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CAPÍTULO I.
- Gerencia de Proyectos
1.1 Inicio
1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

A. Información General
Nombre del Automatización del Proceso Fecha de Preparación 26/04/2010

Proyecto de Atención de
Requerimientos en la APN
Patrocinador: Oficina General de Fecha de

Administración Modificación:
Dirección de Planeamiento
Preparado por: Jefe de TI de la APN Autorizado por: Gerente General
B. Descripción del producto o servicio del Proyecto
Gran parte de las actividades que se desarrollan en la institución son soportadas por
adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios, los cuales van a permitir el cumplimiento
de las funciones de las áreas de la institución. Desde el punto de vista de impacto a la empresa
este factor es importante.
Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que afectan directamente al

desempeño institucional. La afectación se manifiesta en los tiempos de ejecución de una
adquisición o contratación, así como los sobrecostos que esto genera.
El proyecto contempla el rediseño del proceso de Atención de Requerimientos el cual deberá

incluir los subprocesos de Aprobaciones, Certificación Presupuestal, Compra Directa, Compra
por Proceso y Formalización. El rediseño del proceso se basará en una plataforma BPM.
El producto del Proyecto será la automatización del proceso de Atención de Requerimientos a

través de la creación de aplicaciones sobre una plataforma BPM, así como la creación de
interfaces las necesarias con otros sistemas. Estas aplicaciones permitirán a las áreas usuarias y
la Oficina General de Administración gestionar el proceso de Atención de Requerimientos de
una forma óptima al permitir mejorar los tiempos de atención.
El proyecto contempla además la adquisición de los componentes necesarios de hardware y

software así como los servicios necesarios para su puesta en producción.
C. Alineamiento del Proyecto
Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto
Optimizar el uso de los recursos del estado Optimizar los tiempos de atención de los
mediante la racionalización del gasto. requerimientos así como reducir la asignación
de horas hombre en el proceso.
Permitir administrar el gasto en la institución a

través de información oportuna.
Brindar servicios oportunos y eficientes a la Maximizar el número de requerimientos

Comunidad Portuaria. atendidos mensualmente.
Incrementar la satisfacción de los usuarios

relacionados a la atención de sus
requerimientos
Cumplir la exigencia del 85% establecido por Brindar información en línea sobre la ejecución
el Ministerio de Economía en la Ejecución del presupuesto para permitir definir cursos de
Presupuestal Programada. acción en caso de desviaciones.
D. Objetivos del Proyecto
Objetivos del Proyecto
Costo:
El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles

Plazo:
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 08 meses contados a partir de la fecha
de aprobación del proyecto.
Calidad:
El proyecto deberá considerar la filosofía BPM.
El proyecto se basará en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos y directivas internas de

adquisiciones y contrataciones de la Entidad.
Alcance
El proyecto contempla el rediseño y automatización del proceso de Atención de

Requerimientos.
E. Alcance y Extensión del Proyecto
• Principales Entregables del Proyecto.
• Diseño de la Plataforma Tecnológica
• Plataforma BPM implementada
• Modelo del Rediseño del Proceso de Atención de Requerimientos
• Estructura de Aplicativos que soportan la automatización
• Plan de Capacitación
• Proceso automatizado Aprobado
Principales Fases del Proyecto.
• Fase 1 : Implementación de la Plataforma
• Fase 2: Rediseño del Proceso
• Fase 3: Automatización del Proceso

• Fase 4: Pruebas
• Fase 5: Capacitación
• Fase 6: Implementación
Stakeholders claves.
• Presidencia
• Gerencia General
• Áreas de la Institución
• Oficina General de Administración
• Oficina de Control Interno
Restricciones.
• El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles.
• El proceso implementado deberá ponerse en producción para el inicio del siguiente periodo
2011
• Se deberá utilizar la plataforma BPM de Oracle.
• Se deberá respetar las directivas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones de la

entidad.
• El desarrollo de la automatización solo se realizará con personal externo.
• Cada área deberá asignar a un representante ante el equipo del proyecto.
• La base de datos a utilizar será Oracle 11g.
• El proyecto deberá considerar su propia infraestructura, el cual será compatible con la

infraestructura actual de la institución.
• La automatización deberá crear interfaces con el Sistema SIAF del MEF.
• Se encuentra definido el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de

Organización y Funciones.
Asunciones
• La Ley de Adquisiciones y Contrataciones no cambiara durante el periodo vigente.
• Las directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la entidad son actuales y

vigentes.
• La plataforma de base de datos se encuentra completamente operativa.
• Se cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario que requiera equipo de trabajo.
• El personal representante destinará 4 horas a la semana para brindarlo al proyecto.
Límites del proyecto
El proyecto SI Incluye
• El rediseño y automatización del proceso de Atención de Requerimientos.
El proyecto NO Incluye
• Actualización de procedimientos o directivas de atención de requerimientos
• Capacitación en Adquisiciones y Contrataciones al personal
• Carga de información presupuestal o administrativa con mas de un año de antigüedad
• Depuración del catálogo de bienes de la entidad.
• Inventarios del almacén.
F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto
• Compromiso del personal asignado
• Apoyo de la alta dirección
• Disponibilidad de tiempo del personal asignado
• Utilizar la filosofía BPM
• Utilizar la guía del PMBOK

• Brindar acceso a la información financiera
• La información de carga inicial al sistema deberá estar depurada y óptima.
G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel
Estimación de recursos requeridos:
• Licencias de Software de BPM Oracle
• Dos servidores
• 01 Gerente de Proyecto
• 01 Analista de Procesos
• 01 Analista Funcional
• 02 Analistas Programadores
• 01 Analista QA
• 01 Documentador
• 01 Capacitador
• 01 Implementador
• Infraestructura y equipos necesarios
Costo Estimado del Proyecto:
• El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles
Beneficios Estimados:
• Atender 40 requerimientos mensuales respecto a los 20 del año anterior.
• Maximizar el porcentaje de ejecución presupuestal anualmente
• Incrementar la satisfacción de las áreas usuarias

Estimación de Fechas a Programar:
• Fecha de inicio: 26 de Abril de 2010
• Fecha de término: 07 de Abril de 2011
H. Autoridad del Proyecto
Autorización
Directora de la Oficina General de Administración (Luz Ramos)
Gerente del proyecto
Nombre: Ing. Paola Asencios
Comité de Seguimiento (Dirección)
Cesar Talledo (Jefe de TI)
Oscar Lu (Jefe de Presupuesto)
Juan Solis (Jefe de Contabilidad)
Percy Toledo (Jefe de Logística)
José Revilla (Jefe de Tesorería)
I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades
1. Paola Asencios (Gerente de Proyecto)

2. Carlos Novoa (Analista de Procesos)
3. Ruben Gómez (Analista Funcional)
4. Rosa Candía (Analista Programador)
5. Mario Arburu (Analista Programador)
6. Karen Bocanegra (Analista QA)
J. Firmas
Nombre/Función Firma Fecha
1.1.2 Glosario de Términos
ÁREA ENCARGADA DE CONTRATACIONES: El área de Logística de la Oficina General de

Administración-OGA, es el área encargada de las contrataciones en la APN y constituye el
órgano responsable de programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación
hasta su culminación.
ÁREA USUARIA: Es el área de la APN que requiere la contratación de bienes y servicios y

elabora los requerimientos técnicos mínimos, que son los requisitos indispensables que debe
reunir una propuesta técnica para ser admitida. Los requerimientos técnicos mínimos, que
elabora el área usuaria están constituidos por: a) Términos de Referencia, en el caso de servicios.
b) Especificaciones Técnicas, en el caso de bienes.
COMITÉ ESPECIAL: Es el órgano encargado de conducir los procesos de selección, desde la

elaboración de bases, la organización, conducción y ejecución del procesos de selección hasta su
culminación, esto es; hasta cuando se produzca el consentimiento de la Buena Pro, o cuando
quede administrativamente firme, o se cancele el proceso, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 24° de la Ley.
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE: Es el órgano encargado de conducir los procesos de

selección del tipo de Adjudicaciones Directas o Adjudicaciones de Menor Cuantía, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 30° del Reglamento de la Ley.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Es el expediente que comprende el conjunto de

documentos de todas las actuaciones referidas a la atención de un requerimiento, desde la
decisión de adquirir o contratar (aprobación del gasto por el nivel correspondiente) hasta la
culminación del contrato.
PROCESO DE SELECCIÓN: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un

conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por
objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual la APN celebrará un contrato para
las contrataciones de bienes y servicios o la ejecución de obras.
Dicha denominación se aplica a todos los tipos de procesos de selección considerados dentro del
marco de la ley de contrataciones, sea Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación
Directa Pública o Selectiva o la Adjudicación de Menor Cuantía.
REQUERIMIENTO: Es el documento de uso interno mediante el cual las áreas usuarias solicitan
la contratación de cualquier bien, servicio, consultoría o ejecución de obra. El Requerimiento
debe estar suscrito por el Director ó Jefe de Oficina ó Jefe de Unidad, como responsable del
gasto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Descripción elaborada por el área usuaria, de las

características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar y que son parte
integrante del Requerimiento.
Dichas Especificaciones Técnicas, deben considerar, entre otros, lo siguiente: a) La descripción

del bien u obra a contratar, b) Perfil de la persona natural o jurídica a contratar, c) Plazo (s) de
entrega.
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Descripción elaborada por el área usuaria, de las características

técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios o de consultoría, que
son parte integrante del Requerimiento.
Dichos Términos de Referencia, deben considerar, entre otros, lo siguiente: a) La descripción del
servicio a contratar, b) Perfil de la persona natural o jurídica a contratar, c) Plazo (s) para la
prestación del servicio, d) Entregables y plazos para su presentación, e) Forma de Pago.
VALOR REFERENCIAL: Es el valor determinado por el área encargada de contrataciones,

sobre la base del estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado,
efectuado sobre la base de las Especificaciones Técnicas ó Términos de Referencia y/o sobre
información (estructura de costos, presupuestos de costos, expediente técnico económico)
proporcionada por el área usuaria, que está referido al objeto de la contratación.
El valor referencial se calcula incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso costos laborales respectivos y cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar.
El valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los seis (06) meses contados desde la
fecha de convocatoria del proceso para el caso de obras y no podrá ser mayor a tres (03) meses
contados a partir de la aprobación del Expediente de Contratación en el caso de bienes y
servicios.
SIGA - Sistema Integrado de Gestión Administrativa: Sistema en el que se registran todos los
actos referidos a la atención de los requerimientos de bienes y servicios de las áreas usuarias.
1.2 Gestión del Alcance
1.2.1 Plan de Gestión del Alcance

Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la
Nombre del Proyecto:
APN
Preparado por: Ing. Paola Asencios
Fecha: 27 de abril de 2010
Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:
El alcance será verificado permanentemente por el comité de seguimiento y el gerente de

proyecto. Esto se realizará a medida que se obtengan los entregables y se realice la verificación
de aceptación del mismo.
Cada entregable será cotejado con el Diccionario de Desglose de Trabajo y luego documentado
so conformidad mediante un acta.
Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e
impacto de los mismos):
Se realizará reuniones una vez a la semana para el control del alcance del proyecto que será
realizado por el Gerente del proyecto y el comité de seguimiento.
Las solicitudes de cambio del alcance son generadas por el analista funcional del proyecto en
consenso con el comité de seguimiento.
Las solicitudes de cambio del alcance son revisadas por el Gerente del Proyecto y el comité de
seguimiento.
Las solicitudes de cambio del alcance son aprobadas por el Gerente del proyecto y el comité de
seguimiento.
¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?
Los cambios del alcance será identificados:
Por el análisis de los requerimientos y posibles cambios en los procedimientos. Esto lo realizara
el analista de proceso.
El juicio de expertos correspondiente al analista de proceso, analista funcional o el comité de

seguimiento.
Los cambios del alcance será clasificados por medio de su impacto:
Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 10%
Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 05%
Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 02%
Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:
Mediante un formato de cambio de alcance debidamente aprobado por el comité de seguimiento

y el gerente de proyecto.
Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto.
Mantener la integridad de la línea base del proyecto.
Hacer informes de los cambios solicitados.

