág. 48). Ginebra, Suiza.
7. LÓPEZ, C. (14 de 02 de 2017). TESIS IPN. Recuperado el 02 de MAYO de 2017, de
tesis.ipn.mx/handle/123456789/20704
8. Monterrubio, R. O. (2007). Tesis IPN. Recuperado el 22 de Diciembre de 2016, de
http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/9055/1/MARTINEZ%20MORALES.pdf
9. Ramírez, L. I. (12 de Diciembre de 2016). INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN.
Recuperado el 09 de Abril de 2017, de http://itculiacan.edu.mx/wp-
content/uploads/2017/01/SIG-IN-MI-00-MANUAL-INTEGRADO.pdf
54
10. RINCON, B. (15 de FEBRERO de 2016). TESIS IPN. Recuperado el 02 de MAYO de 2017, de
tesis.ipn.mx/handle/123456789/16220
11. SEMARNAT. (Septiembre de 2015). gob.mx. Recuperado el 04 de Enero de 2017, de
http://www.gob.mx/semarnat/que-hacemos
12. Soberanis, A. N. (2012). METODOLOGÍAS MATRICIALES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
PARA PAISES EN DESARROLLO: MATRIZ DE LEOPOLD. Guatemala: Universidad de San
Carlos de Guatemala .
13. Venegas, V. (2015). ISO 14001:2004 "SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL" APLICADO A
UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CENTRO DE ACOPIO
DE RESIDUOS PELIGROSOS. México D.F.
14. Vergara, P. (2011). El auditor de calidad. Madrid: FC Editorial.
55
8 ANEXOS
8.1 P-SGA-001 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS

AMBIENTALES
Procedimiento de identificación y Código:
evaluación de aspectos ambientales P-SGA-001
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 6
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es esta establecer una sistemática para la identificación y

evaluación de los aspectos ambientales derivados de las actividades que se llevan a cabo en las
instalaciones de la empresa.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicación a todas las actividades que se realicen en SuKarne, para
la identificación y evaluación de los aspecto ambientales que se generan durante las operaciones
de la empresa.
3. DEFINICIONES:
a. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el

agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres vivos y sus interrelaciones. El
entorno se extiende desde el interior de la organización, hacia el exterior.
b. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.
c. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de
una organización.
d. Identificación de Aspectos Ambientales: Proceso continuo que determina aspectos

ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades y servicios.
e. Evaluación de Aspectos Ambientales: Proceso de valoración de la importancia

relativa de un aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los criterios de
significancia establecidos en cada caso, con el objetivo de clasificarlo como
significativos o no en el ámbito de actuación.
f. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales: Instrumento que

vincula causas y efectos de impactos ambientales, incluyendo la medición y
jerarquización de impactos.
56
0 09/12/2016 2 de 6
4. RESPONSABLE(S)
El Coordinador ambiental es responsable de:

• Obtener los datos reales de consumo de recursos, disposición y manejo de residuos,
generados por las operaciones.
• Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades realizadas por la
empresa.
• Asociar los impactos ambientales a los aspectos ambientales correspondientes.
• Evaluar la significancia de los impactos ambientales.
5. POLÍTICAS Y DECISIONES
I. La identificación y evaluación de los aspectos ambientales y los impactos ambientales

asociados a las operaciones de la empresa deberán ser revisadas y actualizadas por lo
menos una vez al año o en su caso si se modificaran las operaciones de la empresa.
6. ENTRADA Y SALIDA:
Entrada: Aspectos ambientales
Salida: Aspectos ambientales Significativos
57
0 09/12/2016 3 de 6
7. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
1. Coordinador ambiental
Definir las áreas a evaluar
Definir las operaciones de soporte
Identificar los aspectos ambientales
Valorizar los criterios de evaluación
Evaluar impacto ambiental F-SGA-001-A
6. ¿La operación 7. Coordinador ambiental

tiene impactos Asegurar medidas para el control
significativos? operacional
FIN
58
0 09/12/2016 4 de 6
8. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
Responsable Actividad Descripción
Etapa: Notificación y validación de la solicitud de baja

Las áreas que se evaluaran se
COORDINADOR 1. Definir las áreas a integraran como macroprocesos en la
AMBIENTAL evaluar columna de actividades del formato F-
SGA-001-A
Se manejaran como operaciones de
soporte las actividades realizadas en las
COORDINADOR 2. Definir las
áreas a evaluar que de manera general
AMBIENTAL operaciones de soporte
engloben una o varias operaciones que
tengan aspectos ambientales
Consultar el ANEXO 1 para identificar los

COORDINADOR 3. Identificar los
aspectos ambientales de las
AMBIENTAL aspectos ambientales
operaciones de soporte
Para cada aspecto ambiental de las

operaciones de soporte se establece una
COORDINADOR 4. Valorizar los criterios
valoración para cada uno de los
AMBIENTAL de evaluación
aspectos ambientales en base al
ANEXO 2
5. Determinar la
COORDINADOR Determinar los aspectos significativos a
significancia del impacto
AMBIENTAL partir del ANEXO 3
ambiental
6. ¿La operación tiene

impactos significativos?
COORDINADOR
SI: Continuar con la
AMBIENTAL
actividad 7
NO: Termina
Proponer y asegurar junto con los jefes
COORDINADOR 7. Asegurar medidas de áreas las medidas para el control
AMBIENTAL para el control operacional operacional de los impactos ambientales
significativos
59
0 09/12/2016 5 de 6
9. ANEXOS
ANEXO 1 – Matriz de identificación de aspectos ambientales
Matriz de Identificación y de Aspectos Ambientales
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CONSUMO DE RECURSOS CONSUMO DE GAS
CONSUMO DE COMBUSTIBLES
CONSUMO DE MATERIALES Y AGENTES QUIMICOS
GENERACION DE AGUAS RESIDUALES

AGUA
DESCARGA DE AGAS RESIDUALES
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

GENERACIÓN
Suelo
DE
GENERACION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSO
RESIDUOS Y
EMISIONES
GENERACION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
GENERACION DE POLVOS
Aire GENERACION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
GENERACION DE MALOS OLORES
60
0 09/12/2016 6 de 6
ANEXO 2 – Criterios de evaluación de impactos ambientales
MAGNITUD: 1(baja): El Impacto se 2(media): El impacto es 10(alta): El impacto es

intensidad del limita al área donde se percibido en otras áreas percibido en toda la
impacto referido origina. de la empresa y/o instalación y/o
principalmente a trasciende los límites trasciende fuera de los
cantidad, volumen del área de las límites de las
o área instalaciones. instalaciones,
afectando a las
comunidades vecinas.
FRECUENCIA: Se 1(baja): Existe una 5(media): Existe una 10(alta): Es muy posible
refiere a la posibilidad muy remota posibilidad media de que suceda en
posibilidad que se de que suceda. que suceda. cualquier momento.
dé el impacto y
está relacionada
con la
"REGULARIDAD"
(Normal, anormal o
de emergencia).
DURACIÓN: Se 1(breve): Alteración del 5(temporal): Alteración 10(permanente):

refiere al tiempo recurso durante un del recurso durante un Alteración del recurso
que permanecerá lapso de tiempo muy lapso de tiempo permanente en el
el efecto positivo o pequeño. moderado. tiempo.
negativo del
impacto en el
ambiente.
SIGNIFICANCIA No significativa: Significativa: La importancia del

DEL IMPACTO: impacto se cuantifica
Si S < 7 Si S >= 8 finalmente con la
siguiente formula:
Sig = ((M+D)*Fr)
Elaboró: Revisó: Validó: Autorizó:
(Nombre) (Nombre) (Nombre) (Nombre)

(Puesto) Centralizador Gerente de Área Director de Área
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
00 Documento inicial
61
8.2
CONDICIONES DE OPERACIÓN
Áreas
Actividad
AMBIENTALES
Actividades
Actividades
Actividades
¿APLICA
NORMATIVIDAD?
Aspecto
Ambiental
si
no
No. De Activs. Evaluadas

0
PROMEDIO POR ASPECTO AMBIENTAL

No. De impactos significativos
F
F
F
D
D
D
M
M
M
Sig
Sig
Sig
Criterios de evaluacion
Revisión:
Consumo de agua
Consumo de energía eléctrica
62
Consumo de gas
Consumo de combustibles
RECURSOS
CONSUMO DE
Consumo de materiales y agentes

químicos
Generación de aguas residuales

aspectos ambientales
09/12/2016
AGUA
Descarga de aguas residuales

Fecha de emisión:
Generación de residuos Urbanos

Matriz de identificación y evaluación de
Generación de residuos peligrosos

F-SGA-001-A MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
RESIDUOS
Generación de residuos Biológico -

SUELO
infeccioso
GENERACIÓN DE
Generación de residuos de manejo

especial
Generación de polvos
1 de 1
Página:
Código:
Generación de gases de efecto

invernadero
F-SGA-001-A
AIRE
Generación de Ruido
Generación de malos olores

EMISIONES
8.3 P-SGA-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
Procedimiento de identificación de los Código:
requisitos legales y otros requisitos P-SGA-002
0 09/12/2016 1 de 4
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es esta establecer una sistemática para la identificación de los
requisitos legales en materia de medioambiente y recursos naturales vigentes que son aplicables
a todas las unidades de negocio de la empresa SuKarne.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación para identificar todo los requisitos legislativos que regulan en
materia de medioambiente todas las unidades de negocio de la empresa SuKarne para todas las
actividades en ellas que tengan un impacto ambiental.
3. DEFINICIONES:
a. Legislación: Para esto caso, hace referencia a la legislación ambiental que regula las
actividades de la empresa SuKarne.
b. Requisitos Legales: Condición legislativa que es exigida por una autoridad Municipal,
Estatal, Federal e incluso Extranjera y que la empresa SuKarne está obligado a hacer
cumplimiento de ella.
4. RESPONSABLE(S)
La Dirección de Sustentabilidad:
Asegurar que se identifiquen los requisitos legislativos en materia de medio ambiente y recursos
naturales aplicables a la empresa Sukarne, además del registro y actualización documental de la
normativa vigente.
63
0 09/12/2016 2 de 4
5. DECISIONES
I. Para la adecuada identificación de los requisitos legales en materia de medio ambiente y

recursos naturales se debe consultar fuentes oficiales legislativas.
II. Para obtener los requisitos aplicables se debe identificar adecuadamente los aspectos
ambientales de las actividades que se llevan a cabo en la empresa SuKarne de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento P-SGA-001 - procedimiento de identificación y
evaluación de aspectos ambientales.
III. Se dispondrá del formato F-SGA-002-A Formato de Identificación y Evaluación de

Requisitos Legales donde se plasmara la legislación aplicable a dichos aspectos,
haciendo una revisión trimestral de dicha legislación.
Entrada: Identificación de Aspectos ambientales
Salida: Identificación de requisitos legales
64
0 09/12/2016 3 de 4
Inicio
1. Identificación de aspectos
ambientales
Coordinador ambiental F-SGA-001-A
2. Identificación de requisitos
Coordinador ambiental
NO
3. ¿Existe
incumplimiento?
4. Levantar no conformidad
SI Coordinador ambiental
F-SGA-014-A
5. Calcular índice de
cumplimiento
Coordinador ambiental
F-SGA-002-A
Fin
65
0 09/12/2016 4 de 4


COORDINADOR 8. Identificación de P-SGA-001 - procedimiento de
AMBIENTAL Aspectos ambientales identificación y evaluación de aspectos
ambientales y evaluar los aspectos
ambientales identificados en el formato F-
SGA-001-A Matriz de identificación y
evaluación de aspectos ambientales
COORDINADOR 9. Identificación de los Identificación de la legislación vigente
AMBIENTAL requisitos legales aplicable de fuentes oficiales para los
aspectos ambientales de las operaciones
de la empresa.
CARGO 10. ¿Existe algún Definir si hay algún incumplimiento en
RESPONSABLE incumplimiento? cuanto a las operaciones de la empresa a
SI: Continuar con la la legislación vigente.
actividad 4
NO: Avanzar a la actividad 5
COORDINADOR 11. Levantar no Levantar la no conformidad y asignarla a
AMBIENTAL conformidad responsable en el formato F-SGA-014-A
CARGO 12. Calcular índice de Calcular el indicador de índice de

RESPONSABLE cumplimiento cumplimiento respecto al cumplimiento de
los requisitos legales que aplican en el
formato F-SGA-002-A Matriz de
identificación y evaluación de requisitos
legales y otros requisitos
9. ANEXOS
Anexo 1 - F-SGA-002-A Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros
requisitos

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
66
8.4 F-SGA-002-A MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Y OTROS REQUISITOS
requisitos legales y otros requisitos F-SGA-002-A
0 09/12/2016 1 de 1
Evaluación de Cumplimiento
Fundamento
Legal u Otro
Requisito
Michoacan
Monterrey
Ambiental
legal
Actividad
Culiacan
Responsable
Aspecto
Mexicali
Evidencia u
Lucero
Observación
Cantidad de Requisito con

Cumplimento
Cantidad de Requisito sin
Cumplimento
Índice de Cumplimiento de
Requisitos

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
67
8.5 P-SGA-003 PROCEDIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Procedimiento de objetivos y metas Código:

ambientales P-SGA-003
0 09/12/2016 1 de 4
1. OBJETIVO
El Objetivo del presente procedimiento es definir la sistemática en que la empresa SuKarne

establece sus objetivos y metas ambientales en el Programa de Gestión Ambiental con la visión de
eliminar o reducir los impactos producidos por las actividades de todas las unidades de negocio.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las actividades que se llevan a cabo en la empresa SuKarne
en todas sus unidades de negocio y que generan un impacto ambiental para que la dirección de
Sustentabilidad plante los objetivos y metas y que de un seguimiento de las mismas hasta
determinar un resultado.
3. DEFINICIONES:
a. Objetivo ambiental: Fin de carácter ambiental y de mejora, parte de la política ambiental

de la empresa y tiene relación con los aspectos ambientales de las actividades de la
misma.
b. Meta ambiental: Requisito detallado y cuantificado cuando sea posible, parte de los
objetivos ambientales y debe cumplirse para alcanzarse.
c. Programa de gestión ambiental: Documento redactado por la empresa, que recoge los
objetivos y metas para asegurar la protección al medio ambiente.
d. Política ambiental: Los objetivos generales, principios y comportamientos ambientales

que la dirección de Sustentabilidad de la empresa SuKarne ha establecido.
4. RESPONSABLE(S)
Dirección de sustentabilidad:
Establecer cada año las propuestas objetivo y metas ambientales para ser aprobados por comité.
Ejecutar las acciones necesarias para el seguimiento de los mismos después de haber sido
aprobados por comité. Establecer el programa de gestión ambiental que será revisado en periodos
trimestrales para asegurar un cumplimiento evitando desviaciones en los objetivos y metas
establecidos.
68
0 09/12/2016 2 de 4
5. DECISIONES
I. La Dirección de sustentabilidad elabora el borrador del programa de gestión ambiental,

el cual será aprobado por comité después de haber sido revisado.
II. La dirección de sustentabilidad debe ser consciente de la situación actual de la empresa

y tener en cuenta los requisitos legales aplicables para establecer los objetivos y metas
ambientales.
III. El programa de gestión ambiental establece los objetivos y metas ambientales, así como
las acciones necesarias para llevar a cabo un seguimiento de los mismos en periodos de
un año.
IV. El programa de gestión ambiental deberá contener los objetivos y metas ambientales, los
plazos para su cumplimiento, las acciones para el mismo y los recursos necesarios y
responsables.
V. La Dirección de Sustentabilidad recopilara la información necesaria para elaborar un

reporte trimestral del seguimiento de los objetivos y metas ambientales reflejando la
situación actual y las desviaciones que existieran con su respectivo plan de acción.
Entrada: Objetivos y metas ambientales

Salida: Programa de gestión ambiental
69
0 09/12/2016 3 de 4
Inicio
1. Elaborar borrador del programa de

gestión ambiental
Director de Sustentabilidad
2. Revisar borrador del Programa de

Gestión Ambiental
Comité de Dirección
SI
3. ¿El programa
I
requiere
modificaciones?
NO
4. Comunicar programa de gestión

ambiental
Dirección de sustentabilidad
5. Seguimiento de indicadores
Dirección de sustentabilidad
Fin
70
0 09/12/2016 4 de 4

DIRECCION DE 13. Elaborar borrador del Se elabora el borrador del
SUSTENTABILIDAD Programa de gestión ambiental Programa de Gestión
Ambiental en el F-SGA-003-A
Formato del programa de
gestión ambiental el cual se
aprobara una vez lo haya
revisado el comité de la
empresa SuKarne
COMITÉ 14. Revisar borrador del Revisar borrador del Programa
Programa de Gestión Ambiental de Gestión Ambiental, si no se
indican modificaciones queda
liberado para su difusión
DIRECCION DE 15. ¿El Programa requiere
SUSTENTABILIDAD modificaciones?
Si: Regresar a actividad 1

No: Continuar con la actividad 4
DIRECCION DE 16. Difusión del Programa de El Programa de Gestión
SUSTENTABILIDAD Gestión Ambiental. Ambiental se difunde al equipo
de sustentabilidad.
DIRECCION DE 17. Seguimiento de Asegurar que los objetivos
SUSTENTABILIDAD indicadores establecidos lleven un
seguimiento semanal en el
tablero de indicadores del
formato F-SGA-003-B Tablero
de indicadores hoshin kanri
9. ANEXOS
F-SGA-003-A Formato del Programa de Gestión Ambiental
F-SGA-003-B Tablero de indicadores Hoshin Kanri

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
71
Código:
Formato del programa de gestión ambiental
F-SGA-003-A
0 09/12/2016 1 de 1
8.6 F-SGA-003-A FORMATO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PERIODO Valor
DE OBJETIVO: objetivo
VIGENCIA:
Meta 1 : Plazo: Responsables: indicadores:
Observaciones :

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
8.7 F-SGA-003-B TABLERO DE INDICADORES DE HOSHIN KANRI
Código:
Tablero de indicadores HK
F-SGA-003-B
72
0 09/12/2016 1 de 1
Semana
QUÉs del ¿CÓMO Presupuesto /
Unidad de #
responsable logrará sus Objetivo Comentarios
medida semana
del área QUÉ? Semana
Evaluar Definir COMO de Valor Objetivo Valor
Desempeño indicadores cada obtenido
ambiental indicador
Asegurar Definir COMO de Valor Objetivo Valor
Cumplimiento indicadores cada obtenido
Normativo indicador
Agua Definir COMO de Valor Objetivo Valor
indicadores cada obtenido
indicador
Energía Definir COMO de Valor Objetivo Valor
indicador
Residuos Definir COMO de Valor Objetivo Valor
indicador
Gastos Definir COMO de Valor Objetivo Valor
Operativos indicadores cada obtenido
Fijos indicador

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
73
8.8 P-SGA-004 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CONCIENCIA
Procedimiento de competencia, formación y Código:

conciencia P-SGA-004
0 09/12/2016 1 de 5
1. OBJETIVO
Asegurar la competencia en actividades técnicas del personal del área de Sustentabilidad
relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica al personal del área de sustentabilidad que desarrollen actividades
involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental.
3. DEFINICIONES:
a. Capacitación: Es un proceso continuo de enseñanza – Aprendizaje mediante el cual se

desarrolla las habilidades y destrezas de los colaboradores.
b. Inducción: Proceso que consiste en la orientación, ubicación, y supervisión a los

trabajadores de nuevo ingreso durante el periodo de desempeño inicial.
c. Ordo: Objetivos, responsabilidades, deberes y obligaciones de cada función.
4. RESPONSABLE(S)
Jefe directo del personal de nuevo ingreso:

a. Dar la bienvenida al nuevo integrante del equipo y desearle éxito en su nueva gestión.
b. Dar a conocer al personal de nuevo ingreso de laboratorio el Sistema de Gestión de

Calidad (SGC) implementado en el laboratorio.
c. Dar a conocer al nuevo integrante del equipo la política y objetivos ambientales de la

empresa.
d. Mostrarle al nuevo integrante del equipo el organigrama estructural del área de

sustentabilidad su cargo dentro de éste, además como política interna el responsable de área
deberá entregar el formato F-SGC-006-D carta de confidencialidad y el documento F-SGC-
006-E-código de ética para la lectura y firma del nuevo integrante y posteriormente enviarlo
al CSA para su archivo electrónico.
e. Realizar con el nuevo integrante del equipo un recorrido por la instalación y presentarlo
ante sus compañeros de trabajo.
f. El responsable de área deberá elaborar su descripción del puesto llamada ORDO en

el formato
F-SGC-006-F Formato para ORDO del personal, haciendo referencia en el título del
documento al nombre del puesto que va a desempeñar.
g. Mostrar la evidencia de la inducción haciendo el registro en el F-SGC-006-B formato

para inducción y capacitación del personal
74
0 09/12/2016 2 de 5
5. DECISIONES
a. DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION

La capacitación del personal se programa con base a la detección de necesidades
encontradas durante el desarrollo de las actividades en la operación.
 Por cambio en la actividades que realizara el personal o por cambios totales o parciales
en del método que desarrolla
 Deficiencias detectadas, en la operación tendrán que reforzar la capacitación
 Capacitaciones externas de proveedores
 Cuando sean detectadas oportunidades de mejora en la evaluación de desempeño
b. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Anualmente la Dirección de sustentabilidad, identificará las necesidades con respecto a
capacitaciones para reforzar o generar nuevos conocimientos de acuerdo a las actividades
que se llevan a cabo por el personal F-SGC-006-C Programa de capacitación del personal.
Todo el personal de sustentabilidad deberá tener al menos una capacitación anual, que puede
ser específica en las actividades que desarrolla o de conocimientos generales.
La programación de los cursos además de cumplir con las necesidades detectadas, estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestal y autorización por la Dirección de la organización.
c. CAPACITACION DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO O PERSONAL CON

CAMBIO DE ACTIVIDADES
El responsable de área debe designar a un analista instructor para que lleve a cabo los
siguientes pasos:
 Dar a conocer al personal los procedimientos, registros e instructivos para que lleve a
cabo el trabajo designado
 Capacitar al personal mediante cursos, prácticas, manejo de programas, entre otros.
 Hacer un examen de la metodología analítica para la que fue capacitada
 Evaluar el desempeño del técnico del laboratorio mediante muestras ciegas
 Para jefes de departamento realizar capacitación únicamente del SGC y administrativo
 Registrar la información en el F-SGC-006-B formato para inducción y capacitación
del personal. El responsable del área debe elaborar un reporte de capacitación en donde
indique si fue o no satisfactoria dicha capacitación y deberá trasmitir el informe de
capacitación al CSA.

d. MEDICION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION
Se realiza mediante la evaluación del desempeño y de los resultados de aseguramiento de la
calidad internos
e. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Esta actividad es realizada una vez al año por el área de RH
Entrada: Necesidad de capacitación
Salida: Procedimiento de capacitación
75
0 09/12/2016 3 de 5
Inicio
1. Dirección de Sustentabilidad
Definir Perfiles
F-SGA-004-A
Detección de necesidades de
capacitación
Comunicación de
oportunidades detectadas
4. Coordinador Ambiental
Programación de
capacitación F-SGA-006-B
Ejecución de capacitación
6. Coordinador de RH
Evaluación del desempeño
Fin
76
0 09/12/2016 4 de 5


Determinar las competencias necesarias del
DIRECCION DE personal involucrado en el SGA en el formato
18. Definir perfiles
SUSTENTABILIDAD F-SGA-004-A Formato para ORDO del
personal
Se detectan las oportunidades de mejora en
DIRECCION DE 19. Detección de las
cuestión de capacitación del personal
SUSTENTABILIDAD necesidades de capacitación
involucrado en el SGA
Comunicar al personal involucrado en el SGA
DIRECCION DE 20. Comunicación de las las oportunidades de capacitación para que
SUSTENTABILIDAD oportunidades detectadas sean incluidas en el programa de
capacitación.
Programación de los recursos y necesidades
COORDINADOR 21. Programación de
detectadas de capacitación anual en el
AMBIENTAL capacitación
formato F-SGA-006-C
COORDINADOR Ejecutar las capacitaciones acorde el
22. Ejecución de capacitación
AMBIENTAL programa de capacitación anual
23. Evaluación del Evaluación realizada una vez al año por el
COORDINADOR DE
desempeño área de RH para medir la eficacia de las
RH
capacitaciones y desempeño del personal
9. ANEXOS
F-SGC-006-A Formato para ORDO del personal
F-SGC-006-B Programa de capacitación del personal
F-SGC-006-C Formato de Asistencia y Distribución de Información al Personal
F-SGC-006-D Formato para inducción y capacitación al personal
10.APROBACIONES

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
77
8.9 P-SGA-005 - PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Procedimiento para la comunicación Código:

interna y externa P-SGA-005
0 09/12/2016 1 de 4
1. OBJETIVO
La Dirección de sustentabilidad a través del área de Comunicación de la empresa SuKarne
difundirá a todos los colaboradores, proveedores y personal externo, la política ambiental, los
objetivos ambientales y los aspectos ambientales significativos, con el fin de mejorar la toma de
conciencia.
2. ALCANCE
Aplica a todos los colaboradores de la empresa SuKarne, así como a los proveedores y personal
externo.
3. DEFINICIONES:
a. Comunicación: consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con

el fin de transmitir o recibir significados.
b. Receptor: Persona o área que recibe la comunicación.
4. RESPONSABLE(S)
Responsable de comunicación: Dara a conocer a los colaboradores, proveedores y/o personal

externos la política ambiental, los objetivos ambientales y su desempeño en ellos.
Dirección de Sustentabilidad: Dar a conocer las áreas o el personal correspondiente que

mantenga una constante relación en la prestación de servicios a la empresa.
I. Toda necesidad de comunicación del Sistema de gestión Ambiental deberá documentarse

y ejecutarse de acuerdo lo establecido en este procedimiento
Entrada: Necesidad de comunicación
Salida: Bitácora de comunicación
78
0 09/12/2016 2 de 4
INICIO
Elaborar plan de trabajo
2. Responsable de comunicación
Difundir Información
3. Personal receptor
Recibir información
NO
4. ¿Fue eficaz la 5. Dirección de sustentabilidad
comunicación? Establecer estrategias
SI
Registrar bitácora
FIN
79
0 09/12/2016 3 de 4


La Dirección de sustentabilidad debe
detectar la necesidad de comunicación
y a los que deberán ser los receptores
DIRECCIÓN DE 1. Elaborar plan de
de dicha comunicación, posteriormente
SUSTENTABILIDAD trabajo
elaborara el formato de Plan de trabajo
que será enviado al responsable de
comunicación
El plan de trabajo recibido se revisa que
esté debidamente llenado para su
difusión. Los aspectos a considerar que
debe revisar el área de comunicación es
RESPONSABLE DE que la información vaya de acuerdo con
2. Difundir información
COMUNICACION lo política ambiental, los objetivos
ambientales, el desempeño de los
mismos y/o los indicadores que
impactan en los aspectos ambientales
de la empresa por parte del receptor
El personal receptor recibe la
información.
PERSONAL
3. Recibir información La dirección de sustentabilidad deberá
RECEPTOR
evaluar si la comunicación fue efectiva
y se cumplió con el objetivo planteado.
4. ¿Fue eficaz la Si la comunicación se considera
comunicación? efectiva, la Dirección de sustentabilidad
registra la bitácora de comunicación
DIRECCIÓN DE
SI: Continuar con la actividad Si la comunicación no se considera
SUSTENTABILIDAD
5 eficaz se deberá desarrollar una mejor
estrategia por parte de la Dirección de
NO: Avanzar a la actividad 5 sustentabilidad
La Dirección de sustentabilidad junto
con el área de sustentabilidad
establecerán estrategias para
DIRECCIÓN DE 5. Establecer
concientizar a todos los colaboradores,
SUSTENTABILIDAD estrategias
proveedores y personal externo a través
del formato de acciones correctivas y
preventivas
La Dirección de sustentabilidad
DIRECCIÓN DE 6. Registrar bitácora
resguarda la información en la bitácora
SUSTENTABILIDAD
de comunicación
80
0 09/12/2016 4 de 4
9. ANEXOS
F-SGA-005-A Bitácora de comunicación

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
81
Código:
Bitácora de comunicación
P-SGA-005-A
0 09/12/2016 1 de 1
¿Fue efectiva la
COMUNICACIÓN
comunicación?
No. Objetivo Fecha Emisor Receptor Descripción Si No