1.2.2 Enunciado del Alcance
APN
Fecha: 28 de abril de 2010
Justificación del Proyecto: Gran parte de las actividades que se desarrollan en la institución son
soportadas por adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios,
los cuales van a permitir el cumplimiento de las funciones de las
áreas de la institución. Desde el punto de vista de impacto a la
empresa este factor es importante.
Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que

afectan directamente al desempeño institucional. La afectación se
manifiesta en los tiempos de ejecución de una adquisición o
contratación, así como los sobrecostos que esto genera.
El proyecto contempla el rediseño del proceso de Atención de

Requerimientos el cual deberá incluir los subprocesos de
Aprobaciones, Certificación Presupuestal, Compra Directa, Compra
por Proceso y Formalización. El rediseño del proceso se basará en
una plataforma BPM.
Descripción del producto: El producto del Proyecto será la automatización del proceso de
Atención de Requerimientos a través de la creación de aplicaciones
sobre una plataforma BPM, así como la creación de interfaces las
necesarias con otros sistemas. Estas aplicaciones permitirán a las
áreas usuarias y la Oficina General de Administración gestionar el
proceso de Atención de Requerimientos de una forma óptima al
permitir mejorar los tiempos de atención
Entregables del Proyecto:
Contrato de Contendrá el contrato con el proveedor seleccionado para la

Implementación de implementación de la plataforma BPM
Plataforma
Contrato de Contendrá el contrato con el proveedor seleccionado para el

Mantenimiento mantenimiento post implementación de la plataforma BPM
BPM Instalado Este entregable de brindar la plataforma BPM completamente

operativa.
Estándares de Documento que estandariza las nomenclaturas, documentación y

Automatización procedimientos para la automatización del proceso.
Modelo de Requisitos Contendrá el detalle de los requerimientos del proceso para su

automatización.
Componentes de Programas fuentes, diseños, portales o cualquier elemento parte del

Requerimientos software de la automatización del módulo de requerimientos.
Componentes Compra Programas fuentes, diseños, portales o cualquier elemento parte del
Directa software de la automatización del módulo de Compra Directa.
Componentes Proceso de Programas fuentes, diseños, portales o cualquier elemento parte del
Selección software de la automatización del módulo de Proceso de Selección.
Casos de Prueba Este entregable permitirá garantizar que la automatización ha sido

Funcionales Aprobados probada efectivamente funcionalmente.
Casos de Prueba de Este entregable permitirá garantizar que la automatización ha sido

Integración Aprobados probada efectivamente integrada con los demás sistemas.
Plan de Capacitación Este entregable contiene el cronograma y estrategias de capacitación

Aprobado sobre la para automatizada del proceso.
Manual Técnico Documento técnico
Manual de Usuario Documento funcional.
Modelo de Despliegue Modelo que describe la forma de implementación técnica y

Aprobado distribución de componentes dentro de la infraestructura
tecnológica.
Acta de Pase a Producción Documento que garantiza que la automatización ha iniciado su

funcionamiento real.
Objetivos del Proyecto: Indicar los criterios cuantitativos que deben ser considerados para
que el proyecto sea exitoso.
Objetivos de Costo S/. 400,000
Objetivos de Cronograma • Fase 1 : Implementación de la Plataforma (11 días)

(fechas de inicio y
• Fase 2: Rediseño del Proceso (10 días)
término)
• Fase 3: Automatización del Proceso (5 meses y medio)
• Fase 4: Pruebas (1 mes)
• Fase 5: Capacitación (9 días)
• Fase 6: Implementación (9 días)
Calidad (criterios que El proyecto deberá considerar la filosofía BPM.

determinarán aceptación)
El proyecto se basará en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado.
El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos y

directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la Entidad.
1.2.3 Estructura del Desglose del trabajo WBS
Automatización de
Atención de
Requerimientos
Gestión Rediseño del

Automatización Capacitación Implementación
Proceso
Taller de
Despliegue
Capacitación
Aprobado
Contrato de
Planificación ...-----------, - Plan de Gestión de Alcance Modelo de Acta de Pase a
Alcance - Enunciado del Proyecto Mantenimiento
-EDT
Requisitos Manuales Producción
...----�------, - Cronograma del Proyecto
1empos - Requisitos de Recursos de
las actividades Hardware y
,-----,-...,,..,,==-----, - Plan de Gestión de los Costos Software
- Estimación de los Costos
- Línea Base del Costo
'------------' - Plan de Gestión de la Calidad del Proyec
,---.....,....,-,..-..--r----, - Normas de calidad necesarias
- Lista de Control de Calidad
Ejecución �------� -Acciones correctivas y preventivas
...----�------, - Plan de Gestión de los Riesgos
- Análisis FODA de los Riesgos
-Registro de Riesgos del Proyecto
'------------' - Matriz de Probabilidad Impacto de los Riesgos
.------r,.,....rrr�---, - Organigrama del Equipo de Proyecto

- Matriz de asignación de responsabilidades
- Descripción de Roles y cargos
'------------' - Directorio del Equipo del Proyecto
- Plan de Gestión de las Comunicaciones
qursrcrories - Plan de Gestión de las adquisiciones

- Enunciado del trabajo
Seguimiento y
Control
Acciones
preventivas
recomendadas
Cierre
ecc1ones
Aprendidas
ca e
Aceptación
Diccionario de EDT (WBS)

APN
Preparado por:
Fecha: 28 de abril 2010
Versión: V. 1.0
DICCIONARIO DE EDT (WBS)
Cuenta de control:
Identificador del Entregable: E.1
Nombre de entregable(s): Acta de Constitución de Proyecto
Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Acta de Constitución del Proyecto
Responsable: Jefe de TI del APN
Duración 1 día Fecha de 26/04/2010 Fecha de 26/04/2010

Inicio: Término
estimada:
Requisitos de calidad:
Otras referencias:
Hitos del cronograma:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Glosario de Términos
Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Glosario de Términos
Responsable: Jefe de TI del APN

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Alcance
Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Plan de Gestión del Alcance
Responsable: Gerente de Proyectos

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Alcance
Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Plan de Gestión del Alcance

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Enunciado del Proyecto
Alcance del Trabajo: Preparar Enunciado del Proyecto

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): EDT
Alcance del Trabajo: Preparar EDT del proyecto

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Cronograma del Proyecto
Alcance del Trabajo: Preparar el cronograma del proyecto
Responsable: Analista de Procesos

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Requisitos de recursos de las actividades
Alcance del Trabajo: Preparar los requisitos de recursos de las actividades

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de los Costos
Alcance del Trabajo: Preparar Plan de Gestión de los Costos

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Estimación de los Costos
Alcance del Trabajo: Preparar la Estimación de los Costos.

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Línea Base del Costo
Alcance del Trabajo: Preparar la Línea Base del Costo

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Calidad
Alcance del Trabajo: Preparar el Plan de Gestión de Calidad

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Normas de Calidad Necesarias
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las normas de calidad necesarias

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Preparar Lista de Control de Calidad
Alcance del Trabajo: Preparar documento con la lista de control de calidad

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Acciones correctivas y preventivas
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones correctivas y preventivas

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de los Riesgos
Alcance del Trabajo: Preparar el Plan de Gestión de los Riesgos

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Análisis FODA de los riesgos
Alcance del Trabajo: Preparar el análisis FODA de los riesgos

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Registro de los riesgos
Alcance del Trabajo: Preparar el documento de los registros de los riesgos

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Matriz de Probabilidad Impacto de los riesgos
Alcance del Trabajo: Preparar el documento de los registros de los riesgos

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Organigrama del Equipo de Proyecto
Alcance del Trabajo: Preparar el Organigrama del Equipo de Proyecto

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Matriz de Asignación de Actividades
Alcance del Trabajo: Preparar la Matriz de Asignación de Actividades

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Descripción de Roles y Cargos
Alcance del Trabajo: Preparar documento con la descripción de Roles y Cargos

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Directorio del Equipo de Proyecto
Alcance del Trabajo: Preparar documento con el directorio del Equipo de Proyecto

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Comunicaciones
Alcance del Trabajo: Preparar el plan de gestión de las comunicaciones

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Adquisiciones
Alcance del Trabajo: Preparar el plan de gestión de las adquisiciones

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Enunciado del trabajo
Alcance del Trabajo: Preparar el enunciado del trabajo

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Acciones correctivas recomendadas
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones correctivas recomendadas

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Acciones preventivas recomendadas
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones preventivas recomendadas

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Lecciones aprendidas
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las lecciones aprendidas

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Acta de Aceptación
Alcance del Trabajo: Preparar Acta de Aceptación

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Contrato de Implementación de Plataforma
Alcance del Trabajo: Se deberá formular el contrato de defina la implementación de la

plataforma tecnológica de la solución.
El contrato debe formalizarse con las partes interesadas generando

un documento de contrato final y firmado.
Duración 5 días Fecha de 03/05/2010 Fecha de 07/05/2010

Inicio: Término
estimada:
Requisitos de calidad: El contrato debe ser aprobado por el área Legal
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Contrato de Mantenimiento
Alcance del Trabajo: Se deberá formular el contrato de defina el mantenimiento integral

de la plataforma tecnológica de la solución.
El contrato debe formalizarse con las partes interesadas generando

un documento de contrato final y firmado.

Inicio: Término
estimada:
Requisitos de calidad: El contrato debe ser aprobado por el área Legal
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): BPM instalado

Alcance del Trabajo: Se deberá instalar la plataforma operativa, la plataforma de BPM y
finalmente realizar las pruebas correspondientes.
Responsable: Responsable de Implementación de la plataforma

Inicio: Término
estimada:
Requisitos de calidad: Utilizar las mejores practicas de BPM
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Rediseño del Proceso
Alcance del Trabajo: Se deberá desarrollar el diagrama del proceso rediseñado.
Responsable: Analista Funcional

Inicio: Término
estimada:
Requisitos de calidad: Utilizar las mejores practicas de BPM
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Diagrama del Proceso Terminado

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Estándares de Automatización
Alcance del Trabajo: Se deberá elaborar y aprobar los estándares, nomenclaturas y

convenciones sobre la automatización de procesos para el
proyecto.