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
53
8.10 P-SGA-006 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Procedimiento para elaboración y control Código:
de documentos P-SGA-006
0 09/12/2016 1 de 7
1. OBJETIVO
Definir las actividades y criterios necesarios para la adecuada elaboración, revisión, aprobación,
actualización y control de los documentos del Sistema de ambiental de SuKarne.
2. ALCANCE
Aplica para la elaboración, modificación, resguardo, eliminación y distribución de los documentos
del Sistema de Gestión de Ambiental de SuKarne.
3. DEFINICIONES:
a. Aprobación: Actividad realizada para dar fe de la conformidad de un documento.
b. CSA: Coordinador de servicios de acreditación.
c. Difusión: Utilización de cualquier medio de comunicación para dar a conocer la información del
Sistema de Gestión de la Calidad.
d. Documento: es una información materializada en diferentes tipos de medios: impresos o

electrónicos donde se describe, se prueba o se hace constar algo.
e. Documento Controlado: Se considera un documento controlado todo aquel que cumpla con
todo lo registrado en este procedimiento.
f. Documento obsoleto: Es aquel documento que derivado de un cambio o de su cancelación

pierde su vigencia.
g. Formato: conjunto de características técnicas y de presentación de un texto en un documento

ya sea de manera electrónica o física.
h. Procedimiento: es un documento que describe de forma clara los pasos para iniciar, desarrollar
y concluir una serie de actividades secuenciales establecidas en un proceso que tiene la finalidad
de dar un producto y/o servicio.
i. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o muestra evidencia objetiva de

actividades desempeñadas.
j. Responsable de área: es la persona que cuenta con un nombramiento y que dirige un área en
base a un organigrama de estructura.
k. Revisión: Actividad realizada para asegurar la adecuación de un documento sujeto a una

supervisión objetiva para alcanzar un objetivo establecido.
l. Vigencia: Periodo de tiempo en el cual tiene validez el documento.
54
0 09/12/2016 2 de 7
4. RESPONSABLE(S)
Analista del sistema de gestión ambiental: Responsable de la adecuada elaboración, revisión,

aprobación, actualización y control de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental.
5. DECISIONES
I. ELABORACION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS
i. No se permiten tachaduras ni enmendaduras a los documentos por ningún motivo.
ii. Elaborar el documento de acuerdo a las instrucciones de este procedimiento o si se trata de

algún cambio en el contenido, se debe solicitar en primera instancia el documento vigente en
versión editable al CSA para su actualización.
iii. Al concluir la creación o actualización de un documento se deberá de iniciar con el proceso

de aprobación del documento, el cual iniciara con él envío de un correo electrónico por parte
del originador al responsable de área, dicho correo deberá contener la siguiente información:
 Declarar si es un documento nuevo o una actualización, en caso de que sea una actualización
referenciar el nombre y código del documento.
 La justificación del motivo de la creación o modificación del documento.
 Adjuntar el documento nuevo o modificado.
 Si el documento pertenece alguna de las áreas técnicas se debe enviar para su revisión a los
responsables de área.
 Si el documento pertenece al Sistema de Gestión de Ambiental, el originador deberá enviar

el documento al CSA para su revisión.
iv. El responsable de área revisa la solicitud y el documento adjunto, en caso de que el

responsable de área detecte inconsistencias en el documento retroalimentará al originador
para que dé una nueva propuesta.
v. EL CSA publicará el documento nuevo o actualizado en el Sistema de Gestión de Calidad y

deberá evidenciar la difusión del nuevo documento o cambio.
vi. El responsable de cada área deberá integrar la copia controlada del documento previa
autorización del CSA, así mismo el responsable se encargará de retirar las versiones
obsoletas y entregarlas al CSA para su destrucción y baja en el listado maestro de
documentos.
vii. Los archivos electrónicos de los documentos obsoletos se resguardaran en una carpeta
electrónica nombrada DOCUMENTOS OBSOLETOS, es importante mencionar que CSA es
el único que tiene acceso a esta carpeta.
55
0 09/12/2016 3 de 7
viii. Cuando algún usuario del Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio por cuestiones de
auditorías normativas u otros motivos requiera una copia de algún documento, el CSA
entregará al usuario una copia la cual tendrá impresa la leyenda “DOCUMENTO
CONTROLADO”.
ix. El responsable de cada área debe de realizar cada año una revisión en todos sus documentos
para identificar posibles mejoras, en caso de que no sea detectada, se notificará por correo
electrónico al CSA que los documentos no requieran actualización y modificación, si se
encuentran posibles modificaciones se procederá de acuerdo al primer inciso de este
procedimiento.
x. Los documentos creados o modificados deben ser registrados por el CSA en el F-SGC-001-B
Formato para lista maestra de documentos, la cual contiene el código, nombre del documento,
fecha de emisión, revisión, distribución de los documentos e historial de cambios.
xi. El CSA es el responsable de administrar los documentos vigentes mismos que serán
almacenado en una carpeta nombrada “Sistema de Gestión de ambiental”, almacenada en un
servidor de Red, y dicha carpeta estará respaldado en la computadora del CSA y en un
dispositivo de almacenamiento externo y/o almacenamiento virtual. Queda estrictamente
prohibido generar copias en físico y/ o electrónico de los documentos ubicados en la carpeta
sin la autorización previa del CSA.
xii. Todos los documentos contenidos en la carpeta “Sistema de Gestión Ambiental”, se

encontrarán disponibles para todos los usuarios del sistema de calidad el modo de lectura la
única persona destinada para autorizar la edición y gestión de los documentos es el CSA.
56
0 09/12/2016 4 de 7
II. CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS
i. Los procedimientos y formatos del sistema de gestión deberán de contar con los
siguientes elementos:
Encabezado, éste contendrá el logotipo, nombre del procedimiento, código, revisión, fecha de
emisión, número de páginas y número total de páginas.
Fecha de emisión: corresponde a la fecha en la que el documento es publicado en sistema

de calidad y se registraran dos dígitos para día, las tres primeras letras del mes y dos dígitos
del año. Ejemplo: 14May16
Revisión: es el número de modificaciones que se han realizado en el documento, esta iniciara

a partir del número cero.
Página: es el número de hoja el cual se encuentra ubicado el encabezado.
Número de páginas: es el número de hojas que contiene el documento.
El nombre del procedimiento será establecido por el usuario y se asignará de la siguiente

manera: escribir la palabra procedimiento más el tipo de operación a realizar.
El código de todos los documentos será asignado por el CSA de acuerdo a lo siguiente:
Abreviatura 1 Abreviatura 2 Abreviatura 3 Abreviatura 4

Tipo de
ID Número del
documento Tipo de actividad Orden alfabético
Documento Documento
Numero
consecutivo a tres
Procedimiento P SGA N/A
dígitos a partir del
No. 1
Mismo número de Letra del alfabeto
identificación del consecutiva
Formato F SGA
procedimiento iniciando por A
que deriva
Numero Letra del alfabeto
consecutivo a tres consecutiva
Instructivo I SGA
dígitos a partir del iniciando por A
No. 1
Numero
consecutivo a tres
Manual M SGA N/A
No. 1
Numero
consecutivo a tres
Proceso O SGA N/A
No. 1
57
0 09/12/2016 5 de 7
III. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS
i. Tipografía de edición: el documento deberá contar con un estilo de letra “calibri

(cuerpo) con un tamaño de 11 puntos en letra minúscula para el contenido de los documentos,
si espacio entre líneas y un espacio sencillo entre las secciones. Para tabla de contenido y
título utilizar el mismo estilo y de tamaño de fuente pero en letra mayúscula y en negrita.
ii. Tabla de contenido: la tabla de contenido se compone de un índice, donde la primera

sección iniciará por el objetivo del procedimiento y como tal tendrá una numeración
consecutiva iniciado con el número 1.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABLE(S)
5. DECISIONES
6. ENTRADA Y SALIDA
9. ANEXOS
10. APROBACIONES
Entrada: Necesidad de creación de documentos
Salida: Procedimiento de elaboración de documentos
58
0 09/12/2016 6 de 7
Inicio
1. Analista de SGA
Identificar la necesidad de
elaboración
2. Analista de SGA
Elaborar documento
3. Analista de SGA
Enviar documento para
aprobación
4. CSA
Revisión de documento
5. CSA
¿Se necesita
modificación?
6. CSA 7. CSA
Modificación de Publicación de
documento documento
Fin
59
0 09/12/2016 7 de 7


Identificar necesidad de elaboración de
24. Identificar la necesidad
ANALISTA DE SGA un documento o cambios en la estructura
de elaboración
del mismo
Elaborar el documento de acuerdo a las
ANALISTA DE SGA 25. Elaborar documento
instrucciones del ANEXO 1
Envío de un correo electrónico por parte
26. Enviar documento para del
ANALISTA DE SGA
aprobación originador al CSA con el documento
creado
El CSA revisa la solicitud y el documento
adjunto, en caso de que detecte
CSA 27. Revisión de documento inconsistencias en el documento
retroalimentará al originador para que dé
una nueva propuesta
28. ¿Se necesita Si el CSA está conforme con la
modificación? propuesta enviará el documento para su
publicación
CSA
SI: Continuar con la actividad 6

29. Modificación de Se realizan las correcciones indicadas
CSA
documento. y/o necesarias para la revisión
EL CSA publicará el documento nuevo o
30. Publicación de
actualizado en el Sistema de Gestión de
CSA documento
Ambiental y deberá evidenciar la difusión
del nuevo documento o cambio.
9. ANEXOS
F-SGA-001-A Formato de elaboración de documentos
F-SGA-001-B Formato de lista maestra de documentos
10. APROBACIONES

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
8.11 F-SGA-006-A FORMATO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
60
Código:
Formato para elaboración de documentos
F-SGA-006-A
0 09/12/2016 1 de 1
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABLES
6. ENTRADA Y SALIDA
9. ANEXOS
10. APROBACIONES

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
61
8.12 F-SGA-006-B FORMATO PARA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Código:
Formato para lista maestra de documentos
F-SGA-006-B
0 09/12/2016 1 de 1
FECHA REVISION 0
NOMBRE DEL
CODIGO RESPONSABLE DE Control de
DOCUMENTO Revision Fecha
EMISION Cambios

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
62
8.13 F-SGA-001-C LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Código:
Lista maestra de documentos externos
F-SGA-006-C
0 09/12/2016 1 de 1
Tipo de Documento Nombre del documento Vigencia

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
63
8.14 F-SGA-006-D FORMATO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
Código:
Formato de reconocimiento de firmas
F-SGA-006-D
0 09/12/2016 1 de 1
Marque con una "X" las Casillas correspondientes
CLN MXL MTY MICH DGO
NOMBRE INICIALES FIRMA

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
64
8.15 P-SGA-007 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE AGUA
Procedimiento para el control de Código:

aprovechamiento de agua P-SGA-007
0 09/12/2016 1 de 4
1. OBJETIVO
Llevar un adecuado control del aprovechamiento de agua, analizando el comportamiento sobre los
consumos de agua en todos los procesos de SuKarne y proponer medidas de uso eficiente, de ser
necesario.
2. ALCANCE
Aplica para todas las áreas de la empresa SuKarne que tengan consumo de agua.
3. DEFINICIONES:
a. Bitácora hídrica: Registro donde se lleva la cantidad de fugas y detección de malas

prácticas de consumo de agua.
b. Instalaciones hidráulicas: Instalaciones o equipos que son utilizados para el

aprovechamiento de agua en los procesos
4. RESPONSABLE(S)
Dirección de sustentabilidad: Asegurar que todas las partes involucradas en el consumo de

agua cumplan con la legislación en materia de aguas vigente.
.
Coordinador Ambiental: Difundir los lineamientos y actividades relacionados con el control
operacional para el consumo de agua en todas las áreas involucradas. Debe elaborar un informe
semestral del impacto de las actividades de control operacional en el aprovechamiento de agua.
5. DECISIONES
I. Todas las áreas involucradas en el aprovechamiento de agua se deben apegar a los

lineamientos de uso eficiente para el aprovechamiento de este recurso, de no ser así los
responsables de cometer faltas a lo establecido serán acreedores a la disciplina progresiva.
Entrada: Consumo de agua

Salida: Informe semestral de aprovechamiento
65
0 09/12/2016 2 de 4
Inicio
Asegurar Cumplimiento legal
F-SGA-007-A
Llenar indicador de consumo
Analizar indicadores
4- ¿Se necesita i 5. Coordinador Ambiental

estrategia de Comunicar necesidad de
consumo? consumo
No 6. Responsable de área
Implementar acciones de
ahorro
Elaborar informe Semestral
No
8- ¿Se cumplen
los objetivos
ambientales?
9. Responsable de área
Mantener programa
Si
Fin
66
0 09/12/2016 3 de 4

COORDINADOR 1. Asegurar cumplimiento Asegurar el cumplimiento legal en materia
AMBIENTAL legal de aprovechamiento de agua
Llenar el indicador semanal de consumo de
COORDINADOR 2. Llenar indicador de agua por cabeza sacrificada en el formato
AMBIENTAL consumo de seguimiento a los objetivos y metas
ambientales.
Si los indicadores de consumo de agua por
COORDINADOR cabeza sacrificada incrementan, es
3. Analizar indicadores
AMBIENTAL necesario hacer un análisis para detectar el
origen de la anomalía.
4. ¿Se necesita estrategia de
consumo?
COORDINADOR
AMBIENTAL SI: Continuar con la actividad 5

El coordinador ambiental debe de reunirse
COORDINADOR 5. Comunicar necesidad de con las áreas de interés involucradas en el
AMBIENTAL consumo consumo de agua para generar una
estrategia de consumo eficiente de agua.
Las acciones a implementar se establecerán
6. Implementar acciones de
RESPONSABLE como compromisos, asignando
ahorro
DE ÁREA responsables y plazos para su
implementación.
COORDINADOR 7. Elaborar informe semestral El informe de consumos presentara de
AMBIENTAL manera semestral
8. ¿Se cumplen los objetivos Se analiza si se cumple o no con el indicador
ambientales? objetivo establecido en el programa de
COORDINADOR gestión ambiental
NO: Regresar a la actividad 4

Si se cumple con el indicador objetivo, se da
RESPONSABLE 9. Mantener programa por hecho que hay un uso eficiente del
DE ÁREA consumo de agua, por lo tanto se mantienen
los mismos programas
67
0 09/12/2016 4 de 4
9. ANEXOS
F-SGA-007-A LECTURAS DE MEDIDOR DE APROVECHAMIENTO DE AGUA

F-SGA-007-B INFORME DE CONSUMO DE AGUA ANUAL

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
68
8.16 F-SGA-007-A LECTURAS DE MEDIDOR DE APROVECHAMIENTO DE AGUA
Lecturas de medidor de aprovechamiento Código:
de agua F-SGA-007-A
0 09/12/2016 1 de 1
1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S), DENOMINACIÓN SOCIAL:
CALLE: NO. EXT. NO. INT

LOCALIDAD/COLONIA:
MUNICIPIO O DELEGACIÓN:
ENTIDAD FEDERATIVA: CLAVE LADA TELEFONO:
NÚMERO DEL TITULO DE CONCESION:
ACTIVIDAD PREPONDERANTE:
2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S):
3. DATOS DEL APROVECHAMIENTO 4. DATOS DEL MEDIDOR

TIPO DE APROVECHAMIENTO: MARCA:
FUENTE: TIPO:
USO INICIAL: NÚMERO DE SERIE:
COORDENADAS DEL PUNTO DE EXTRACCIÓN: DIÁMETRO:
LATITUD: 0º 0' 0" UNIDAD:
LONGITUD: 0º 0' 0"
NUMERO DE ANEXO DEL APROVECHAMIENTO:
EJERCICIO FISCAL: PERIODO: MES AÑO A MES AÑO
a) ÚLTIMA LECTURA DEL TRIMESTRE ANTERIOR: 0 m3

FECHA DE LECTURA:
1er MES: ENERO 2o. MES: FEBRERO 3er. MES: MARZO
b) LECTURA: 0 c) LECTURA: 0 d) LECTURA: 0
F E C H A D E LE C T UR A : F E C H A D E LE C T UR A : F E C H A D E LE C T UR A :
E X T R A C C IO N E N m 3 0 E X T R A C C IO N E N m 3 0 E X T R A C C IO N E N m 3 0
VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO POR TRIMESTRE ( d - a ) 0.00 m3
Nota: Las lecturas serán tomadas en m3 y el último día del mes.
O B S E R V A C I O N E S:
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE SON CIERTOS
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
69
8.17 F-SGA-007-B INFORME DE CONSUMO DE AGUA ANUAL
Código:
Informe de consumo de agua anual
F-SGA-007-B
0 09/12/2016 1 de 1
Consumos de agua TIF
Consumo Consumo
Extracción Rechazo de
Sacrificio Consumo agua Consumo por agua Industrial
total de pozo Exploración Osmosis
(Cabezas) en TIF (m3) industrial cabeza (m3) por cabeza
(m3) Pozo (m3) (m3)
Semana (m3) (m3)
Vol. Extraído a Sem #

Concesionado
Desviación a Sem #
Trámite
Proceso Judicial
Vol. estimado a cierre de año
Desviación a cierre de año
Estimado próximo año
70
8.18 P-SGA-008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE AGUAS RESIDUALES
Procedimiento para el control de aguas Código:

residuales P-SGA-008
0 09/12/2016 1 de 5
1. OBJETIVO
Llevar un adecuado control de la generación y descarga de aguas residuales, identificando los
requisitos legales que aplican a esta operación de SuKarne y proponer medidas correctivas, de ser
necesario.
.
2. ALCANCE
Aplica para todas las áreas de la empresa SuKarne que involucradas en la generación de aguas
residuales.
3. DEFINICIONES:
a. Agua residual: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos
municipales, industriales, pecuarios, doméstico, incluyendo fraccionamientos y en general
cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.
b. Descarga: Acción de verter aguas residuales a los sistemas de tratamiento.
c. Biosólidos: Lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización y que por su
contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquiridas después de su
estabilización, puedan ser susceptibles de aprovechamiento.
d. Lodos: Son sólidos con un contenido variable de humedad, provenientes del desazolve de los
sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas
de tratamiento de aguas residuales, que no han sido sometidos a procesos de estabilización.
e. Laguna Anaerobia: El tratamiento se lleva a cabo por la acción de bacterias anaerobias.