Inicio: Término
estimada:
Requisitos de calidad: Se deberán basarse en las políticas establecidas por la

organización.
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Modelo de Requisitos
Alcance del Trabajo: Consiste en:
Identificar y desarrollar los Casos de Uso
Diagramar paquetes de los Casos de Uso
Generar conformidad del modelo de Casos de Uso
Definir Entidades para la Base de Datos

Definir Relaciones de Bases de Datos
Responsable: Analista Funcional

Inicio: Término
estimada:
Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Componentes de Requerimientos
Implementar Interfaz
Implementar Lógica del Negocio
Implementar Acceso a Datos
Pruebas Unitarias
Responsable: Analista Programador

Inicio: Término
estimada:

Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Componentes Compra Directa
Pruebas Unitarias

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Componentes Proceso de Selección
Pruebas Unitarias

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Casos de Prueba Funcionales Aprobados
Identificar y desarrollar Casos de Prueba
Correr los casos de Prueba para el Proceso de Requerimiento
Correr Casos de Prueba para Compra Directa

Correr Casos de Prueba para el Proceso de Selección
Gestionar checklist de casos aprobados
Generar la corrección de casos con error
Responsable: Analista QA

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Casos de Prueba de Integración aprobados
Identificar y desarrollar Casos de Prueba
Probar interfaces con ERP
Generar la corrección de casos con error

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Aseguramiento de Calidad Aprobado
Alcance del Trabajo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Pruebas Concluidas
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Taller de Capacitación
Definir temas
Preparar diapositivas
Coordinar cantidad de usuarios a capacitar
Coordinar horarios
Definir cantidad de sesiones y temas por sesión
Responsable: Capacitador

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Manual Técnico
Elaborar el manual técnico que contempla la instalación,

metodologías, tecnologías y aspectos de desarrollo
Responsable: Responsable de implementación de la plataforma

Analista Programador

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Manual de Usuario
Elaborar el manual funcional que contempla aspectos de

utilización de la solución implementada.
Responsable: Analista de Funcional

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Documentación Terminada

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Modelo de Despliegue Aprobado
Elaborar el modelo de despliegue con la distribución de los

componentes de la solución dentro de la infraestructura
tecnológica de la organización.
Responsable: Analista de Programador

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Acta de Pase a Producción
Preparar instaladores y script de BD
Ejecutar instaladores y script de BD
Ejecutar script de migración de datos

Responsable de implementación de la plataforma

Inicio: Término
estimada:
Otras referencias:

1.3 Gestión de Tiempos
1.3.1 Cronograma del Proyecto – Diagrama de Gantt

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fn
21 abril 101-
o VISIDILIM XIJ IVISIDILIMIXIJ IVISIDILIMIXIJIVISID
1 Projecto Automatización de Atención de Requerimientos 248 dios?
lun 26/0411 O jue 07/04111 .
2 Gestión
>---- >-----
240días? lun 26/0411 O jue 07.414111 . j
3 Inicio 1 día? lun 26/0411 O lun 26/0411 O
-
>-
4 Acta de ConstKuc,16n del Proyecto 1 di•? lun 26/0411 o lun 26/04110 �
s Prepara Acta de Constluci6n del Proyecto 1 día? lun 26!0411 O u, 28.04110 ¡¡¡¡
'
6 Glosario de Términos L 1día? lun 26/0411 O eun 26I04II O I�
7 Preparar Glosario de Témww)s 1 día? lun 26!0411 O u, 28.04110 ::71
-
8 Ploniffcoclón 7 dios? '" mor 27/04110 mié 05Al511 O
- . .
9 Alcance r2días? >---- ,fm.
mor 27/0411 O mie 28A1411 O . .1
10 Plan de Gestión del Alcance 1 día? mor 27/04110 mar 27104110
-
>-
11 Plan de Oesllón del Alcence 1 día? mar 27!0411 O mar 27.()4110 t:
12 Enunciado del Proyecto 1 día? mié 28/0411 O mié 21J8411 O � �
13
-
Preperér Eíulci&do del Proyecto
L 1 día? mié 28io411 º Lmié 28.04110 Eil
14 EDT 1 día? �ié 28/0411 O mié 28>041'1O � 11119
15 IE3 Preporor EOT 1 dio? mi6 28!0411 O ni6 28.04110 ::;¡
16 Tiempos J 1 día? - , 29A1411 O-
jue 29/0411 O,Djue
17 Cronograma del Proyecto _[ 1 día? _!.ue 29/0411 O L!.ue 29Al4II O ,�!
18 Preparar CrOOOIJ'arna del Proyecto 1 dio? Jue 29!0411 O Jue 29.()411 O �
...
19 Requisitos de Recursos de las actividades 1 día? jue 29/0411 O jue 29A1411 O ��
>------ -
jue 29!0411 O jue 29.04110
20 Preparar Reqt.isios de Recursos de las acl 1 día? :lli
-
Z1 Costos 3 días?
>---
uie 30/0411 O mar O<IIOSJI O . .
22 Plan de Gestión de los Costos 1 día? uie 30/0411 O uie 30/0411 O
23 Preparar Plan de Gestión de los Costos J 1 día? - 1¡,
vie 30!0411 O Yie 30.()411 O -
24 Estimación de los Costos _[ 1 día? __!.un 03/0511 O eun 03J0511 O �
25 Preparar Estimoclón <le los costes 1 día? lun 03!0511 O u, 03.0SII O
...'
26 Línea Base del Costo 1 día? '" mor 04!0511 O mar 04195110
>---- -
27 Preparar LÍlea Base 1 día? mar 04!0511 O mar04.oslt0 D
28 Calidad
>---
3 días? mar 27/04110 jue 29Al4110
-
29 Plan de Gestión de Calidad T 1 día? mar 27/04110 mor 27/04110 ' 1
Id
o
Nombre de tarea
I Ou-adM Comienzo Fin
l21allñ 101 mavo
VISIDILIMIXIJIVISIDILIMIXIJ IVISIDILIMIXIJ IVISID
30 Preparar Plan de Gestión de Ceid8d 1 día? mar 27,0411 O
mar 27/0411 O
-
31 Hormos de Colidod Hecesorias 1 día? mié 28/0411 O mié 28/04110 �
...
32 Preparar Normas de Calidad necesa ias 1 día? mié 28/0411 O mié 28/0411 O
33 listo de Control de Calidad 1 día? uue 29/0411011ue 29/04110 �
34
- Preparar Lista de Control de Calidad 1 día? jue 29!0411 O jue 29!0411 O cm
flt,e
...----....
35 Acciones Correctivas y preventivas 1 día? jue 29/04110 29/04110
36 � Preparar Lista de Acciones Correctivas y P 1 día? jue 29!0411 O Jue 29!0411 O cm
37 Riesgos 4 días? uie 30/0411 O mié 05/05110 . .
38 Pion de Gestión de los Riesgos 1 día? i..'.'ie 30/0411 o_ uie 30/04110
39
- Preparar Plan de Gestión de los Ries9')S 1 día? vie 30!0411 O
>-
vie 30!0411 O
-
>-----
40 Análisis FOOA de los riegos 1 día? lun 03/0511 O lun 03/05110
41 Preparar Análisis FODA de los Ries9')S 1 día? lun 03!0511 O
-
lun 03!0511 O
42 Registro de Riesgos 1 día? mar 04/0511 O mar 04/05110 �
43 Preparar Registro de Riesgo$ 1 día? ear 04!0511 O_...._mar 04!0511 O
«
...
�
•
Matriz de Probabilidad Impacto de los Ries 1 día? mié 05/0511 O mié 05/05110
45 Preparar Matriz de Probabilidad �o de 1 día? rmié 05!0511 O mié 05!0511 O
46 RRHH 4 días? mor 27/0411 O uie 30/04110 . .
47 Organigrama del Equipo de Proyecto 1 día? mar 27/04110 mor 27/04110
-
>-----
48 Preparar Organigrama del Equipo de Pr� 1 día? mar 27!0411 O mar 27!0411 O
49 Matriz de Asignación de Responsabilidade 1 día? mié 28/0411 O mié 28/04110 �
so - Preparar Matriz de Asignación de Resposú 1 día? rmié 28,04110 �28!04110 i
51 Descripción de Roles y Cargos 1 día? Jue 29/0411 O Jue 29/04110 �
52 Preparar Documento con la desct1)ción de 1 día? jue 29!0411 o '" jue 29!0411 o
53 Directorio del Equipo de Proyecto �día? [i,ie 30/04110 ._'.'ie 30/04110 �
- Preparar Documento con el Directorio del E< 1 día? vie 30!0411 O vie 30!0411 O rnJll
, :;
54
55
- Comunicaciones 1 día? � 3/05110 lun 03/05/10
- loo
......
56 Pion de Gestión de las Comunicaciones 1 día? lun 03/05110 03/05110
57
58
-
Preparar Plan de Gestión de las com.ncaci
Adquisiciones
1 día? lun 03!0511 O lun 03!0511 o
>-------
2 días? fiüño3,0511 o mor 04/05110
•
Id
59
60
6
¡Nombre de tarea
Plan de Ges1ión de las adquisiciones

I Duracm
1 día?
I Cooóenzo
lun 03J05110
1
Fil
lun 03J1l511 O
-
121 abril
...
01 mavo
VISIOILIMIXIJ IVISIDILIMIXIJ IV SIDILIMIXIJ IVISIO
!
!
!
......
!
Preparar Plan de Gestión de las Adquisicior 1 dia? ui 03.05/tO ui 03.05/tO
i
61 Enunciado del trabajo 1 día? mar O<WS/10 mar 04J1l511 O
i! �
- [!)
62 Preparar Enunciado del Trabajo 1 día? mar 04.ostlO mar 04.ostl O !
!
......
63 Ejecución 1 día? lun 26Al<IIIO lun 26Al411 O !
!
;
64 Acciones correctiuas recomendadas 1 día? lun 26Al<IIIO lun 26Al411 O !
u, 26Al4110 u, 26Al4110
- !
!
65 Preparar Acciones Correclivas Recomendadas 1 dia? ! [!)
!
66 Seguimiento y Control 1 día? lun 26Al<IIIO lun 26Al411 O !
f,7 Acciones preuentiuas recomendadas 1 día? lun 26Al4110

-
lun 26Al411 O
;
!
68 Acciones prevenlivas recomendadas 1 dfa? u, 26Al4110 u, 26Al4110

i! [!)
- !
!
...
...
69 Cierre 240 días? lun 26Al4110 jue 07Al4111 !
- !
;
70 Lecciones Aprendidas 1 día? jue 07184111 jue 07Al4111 !
!
71 Preparar Oocumenlo de Lecciones Aprendidas 1 die? iJe 07.()4111 iJe 07.()4111 !
!
- !
72 Acta de Aceptación 1 día? lun 26Al4110 lun 26Al411 O !
;
73 Preparar Acla de Aceplaclón 1 día? u, 26Al4110 u, 26Al4110 ! [!)
- !
74 Implementación de la Plataforma 11 días? lun 03J05110 lun 17Al511 O !
!
!
...
75 Contratación de Servicios 11 días? lun 03J05110 lun 17Al5110 !
; T
!;
76 Contrato de Implementación de Plataforma 5 días lun 03/0SIIO vie 07Al5110
- ! T ...
n 9 nié 05.05/1 o FFJ,, t.,,�_.,
- !
Preparar Conlrato de lmplemenlación 3dias ui 03.05/tO
78 9 Formalizar Conlrato 3dias nié 05.05/10 vie 07.ostl O
- !
!
! ¡¡¡. =I
- !
!
79 Contrato de Mantenimiento 6 días lun 03J05110 lun 1 0Al511 O ...
-
!
- !
nié 05.05/1 o
-
80 9 Preparar Conlrato 3dias u, 03.05/tO !
! *"' <;''.<'��1::;ii. 1 1
!
81 9 Formalizar Conlrato 3días iJe 06.05/IO ui 10.o5/IO
-
!
;
!;
82 Hardware y Software 6 días? lun 10A15110 lun 17Al511 O
- !
!
83 BPM Instalado 6 días? lun 10J05110 lun 17Al5110 !
!
84 9 Instalación de la plataforma operativa 2dias u, 10.o5/IO mar 11.ostl O
- - i
85 Instalación de la plataforma BPM 3días nié 12Al511 O vie 14.ostl O i!
86 Pruebas de la plataforma instalada 1 dia? ui 17.ostlO ui 17.ostlO !
!
-
...
;
87 Rediseño del Proceso 10 días? vie 071115110 jue 20Al511 O !
'
Id INomllre de tarea Duración Coolienzo Fin
121 abril 01 mavo
o VISIDILIMIXIJ IVISIDILIMIXIJ IV SIDILIMIXIJ IVISID
88 l"'-1! Dia!,81118 del Proceso Redisefl!ldo 10 dias? vie 07Al5110 jue 20Al5/1 O ,........·,;.;.:,.;.;i.,:,:¡;.;
89 8 Di89'erna del Proceso Terninado O días jue 20Al511 O jue 20Al5/1 O ¡

;
90 Automatización 166 días? jue 20/0511 O mié19¡¡¡:¡-¡.¡-¡- !
-
91 Definiciones 28 días? jue 20/0511 O lun 28!0611 O
92 Estándares de automatización 4 días? jue 20/0511 o mar 25!0511 O
-
-
S3 13 -- Elaborar esténdares de auomalización 3días jue 20Al5l1 O lun 24Al5/1 O
-
94 A¡lr- Estándares de ao.tomatización 1 día? mar 25.IOS/I O mar 25.lllS/10
-
95 Modelo de Requisitos 27 días? vie 21/05110 lun 28!0611 O
ldeliitar y Desarrolar casos de uso 7 dias vie 21 AlS/1 O
-
lun 31 AlS/1 O
96
97 Di89'emar Pt!<µ!te de los Cosos de Uso 7 días mar 01.lllS/1 O mié osiostio
98 Generar Acta de cooforrnidad
-- -
[ 1 día? Qe 10J06/IO [iue 10�
99 Oefíli' El lidades para la Base de Datos 5 días vie 11Al8110 jue 17.11)6110
100 Oefíli' Relaciol es para la Base de Datos Sdías vie 18.lll6/1 O
-
jue 24Al6/1 o
101 Gestionar ched<isl para la Base de Datos 2días vie 25.lllS/1 O
-
lun 28.lll6/10
�ías mar 29/0611 O
-
102 Módulo de Requerimien1os lun 06!0911 O
1- -
103 Componen1es de Requerimien1os 46 días mar 29!0611 O lun 06!0911 O
-
104 •l'IJletnei tar lrtertaz 30 días mar 29.lll6/1 O jue 12.lll8/1 O
105 ffC)lemerter Lógica del Negocio 8días vie 13.lll8/1 O mar 24.11)8/10
-
106 ll'l)letnet'ter Acceso a Datos 3días mié 25.lll8II o vie 27.lll8/1 O
107
--+-- Pruebas I..Warias
-- Sdias mar 31 Al8l1 O
-
lun 06.11)9/1 O
108 Módulo Compra Oirec1a 46 días mar 07!09110 mié 10111110
-
109 Componen1es Compre Oirec1a 46 días mar 07!0911 O mié 10111110
-
110 ll'l)letnet'ter tterfaz 30 días mar 07.lll9/I O mar 19/1 0/1 O
-
mié 20/1 0/1 o
-
111 ll'l)letne,ter L�a del Negocio 7 dÍas jue 2811 011 O
112 •l'IJletnei ter Acceso a Datos 3dias vie 29/1 0/1 o
-
mié 03/11 /1 O
¡
113 Pruebas I..Warias Sdías jue 04/11 /1 O mié 10/11/10
-
114
115
. Módulo Compre por Proceso de Selección
Componen1es Proceso de Selección
-
47 días
47 días
jue 11111110 mié 19!01111
jue 11111110 mié 19!01111
-
-
116 •l'IJletnei ter lrtertaz 35 días jue 11/11/10] lun 03Al1 /11
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
21 abrü 01 ma o
o V S D l M X J V S D l M X J V S D l MXJVSD
117 Implementar Lógica del Negocio 4 dfas mar 04,01 fl 1 vie 07,01t11
118 Implementar Acceso a Datos 3dfas lun 1 0,01 fl 1 mié 12,01 fl 1
119 Pruebas Unitarias Sdfas jue 13,01 fl 1 mié 19,01 fl 1
120 Pruebas 37 días jue 20/01111 vie 11!1l3111
121 Funcionales 18 días jue 2oro1111 lun 14/02111
122 Casos de Prueba Funcionales Aprobados 18 días 2011)1� lun 14/02111
jue
123 Identificar y desarrollar Casos de Prueba 3dfas jue 20,01 fl 1 lun 24,01 fl 1
124 Correr los casos de Prueba para et Proceso de I 3dfas mar 25,01 fl 1 jue 27i01f11
125 Correr Casos de Prueba pare Corfl)ra Di'eda 3dfas vie 28,01 fl 1 mar 01 i02fl 1
126 Correr Casos de Prueba para et Proceso de Sek 3días mié 02i02fl 1 vie 04i02fl1
127 Geslionar checklisl de casos aprobados 2dfas lun07i02aj mar 08i02fl 1
128 Generar la corrección de casos con error 4 días mié 09i02fl 1 lun 14i02fl 1
129 ln1egración 11 días mar 1511)2111 mar 01!1l3111
130 Casos de Prueba de ln1egración Aprobados 11 días mar 1sro2'!i.J mar 01!1l3111
131 Identificar y desarrollar Casos de Prueba 4 días mar 1 Si02fl 1 vie 18i02fl1
132 Probar interfaces con ERP 3días lun 21 m'ii) mié 23i02fl 1
133 Generar la corrección de casos con error 4 días jue 24i02fl 1 mar 01 IOJfl 1
134 Profiling 8 días mié 02m'!i[ vie 11!1l3111
135 Aseguramien1o de Calidad Aprobado 8 días mié 02!1l3111 vie 11!1l3111
136 Verificar el cumplimiento ele los re<Jisios de cal Bdfas mié 02i03lli vie 11 i03fl 1
137 13 Pruebas Concluidas O días vie 11i03fl 1 vie 11i03fl 1
138 Capacitación 9 días? lun 14/03111 jue 24/03111
139 Plan de Capacttación Aprobado 9 días? lun 14/03'ii) jue 24/03111
140 Taller de Capacitación 9 días? lun 14/03111 jue 24/03111
141 9 Definir temas 1 dfa lun 14i03fl 1 lun 14i03fl 1
142 Preparar diapositivas 3días mar 1 srn'ii) jue 1 7IOJfl 1
143 Coordinar cantidad de usuarios a a,peciar 2días vie 18i03fl 1 lun 21 IOJfl 1
144 Coordinar horarios 2dfas mar 22i03fl 1 mié 23i03fl 1
145 Definir cantidad de sesiones y temas por sesión 1 día? jue 24i03fl 1 jue 24i03fl 1
kl Norrtre de t!l'ea Duración Comienzo Fin
121 abril 01 mavo
6 VISIDIL IMIXIJ IVISIDIL IMIXIJ IV SIDILIMIXIJ IVISID
146 M8nU8les 5 días uie 18183/11 jue 24183/11 '
- '
147 M8nU8l Técnico 5 días uie 18183/11 jue 24183/11
-
148 E3 Prepar!I' Marual Témco 5días vie 1811)3/11 jue 2411)3/11
-
149 M8nU8l del Usuario 5 días uie 18183/11 jue 24183/11
- !
150 E3 Prepar!I' Marual de Usuario 5días vie 1811)3/11 jue 2411)3/11
-
151 E3 Docunertación Temmda O días jue 2411)3/11 jue 2411)3/11
- 1
152 Implementación 9 días uie 25183/11 mié 06184111
- l
153 Despliegue 3 días uie 25183/11 mar 29183/11
- ¡
154 Modelo de Despliegue Aprobado 3 días uie 25183/11 mar 29183/11
- '
155 E3 Prepar!I' Modelo de Des¡jegl le 3días vie 2511)3111 mar 2911)3/11
- '
156 Acta de Pase a Producción 6 días mié 30183/11 mié 06184111
157 Prepar!I' ilstaladores y serµ de 00 2 días mié 3011)3111
-
jue 3111)3/11
!
158 Ejeat!I' ilstaladores y serµ de 00 2 dÍas vie 0111)4/11
-
lun 0411)4/11
!
r
Ejeat!I' saµ de nqación de dalos

- !
159 2 días mar 0511)4/11 mié 0611)4/11 !
1.3.2 Hitos del proyecto
Nombre del Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN

Proyecto:
Preparado por: Analista de Procesos
Fecha: 23/04/2010
Hitos WBS Fecha Descripción
Diagrama del Proceso de 20/05/2010 Revisión del diagrama

Rediseñado del proceso terminado.
Diagrama del Proceso
de Rediseñado
Pruebas Concluidas Pruebas 11/03/2011 Auditar que se hayan

hecho todas las pruebas
integrales.
Documentación Manuales 24/03/2011 Revisión que la

Terminada documentación esté
completa.
Comentarios:
Revisado por: Autorizado por:
Fecha: Fecha:
1.3.3 Diagrama de Hitos del Proyecto
Id ¡Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

21 abril 01 mavo
6 SIDILIM XIJ IVISIDILIMIXIJ IV SIDILIMIXIJ IVISID
151 13 Documentación Terminada O días jue 24103111 jue 24103111
152 Implementación � 9 días �ie 25/03111 mié 06/04111
153 Despliegue 3 días uie 25/03111
-
mor 29/03111
154 Modelo de Despliegue Aprobado 3 días uie 25/03111
-
mor 29/03111
-
155 13 Preparar Modelo de Despliegue 3días vie 25,03111
-
mar 29,03111
156 Acta de Pase a Producción 6 días mié 30/03111 mié 06/04111
157 Preparar instaladores y script de 80 2días mié 30,03111 jue31,03111
158 Ejecutar instaladores y script de 80 2días vie 01,04111
-
lun 04,04111
159 Ejecutar script de migración de datos r- 2 días¡mar 05,04/11 �06,04/11
1.3.4 Requisitos de Recursos de las Actividades
Nombre del Proyecto: Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN
Fecha 29/04/2010
Entregable Actividad Recurso Cantidad % Desde Hasta Observaciones

asignación
Acta de Constitución Preparar Acta de Jefe de TI del APN 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 día
del Proyecto Constitución del
Proyecto
Glosario de Términos Preparar Glosario de Jefe de TI del APN 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 día
Términos
Plan de Gestión del Preparar Plan de Gerente de Proyectos 1 100% 27/04/2010 27/04/2010 1 día
Alcance Gestión del Alcance
Enunciado del Preparar Enunciado del Gerente de Proyectos 1 100% 28/04/2010 28/04/2010 1 día
Proyecto Proyecto
EDT Preparar EDT Gerente de Proyectos 1 100% 28/04/2010 28/04/2010 1 día
Cronograma del Preparar Cronograma Analista de Procesos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 día
Proyecto del Proyecto
Requisitos de Preparar Requisitos de Analista de Procesos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 día