Como consecuencia de la elevada carga orgánica y el corto periodo de retención del agua
residual, el contenido de oxígeno disuelto se mantiene muy bajo o nulo durante todo el año.
El objetivo perseguido es retener la mayor parte posible de los sólidos en suspensión, que
pasan a incorporarse a la capa de fangos acumulados en el fondo y eliminar parte de la carga
orgánica.
f. Laguna Aerobia: En ellas se produce la degradación de la materia orgánica mediante la

actividad de bacterias aerobias que consumen oxigeno producido fotosintéticamente por las
algas. Las lagunas aerobias se pueden clasificar, según el método de aireación sea natural o
mecánico, en aerobias y aireadas. a. Lagunas aerobias: la aireación es natural, siendo el
oxígeno suministrado por intercambio a través de la interfase aire-agua y fundamentalmente
por la actividad fotosintética de las algas. b. Lagunas aireadas: en ellas la cantidad de oxígeno
suministrada por medios naturales es insuficiente para llevar a cabo la oxidación de la materia
orgánica, necesitándose un suministro adicional de oxígeno por medios mecánicos.
g. Laguna de maduración: Este tipo de laguna tiene como objetivo fundamental la eliminación
de bacterias patógenas. Además de su efecto desinfectante, las lagunas de maduración
cumplen otros objetivos, como son la nitrificación del nitrógeno amoniacal, cierta eliminación
de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un efluente bien oxigenado.
71
0 09/12/2016 2 de 5
h. Cloración: Es el área donde se realiza una desinfección final, mediante la aplicación de cloro
en el punto de descarga (cárcamo). La aplicación de cloro se hace de forma que el flujo de
agua llegue a un tipo filtro o sistema donde agua se baña en cloro.
4. RESPONSABLE(S)
Supervisor de sanidad: Tiene la responsabilidad de asegurar el funcionamiento y operación

óptima dentro las actividades realizadas en lagunas, cribas, desarenadores, etc., incluyendo:
áreas relacionadas con aguas residuales, equipos y personal.
Coordinador Ambiental: Éste debe de gestionar todas aquellas actividades legales con relación
a aguas residual (pagos de derechos, gestión de mantenimientos de las áreas junto con el jefe de
sanidad, realización de análisis de las aguas, etc.).
5. DECISIONES
I. Sera responsabilidad del jefe del área generadora de agua residual asegurar que sus
operaciones no afecten en el cumplimiento normativo a los parámetros establecidos por la
legislación vigente en materia de aguas residuales.
II. En caso de contingencias se aplicara el procedimiento para el control de derrames y plan de

contingencias.
Entrada: Generación de aguas residuales

Salida: Bitácora de descarga de aguas residuales
72
0 09/12/2016 3 de 5
Inicio
Asegurar Cumplimiento legal
Llenar Bitácora de descarga F-SGA-008-A
Analizar indicadores de
descarga
4- ¿Se necesita 5. Coordinador Ambiental

estrategia de Comunicar necesidad de
reutilización? reutilización
No Implementar acciones de
reutilización
Llenar informe Semestral
No
8- ¿Se cumplen los

objetivos
ambientales?
Si
Mantener programa
Fin
73
0 09/12/2016 4 de 5

COORDINADOR 31. Asegurar cumplimiento Asegurar el cumplimiento legal en materia
AMBIENTAL legal de descarga de aguas
Llenar el indicador semanal de descarga
COORDINADOR 32. Llenar indicador de
de en el formato de seguimiento a los
AMBIENTAL consumo
objetivos y metas ambientales.
Si los indicadores de descarga de agua por
muestran que no hay un aprovechamiento
COORDINADOR
33. Analizar indicadores para reutilización, es necesario detonar las
AMBIENTAL
acciones necesarias para la reutilización
del agua residual
34. ¿Se necesita estrategia de
consumo?
COORDINADOR

El coordinador ambiental debe de reunirse
COORDINADOR 35. Comunicar necesidad de con las áreas de interés involucradas en la
AMBIENTAL consumo reutilización de las aguas residuales para
generar una estrategia
Las acciones a implementar se
RESPONSABLE 36. Implementar acciones de establecerán como compromisos,
DE ÁREA reutilización asignando responsables y plazos para su
implementación.
El informe de reutilización presentara de
COORDINADOR 37. Llenar informe semestral manera semestral, junto al informe de
AMBIENTAL aprovechamiento de agua
38. ¿Se cumplen los objetivos Se analiza si se cumple o no con el
ambientales? indicador objetivo establecido en el
COORDINADOR programa de gestión ambiental

Si se cumple con el indicador objetivo, se
RESPONSABLE da por hecho que hay un uso eficiente de
39. Mantener programa la reutilización de aguas residuales, por lo
DE ÁREA
tanto se mantienen los mismos programas
9. ANEXOS
74
0 09/12/2016 5 de 5
F-SGA-008-A LECTURA DE MEDIDOR DEAGUAS RESIDUALES

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
75
8.19 F-SGA-008-A LECTURAS DE MEMDIDOR DE AGUAS RESIDUALES
Código:
Lecturas de medidor de aguas residuales
F-SGA-008-A
0 09/12/2016 1 de 1
1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S), DENOMINACIÓN SOCIAL:
CALLE: NO. EXT. NO. INT

LOCALIDAD/COLONIA:
MUNICIPIO O DELEGACIÓN:
ENTIDAD FEDERATIVA: CLAVE LADA TELEFONO:
NÚMERO DEL PERMISO DE DESCARGA:
ACTIVIDAD PREPONDERANTE:
2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S):
3. DATOS DEL APROVECHAMIENTO 4. DATOS DEL MEDIDOR

TIPO DE DESCARGA: MARCA:
CUERPO RECEPTOR: TIPO:
USO INICIAL: NÚMERO DE SERIE:
COORDENADAS DEL PUNTO DE DESCARGA: DIÁMETRO:
LATITUD: 0º 0' 0" UNIDAD:
LONGITUD: 0º 0' 0"
NUMERO DE ANEXO DE LA DESCARGA:
EJERCICIO FISCAL: PERIODO: MES AÑO A MES AÑO
a) ÚLTIMA LECTURA DEL TRIMESTRE ANTERIOR: 0 m3

FECHA DE LECTURA: 31 de marzo de 2014
1er MES: ABRIL 2o. MES: MAYO 3er. MES: JUNIO
b) LECTURA: 0 c) LECTURA: 0 d) LECTURA: 0
F E C H A D E LE C T UR A : F E C H A D E LE C T UR A : F E C H A D E LE C T UR A :
D ESC A R GA EN m3 0 D ESC A R GA EN m3 0 D ESC A R GA EN m3 0
VOLUMEN TOTAL DESCARGADO POR TRIMESTRE ( d - a ) 0.00 m3
Nota: Las lecturas serán tomadas en m3 y el último día del mes.
O B S E R V A C I O N E S:
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE SON CIERTOS
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
76
8.20 P-SGA-009 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Procedimiento de manejo de residuos Código:

peligrosos P-SGA-009
0 09/12/2016 1 de 1
10. OBJETIVO
Establecer los lineamientos relacionados para el manejo de residuos peligrosos dentro de la planta
SuKarne, de modo que las operaciones de las áreas involucradas no cometan las faltas
establecidas.
11. ALCANCE
El presente procedimiento de manejo de residuos peligrosos es de aplicación para todos los
colaboradores de la empresa SuKarne Planta Mexicali, así como las acciones disciplinarias a sus
faltas.
.
12. DEFINICIONES:
RESIDUO PELIGROSO: Es aquel que contiene sustancias enunciadas en el listado de
sustancias peligrosas o que tiene una o más de las características CRETIB señaladas en la
normatividad vigente.
CORROSIVIDAD (C): Un residuo se considera peligroso por su corrosividad cuando presenta

cualquiera de las siguientes propiedades:
a) En estado líquido o en solución acuosa presenta un pH sobre la escala menor ó igual a

2.0, o mayor o igual a 12.5.
b) En estado líquido o en solución acuosa y a una temperatura de 55 °C es capaz de corroer
el acero al carbón (SAE 1020), a una velocidad de 6.35 milímetros o más por año.
c) En un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH menor o igual a
2.0 o mayor o 12.5.
REACTIVIDAD (R): Un residuo se considera peligroso por su reactividad cuando presenta

a) Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama en un

tiempo menor a cinco minutos sin que exista una fuente externa de ignición.
b) Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera gases
inflamables en una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por hora.
c) Es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía suplementaria
genera calor.
d) Posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando se expone a
condiciones ácidas genera gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido cianhídrico
por Kg de residuo o 500 mg de ácido sulfhídrico por Kg de residuo.
EXPLOSIVIDAD (E): Un residuo se considera peligroso por su explosividad cuando presenta

a) Cuando es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva solo

o en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento.
77
0 09/12/2016 1 de 7
TOXICIDAD (T): El extracto PECT, obtenido mediante el procedimiento establecido en la NOM-
053-SEMARNAT-1993, contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la Tabla 2 de
esta Norma en una concentración mayor a los límites ahí señalados, la cual deberá obtenerse
según los procedimientos que se establecen en las Normas Mexicanas correspondientes.
INFLAMABILIDAD (I): Un residuo se considera peligroso por su inflamabilidad cuando presenta

a) Es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión

que tiene un punto de inflamación inferior a 60.5°C quedando excluidas las soluciones
acuosas que contengan un porcentaje de alcohol, en volumen, menor a 24%.
b) No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios
químicos espontáneos a 25°C.
c) Es un gas que, a 20°C y una presión de 101.3 kPa, arde cuando se encuentra en una
mezcla del 13% o menos por volumen de aire, o tiene un rango de inflamabilidad con aire
de cuando menos 12% sin importar el límite inferior de inflamabilidad.
d) Es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el aire, a la combustión de otro
material.
BIOLÓGICO-INFECCIOSOS: Es Biológico-Infeccioso de conformidad con lo que se establece

en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.
La sangre.
a) La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como los derivados
no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones
celulares o acelulares de la sangre resultante (hemoderivados).
Los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos
b) Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como

los generados en la producción y control de agentes biológico-infecciosos.
c) Utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de
agentes biológico-infecciosos.
Los patológicos
a) Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la
cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se encuentren en formol.
b) Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico,
excluyendo orina y excremento.
c) Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos
en centros de investigación y bioterios.
78
0 09/12/2016 2 de 7
Los residuos no anatómicos. Son residuos no anatómicos los siguientes:
a) Los recipientes desechables que contengan sangre líquida.

b) Los materiales de curación, empapados, saturados, o goteando sangre o cualquiera de
los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural,
líquido Céfalo-Raquídeo o líquido peritoneal.
c) Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier
material usado para contener éstos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de
tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea determinado por la SSA
mediante memorándum interno o el Boletín Epidemiológico.
d) Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando sangre, o
secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así como
otras enfermedades infecciosas emergentes según sea determinado por la SSA mediante
memorándum interno o el Boletín Epidemiológico.
e) Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a
agentes enteropatógenos.
Los objetos punzocortantes
a) Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas
durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, navajas, lancetas,
agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para
tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el
laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo
municipal.
13. RESPONSABLE(S)
Jefe de Área Generadora: Asegurar que los residuos generados por su área sean identificados y
contenidos adecuadamente y asegurar que el personal de exteriores traslade los residuos a su
respectivo almacén temporal.
Jefe de almacén: Asegurar que todos los residuos que ingresan al almacén sean etiquetados
79
0 09/12/2016 3 de 7
14. POLITICAS Y DECISIONES
I. Se consideran Residuos Peligrosos los que tengan una o varias de las siguientes
características de: CORROSIVIDAD (C), REACTIVIDAD (R), EXPLOSIVIDAD (E),
TOXICIDAD (T), INFLAMABILIDAD (I), BIOLÓGICO-INFECCIOSOS.
II. Las áreas de almacenamiento deberán cumplir con lo establecido al Artículo 15 del
REGLAMENTO de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.
III. La identificación de los residuos peligrosos se determina acorde lo establecido por la

NOM-052-SEMARNAT.
IV. El envasado de residuos se llevara a cabo cumpliendo lo establecido por el Reglamento

de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Los Envases
que entraron en contacto con residuos peligrosos únicamente podrán ser utilizados para
almacenar el mismo tipo de residuo, queda prohibido el manejo de estos para otro tipo de
usos. REF. Art. 87 RLGPGIR
V. El incumplimiento del presente procedimiento por las faltas anexadas a este

procedimiento por parte de los colaboradores responsables de cada actividad será
acreedor de la disciplina progresiva de la empresa.
Entrada: Identificación de los residuos

Salida: Disposición de los residuos
80
0 09/12/2016 4 de 7
Inicio
1. Identificación de Residuos
Personal de Mantenimiento
3. Disponer como RME 2. ¿Cuenta con