Recursos de las Recursos de las
actividades actividades
Plan de Gestión de los Prepara Plan de Gerente de Proyectos 1 100% 30/04/2010 30/04/2010 1 día
Costos Gestión del Costo
Estimación de los Preparar Estimación de Gerente de Proyectos 1 100% 03/05/2010 03/05/2010 1 día
Costos los Costos
Línea Base del Costo Preparar Línea Base Gerente de Proyectos 1 100% 03/05/2010 03/05/2010 1 día
del Costo
Plan de Gestión de Preparar Plan de Gerente de Proyecto 1 100% 27/04/2010 27/04/2010 1 día
Calidad Gestión de Calidad
Normas de Calidad Preparar Normas de Analista de Procesos 1 100% 28/04/2010 28/04/2010 1 día
Necesarias Calidad Necesarias
Lista de Control de Preparar Lista de Analista de Procesos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 día
Calidad Control de Calidad
Acciones Correctivas y Preparar lista de Analista de Procesos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 día
Preventivas acciones correctivas y
preventivas
Plan de Gestión de los Preparar Plan de Gerente de Proyecto 1 100% 30/04/2010 30/04/2010 1 día
Riesgos Gestión de los Riesgos
Análisis FODA de los Preparar Análisis Gerente de Proyecto 1 100% 03/05/2010 03/05/2010 1 día
riesgos FODA de los riesgos
Registro de Riesgos Preparar Registro de Gerente de Proyecto 1 100% 04/05/2010 04/05/2010 1 día
Riesgos
Matriz de Probabilidad Preparar Matriz de Gerente de Proyecto 1 100% 05/05/2010 05/05/2010 1 día
de Impacto de los Probabilidad de
Riesgos Impacto de los Riesgos
Organigrama del Preparar Organigrama Gerente de Proyectos 1 100% 27/04/2010 27/04/2010 1 día
Equipo del Proyecto del Equipo del Proyecto
Matriz de Asignación Preparar Matriz de Gerente de Proyectos 1 100% 28/04/2010 28/04/2010 1 día
de Responsabilidades Asignación de
Responsabilidades
Descripción de Roles y Preparar Documentos Gerente de Proyectos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 día
Cargos con la Descripción de
Roles y Cargos
Directorio del Equipo Preparar documento Gerente de Proyectos 1 100% 30/04/2010 30/04/2010 1 día
de Proyecto con el directorio del
Equipo de Proyecto
Plan de Gestión de las Preparar Plan de Gerente de Proyectos 1 100% 03/05/2010 03/05/2010 1 día
Comunicaciones Gestión de las
Comunicaciones
Plan de la Gestión de Preparar Plan de Gerente de Proyectos 1 100% 03/05/2010 03/05/2010 1 día
las Adquisiciones Gestión de las
Adquisiciones
Enunciado de Trabajo Preparar Enunciado del Gerente de Proyectos 1 100% 04/05/2010 04/05/2010 1 día
Trabajo
Acciones Correctivas Preparar Acciones Gerente de Proyectos 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 día
Recomendadas Correctivas
Recomendadas
Acciones Preventivas Preparar Acciones Gerente de Proyectos 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 día
Recomendadas Preventivas
Recomendadas
Lecciones Aprendidas Preparar Documento Gerente de Proyectos 1 100% 07/04/2010 07/04/2010 1 día
de Lecciones
Aprendidas
Acta de Aceptación Preparar Acta de Gerente de Proyectos 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 día
Aceptación
Contrato de Preparar contrato de Analista de Procesos 1 100% 03/05/2010 05/05/2010 3 días

Implementación de implementación
Plataforma
Formalizar Contrato Analista de Procesos 1 100% 05/05/2010 07/05/2010 3 días
Contrato de Preparar Contrato Analista de Procesos 1 100% 03/05/2010 05/05/2010 3 días

Mantenimiento
Formalizar Contrato Analista de Procesos 1 100% 06/05/2010 10/05/2010 3 días
BPM instalado Instalación de la Responsable de 1 100% 10/05/2010 11/05/2010 2 días

plataforma operativa Implementación de la
plataforma
Instalación de la Responsable de 1 100% 12/05/2010 14/05/2010 3 días
plataforma BPM Implementación de la
plataforma
Pruebas de la Responsable de 1 100% 17/05/2010 17/05/2010 1 día

plataforma instalada Implementación de la
plataforma
Rediseño del Proceso Diagrama del Proceso Analista Funcional 1 100% 07/05/2010 20/05/2010 10 días
Rediseñado
Estándares de Elaborar estándares de Analista de Procesos 1 100% 20/05/2010 24/05/2010 3 días

Automatización automatización
Aprobar Estándares de Analista de Procesos 1 100% 25/05/2010 25/05/2010 1 día

automatización
Modelo de Requisitos Identificar y Desarrollar Analista Funcional 1 100% 21/05/2010 31/05/2010 7 días
Casos de Uso
Diagramar Paquete de Analista Funcional 1 100% 01/06/2010 09/06/2010 7 días

los Casos de Uso
Generar Acta de Analista Funcional 1 100% 10/06/2010 10/06/2010 1 día

conformidad
Definir Entidades para Analista Funcional 1 100% 11/06/2010 17/06/2010 5 días
la Base de Datos
Definir Relaciones para Analista Funcional 1 100% 18/06/2010 24/06/2010 5 días

la Base de Datos
Gestionar checklist Analista Funcional 1 100% 25/06/2010 28/06/2010 2 días

para la Base de Datos
Componentes de Implementar Interfaz Analista Programador 2 100% 29/06/2010 12/08/2010 30 días

Requerimientos
Implementar Lógica del Analista Programador 2 100% 13/08/2010 24/08/2010 8 días
Negocio
Implementar Acceso a Analista Programador 2 100% 25/08/2010 27/08/2010 3 días

Datos
Pruebas Unitarias Analista Programador 2 100% 31/08/2010 06/09/2010 5 días
Componentes Compra Implementar Interfaz Analista Programador 2 100% 07/09/2010 19/10/2010 30 días
Directa
Negocio

Datos
Componentes Proceso Implementar Interfaz Analista Programador 2 100% 11/11/2010 03/01/2011 35 días
de Selección
Negocio

Datos
Casos de Prueba Identificar y desarrollar Analista QA 1 100% 20/01/2011 24/01/2011 3 días

Funcionales Casos de Prueba
Aprobados
Correr los casos de Analista QA 1 100% 25/01/2011 3 días
Prueba para el Proceso 27/01/2011
de Requerimiento
Correr Casos de Analista QA 1 100% 28/01/2011 01/02/2011 3 día

Prueba para Compra
Directa
Correr Casos de Analista QA 1 100% 02/02/2011 04/02/2011 3 días

Prueba para el Proceso
de Selección
Gestionar checklist de Analista QA 1 100% 07/02/2011 08/02/2011 2 días
casos aprobados
Generar la corrección Analista QA 1 100% 09/02/2011 14/02/2011 4 días

de casos con error
Casos de Prueba de Identificar y desarrollar Analista QA 1 100% 15/02/2011 18/02/2011 4 días

Integración aprobados Casos de Prueba
Probar interfaces con Analista QA 1 100% 21/02/2011 23/02/2011 3 días

ERP
Generar la corrección Analista QA 1 100% 24/02/2011 01/03/2011 4 días

de casos con error
Aseguramiento de Verificar el Analista QA 1 100% 02/03/2011 11/03/2011 8 días

Calidad Aprobado cumplimiento de los
requisitos de calidad
Taller de Capacitación Definir temas Capacitador 1 100% 14/03/2011 14/03/2011 1 día
Preparar diapositivas Capacitador 1 100% 15/03/2011 17/03/2011 3 días
Coordinar cantidad de Capacitador 1 100% 18/03/2011 21/03/2011 2 días

usuarios a capacitar
Coordinar horarios Capacitador 1 100% 22/03/2011 23/03/2011 2 días
Definir cantidad de Capacitador 1 100% 24/03/2011 24/03/2011 1 día

sesiones y temas por
sesión
Manual Técnico Preparar Manual Responsable de 1 100% 18/03/2011 24/03/2011 5 días

Técnico implementación de la
1 20%
plataforma
Analista Programador
Manual de Usuario Preparar Manual de Analista de Funcional 1 100% 18/03/2011 24/03/2011 5 días
Usuario
Modelo de Despliegue Preparar Modelo de Analista de Funcional 1 100% 25/03/2011 29/03/2011 3 días
Aprobado Despliegue
Acta de Pase a Preparar instaladores y Analista de Procesos 1 40% 30/03/2011 31/03/2011 2 días
Producción script de BD Responsable de
implementación de la
plataforma
Ejecutar instaladores y Analista de Procesos 1 100% 01/04/2011 04/04/2011 2 días
script de BD Responsable de
plataforma
Ejecutar script de Analista de Procesos 1 100% 05/04/2011 06/04/2011 2 días

migración de datos Responsable de
plataforma
1.4 Gestión de los Costos
1.4.1 Plan de Gestión del Costo

APN
Fecha: 10 de mayo 2010
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:

Nombre Cargo Ubicación
Paola Asencios Gerente de Proyecto
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:

Nombre Cargo Ubicación
Luz Ramos Gerente de Administración
Eusebio Vega Gerente de Planeamiento
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de
cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):
Cambios en el alcance por cambios de leyes en el sector gobierno
Necesidad de adquirir hardware adicional
Posible incremento en el licenciamiento por cantidad de usuarios adicionales
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo(

tiempo, calidad, etc.):
Se debe evitar que las alteraciones de costo afecten al cronograma del proyecto.
Se debe informar y documentar que aspectos del alcance que están siendo afectados
directamente por la variación del costo.
No se aceptarán variaciones más allá de la reserva de contingencia.
En caso recorte presupuestal del presupuesto se deberá elaborar un informe sobre el impacto y
disminución en el alcance.
Describir como serán administrados los cambios en el costo:
La gerente del proyecto revisará la solicitud de cambios en el costo y hará una evaluación del
mismo, dicho informe será presentado a los patrocinadores.
El cambio será aprobado únicamente por los patrocinadores (Oficina de Administración y la

Dirección de Planeamiento). Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables
afectados.
Los cambios en el costo serán informados a los stakeholders clave: Presidencia y Gerencia
General
La gerente del proyecto efectuará una actualización del alcance en base al nuevo costo.
1.4.2 Lista de Verificación de Estimación de Costos

APN
Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración:

Administración del Proyecto
Gerente de Proyecto : S/. 8,000 Mensuales
Personal
• Analista de Procesos : S/. 6,000 Mensuales
• Analista de Funcional : S/. 6,000 Mensuales
• Analista Programador 1 : S/. 4,000 Mensuales
• Analista Programador 2: S/. 4,000 Mensuales
• Analista de QA : S/. 4,000 Mensuales
• Documentador : S/. 4,000 Mensuales
• Capacitador: S/. 4,000 Mensuales
• Implementador: S/. 5,000 Mensuales
Materiales
Dos servidores : S/. 120,000
09 laptops (Alquiler): S/. 2,700 Mensuales
Licencias plataforma BPM: S/. 250,000
Útiles de Oficina: S/. 500 Mensuales
Proveedores
Los equipos servidores a adquirir incluyen el servicio de instalación y puesta en marcha por
parte del proveedor.
Viajes
El proyecto no requiere una asignación en este rubro
Pagos a consultores y otros servicios profesionales

Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.)
Plan de contingencia
Se ha considerado como reserva de contingencia el 25% del costo total del proyecto.
Inflación

1.4.3 Estimación de los Costos
Fecha 29/04/2010
Fase Entregable Actividad Recurso Costo por Cantidad Nro Costo Total
dia Días
Acta de Constitución del Preparar Acta de Constitución del Proyecto Jefe de TI del APN 400.00 1 5 2,000.00
Proyecto
Glosario de Términos Preparar Glosario de Términos Jefe de TI del APN 400.00 1 2 800.00
Plan de Gestión del Alcance Preparar Plan de Gestión del Alcance Gerente de Proyectos 266.67 1 5 1,333.35
Enunciado del Proyecto Preparar Enunciado del Proyecto Gerente de Proyectos 266.67 1 2 533.34
EDT Preparar EDT Gerente de Proyectos 266.67 1 12 3,200.04
Cronograma del Proyecto Preparar Cronograma del Proyecto Analista de Procesos 200.00 1 4 800.00
Requisitos de Recursos de las Preparar Requisitos de Recursos de las Analista de Procesos 200.00 1 8 1,600.00
actividades actividades
Plan de Gestión de los Costos Prepara Plan de Gestión del Costo Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00
Estimación de los Costos Preparar Estimación de los Costos Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Línea Base del Costo Preparar Línea Base del Costo Analista de Procesos 200.00 1 5 1,000.00
Plan de Gestión de Calidad Preparar Plan de Gestión de Calidad Gerente de Proyecto 266.67 1 3 800.01
Normas de Calidad Necesarias Preparar Normas de Calidad Necesarias Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Lista de Control de Calidad Preparar Lista de Control de Calidad Analista de Procesos 200.00 1 4 800.00
Plan de Gestión de los Riesgos Preparar Plan de Gestión de los Riesgos Analista de Procesos 200.00 1 5 1,000.00
Análisis FODA de los riesgos Preparar Análisis FODA de los riesgos Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00
Registro de Riesgos Preparar Registro de Riesgos Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Matriz de Probabilidad de Preparar Matriz de Probabilidad de Impacto Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00
Impacto de los Riesgos de los Riesgos
Organigrama del Equipo del Preparar Organigrama del Equipo del Analista de Procesos 200.00 1 1 200.00
Proyecto Proyecto
Matriz de Asignación de Preparar Matriz de Asignación de Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00

Responsabilidades Responsabilidades
Descripción de Roles y Cargos Preparar Documentos con la Descripción de Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Roles y Cargos
Directorio del Equipo de Preparar documento con el directorio del Analista de Procesos 200.00 1 1 200.00
Proyecto Equipo de Proyecto
Plan de Gestión de las Preparar Plan de Gestión de las Gerente de Proyectos 266.67 1 3 800.01
Comunicaciones Comunicaciones
Plan de la Gestión de las Preparar Plan de Gestión de las Gerente de Proyectos 266.67 1 4 1,066.68
Adquisiciones Adquisiciones
Enunciado de Trabajo Preparar Enunciado del Trabajo Gerente de Proyectos 266.67 1 5 1,333.35
Acciones Correctivas Preparar Acciones Correctivas Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00

Recomendadas Recomendadas
Acciones Preventivas Preparar Acciones Preventivas Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00

Recomendadas Recomendadas
Lecciones Aprendidas Preparar Documento de Lecciones Analista de Procesos 200.00 1 5 1,000.00

Aprendidas
Acta de Aceptación Preparar Acta de Aceptación Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00

24,066.78
Nombre del Proyecto: Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la

APN
Fecha 29/04/2010
Fase Entregable Actividad Recurso Costo por Cant Nro Costo Costo
dia Días Total Act Total
Fase
Implementación Contrato de Implementación de Preparar Contrato Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00 3,400.02
de Plataforma Plataforma
Formalizar Contrato Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Contrato de Mantenimiento Preparar Contrato Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Formalizar Contrato Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
BPM instalado Instalación de la plataforma operativa Responsable de 166.67 1 2 333.34

Implementación de la
plataforma
Instalación de la plataforma BPM Responsable de 166.67 1 3 500.01
plataforma
Pruebas de la plataforma instalada Responsable de 166.67 1 1 166.67

plataforma
Rediseño del Rediseño del Proceso Diagrama del Proceso Rediseñado Analista Funcional 200.00 1 10 2,000.00
2,000.00
Proceso
Automatización Estándares de Automatización Elaborar estándares de Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00

42,999.08
del Proceso automatización
Aprobar Estándares de Analista de Procesos 200.00 1 1 200.00

automatización
Modelo de Requisitos Identificar y Desarrollar Casos de Uso Analista Funcional 200.00 1 7 1,400.00
Diagramar Paquete de los Casos de Analista Funcional 200.00 1 7 1,400.00

Uso
Generar Acta de conformidad Analista Funcional 200.00 1 1 200.00
Definir Entidades para la Base de Analista Funcional 200.00 1 5 1,000.00

Datos
Definir Relaciones para la Base de Analista Funcional 200.00 1 5 1,000.00
Datos
Gestionar checklist para la Base de Analista Funcional 200.00 1 2 400.00

Datos
Componentes de Implementar Interfaz Analista Programador 133.33 2 30 7,999.80

Requerimientos
Implementar Lógica del Negocio Analista Programador 133.33 2 8 2,133.28
Implementar Acceso a Datos Analista Programador 133.33 2 3 799.98
Pruebas Unitarias Analista Programador 133.33 2 5 1,333.30
Componentes Compra Directa Implementar Interfaz Analista Programador 133.33 2 30 7,999.80
Componentes Proceso de Implementar Interfaz Analista Programador 133.33 2 35 9,333.10

Selección

Casos de Prueba Funcionales Identificar y desarrollar Casos de Analista QA 133.33 1 3 399.99

Pruebas 4,933.21
Aprobados Prueba
Correr los casos de Prueba para el Analista QA 133.33 1 3 399.99

Proceso de Requerimiento
Correr Casos de Prueba para Compra Analista QA 133.33 1 3 399.99

Directa
Correr Casos de Prueba para el Analista QA 133.33 1 3 399.99

Proceso de Selección
Gestionar checklist de casos Analista QA 133.33 1 2 266.66

aprobados
Generar la corrección de casos con Analista QA 133.33 1 4 533.32

error
Casos de Prueba de Identificar y desarrollar Casos de Analista QA 133.33 1 4 533.32

Integración aprobados Prueba
Probar interfaces con ERP Analista QA 133.33 1 3 399.99
Generar la corrección de casos con Analista QA 133.33 1 4 533.32

error
Aseguramiento de Calidad Verificar el cumplimiento de los Analista QA 133.33 1 8 1,066.64
Aprobado requisitos de calidad
Taller de Capacitación Definir temas Capacitador 133.33 1 1 133.33
Preparar diapositivas Capacitador 133.33 1 3 399.99
Coordinar cantidad de usuarios a Capacitador 133.33 1 2 266.66

capacitar
Coordinar horarios Capacitador 133.33 1 1 133.33
Capacitación Definir cantidad de sesiones y temas Capacitador 133.33 1 5 666.65 4,099.96

por sesión
Manual Técnico Preparar Manual Técnico Responsable de 166.67 1 5 833.35

plataforma
Analista Programador 133.33 1 5 666.65
Manual de Usuario Preparar Manual de Usuario Analista de Funcional 200.00 1 5 1,000.00
Modelo de Despliegue Preparar Modelo de Despliegue Analista de Funcional 200.00 1 3 600.00

Implementación 2,800.02
Aprobado
Acta de Pase a Producción Preparar instaladores y script de BD Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00
Responsable de 166.67 1 2 333.34
plataforma
Ejecutar instaladores y script de BD Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00

plataforma
Ejecutar script de migración de datos Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00

plataforma
60,232.29
Presupuesto del Proyecto
ELABORACION DEL PRESUPUESTO
Detalle Costo Factor
Implementación de Plataforma 3,400.02
Rediseño del Proceso 2,000.00
Automatización del Proceso 42,999.08
Pruebas 4,933.21
Capacitación 4,099.96
Implementación 2,800.02
Costo de Trabajo Técnico 60,232.29
Costo de Trabajo de Gestión 24,066.78
LINEA BASE DEL COSTO 84,299.07
Reserva de Gestión 8,429.91 10%
PRESUPUESTO 92,728.98
Reserva de Contingencia 23,182.24 25%
COSTO TOTAL 115,911.22

Detalle Costo Acumulado
Inicio 0 0
Implementación de Plataforma 3,400.02 3,400.02
Rediseño del Proceso 2,000.00 5,400.02
Automatización del Proceso 42,999.08 48,399.10
Pruebas 4,933.21 53,332.31
Capacitación 4,099.96 57,432.27
Implementación 2,800.02 60,232.29
Costo de Trabajo de Gestión 24,066.78 84,299.07

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Inicio
Implementación
de Plataforma
Rediseño del
1.4.4 Línea Base del Costo
Proceso
Automatización
del Proceso
Pruebas
Línea Base del Costo
Capacitación
Implementación
Costo de
Trabajo de
Gestión
1.5 Gestión de la Calidad
1.5.1 Plan de Gestión de la Calidad
Nombre del
Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN
Proyecto:
Preparado por: Paola Asencios, Gerente de Proyecto
Fecha: 27 de Abril del 2010
Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto:
Estructura Organizacional
Gerente de
Proyectos
Analista de Analista Funcional ._...L.---1 Programadores

Procesos
Analista Q.A. Analista de
Procesos
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Gerente de Proyecto:
Es el responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las aprobaciones del

aseguramiento y control de calidad.
Analista de Procesos:
Es el responsable de:
Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados:
Estándares de documentación funcional.
Estándares de programación.
Estándares de base de datos.
Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de arquitectura).
Identificar los requerimientos del usuario.
Plantear los objetivos de calidad.
Plantear los costos de calidad.
Plantear los tiempos de calidad.
Plantear los recursos necesarios para la calidad.
Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares.
Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los
requerimientos presentados.
Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos.
Programador:
Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el proyecto.
Analista de QA:
Es el responsable de:
Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto.
Realizar pruebas del sistema.
Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas.
Auditorias de pruebas de calidad.
Análisis de las métricas de calidad.
Procedimientos
Planificación de la calidad.
Se refiere a la identificación de qué normas son relevantes para el proyecto y cómo

satisfacerlas
El Analista Líder y el Analista de QA asesorarán para la formulación del Plan de Calidad del
proyecto.
Procedimiento de Aseguramiento de la calidad.
Trata sobre la aplicación sistemática y planificada de las actividades de calidad, para asegurar
que el proyecto utiliza todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos.
Normas y estándares definidos por la empresa.
Procedimiento de Control de Calidad.
Supervisa los resultados específicos del proyecto, para determinar si cumple con las normas de
calidad relevantes e identifica modos de las causas del rendimiento insatisfactorio.
Establece la interacción entres los distintos procesos del proyecto y áreas del conocimiento,
así como la aplicabilidad calidad tanto a la gestión del proyecto propiamente como al
producto.
Criterios de aceptación o devolución de los entregables en función del control realizado.
Gestión de la corrección de los entregables que no estén conformes.
Procesos
Levantamiento de información.
Especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas.
Modelamiento de datos.
Desarrollo del sistema.
Pruebas del sistema.
Capacitación.
Implantación del sistema.
Verificación del contrato de alquiler de equipos.
Recursos
Gerente del Proyecto.
Analista de Procesos.
Analista Funcional
Analista QA.
Programadores.
Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto:
Control de Calidad
Es responsabilidad del Analista de QA el control de calidad de todo el desarrollo del

aplicativo. Se encargará de realizar las pruebas del sistema y gestionar las correcciones de los
errores encontrados en las pruebas.
El Analista de Procesos tiene la responsabilidad de realizar el control de calidad de las

especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas del sistema, así como del producto final
desarrollado.
Aseguramiento de la Calidad
Es responsabilidad del Analista Funcional ejecutar el aseguramiento de calidad de todo el

proyecto, se encargará de que se cumpla con las normas y estándares de calidad definidas en
el proyecto. Informa al Gerente de proyecto sobre los acuerdos de calidad.
El programador tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y estándares de calidad

definidos para el proyecto.
Mejoramiento de la Calidad
Se establecen herramientas de supervisión de calidad, la herramienta que usaremos es

Diagramas de flujo. Se propondrán mejoras continuas de acuerdo se va avanzando el proyecto.
La supervisión de la calidad se dará mediante reuniones semanales con equipo de proyecto.