Personal de Mantenimiento características
CRETIB?
No
Si
4. Transporte RP a almacén
Personal de Mantenimiento
5. Etiquetado de residuos
Jefe de almacén
6. Almacenamiento de residuos
Jefe de almacén
F-SGA-009-A
No
7. Solicitar Recolección
Jefe de almacén
8. ¿Cumple
los requisitos?
Si
9. Embarque de Residuos
Jefe de almacén F-SGA-009-B
10. Disposición final de residuos

Empresa Recolectora
Fin
81
0 09/12/2016 5 de 7

Para la identificación de los residuos
peligrosos se consideran todos aquellos que
se encuentren enlistados en la NOM-052-
SEMARNAT. En caso de no encontrarse en
la lista, se considerarán Residuos
Peligrosos aquellos que cuenten con las
siguientes características:
- Corrosividad (C)
PERSONAL DE 1. Identificación de - Reactividad (R)
MANTENIMIENTO Residuos - Explosividad (E)
- Toxicidad (T)
- Inflamabilidad (I)
- Biológico – Infeccioso (B)
Una vez Identificado el residuo peligroso se

deberá envasar de acuerdo a lo establecido
por el RLGPGIR para su transporte y
almacenamiento temporal.
2. ¿Cuenta con
características CRETIB?
PERSONAL DE
NO: Continuar con la
MANTENIMIENTO
actividad 3
SI: Avanzar a la actividad 4

Si los residuos no cuentan con las
características CRETIB se deberán
PERSONAL DE disponer de acuerdo al procedimiento
3. Disponer como RME
MANTENIMIENTO establecido de Manejo de Residuos de
Manejo Especial y este procedimiento de
Residuos peligrosos terminara en ese paso.
El personal de mantenimiento es
PERSONAL DE 4. Transporte de RP a
responsable de trasportar los residuos
MANTENIMIENTO almacén
peligrosos hacia el almacén temporal.
Los residuos peligrosos deberán etiquetarse
debidamente de acuerdo a lo establecido en
el Art. 46 Fracción IV, la etiqueta deberá
JEFE DE contener:
ALMACEN 5. Etiquetado de residuos - Nombre del generador
- Nombre del Residuo
- Característica de Peligrosidad
- Fecha de ingreso al almacén
82
0 09/12/2016 6 de 7
Para el almacenamiento temporal de los

residuos se deberá consultar el formato de
JEFE DE 6. Almacenamiento de incompatibilidad de residuos peligrosos con
ALMACEN Residuos el fin de evitar situaciones de emergencia
que provoquen un riesgo ambiental o de
salud.
Para seleccionar al proveedor que
recolectara los residuos peligrosos se
deberá mantener actualizada la tabla de
selección de proveedores con el fin de
consultar el cumplimiento a lo establecido
en la LGPGIR y RTTMRP. Los proveedores
deberán contar con:
- Permiso de la SCT para el transporte
de materiales y RP
- Autorización de SEMARNAT para el
transporte de RP
- Póliza de seguro que ampare daños
ocasionados por accidentes durante
JEFE DE
7. Solicitar Recolección el transporte
ALMACEN
- Documento que acredite la limpieza y
control de las unidades
- Operadores de unidad con licencia
federal específica para el transporte
de RP, capacitados sobre manejo de
residuos y contar con el equipo de
protección personal adecuado
- Información de respuesta a
emergencia
- Elaborar y enviar los manifiestos de
entrega de RP
- Contar con formato de manifiesto en
caso de accidentes
De no cumplir el proveedor con los
JEFE DE requisitos ya mencionados por la LGPGIR y
8. ¿Cumple los requisitos?
ALMACEN RTTMRP se deberá buscar otro proveedor
que si este en cumplimiento
Si el recolector cumple con los requisitos y
se solicitó la orden de recolección se
procede a hacer el embarque de los RP en
JEFE DE
9. Embarque de residuos la unidad del recolector, tras la salida de los
ALMACEN
residuos se deberá entregar el manifiesto
debidamente llenado y llenar la bitácora de
residuos peligrosos
La empresa dispone los RP y debe enviar el
EMPRESA 10. Disposición final de
manifiesto completo al coordinador
RECOLECTORA residuos
ambiental
83
0 09/12/2016 7 de 7
18. ANEXOS
1. P-SGA-010 Procedimiento de manejo de RME

2. F-SGA-009-A Tabla de incompatibilidad de RP
3. F-SGA-009-B BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
4. F-SGA-009-C MANIFIESTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
5. F-SGA-009-D ETIQUETA DE RESIDUOS PELIGROSOS

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
84
8.21 F-SGA-009-A TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE RP
Código:
Tabla de incompatibilidad de RP
F-SGA-009-A
0 09/12/2016 1 de 1
10
11
12
13
14
15
16
1
9
TIERRA CONTAMINADA CON
CARTUCHOS DE TONER DE
LUMINARIAS DE VAPOR DE
PILAS ALCALINAS USADAS
AGUA CONTAMINADA CON
AGUA CONTAMINADA CON
BATERIAS DE VEHICULOS
GRASA INDUSTRIAL PARA

CUBETAS DE PLASTICO
RESIDUOS DE PINTURA
RESIDUOS DE PINTURA
ACEITE MINERAL PARA
LATAS DE LÁMINA CON
RESIDUOS DE THINER
VINILICA SEMISOLIDA
CONTAMINADOS CON
CONTAMINADOS CON
MERCURIO DAÑADAS
ACEITE LUBRICANTE
FILTROS DE AIRE DE
ESTOPA Y TRAPOS
DIESEL RESIDUAL
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
MANTENIMIENTO
LUBRICACIONES
AUTOMOTRIZ
IMPRESORA
MECANICAS
AMONIACO
GASTADO
GASTADO
(CADUCA)
SIN USO
MOTOR
DIESEL
SECA
1 ACEITE LUBRICANTE GASTADO HFgt
CUBETAS DE PLASTICO
2 HFgt
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS
ESTOPA Y TRAPOS CONTAMINADOS

3 HFgt
CON HIDROCARBUROS
4 AGUA CONTAMINADA CON AMONIACO Hgf HF
TIERRA CONTAMINADA CON ACEITE
5 HFgt
MINERAL PARA MOTOR
6 PILAS ALCALINAS USADAS Hgf HF
LUMINARIAS DE VAPOR DE MERCURIO
7 Hgf HGgf
DAÑADAS
8 AGUA CONTAMINADA CON DIESEL HFgt
9 BATERIAS DE VEHICULOS SIN USO HFgt HFgt HFgt HF HFgt HF HGgf HFgt HFgt HFgt HFgt HFgt HFgt HFgt HFgt
CARTUCHOS DE TONER DE
10 HFgt
IMPRESORA
11 DIESEL RESIDUAL GASTADO HFgt
FILTROS DE AIRE DE MANTENIMIENTO
12 HFgt
AUTOMOTRIZ
GRASA INDUSTRIAL PARA
13 HFgt
LUBRICACIONES MECANICAS
LATAS DE LÁMINA CON RESIDUOS DE
14 HFgt
PINTURA SECA
RESIDUOS DE PINTURA VINILICA
15 HFgt
SEMISOLIDA (CADUCA)
16 RESIDUOS DE THINER HFgt
H Genera calor por reacción química

Produce fuego por reacciones
F exotérmicas violentas y por ignición de
mezclas o de productos de la reacción
Genera gases en grandes cantidades y
G puede producir presión y ruptura de los
recipientes cerrados
gt Genera gases tóxicos
gf Genera gases inflamables

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
85
8.22 F-SGA-009-B BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Código:
Bitácora de residuos peligrosos
F-SGA-009-B
0 09/12/2016 1 de 1
GENERACIÓN ALMACENAMIENTO MANEJO

TEMPORAL
Art. 71 fracción I inciso (d)
Nombre del residuos peligroso Cantidad Características de peligrosidad del residuo – Código Área o proceso de Fecha de Fecha de Fase de manejo
Art. 71 fracción I inciso (a) generada Ton. de peligrosidad de los residuos (CPR) generación ingreso salida siguiente a la salida
Art. 71 fracción I inciso (b) Art. 71 fracción I del almacén Prestador de servicio
inciso (c) Art. 71 fracción I Art. 71 fracción I inciso ( f)
C R E T Te Th Tt I B M inciso (e) Nombre, denominación o Número de
razón social autorización
Total Nombre del responsable técnico de la bitácora

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
86
8.23 F-SGA-009-C MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS
Manifiesto de entrega, transporte y Código:

recepción de residuos peligrosos F-SGA-009-C
0 09/12/2016 1 de 1
1.- NUM. DE REGISTRO AMBIENTAL 2.- NUM. DE MANIFIESTO 3.- PAGINA
4.- RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA GENERADORA:

DOMICILIO:
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: ESTADO:
TELEFONOS:
RI CONTENEDOR CANTIDAD TOTAL UNIDAD

5.-DESCRIPCIÓN ( Nombre del Residuo y características CRETIB)
(Num. Perfil) No. Cantidad Tipo DE RESIDUO VOL. / PESO
GENERADOR
6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO.

Ver hojas de emergencia para el transporte.
7.- CERTIFICACION DEL GENERADOR
DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTÁ TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL RESIDUO, CARACTERISTICAS CRETIB
BIEN EMPACADO, MARCADO Y ROTULADO, Y QUE SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE DE
ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE.
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
8.- NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA:

DOMICILIO TELEFONO:
TRANSPORTISTA
AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT: NUM. DE REGISTRO S.C.T.
9.- RECIBI LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE.

NOMBRE: FIRMA
CARGO: FECHA DEL EMBARQUE
MES - DIA - AÑO
10.- RUTA DE LA EMPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA:
11.- TIPO DE VEHICULO No. DE PLACA:
12.- NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT: NUM. DE REGISTRO AMBIENTAL
DOMICILIO:
DESTINATARIO
13.- RECIBI LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO.

OBSERVACIONES:
NOMBRE: FIRMA:
CARGO: FECHA DE RECEPCIÓN:

MES - DIA - AÑO
ORIGINAL

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
87
8.24 F-SGA-009-D ETIQUETA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Código:
Etiqueta de residuos peligrosos
F-SGA-009-D
0 09/12/2016 1 de 1
RESIDUO PELIGROSO
NOMBRE DEL RESIDUO T
DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FECHA DE INGRESO
/ /
FECHA DE SALIDA
/ /
TOXICO
Simbología de etiquetado para las características de peligrosidad

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
88
8.25 P-SGA-010 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RME
Código:
Procedimiento de Manejo de RME
P-SGA-010
0 09/12/2016 1 de 5
1. OBJETIVO
Definir el procedimiento para la selección, manejo y recolección de residuos de manejo especial
generados por la empresa SuKarne en cada una de sus unidades de negocio para su
comercialización.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las áreas de cada una de las unidades de negocio de la empresa
SuKarne para el manejo de los residuos de manejo especial que generen.
3. DEFINICIONES:
a. Residuos de Manejo Especial (RME): Residuos industriales generados en los procesos

productivos y que por sus características deben ser manejados de manera especial para
no generar contaminación al ambiente o que puedan reciclarse.
4. RESPONSABLE(S)
Personal de sanidad: llevar los residuos de cartón, los porrones y tarimas a su respectiva área
de acopio.
Personal de mantenimiento: llevar los residuos de chatarra a su respectiva área de acopio.
Jefe de almacén: deberá llevar el monitoreo del nivel de residuos del área de acopio.
Seguridad patrimonial: Asegurar la integridad de la empresa SuKarne llevando a cabo

debidamente los procedimientos de recepción de personal externo.
Coordinador ambiental: Asegurar que se cumpla lo establecido en este procedimiento, validar

que los recolectores de residuos cuenten con los permisos necesarios vigentes para su manejo y
disposición.
89
Código:
P-SGA-010
0 09/12/2016 2 de 5
5. DECISIONES
I. Todos los residuos de manejo especial deben de ser colocados en contenedores

adecuados para su acopio, o en su defecto, en una plancha de concreto para prevenir
la contaminación del suelo. Dichas áreas deberán conservar en todo momento orden y
limpieza:
 Todas las tarimas deberán ser colocadas de manera ordenada sobre una plancha
de concreto.
 Todos los porrones vacíos deben ser colocados en la plancha de concreto del área
de acopio de plásticos. Los porrones deben ser apilados de manera ordenada.
 Cualquier estructura metálica de desecho (chatarra), deberá ser depositada en el

contenedor de recolección destinado para tal uso. La chatarra permanecerá ahí
hasta que la recolección sea programada.
II. Toda salida de residuos de la planta deberá ser registrada en la bitácora de

generación de residuos de manejo especial.
Entrada: Generación de residuos de manejo especial

Salida: Disposición y/o comercialización de RME
90
Código:
P-SGA-010
0 09/12/2016 3 de 5
INICIO
1. Personal de
sanidad/mantenimiento
Colocar residuos en área de
acopio 2. Jefe de almacén
Monitorear área de acopio
4. Personal de 3. ¿El contenedor

sanidad/mantenimiento está cerca de llegar
Cerrar turno a su capacidad?
5. Jefe de almacén
Notificar necesidad de
recolección
6. Gerente administrativo
Solicitar servicio de recolección
8. Jefe de almacén 7. Seguridad patrimonial

Pesar y supervisar carga Recibir y comprobar identidad
de recolector
9. Asistente de gerencia
Generar ticket de pago
10. Coordinador Ambiental 11. Gerente administrativo

Registrar recolección Firmar orden de salida
FIN
91
Código:
P-SGA-010
0 09/12/2016 4 de 5

PERSONAL DE 1. Colocar residuos en área Colocar los residuos comercializables
SANIDAD / de acopio ordenadamente en el área de acopio
MANTENIMIENTO correspondiente
JEFE DE Monitorear cantidad del área de
2. Monitorear área de acopio
ALMACÉN acopio
3. ¿El contenedor está cerca
de llegar a su capacidad?
PERSONAL DE
SANIDAD /
MANTENIMIENTO
PERSONAL DE Dar por terminada la recolección del
SANIDAD / turno y repetir procedimiento al inicio
4. Cerrar turno
MANTENIMIENTO del siguiente turno
Reportar y notificar necesidad de
JEFE DE 5. Notificar necesidad de
servicio de recolección a Gerente
ALMACÉN recolección
Administrativo
GERENTE 6. Solicitar servicio de Definir cliente y solicitar servicio de
ADMINISTRATIVO recolección recolección
Recibir cliente, comprobar identidad y
SEGURIDAD 7. Recibir y comprobar
comunicar arribo a Gerente
PATRIMONIAL identidad de recolector
Administrativo
JEFE DE Pesar o contar el residuo y supervisar
8. Pesar y supervisar carga
ALMACÉN su carga en el vehículo del cliente
Generar ticket de pago en oficina
ASISTENTE DE administrativa y proporcionar una
9. Generar ticket de pago
GERENCIA copia a Coordinador ambiental para
su registro en bitácora
Registro de fecha de recolección, tipo
de residuo, cantidad, transportista,
COORDINADOR
10. Registrar recolección empresa de compra- venta, empresa
AMBIENTAL
de reciclaje/sitio de disposición final
en Bitácora de generación de RME
GERENTE Firmar orden de saluda y liberar
11. Firmar orden de salida
ADMINISTRATIVO cliente
92
Código:
P-SGA-010
0 09/12/2016 5 de 5
9. ANEXOS
F-SGA-010-A Bitácora de Generación de residuos de manejo especial

F-SGA-010-B Informe de cumplimiento de RME

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
93
8.26 F-SGA-010-A BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Código:
Bitácora de residuos de manejo especial
F-SGA-010-A
0 09/12/2016 1 de 1
GENERACIÓN
No.
Nombre del Área o proceso Generación Semana
residuo de generación total (tons)
Rumen
Estiércol
PETs
Papel
Cartón
Chatarra

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
94
8.27 F-SGA-010-B INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS
Informe de cumplimiento al plan de manejo Código:

de residuos solidos F-SGA-010-B
0 09/12/2016 1 de 2
Informe semestral de cumplimiento al plan de manejo de residuos
Tipo de residuos Punto de generación Cantidad semestral (tons)

Orgánicos húmedos
Orgánicos secos
Inorgánicos
Total de Residuos:
Total:
95
Informe de cumplimiento al plan de manejo Código:
de residuos solidos F-SGA-010-B
0 09/12/2016 1 de 2
Almacenamiento temporal dentro de las instalaciones
Almacenamiento
Descripción del Forma Capacidad días

residuo promedio
Cantidad Unidad
Comercializadores, recicladores, receptores de donaciones o coprocesadores

Nombre o razón social Domicilio residuo Cantidad
y actividad Semestral(tons)

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
96
8.28 P-SGA-011 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
Procedimiento de preparación y respuesta Código:

a emergencias P-SGA-011
0 09/12/2016 1 de 5
1. OBJETIVO
Definir la sistemática con la que la empresa responderá para identificar, prevenir y mitigar ante
situaciones potenciales de emergencia los impactos ambientales.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las áreas de la empresa que pudieran involucrarse en
eventos potenciales de emergencia que pueden generar un impacto ambiental.
3. DEFINICIONES:
a. Impacto ambiental: Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de

una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades.
b. Riesgo trivial: Es aquel que por sus características no se requiere aplicación del plan de
emergencia, es decir no existen riesgos superiores a los que existen en una casa
habitación normal.
c. Riesgo moderado: Es aquel que por sus características si se requiere la aplicación del
plan de emergencia correspondiente, es decir existen riesgos con magnitudes de daño a
la salud de consecuencias leves.
d. Riesgo severo: Es aquel que por sus características si se requiere la aplicación del plan
de emergencia correspondiente, es decir genera daños a la salud con secuelas; en este
puede haber incapacidades parciales permanentes
e. Riesgo Extremo: Son riesgos de trabajo que generan la muerte o incapacidades totales
permanentes.
4. RESPONSABLE(S)
Dirección de sustentabilidad: verificará periódicamente el cumplimiento de lo establecido en este

procedimiento y asegurar la comunicación del mismo.
Coordinador Ambiental: deberá identificar y evaluar de manera anual las áreas de riesgo con
posibles situaciones de emergencia.
97
0 09/12/2016 2 de 5
5. POLITICAS Y DECISIONES
I. La respuesta a emergencias constituye una de las actividades prioritarias del Sistema de

Gestión Ambiental ya que de ella se derivan todas las acciones para controlar y mitigar
los impactos significativos.
II. Periódicamente se deberán evaluar las acciones definidas para la respuesta ante
situaciones de emergencia.
III. Las brigadas podrán ser activadas por cualquier persona que se percate de la ocurrencia
de una situación de emergencia; los brigadistas serán quienes darán respuestas a las
emergencias que podrían generar impactos ambientales, y situaciones que afecten la
seguridad e higiene en el trabajo.
IV. Las brigadas deberán estar debidamente capacitadas y actualizadas para la aplicación
de los métodos para cada caso que se presente; mientras llegan las corporaciones de
emergencias locales que correspondiese.
V. En caso de emergencia se deberá apegar a lo establecido en el plan interno de

protección civil de la empresa.
VI. En caso que haya un cambio en la infraestructura física y equipamiento que puedan
generar un impacto ambiental se actualizará dicho formato x.
VII. Una situación de emergencia puede presentarse en cualquier momento y en cualquier

área de la empresa.
VIII. Debido a la característica emergente el incidente se puede presentar ante cualquier

colaborador o proveedor que se encuentre en las instalaciones.
Entrada: Identificación de áreas de riesgo

Salida: evaluación de respuesta ante emergencia
98
0 09/12/2016 3 de 5
INICIO
Identificar áreas de riesgo
F-SGA-011-A
Evaluar emergencias
potenciales
Proponer acciones
preventivas
4. ¿Se presenta
emergencia?
5. Coordinador Ambiental 6. Dirección de sustentabilidad

Reportar emergencia Evaluar respuesta ante emergencia
presentada
7. ¿Necesita
mejorar la
respuesta?
FIN
99
0 09/12/2016 4 de 5

Para identificar las áreas de riesgo de la
COORDINADOR
1. Identificar áreas de riesgo empresa se emplea el formato F-SGA-
AMBIENTAL
011-A Evaluación de áreas de riesgo
Todas las emergencias potenciales
deberán ser atendidas conforme al plan
de respuesta ante emergencias. El cual
COORDINADOR 2. Evaluar emergencias lo deberá dirigir la brigada con las
AMBIENTAL potenciales competencias necesarias para el caso.
El formato para dicha evaluación es el
F-SGA-011-B Evaluación de
emergencias
Para cada evaluación de emergencias
potenciales se deberá hacer un análisis
COORDINADOR 3. Proponer acciones
de acciones preventivas para
AMBIENTAL preventivas
presentarlas al responsable del área de
la situación potencial
4. ¿Se presenta emergencia?
COORDINADOR
AMBIENTAL
Se reportara el incidente presentado en
el formato F-SGA-011-C Reporte de
COORDINADOR 5. Reportar emergencia
situación de emergencias, con la
AMBIENTAL presentada
finalidad de tomar las medidas
necesarias
Pasada la emergencia se debe realizar
una evaluación de la efectividad de la
DIRECCIÓN DE 6. Evaluar respuesta ante
respuesta ante emergencias en el
SUSTENTABILIDAD emergencia
formato F-SGA-011-D Evaluación de
la respuesta ante emergencias
7. ¿Se necesita mejorar la
respuesta?
COORDINADOR
AMBIENTAL SI: Regresar a la actividad 3
NO: Termina procedimiento
100
0 09/12/2016 5 de 5
9. ANEXOS
F-SGA-011-A Evaluación de áreas de riesgo

F-SGA-011-B Evaluación de emergencias
F-SGA-011-C Reporte de situación de emergencias
F-SGA-011-D Evaluación de la respuesta ante emergencias

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
101
8.29 F-SGA-011-A Evaluación de áreas de riesgo
Código:
EVALUACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO
F-SGA-011-A
0 09/12/2016 1 de 1
CONTAMINACIÓN
FUEGO EXPLOSIÓN TOXICIDAD SEGURIDAD
INCENDIO DE EXPLOSION DE DERRAME DE DERRAME DE HERIDAS
EXPLOSION DE CENTRO DE CARGA FUGA DE FUGA DE AGUA
No. ÁREA, OPERACIÓN, ACTIVIDAD MATERIALES
COMBUSTIBLES Y AMONIACO
RESIDUOS
RESIDUAL
RESIDUOS DE PUNZO -
INFLAMABLES TRANSFORMADOR PELIGROSOS MANEJO ESPECIAL CORTANTES
1 PLANTA DE ALIMENTOS
2 ENGORDA
3 PLANTA TIF
4 SERVICIOS
5 PTAR
6 COMPOSTA
7 PLANTA DE RENDIMIENTO
1.-Riesgo bajo: Es aquel que por sus características no se requiere Elaboró: Revisó: Validó: Autorizó:
aplicación del plan de emergencia, es decir no existen riesgos superiores a
los que existen en una casa habitación normal.
2.-Riesgo moderado: Es aquel que por sus características si se requiere la
(Puesto) Centralizador Gerente de Director de
aplicación del plan de emergencia correspondiente, es decir existen riesgos
con magnitudes de daño a la salud de consecuencias leves. Área Área
3.-Riesgo severo: Es aquel que por sus características si se requiere la Cuadro de Revisiones
aplicación del plan de emergencia correspondiente, es decir genera daños a
la salud con secuelas; en este puede haber incapacidades parciales Fecha
Descripción de
permanentes. Revisión de Responsable
modificaciones
revisión
4.-Riesgo extremo: Son riesgos de trabajo que generan la muerte o
incapacidades totales permanentes. Responsable
00 Documento inicial de
elaboración.
102
8.30 F-SGA-011-B Evaluación de emergencias
Código:
EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS
F-SGA-011-B
0 09/12/2016 1 de 1
ESCENARIO MAS PROBABLE

UBICACIÓN
Lugar Recambios de aire Fecha Hora
DATOS DE LA SUSTANCIA
Sustancia Peso molecular AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 IDLH Temp de ebullicion
Temp cong Estado fisico Limite inf de expl Limite sup de expl Concentracion
calculada
METEOROLOGICA
Int de viento Direc de viento Altura del vto Rugocidad terr (cm) Cubierta del cielo Temp del aire Estabilidad atm
Altura de la inv atm Humedad relativa
FUENTE
Duracion de liberacion Velocidad de
Tipo de fuente
Cantidad liberada (Kg) Altura de liberacion (hrs) liberacion/min
Mapa de la situacion de emergencia
AFECTACIONES
R de afectacion Escuelas A. Hospitalaria Hogares Negocios Personas Flora y fauna
Agua Aire Suelo
COSTOS
Remediacion agua Remediacion Aire Remediacion Suelo Demandas Atencion medica Instalaciones Ganado
Posibles sanciones
Adicionales Adicionales
Legales
RECOMENDACIONES COSTO RESPONSABLE FECHA
Total

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
103
8.31 F-SGA-011-C REPORTE DE SITUACIÓN DE EMERGENCIAS
Código:
Reporte de situación de emergencias
F-SGA-011-C
0 09/12/2016 1 de 1
Métodos de
Actividad /
Proceso/ Aspecto Impacto preparación y
Aspecto Notas
Área Ambiental Ambiental respuesta a
Ambiental
emergencias

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
104
8.32 F-SGA-011-D Evaluación de la respuesta ante emergencias
Evaluación de la respuesta ante Código:

emergencias F-SGA-011-D
0 09/12/2016 1 de 2
Tipo de emergencia: Área donde se ocurrió Emergencia:
Fecha del Evento: Tiempo: Localización:

Descripción del Evento:
De un Resumen de cómo se desarrolló la Respuesta:
Personas evacuadas : Parcial Total

¿Se les llamó a los responsables del área afectada? Si No
¿Se encontraron a los responsables de atender la emergencia? Si No
¿Se solicitó apoyo de Protección Civil? Si No
¿Se solicitó apoyo de los Bomberos? Si No
¿Se solicitó apoyo de Corporaciones de 1os. Auxilios? Si No
¿Estaba presente la prensa? Si No
¿La dirección fue notificada? Si No
¿Se requiere seguimiento? Si No
105
Evaluación de la respuesta ante Código:
emergencias F-SGA-011-D
0 09/12/2016 1 de 2
Comentarios :
Se identificaron deficiencias en el plan: Si No

Describa las deficiencias :
Acción sugerida para eliminar deficiencia):
Responsable de la Acción:
Tiempo Límite para la Acción:

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
106
8.33 F-SGA-011-E PROGRAMA DE SIMULACROS
Código:
Programa de simulacros
F-SGA-011-E
0 09/12/2016 1 de 1
Área o Fecha Responsable Duración Notas

Departamento
1
2
3
4
5
Fecha de elaboración del

Programa

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
107
8.34 F-SGA-011-F REPORTE DE SIMULACROS
Código:
Reporte de simulacros
F-SGA-011-F
0 09/12/2016 1 de 1
Tipo de simulacro: Número de seguimiento reporte de simulacro:
Día del Evento: Tiempo de atención Localización:

a la emergencia por
las brigadas
internas:
Tiempo de
respuesta de
evacuación:
Tiempo de
respuesta externa:
Descripción del Evento:
De un resumen de cómo se desarrolló el simulacro:
No. de Personas participantes:

Describa el funcionamiento del equipo de acuerdo a lo previsto:
Describa el funcionamiento de las cuadrillas brigadas de acuerdo a lo previsto:
Conclusiones:

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
108
8.35 P-SGA-012 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Procedimiento de seguimiento, medición, Código:

análisis y evaluación P-SGA-012
0 09/12/2016 1 de 5
1. OBJETIVO
Definir la sistemática para evaluar periódicamente la conformidad con los requisitos legales y otros.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las unidades de negocio de SuKarne declaradas en este manual.
3. DEFINICIONES:
a. Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una No Conformidad detectada.
b. Acción preventiva: Acción para eliminarla causa de una No Conformidad potencial.
c. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
d. Requisitos legales: Reglamento y/o Normas Legales Federales, Estatales y

Municipales.
e. Otros requisitos: Principios, reglas o criterios por una Organización o comunidad no

gubernamental.
4. RESPONSABLE(S)
La Dirección de Sustentabilidad tiene la responsabilidad de dar seguimiento, medir, evaluar y hacer
un análisis periódico de los requisitos legales y otros con los que la empresa SuKarne deba
cumplir.
I. Los requisitos legales pueden tener formas como:

a) Legislación y Reglamentos
b) Decretos
c) Permisos, licencias u autorizaciones
d) Orden de entidades regulatorias
e) Dictamen de corte o tribunal
f) Tratados, condicionantes y protocolos
109
0 09/12/2016 2 de 5
II. La documentación que debe preparase para la revisión puede ser:

a) Licencias de actividades ambientales
b) Permiso de descarga de agua
c) Concesión de aprovechamiento de agua
d) Declaraciones de descarga de agua residual
e) Cedula de operación anual
f) Planes de manejo de residuos
Entrada: Requisitos legales y otros
Salida: Evaluación del cumplimiento
110
0 09/12/2016 3 de 5
Inicio
1. Elaborar plan de SMAV
Gerente de Gestión Ambiental

2. Verificar el cumplimiento
Coordinador Ambiental
3. ¿Cumple? 4. Levantar No Conformidad

Responsable de área
NO
5. Aplicar acciones correctivas

6. ¿Requiere Responsable de área
acción
preventiva?
NO SI 7. Aplicar acciones preventivas
8. Análisis y seguimiento de
acciones
F-SGA-014-A
9. Registrar resultados
Gerente de Gestión Ambiental
Fin
111
0 09/12/2016 4 de 5