1.5.2 Normas de Calidad necesarias para realizar el Control de Calidad

APN
Preparado por: Ing.Paola Asencios
Objetivos del Proyecto (Calidad)
Aplicar la metodología de Análisis y diseño de sistemas de la APN
Aplicar los procedimientos y estándares de la organización para la programación y pruebas
Metodología de Análisis y Diseño
Aplicar la metodología UML. El lenguaje unificado de modelo de objetos está pensado para
especificar, visualizar y construir los componentes que conforman un sistema de software o un
modelado de negocios con las más avanzadas tecnologías y herramientas orientadas a objetos.
Estándares de programación
Los estándares de programación son una parte esencial de cualquier esfuerzo de desarrollo de una
aplicación
Los siguientes estándares se diseñan para proporcionar un enfoque claro del desarrollo que
permitirá un código ordenado y comodidad de la legibilidad.
Utilizar tajos dobles (//) comentar las líneas de código y utilizar el comentario del bloque (/*....*/)
para comentarios grandes de multi-línea
<scope><type>_<name>
Definición de las convenciones de las variables:

VARIABLE (scope):
Global g
Shared s
Instance i
Local l
TIPO DE VARIABLE (type):
Blob blb_
Boolean b_
Date date_
DateTime dt_
Decimal dec_
Double d_
Graphic Object go_
Integer i_
Long l_
Real r_
String s_
Time t_
Unsigned Int ui_
Unsigned Long ul_

Funciones:
Naming Format
<scope>f_<name> ()
Ventana
Name Format
w<type>_<name>
Control de Flujo
Las declaraciones del control del flujo deben estar en MAYÚSCULAS tan como definir
claramente el contexto en una mirada. Las sentencias se deben alinear apropiadamente y
ordenadamente.
Ejemplo:
IF <condition> THEN
<statement block>
ELSE
<statement block>
END IF
Fuentes:
Utilizar ARIAL 8 pt para los títulos y textos. No conviene utilizar un tipo de letra no TrueType,
ni mezclar tamaños diferentes.
El Color de fondo a usar es BUTTONFACE
Estándares de Base de Datos:

Tablas: El nombre de las tablas de base de datos debe de estar en singular. Tienen una longitud
máxima de 30 caracteres
nombre tabla
Donde:
nombre tabla, es el nombre de la tabla utilizando las abreviaturas estándar (Ver anexo tablas),
identificando claramente la entidad a definir.
Ejemplo:
mae_empresa, tabla de maestro de empresas.
cab_vale_ingreso, tabla de cabecera de vale de ingreso.
det_vale_ingreso, tabla de detalle de vale de ingreso.
Nombre tabla: Tiene una longitud mínima de tres caracteres, en minúscula al inicio y luego tendrá
un separador “_” y luego el nombre de la tabla en forma que se comprenda o si es muy largo en
forma abreviada según tabla término.
Notas:
Los nombres cortos de las tablas se asignaran solamente a aquellas que se originan de una
relación de muchos a muchos (tabla relacional).
Se usarán separadores.
Nombre de los campos
Nombre de los atributos de los campos tiene 30 caracteres como máximo, con la siguiente
estructura:
clase +_+ calificador 1 +_+ calificador n + _+ Nombre tabla
Donde:
Clase: tres (3) caracteres que identifican la clase de dato (obligatorio)
Calificador: Mínimo tres (3) caracteres que identifican al calificador del sujeto (obligatorio)
Nombre tabla: Nombre largo ó corto de la tabla objeto (opcional) solo casos de excepcionales.
Ejemplos :
cod_cencos, para una tabla x
est_usuario, para una tabla y
Notas:
En caso necesario se podrá utilizar más de un calificador, a efectos de lograr la identificación del
dato.
El nombre corto de la tabla solo se usará en caso de coincidir los nombres de dos o más campos
que vienen de otras tablas. ejemplo:
cod_abono_ordgas , para la tabla z
cod_abono_movcta , para la tabla z
Nombre del índice o constraint
Si es tipo constraint : Primary Key

Entonces:
Nombre tabla + _ + tipo constraint
Si es tipo constraint : Foreign Key e Index
Entonces:
Nombre tabla + _ + tipo constraint + _ + secuencia
donde tipo constraint:
FK : Foreign Key
IX : Indice
mae_banco_pk corresponde a la llave primaria de la Tabla Bancos,
cab_vale_ingreso_fk_1 corresponde a la llave foránea de la tabla Vale de Ingreso
Nombre de triggers
Nombre de los triggers almacenados en la base de datos. Tienen una longitud máxima de 30
caracteres con la siguiente estructura.
T[ tipo trigger] + _ + nombre de trigger
Tipos
I : Insert
U : Update
D : Delete
S : Select
G : General
Por Ejemplo: tu_mae_bancos corresponde a un trigger que se activa al actualizar un registro en la

tabla BANCOS
Nombre de Vistas
Nombre de las vistas asociadas a una o más tablas de base de datos. Tienen una longitud máxima
30 caracteres y su estructura es la siguiente:
nombre vista
Donde:
nombre vista, es el nombre de la vista utilizando las mismas reglas que los nombres de tablas.
Ejemplo :
det_vale_ingreso
mae_usuarios
Nombre del Procedimiento Almacenado (procedure)
Nombre de los store procedures almacenados en la base de datos. Tienen una longitud máxima de
40 caracteres, con la siguiente estructura:
SP ( I, U, D, S, G ) _+ nombre del procedimiento almacenado
I : Insert.
U : Update.
D : Delete.
S : Select.
G : General.
Por ejemplo : SPI_Insertar_Empleado.
Nombre del procedimiento almacenado (función)
Nombre de las funciones almacenadas en la base de datos. Tienen una longitud máxima de 30
caracteres con la siguiente estructura:
F( I, U, D, S, G ) _+ nombre de la función
I : Insert.
U : Update.
D : Delete.
S : Select.
G : General.
Por ejemplo : FU_VALIDAR_USUARIO
Nota : Todas las FUNCIONES deben estar debidamente comentados.
Nombre de las variables en el procedimiento almacenado

Para el caso de las variables se usarán las siguientes directrices:
Definición de Variables
tipo de variable +_+ tipo de dato clase +_+ tipo de dato calificador
tipo de variable :
Tipo de Prefij
Dato o
Char @ls_
Varchar @ls_
Number @ln_
Integer @ln_
DateTime @ldt_
Boolean @lb_
tipo de dato clase :
La clase se codificarán de acuerdo a las abreviaturas de las columnas estándares (ver anexo
columnas clase)
tipo de dato calificador :
El calificador se codificarán de acuerdo a las abreviaturas de las columnas estándares (ver anexo
columnas calificador)
Ejemplo:
@ls_cod_mon varchar(2),
@ln_tca_preven numeric(15,4),
Uso de Mayúsculas
Se usarán letras mayúsculas para lo siguiente:
Todas las sentencias SQL (UPDATE, INSERT, DELETE , SELECT )dentro de las funciones,
store procedures o funciones.
En todas las declaraciones de sintaxis de PL-SQL como por ejemplo (IF, THEN, WHILE,
DECLARE CURSOR, BEGIN , END , etc).
Abreviaturas Estándar
Nro1 ABREV_TERMINO SIGNIFICADO_TERMINO
1 mae_xxxxxx Maestro
2 rel_xxxxxxxx Relación con otras tablas
3 aud_xxxxxxx Auditoría
4 Itf_xxxxxxxxx Interface
5 cab_xxxxxxx Cabecera de un Proceso
6 det_xxxxxxxx Detalle de un Proceso
7 Ind_xxxxxxxx Indicador
8 mov_xxxxxxx Movimiento
9 log_xxxxxxxx Log de un proceso
10 trb_xxxxxxxx Trabajo de un proceso
Procedimiento de Pruebas Integrales y pase de la APN
Los scripts y fuentes deberán ser colgados en el directorio del Harvest para las pruebas unitarias y
posteriormente para las pruebas de QA.
AllFusion Harvest Change Manager es una herramienta de software para la gestión de la

configuración (control de versiones, etc SCM) de código fuente y otros activos en el desarrollo de
software.
Cambios en los Paquetes: Harvest puede proporcionar tanto control de versiones y gestión del
cambio. El desarrollador hace los cambios en el Harvest (crea un "change set"). El paquete
cambiado inicialmente estará formado por un número de archivos que el desarrollador ha creado
o modificado. Este es el componente de control de versiones del Harvest.
Ciclos de Vida: Una vez que el desarrollador está satisfecho con sus cambios, el progreso
cambios a través de un ciclo de vida pre-definidos (es decir, en una serie de etapas de la prueba
secuencial y, finalmente, pasa a producción). En todas estas etapas de este ciclo de vida, el
paquete debe tener las aprobaciones de los usuarios apropiados o grupos de usuarios. Estas
aprobaciones se registran de forma permanente a efectos de auditoría.
1.5.3 Lista de control de calidad necesaria para el control de calidad

APN
Fecha: 29/04/2010
El siguiente checklist será utilizado por el Analista Programador
PUNTOS DE CONTROL Se ejecuta la

acción
Referencia No Aplica
SI NO
¿Entendió el Alcance y Objetivo del D D D

Requerimiento?
¿El Analista le entregó el documento de Pre- D D D

Análisis para su conocimiento?
¿Conoce el Impacto en la Operativa del D D D

Pre-análisis
Requerimiento ?
¿Conoce si el cambio a realizar impacta en D D D

otros Módulos o Sistemas?
¿Tiene conocimiento del Cronograma de D D D

Actividades de este Requerimiento?
Análisis de ¿Participó en la elaboración del documento D D D

Requerimiento de Análisis?
¿Tiene claro lo que debe realizar según lo D D D

establecido en el Requerimiento?
¿El Analista le entrego el documento de D D D
Análisis para conocer el requerimiento?
¿Le entregó algún otro documento para D D D

conocer mejor el requerimiento?
¿Se incluyeron en los scripts los comentarios D D D

Fase de Construcción que se deben grabar en la BD asociados a las
tablas creadas o columnas adicionadas?
¿Los comentarios dentro de scripts están con D D D

doble guión?
¿Los cambios en los objetos de BD hechos D D D

en SQL tienen los comentarios: "- - INICIO
Requerimiento NNN_M" y "- - FIN
Requerimiento NNN_M" ?
¿Se está utilizando bind variables al usar sql D D D

dinámicos?
¿La instrucción ORDER BY está excluida D D D

en todos los sub-query de las sentencias
SELECT con varios sub-querys? Si no es
así justificar
¿Se ha excluido el uso de la tabla DUAL en D D D

todos procedimientos almacenados?
¿La cláusula referente al tablespace está D D D

incluida en todas las sentencias de creación
de tablas e índices?
¿Tienen nombre todos los contraints, primary D D D

keys, foreign keys?
Cuando se trata de scripts de modificación de D D D
datos, ¿ Se ha incluido instrucciones
SELECT * antes y despues de la sentencia
UPDATE o DELETE con las clausulas
WHERE idénticas para el SELECT y para el
DML?
¿Se han incluido todos los campos de la tabla D D D

en las instrucciones INSERT?
¿Se ha verificado que bajo ningún escenario D D D

de prueba se sobrepase el tamaño establecido
en los campos en las instrucciones INSERT y
UPDATE ?
¿Se ha verificado que los valores a ingresar o D D D

modificar en las instrucciones INSERT y
UPDATE estén sustentados en el documento
de análisis del Requerimiento?
Para los nombres de los scripts ¿Se está D D D

utilizando la plantilla "pp_pr_NNN_M.sql" ?
¿Están completamente definidos todos los D D D

objetos (Tabla, secuencia, procedimiento,
paquete, indice, etc.)? ¿Se menciona el
esquema al que pertenece cada objeto?
¿Se utilizó Select de comprobación antes y D D D

después de la creación de cada objeto?
¿Se ha incluido el comando DESCRIBE D D D

antes y después de la sentencia ALTER
TABLE?
Estándares de ¿Al momento de realizar un registro, D D D

actualización y/o eliminación de datos se
actualizan las pistas de auditoria: USUARIO
(valor de variable "user") , FECHA (valor de
variable "sysdate") y TERMINAL (IP de la
PC o terminal donde se realizan las
operaciones) ?
Información
¿Se ha considerado el manejo de errores en o o o
el código fuente actualizado?
¿La integridad de la base de datos se o o o

mantuvo conforme (los datos se almacenaron
en los campos correctos) luego de la
actualización en pruebas unitarias?
¿Se ejecutaron todos los casos de pruebas o o o

unitarias necesarios en el ambiente de
Fase Construcción:
desarrollo / testing?
Pruebas Unitarias
¿Se validaron los resultados de reportes y o o o

consultas contra lo registrado en la Base de
Datos?
Fase Construcción ¿La relación de objetos indicado en el o o o

Comparación de documento de Análisis es la misma que la
Objetos revisada en las pruebas unitarias?
¿El cambio indicado en la especificación del o o o

documento de análisis corresponde con el
código fuente?
¿El paquete en el Harvest tiene el formato o o o