Elaborar un plan de verificación del
cumplimiento legal de manera semestral. El
plan deberá incluir lo siguiente:
- Los requisitos legales aplicables a sus
GERENTE DE
- Aspectos ambientales
GESTION 1. Elaborar plan de SMAV
- Riesgos Significativos
AMBIENTAL
- Avances a objetivos y metas
- Seguimiento al programa de respuesta
ante emergencias
- Seguimiento a los requisitos de las partes
interesadas
Verificar en planta el cumplimiento a los
requisitos legales y otros en base a lo
establecido en la Norma Mexicana NMX-
AA-162-SCFI-2012
Se aplicaran los mecanismos necesarios

para la verificación del cumplimiento, por
COORDINADOR ejemplo:
2. Verificar cumplimiento
AMBIENTAL - Auditorias
- Revisión de documentos y/o registros
- Inspección de las instalaciones
- Entrevistas
- Revisión de proyectos o trabajos
- Análisis de muestras de rutina
- Recorrido por las instalaciones y/u
observación directa
Si el requisito se cumple, entonces se
analiza si es necesaria una acción
preventiva para atender un impacto
ambiental potencial que en caso de o
3. ¿Cumple?
atenderse generaría una no conformidad. Si
no se cumple el responsable del área es
COORDINADOR NO: Continuar con la
quien deberá responder ante la no
AMBIENTAL actividad 4
conformidad y aplicar las acciones
correctivas necesarias para detener y
mitigar el impacto ambiental provocado por
las operaciones del área a su cargo. Para
ambos casos se aplica el Procedimiento de
No conformidad y acción correctiva.
112
0 09/12/2016 5 de 5
Si el requisito NO cumple, entonces se

COORDINADOR 4. Levantar No aplican acciones correctivas según el
AMBIENTAL Conformidad procedimiento F-SGA-014
Las acciones correctivas son aplicadas por

RESPONSABLE 5. Aplicar acciones NO CONFORMIDADES detectadas, el
DE AREA correctivas responsable de dichas acciones será el jefe
de área generador del impacto ambiental
Si el requisito se cumple, entonces se
COORDINADOR 6. ¿Requiere acción analiza si es necesario una acción
AMBIENTAL preventiva? preventiva para atender un impacto
ambiental potencial
RESPONSABLE 7. Aplicar acciones Estas acciones son aplicadas para evitar
DE AREA preventivas impactos ambientales potenciales
Las acciones preventivas y correctivas
deberán documentarse en el formato F-
COORDINADOR 8. Análisis y seguimiento
SGA-014-A para levar a cabo un análisis
AMBIENTAL de acciones
causa raíz de los impactos ambientales
potenciales y evitar riesgos
La gerencia de Gestión ambiental deberá
mantener registrada la información de las
GERENTE DE
No conformidades, las acciones preventivas
GESTION 9. Registrar resultados
y correctivas de este procedimiento en el
AMBIENTAL
formato F-SGA-012-A Resumen de
9. ANEXOS
F-SGA-012-A Resumen de aspectos ambientales

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
113
8.36 F-SGA-012-A RESUMEN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código:
Resumen de aspectos ambientales
F-SGA-012-A
0 09/12/2016 1 de 1
OBSERVACIONE
REQUISITO Aplicación Normativa en la ÁREAS/ PROCESOS/ EVIDENCIA DE
ASPECTOS CONTROL AREA DE S
No. LEGAL Implementación y operación ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO
AMBIENTALES OPERACIONAL CONTROL INCUMPLIMIENT
APLICABLES del proceso GENERADORAS LEGAL
O

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
114
8.37 P-SGA-013 Procedimiento para Auditoria Interna
Código:
Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-013
0 09/12/2016 1 de 7
1. OBJETIVO
Establecer el proceso de auditorías internas, gestión de hallazgos, compromisos y acciones
correctivas referentes al cumplimiento de la Ley y Normativa Vigente materia ambiental.
2. ALCANCE
Se inicia desde la planeación de la auditoria, hasta la resolución de los hallazgos encontrados en la
auditoria. Aplica para todos los procesos y operaciones de la Empresa que tienen un impacto al
medio ambiente.
3. DEFINICIONES:
a. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios
de auditoría.
b. Auditado: Organización o persona que está siendo auditada.

c. Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoria.
d. Acciones correctivas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa (s) de un
hallazgo detectado u otra situación no deseable.
e. Criterio de auditoría: Grupo de políticas procedimientos o requisitos usados como referencia y
contra los cuales se compara la evidencia de la auditoria.
f. Cierre de hallazgo: Confirmación mediante aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido
con el compromiso.
g. Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que

son pertinentes para los criterios de la auditoria y que son verificables. La evidencia de la
auditoria puede ser cuantitativa o cualitativa.
h. Hallazgo de auditoría: Resultados de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios

de la auditoria. Los hallazgos indican la conformidad o la no conformidad y pueden llevar a la
identificación de oportunidades de mejora.
i. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.
j. Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especificado.
k. Sanción: Pena establecida para el que infringe una ley o una norma legal.
115
Código:
P-SGA-013
0 09/12/2016 2 de 7
4. RESPONSABLE(S)
La gerencia de gestión ambiental será el área responsable de:
 Asegurar el cumplimiento de este programa anual de auditorías, así como también seguimiento
y actualización del mismo.
 Planear y gestionar los recursos para la ejecución del programa anual de auditorías.
 Difundir a todas las áreas involucradas en el proceso de auditoría sobre el programa anual de
auditorías y de sus actualizaciones y resultados.
 Asegurar que los hallazgos derivados de las auditorias sean atendidos eficazmente
 Asegurar el seguimiento de hallazgos críticos hacia los responsables de las áreas de los
incumplimientos.
Coordinadores ambientales:
 Realizar la auditoria en tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto en el programa.
 Reportar eficazmente y dar seguimiento a todos los hallazgos derivados de las auditorías.
 Gestionar compromisos y seguimiento para su corrección y remediación.
 Detectar y gestionar todos los incumplimientos que se originen por la operación.
 Facilitar los recursos necesarios para ejecutar este programa anual de auditorías.
 Asegurar que se aplique la Política de Disciplina Progresiva para el responsable de los

incumplimientos que así lo requieran.
El personal auditado:
 Los responsables de cada área auditada son los responsables de dar seguimiento, solventar los
hallazgos y remediar los impactos ambientales que se generen en sus procesos
116
Código:
P-SGA-013
0 09/12/2016 3 de 7
5. DECISIONES
I. El contenido del Programa Anual de Auditorias debe de incluir al menos los puntos descritos del
ANEXO 1.
II. La gerencia de gestión ambiental establece los objetivos, alcance y criterios para llevar a cabo
la auditoria.
III. Una vez concluidas las actividades de auditoría el auditor es el responsable de preparar el
informe con todos los hallazgos de la auditoria en el formato F-SGA-013-B Informe de
Auditoria.
IV. Al finalizar la auditoria el auditor informara al responsable auditado de todos los hallazgos
encontrados para acordar acciones correctivas y fechas de compromiso.
V. El coordinador ambiental identifica el área o las áreas donde se originó el incumplimiento,
notificará y asignará la responsabilidad de remediar lo suscitado a los involucrados. La
notificación y seguimiento del hallazgo se documentarán con el formato F-SGA-014-B
Concentrado de hallazgos de auditoria, para acordar acciones correctivas y fechas
compromiso.
VI. Los responsables del incumplimiento realizaran acciones correctivas inmediatas, deberán
realizar un análisis de causa-raíz, asignar responsables y fechas compromiso para la
remediación a las mismas, posteriormente presentarlas al coordinador ambiental.
VII. El Coordinador Ambiental debe informar al Gerente de Gestión Ambiental los hallazgos,
describiendo el evento suscitado que debe ser complementado con evidencias objetivas del
incumplimiento, se tomará como evidencia el formato F-SGA-014-B.
VIII. La dirección de cada área es la responsable de asignar los recursos necesarios para el cierre de
los hallazgos que así lo requieran.
IX. El seguimiento y cierre de los hallazgos se realizará de acuerdo al cumplimiento de las acciones
correctivas en las fechas compromiso, de lo contrario se escalara para una sanción
correspondientemente.
X. En caso de que el responsable incumpla con el tiempo para el cierre de los compromisos deberá
justificar la demora ante la gerencia de gestión ambiental, se solicitara una extensión de tiempo
para remediar el impacto ambiental y deberá acordar nuevamente una fecha compromiso. Si la
gerencia de gestión ambiental determina que el incumplimiento no tiene una justificación válida
para la extensión de fecha compromiso se evaluara el impacto del incumplimiento por parte de
los responsables para emitir las sanciones correspondientes.
Entrada: Programa anual de auditorias

Salida: Informe de auditoria
117
Código:
P-SGA-013
0 09/12/2016 4 de 7
Inicio
1. Coordinador Ambiental 2. Gerente de Gestión Ambiental

Elaborar PAA Revisar y Aprobar PAA
3. Gerente de Gestión
Ambiental Informar a las
unidades sobre el PAA
Ejecutar Auditoria
Evaluar Hallazgos
F-SGA-001-A
6. ¿Existen 7. Coordinador Ambiental

Reincidencias?
Comunicar Reincidencias
8. Gerente de Gestión Ambiental

Escalar Reincidencias
Establecer Compromisos
9. Director de Sustentabilidad
Ingresar a Listado Maestro
Elaborar Informe de Auditoria
Fin
118
Código:
P-SGA-013
0 09/12/2016 5 de 7

1. Elaborar Programa El Coordinador Ambiental elabora el Programa
de Auditoria Anual anual de auditorías (PAA) el cual debe contener lo
COORDINADOR
que se muestra en el ANEXO 1.Una vez elaborado
AMBIENTAL
el programa deberá ser presentado a la Gerencia
de gestión de sustentabilidad para su autorización.
2. Revisar y aprobar La Gerencia de Gestión ambiental revisa y
GERENTE DE
el Programa de aprueba el Programa Anual de Auditoria
GESTIÓN
AMBIENTAL Auditoria Anual
3. Informar a las Informa a los responsables de los procesos que

GERENTE DE unidades sobre el serán auditados sobre el PAA, donde se resuelven
GESTIÓN Programa Anual de dudas existentes y se deja como evidencia Minuta
AMBIENTAL Auditorias
COORDINADOR 4. Ejecutar Auditoria La auditoría se realizará de acuerdo a las

AMBIENTAL actividades del ANEXO 2.
COORDINADOR 5. Evaluar Hallazgos Se hace consulta el formato F-SGA-001-A para la

AMBIENTAL evaluación de aspectos e impactos ambientales
6. ¿Existen
Reincidencias?
COORDINADOR SI: Continuar con la
AMBIENTAL actividad 7
NO: avanzar a la
actividad 10
7. Comunicar El Coordinador Ambiental tiene la responsabilidad
COORDINADOR Reincidencias de comunicar al Gerente de Gestión ambiental los
AMBIENTAL hallazgos con reincidencias para que se escalen a
Dirección
8. Escalar El Gerente de Gestión Ambiental determina si la
Reincidencias justificación de la reincidencia es válida para la
GERENTE DE
extensión de fecha compromiso se evaluara el
GESTIÓN
impacto del incumplimiento por parte de los
AMBIENTAL
responsables para escalarlo a Dirección y emitir
las sanciones correspondientes
DIRECTOR DE 9. Emitir Sanciones Se emiten las acciones disciplinarias según lo
SUSTENTABILI establecido por la disciplina progresiva de la
DAD empresa
COORDINADOR 10. Establecer La unidad auditada se compromete a realizar las
AMBIENTAL compromisos acciones correctivas inmediatas requeridas
119
Código:
P-SGA-013
0 09/12/2016 6 de 7
El informe de auditoría se elabora en el formato F-

11. Informe de SGA-013-B Informe de Auditoria
COORDINADOR
AMBIENTAL auditoria
9. ANEXOS
Tabla 1. Contenido del Programa Anual de Auditorias.

Contenido del programa de Descripción del requisito.
auditorías.
Objetivo Describe el objeto de la auditoria.
Alcance Establece el programa de auditoría de acuerdo al tamaño y
naturaleza del auditado así como, funcionalidad, complejidad,
nivel de madurez y temas significativos del sistema de
gestión.
Duración Intervalo de tiempo en el cual se desarrollara la auditoria.
Ubicación Lugar donde se desarrollaran actividades de la auditoria.
Cronograma de auditorias Organización de las auditorias individuales que se
desarrollaran en el PAA.
Criterios Requisitos normativos, legales, contractuales, entre otros que
la organización debe suscribir.
Recursos necesarios para la Establecer cuáles son los elementos mínimos indispensables
auditoria para que se lleve a cabo la auditoria, los cuales pueden incluir
recursos financieros, disponibilidad del auditado, entre otros.
Tabla 2. Actividades de auditoría.

Reunión de apertura. Reunión en la cual se explican:
Los objetivos de la auditoria.
El alcance de la auditoria.
Los criterios para la auditoria, en este caso se informará al
auditado las normativas por la cuales será evaluado.
Revisión documental durante la Revisión de documentos en donde se recolecta y verifica la
realización de la auditoria. información y su concordancia con los criterios de auditoría.
Recolección y verificación de la Realizar entrevistas, observaciones y revisión de documentos
información. de procesos para su verificación.
Generación de hallazgos de Una vez revisados los documentos y la información
auditoria recopilada, se registrarán los hallazgos en el formato de
seguimiento de hallazgos.
Evaluación de auditores Se ejecutara una evaluación al equipo auditor por parte de los
responsables auditados
Reunión de cierre En el cierre de auditoría por parte del Auditor se le
presentaran los hallazgos a los auditados (los cuales deben
estar debidamente respaldados con evidencias de auditoría)
y las conclusiones en el informe de auditoría.
Código:
P-SGA-013
120
0 09/12/2016 7 de 7
F-SGA-013-A Formato para Reunión de Apertura

F-SGA-013-B Informe de Auditoria
F-SGA-013-C Formato de reunión de cierre
F-SGA-013-D Evaluación de auditores

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
121
8.38 P-SGA-014 Procedimiento para la revisión por la dirección
Procedimiento para la revisión por la Código:
Dirección P-SGA-014
0 09/12/2016 122 de 174
1. OBJETIVO
El propósito de este procedimiento es definir la sistemática para realizar la revisión por la dirección
del Sistema de Gestión Ambiental conforme los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, con el fin
de conocer cómo se encuentra el estado del Sistema de Gestión y establecer un programa de mejora
continua.
2. ALCANCE
Aplica para todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental
3. DEFINICIONES:
a. SG: Secretario general

b. RD: Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Ambiental
c. SGA: Sistema de Gestión Ambiental
d. RDSGA: Representante de la Dirección del SGA
e. RP: Responsable del proceso
f. DP: Dueño de proceso
4. RESPONSABLE(S)
Secretario General (SG):

 Líder del SGA
 Designa al representante de la dirección
 Establece las metas del Sistema de Gestión Ambiental anuales
 Entrega los recursos necesarios para la realización de las actividades propias del
SGA
 Fija las fechas de las reuniones para la revisión del SGA
 Establece los lineamientos del SGA, a través de las definiciones de la Política y
objetivos ambientales
 Revisa periódicamente el SGA y toma las acciones necesarias para asegurar la
eficacia del SGA
 Designa los integrantes del comité
Representante de la dirección (RDSGC):

 Recolectar la información necesaria de todo el SGA para revisar su
comportamiento
 Informa al secretario general sobre el desempeño del SGA y cualquier necesidad
de mejora
Comité directivo:
 Revisar en conjunto con el SG, el nivel de avance de los indicadores del SGA y
propone acciones de mejora al SGA
122
0 09/12/2016 2 de 174
Responsable del proceso:

 Supervisar el correcto funcionamiento del o los procesos a el asignados dentro
del alcance del SGA
 Capacitar y comunicar a los dueños del proceso sobre as actividades,
documentos y procedimientos relacionados
 Comunicar oportunamente al Representante de la Dirección sobre las
desviaciones o no conformidades detectadas en la operación, indicando los
problemas y proponiendo soluciones
 Determinar las acciones preventivas y correctivas, monitoreando su
implementación
 Proponer acciones de mejora continua al Representante de la Dirección
 Apoyar la ejecución de las auditorías realizadas al proceso
Dueños del proceso:

 Conocer a detalle sus procesos (insumos, proveedores, actividades, recursos, resultados
y clientes internos y externos)
 Registrar, llevar bitácora de seguimiento e informar indicadores a los responsables del
proceso
 Proponer acciones de mejora continua al responsable del proceso
 Apoyar la ejecución de las auditorías realizadas al proceso
5. DECISIONES
I. Los informes presentados para la Revisión por la Dirección del SGA deberán contener:
 Desempeño de los procesos y conformidad del mismo, revisión de indicadores

ambientales
 Estado de las acciones correctivas y preventivas
 Resultados de auditorías, un informe concentrado de hallazgos
 Cumplimiento de los requisitos legales
 Quejas de las comunidades vecinas
 Aspectos ambientales asociados a las operaciones de la empresa
 Cambios que puedan afectar la eficacia del SGA
 Recomendaciones para la mejora continua
II. Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones tomas en consideración con:
 La mejora continua del SGA y los procesos de la empresa

 Los posibles cambios en la política ambiental del SGA, objetivos y metas y otros
elementos
 La necesidad de nuevos recursos
Entrada: Informes para Revisión por Dirección

Salida: Resultado de la Revisión por la Dirección
123
0 09/12/2016 3 de 174
Inicio
1. Secretario General
Planificar revisión
2. Responsables del
proceso
Preparar informe para
revisión
3. Secretario General 4. ¿Se necesita SI

Ejecutar revisión acción preventiva
o correctiva?
NO
5. Representante de la
6. Representante de la
dirección del SGA
dirección del SGA
Reportar resultados Reportar No
conformidad
Fin
124
0 09/12/2016 4 de 174

Por lo menos una vez al año, la Dirección
general en conjunto con el comité
directivo debe realizar una revisión
general al SGA de la empresa, asegurar
SECRETARIO
1. Planificar Revisión su eficacia y mejorar continuamente.
GENERAL
Sera el Representante de la Dirección
del SGA quien establezca el programa
de revisión al SGA y comunicarlo a todo
involucrado en la revisión
Cada responsable de proceso genera un
informe indicando:
 Desempeño de los procesos y
conformidad del mismo, revisión de
indicadores ambientales
 Estado de las acciones correctivas y
preventivas
 Resultados de auditorías, un informe
RESPONSABLES 2. Preparar informe para concentrado de hallazgos
DEL PROCESO revisión  Cumplimiento de los requisitos
legales
 Quejas de las comunidades vecinas
 Aspectos ambientales asociados a
las operaciones de la empresa
 Cambios que puedan afectar la
eficacia del SGA
 Recomendaciones para la mejora
continua
El Secretario general de la dirección en
conjunto con el comité directivo ejecutara
SECRETARIO la revisión del alcance obtenido por el
3. Ejecutar revisión
GENERAL SGA, para ello toma en cuenta los
resultados en los informes de los
responsables de proceso
4. ¿Se necesita acción En caso de que los indicadores u otros
preventiva o requisitos del SGA no se cumplan, el
correctiva? comité levanta una no conformidad para
COMITÉ las acciones necesarias a este
DIRECTIVO SI: Continuar con la actividad incumplimiento del SGA
5
125
0 09/12/2016 5 de 174
El reporte de no conformidad se lleva a

REPRESENTANTE
cabo por lo establecido en el
DE LA 5. Reportar No
procedimiento P-SGA-015
DIRECCIÓN DEL conformidad
Procedimiento de No conformidad,
SGA
acciones preventivas y correctivas
Los resultados son plasmados en el
REPRESENTANTE formato F-SGA-014-A Resultado de la
DE LA 6. Reportar resultados revisión por la dirección, debe contener
DIRECCIÓN DEL las decisiones y acciones de mejora
SGA continua para el SGA y los procesos de
la empresa
9. ANEXOS
F-SGA-014-A Resultado de la revisión por la dirección

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
126
8.39 F-SGA-014-A Resultado de la revisión por la dirección
Código:
Resultado de la revisión por la Dirección
F-SGA-014-A
0 09/12/2016 127 de 174
FECHA DE ELABORACIÓN: _____________________
RESULTADOS Y/O ACCIONES PERIODO DE

RESPONSABLE
OPORTUNIDADES DE LA REVISIÓN REALIZACIÓN

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
127
8.40 P-SGA-015 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
Procedimiento de No conformidad, acciones Código:
preventivas y correctivas P-SGA-014
0 09/12/2016 128 de 174
1. OBJETIVO
Establecerlos lineamientos necesarios para eliminar las causas de no conformidades actuales o
potenciales, con el objeto de prevenir la ocurrencia o recurrencia de estos.
2. ALCANCE
Aplica para todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental
3. DEFINICIONES:
g. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad

detectada u otra situación no deseada en la operación.
h. Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad

potencial u otra situación indeseable en la operación
4. RESPONSABLE(S)
Auditor o persona que detecta la No Conformidad: Deberá comunicar al coordinador ambiental

cualquier hallazgo que incumpla con la política ambiental del Sistema de Gestión ambiental.
Coordinador ambiental: deberá dar seguimiento a todas las no conformidades detectadas hasta
el cierre de las mismas.
5. DECISIONES
III. Las acciones correctivas/preventivas pueden surgir a partir del análisis de las causas y
tendencias que originan las No conformidades actuales y potenciales que provengan de :
 Resultados de auditorías internas

 Resultados de auditorías externas
 Resultados de análisis de datos
 Resultados de análisis de la eficacia de los procesos de la empresa (medición de
indicadores)
 Resultados de seguimiento a la revisión de Sistema de Gestión Ambiental por la
Dirección.
 Los resultados de análisis de quejas y/o sugerencias de los clientes.
 Resultados de las evaluación de cumplimiento de los requisitos legales
 El estado de las acciones correctivas y preventivas
IV. El gerente de gestión ambiental debe estar informado en todo momento acerca de las No
conformidades detectadas y de las acciones correcticas implementadas para eliminarlas.
V. El análisis causa raíz de las no conformidades debe ser realizado por los responsables del
proceso al que pertenece esta y determinar la acción correctiva de la misma.
128
0 09/12/2016 2 de 174
VI. Es responsabilidad de los directores dueños del proceso al que impacta la No conformidad
verificar la efectividad de las acciones correctivas implementadas.
VII. Las acciones correctivas son consideras como concluidas una vez que hayan sido
verificadas y evaluadas por el coordinador ambiental, así como eliminar las causas que
dieron origen a las No conformidades.
VIII. El gerente de gestión ambiental es responsable de informar a la dirección sobre el estado

que guardan las acciones correctivas.
Entrada: Detección de no conformidades

Salida: Acciones correctivas/preventivas
129
0 09/12/2016 3 de 174
Inicio
1. Detectar No conformidad
Auditor
2. Comunicar No conformidad
3. Analizar causas e implementar

acciones
4. ¿Se eliminó la 5. Reportar hallazgo crítico

no conformidad? Coordinador Ambiental
6. Reportar en HK
Gerente de gestión ambiental
7. Cerrar no conformidad
Fin
130
0 09/12/2016 4 de 174

Revisar no conformidades detectadas
Auditor 1. Detectar no conformidad
derivadas de los procesos de las empresa
El coordinador ambiental deberá comunicar al
Coordinador 2. Comunicar no
responsable del área la No conformidad
ambiental conformidad
detectada
Analiza la no conformidad detectada y se
Responsable 3. Analizar causas e determinan las acciones correctivas necesarias
de área implementar acciones para eliminarla en el formato F-SGA-014-A
análisis y mejoras
4. ¿se eliminó la no
conformidad?
Coordinador
ambiental NO: Continuar con la actividad 5

Un hallazgo de incumplimiento se convierte en
critico después de que posterior a una
Coordinador
5. Reportar hallazgo critico verificación de cumplimiento, la no conformidad
ambiental
. no ha sido atendida o terminada en la fecha
compromiso
El gerente de gestión ambiental reporta
Gerente de
directamente a la dirección en su tablero de
gestión 6. Reportar en HK
indicadores de hoshin kanri el número de
ambiental
hallazgos críticos
El coordinador ambiental realiza la verificación
de las acciones puestas en marcha para la
Coordinador
7. Cerrar no conformidad eliminación de la no conformidad, será el
ambiental
coordinador ambiental quien determine si se ha
eliminado la no conformidad
131
0 09/12/2016 5 de 174
9. ANEXOS
F-SGA-015-A Reporte de análisis y mejoras

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
132
8.41 F-SGA-015-A REPORTE DE ANÁLISIS Y MEJORAS
Código:
Reporte de análisis y mejoras
F-SGA-014-A
Revisión: Fecha de emisión:
REPORTE DE ANALISIS Y MEJORAS Página:
0 09/12/2016 1 de 2
CODIGO:
REV: 0
FOLIO: RAM-XXX-2017
SOLICITANTE A QUIEN SE SOLICITA AREAS INVOLUCRADAS
FECHA DE SOLICITUD: AREA PROCESO
ORIGEN DE LA N.C. PUESTO AREA
NO CONFORMIDAD
DESCRIPCION
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
MANO DE OBRA MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE
N.C. O EFECTO
#¡REF!
MATERIALES METODO OTROS
ACCIÓN INMEDIATA (CONTENCIÓN)

Cuando
Que Quien Por que
Inicio Fin
TIPO DE ACCIÓN REQUERIDA
133
Código:
Reporte de análisis y mejoras
F-SGA-014-A
0 09/12/2016 1 de 2
ANALISIS DE CAUSAS Y DEFINICIÓN DE ACCIONES

C O M P R O M I S O S
Respuesta SI, requiere RESPONSABLE DE
No. CAUSAS POSIBLES EVIDENCIA FECHA DE ACCIÓN
ACCION(ES) ACCION(ES)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REVISIÓN DE ACCIONES TOMADAS

No. FECHA DE REVISIÓN RESPONSABLE DE LA REVISIÓN COMENTARIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fecha de
revisión
Responsable de
elaboración.
134

Propuesta de Implementación de Un Sistema de Gestión Ambiental en El Área de Sustentabilidad

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Propuesta de Implementación de Un Sistema de Gestión Ambiental en El Área de Sustentabilidad

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

“Propuesta de implementación de un sistema de gestión ambiental en el área de sustentabilidad”

Eduardo Cardenas Moreno

Culiacán, Sinaloa 2017

Quiero dedicar este trabajo a todas aquellas personas

familiares y amigos que siempre han creído en mí

y cuento incondicionalmente con su apoyo.

También quiero dedicárselo a aquellas personas

que no pudieron acompañarme en vida en estos momentos

pero siempre están en mi mente y en mi corazón.

Un gran abrazo donde quiera que estén.

Yo Eduardo Cardenas Moreno agradezco a:

Todos los colaboradores de la empresa SuKarne con los cuales

conté con todo su apoyo en el desarrollo de este trabajo y por todo el

conocimiento adquirido gracias a ellos.

A mi asesor Leobardo Cortés Benítez, quien dio un gran aporte en

cuanto a las metodologías ideales para el desarrollo de este proyecto y

por su amable trato y recibimiento que refleja la excelente calidad de

persona que es.

A todos mis compañeros y al personal del Instituto Tecnológico de

Culiacán, que aportaron gran valor a mi formación profesional y

académica a lo largo de estos años.

El presente trabajo describe la estrategia de una propuesta para la implementación de un

El objetivo de esta propuesta surge de la necesidad de la empresa de evaluar su desempeño ambiental,

operacional, los procedimientos de respuesta ante emergencias ambientales y los programas

permitirá la detección de no conformidades, asignando las acciones y las responsabilidades para

la cual podrá ser auditable.

1.1 Planteamiento del problema ......................................................................................... 3

1.2 Descripción de la empresa u organización .................................................................. 3

1.3 Objetivo general ........................................................................................................... 5

1.4 Objetivos específicos.................................................................................................... 5

1.5 Justificación .................................................................................................................. 6

1.6 Alcance ......................................................................................................................... 6

2 FUNDAMENTO TEÓRICO .......................................................................................... 7

2.1 La Gestión Ambiental ................................................................................................... 7

2.1.1 Medio Ambiente ....................................................................................................... 7

2.1.2 La gestión ambiental en México - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT) ......................................................................................... 8

2.2 Sistema de Gestión Ambiental ..................................................................................... 8

2.3 Modelo planificar-hacer-verificar-actuar ..................................................................... 15

2.4 ISO 14001 – Sistemas de gestión ambiental ............................................................. 16

2.5 ISO 14011 – Directrices para la auditoría ambiental, procedimientos de auditoria,

auditorías de sistemas de administración ambiental ................................................. 18

3 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE

3.1 Planificación ............................................................................................................... 19

3.1.1 Aspectos ambientales ........................................................................................... 19

3.1.3 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos ............................................ 20

3.2 Soporte ....................................................................................................................... 21

3.2.2 Competencia ......................................................................................................... 21

3.2.3 Toma de conciencia .............................................................................................. 21

3.2.4 Comunicación ........................................................................................................ 22

3.2.5 Creación, actualización y control de la información documentada ....................... 22

3.3 Operación ................................................................................................................... 22

3.3.1 Control operacional ............................................................................................... 22

3.3.2 Preparación y respuesta ante emergencias .......................................................... 23

3.4 Evaluación del desempeño ........................................................................................ 24

3.4.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento ........................... 24

3.4.2 Auditoria Interna .................................................................................................... 24

3.4.3 Revisión por la dirección ....................................................................................... 24

3.5 Mejora ......................................................................................................................... 25

3.5.1 No conformidad y acción correctiva ...................................................................... 25

3.5.2 Mejora continua ..................................................................................................... 25

4.1 Diagnóstico Ambiental ................................................................................................ 26