Fase de Construcción: XXXXX-Requerimiento-0000 ? ( XXXXX
Control de Versiones. serán las siglas establecidas para el sistema
en cuestión)
¿Las Fechas y horas de modificación de D D D
todos los archivos ejecutables son iguales o
posteriores a la fechas de modificación de
sus correspondientes fuentes? (Basado en el
campo File Modified On del HARVEST)
El siguiente checklist será utilizado por el Analista Funcional
PUNTOS DE CONTROL Se ejecuta la

acción
Referencia No Aplica
SI NO
¿Se tiene evidencias de la reunión de Pre- D D D

Anáisis (Documento de Levantamiento de la
Información, Existe el Acta o E-mail que
aprueba esta reunión)?
Documento Pré-análisis
¿Se elaboró el documento de Pre-Análisis? D D D
¿Se ha detallado la sección: Situación D D D

Actual?
Dentro del Detalle del Detalle del Alcance D D D

Alcance se han
Exclusiones D D D
detallado los siguientes
ítems:
¿Se ha detallado la sección: Marco D D D
Conceptual?
¿Se ha detallado la sección: Anexos? D D D
¿Se ha elaborado la Lista de D D D

Requerimientos?
¿Se ha estimado preliminarmente? (coincide D D D
con lo plasmado en el cronograma.
¿Se ha detallado la sección: Tiempos D D D

Estimados para la atención del
requerimiento?
¿Se ha solicitado Gestión de la Calidad del D D D

documento?
Fase de Elaboración: ¿ Se ha detallado la sección: Situación Actual D D D

Documento de Análisis ?
Dentro de la sección Alcance se han D D D

especificado los siguientes items:
* Detalle del alcance
* Otros sistemas impactados
* Otros sistemas impactados
* Requerimientos relacionados
* Exclusiones
¿ Se han descrito todos los conceptos D D D

necesarios dentro de la la sección: Marco
Conceptual ?
¿ Se ha detallado la sección: D D D
Especificaciones Funcionales ?
¿ Se han especificado los Anexos de D D D

Referencia Relacionados con el
Requerimiento ?
Dentro de la sección Análisis de la Solución D D D

se han descrito los siguientes items:
Detalle de la solución
Impacto en la operativa
Accesos
Indique si se han detallado los siguientes D D D

items de la sección:
Especificaciones técnicas detalladas
Descripción del desarrollo del
requerimiento
Objetos de Aplicación
Objetos de base de datos
Tiempos estimados para la atención del
requerimiento
Complejidad del Requerimiento
¿ Se ha especificado si se requerirá o no D D D
Capacitación al usuario ?
¿ Se ha indicado si habrá que documentar D D D

algún manual del sistema ?
¿ Se aprobó la última versión del documento D D D

de Análisis ? Indicar Nº versión aprobada
Fase Construcción: Ver ¿Se revisó el cumplimiento de los estándares D D D

Checklist del Analista de la APN para las fuentes?
Programador
¿Se revisó el cumplimiento de los estándares D D D
de la APN para las sentencias de manejo de
datos (SQL)?
¿Se revisó el cumplimiento de los estándares D D D

de la APN en Seguridad de Información?
¿Se ejecutaron y validaron las pruebas D D D

unitarias necesarias para el Requerimiento?
¿Se cotejó la correspondencia que el código D D D

construido o modificado fue revisado con lo
especificado en documento de Análisis?
¿Se cargaron correctamente los objetos D D D

construidos en el HARVEST?
FASE DE ¿Se verificó que los objetos del doc. De Pase D D D

CONSTRUCCION: a Produción concuerdan con los del
Preparación del HARVEST?
Ambiente de Pruebas
(QA).
¿Se verificó que los objetos del doc. De Pase D D D

a Produción concuerdan con los del
HARVEST?
¿Se elaboraron los casos de prueba, por cada D D D

escenario presentado en el documento de
Análisis, durante la etapa de
implementación?
FASE DE
¿Se elaboraron los casos de prueba D D D
CONSTRUCCION:
necesarios ?
Documento de
Aceptacion de PPFF y
¿Se solicitó la aprobación de los casos de D D D
Pruebas Funcionales
prueba?
Si fuese un Requerimiento de Migración ¿Se D D D

especificó el servidor origen y destino asi
como las versiones y releases de los
softwares involucrados en la migracion?
¿El cliente aprobó los casos de prueba, antes D D D

de las pruebas internas?
Respecto a las pruebas ¿ Se programaron con anticipación las D D D

pruebas funcionales ?
¿ Las pruebas funcionales se llevaron a cabo D D D

en la hora programada? Indicar motivo de
retraso
¿ Las pruebas funcionales se llevaron a cabo D D D

de forma correcta ?
¿ Se generaron comentarios / ocurrencias D D D

como resultado de las pruebas funcionales ?
¿ Se confirmó la capacitación ? D D D
¿ Se requiere cartilla de usuarios ? D D D
¿ Se generaron documentos anexos ? Indicar D D D
¿ Son necesarios requerimientos D D D

complementarios ?
¿ Las incidencias de las pruebas funcionales D D D

fueron registradas en la lista de incidencias?
¿ Las pruebas de sistemas se llevaron a cabo D D D

de forma correcta ?
¿ Las incidencias de las pruebas de sistemas D D D

fueron registradas en la lista de incidencias?
Fase de Transición: ¿ Se actualizo la lista de iteraciones ? D D D

Pase a Producción.
¿ Se especifican los requisitos necesarios ? D D D
Respecto a los objetos
para el pase de
¿ Se indicaron los objetos compilados ? D D D
producción
¿ Se indicaron los objetos fuentes ? D D D
¿ Se indicaron los scripts de base de datos ? D D D
¿ Es necesario realizar algún registro de D D D

programas en el sistema ?
¿Los archivos mencionados en el documento D D D

de Pase a Producción se encuentran todas en
la vista "VERSIONES" del HARVEST del
respectivo paquete en la vista
"APROBACIÓN_DESARROLLO?
¿Los objetos y ejecutables definidos en doc. D D D

De Análisis son iguales a los del Doc. Pase
Producción?
¿ Se especifican los requisitos necesarios ? D D D
¿ Se indico el procedimiento a seguir ? D D D

Respecto del Pase a
Producción ¿ Se especifico si es necesario alguna D D D
configuración en el cliente ?
¿ Se indicó la iteación a ejecutar ? D D D
Fase de Transición: ¿Se preparó material para capacitación a los D D D

Capacitación usuarios?
¿Se realizó capacitación a los usuarios? D D D
Fase de Transición: ¿Se actualizaron los manuales? D D D

Documentación
Encuesta de ¿Se actualizó la información para el envío de D D D

Satisfacción encuestas de satisfacción?
En siguiente CheckList de Control de Calidad será utilizado para las Pruebas Integrales
ACCIÒN Se ejecuta la acción
Tema
SI NO
Base de Datos Usar alias para indentificar las tablas. D D
Cuando se realice un insert declarar todos los D D

campos que van a hacer insertados.
Colocar nombre a todas las llaves primarias, D D

índices y restricciones de integridad creadas.
No se debe crear objetos con nombres por
omisión.
No se deberá utilizar drop table salvo sean D D

temporales. Si es necesaria la eliminación del
objeto, se debe justificar indicándolo en el
documento pase a QA/Producción
Las sentencias INSERT,UPDATE debn incluir D D

los campos de auditoría (usuario de
Seguridad de Base de creación,fecha de creación, IP de la terminal de
Datos la creación, usuario de modificación, fecha de
modificación, IP de la terminal de
modificación).
Seguridad de la Creación o modificación de objetos en la D D

aplicación aplicación
Modifica el módulo de seguridad D D
Los privilegios no deben otorgarse con with D D

Seguridad y Auditoría
grant option
No asignar roles de administrador a los D D

usuarios
La asignación de privilegios debe darse de D D

modo que el usuario tenga solo a los objetos o
acciones necesarios para cumplir sus funciones.
Cabecera Se detalla la información relacionada D D

al Requerimiento tal como el nombre
Documento PASE QA ,proveedor a cargo, sistema,proceso, número de
requerimiento, tipo de requerimiento, fecha de
versión y número de versión del documento.
Se debe considerar la siguiente estructura de D D

directorios para los scripts Sentencia /Carpeta
Harvest/Tipo de Script DML (UPDATE
DELETE INSERT) Script /Datos DML
Archivos SQL Loader (datos y control) Script
datos extensión del archivo Tablas (create alter
drop)
En siguiente CheckList de Control de Calidad será utilizado para el Pase de Producción
Tema ACCIÒN Se ejecuta la acción
Cambio en información de Base de Datos D D

(select insert update delete)
Base de Datos DDL: Cambio en estructura de la base de datos D D

(create,revoke, grant,alter)
DCL: Control de privilegios en base de datos D D
Seguridad de Base de Solicitud de creación o modificación de D D

Datos usuarios en base de datos
Seguridad de la Creación o modificación de usuario en la
aplicación aplicación
1.5.4 Acciones correctivas recomendadas

APN
Implementar un repositorio de conocimiento (KM) en donde se guarden los documentos de los

proyectos y las lecciones aprendidas.
Implementar un mecanismo de comunicación oportuna para informar sobre el estado del proyecto
vía directorio compartido. En paralelo comunicar vía email sobre la información solicitada.
Si existen retrasos en el cumplimiento de alguna actividad utilizar los tiempos de holgura para
evitar trabajar horas extras.
Establecer reuniones quincenales con el cliente para revisar los avances del proyecto y manejar
posibles comentarios y/o observaciones
El contrato incluya mantenimiento de post implementación para asegurar la funcionalidad del

producto.
Asignar un responsable de mantener la información del proyecto actualizada y centralizada.
1.5.5 Acciones preventivas recomendadas

APN

Definir los requerimientos de forma clara.
Establecer un procedimiento para manejo y gestión de documentos confidenciales.
Desarrollar un plan de entrenamiento y capacitación para el equipo del proyecto.
Considerar un ambiente especial para las pruebas
Considerar un ambiente pre-producción
Los canales de comunicación deben ser difundidos entre el equipo del proyecto y los stakeholder
para evitar problemas innecesarios.
1.6 Gestión de los Riesgos
1.6.1 Plan de Gestión del Riesgo

APN
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:

Tormentas de ideas
Análisis FODA
Matriz de probabilidad e impacto
Definición de escalas de impacto para los objetivos del proyecto
Información histórica de otros proyectos.
Roles y responsabilidades
Rol Responsabilidades Miembro(s) del equipo
Analista de Riesgos Responsable del Plan de Gestión del Gerente de proyecto
Riesgo
Analizar cuantitativamente y
cualitativamente los riesgos
Monitorear y evaluar los riesgos

progresivamente
Realizar seguimiento intensivo a las

acciones a los riesgos de impacto y
probabilidad alta
Presupuesto:
Se destina $ 7500.00 para la gestión de los riesgos
Frecuencia:
Los riesgos y su análisis se realizarán quincenalmente en la reunión de riesgos con el equipo

del proyecto, donde se informará la situación de los riesgos actualizado con su respectivo
plan de contingencia y soluciones alternativas.

1.6.2 Identificación de Riesgos – Análisis Foda

APN
Fortalezas:
1. Los patrocinadores están absolutamente convencidos de la importancia del proyecto

2. Se ha contratado a un equipo de proyecto con experiencia importante para este tipo de
proyectos
3. El presupuesto del proyecto se encuentra aprobado y asegurado
4. El producto ha sido desarrollado en otras instituciones con éxito y buena aceptación
5. El equipo de proyecto conoce la tecnología a usar en el proyecto
6. La infraestructura informática de la institución es nueva y adecuada
Debilidades:
7. Poco compromiso de las áreas involucradas del proyecto

8. El proceso actual de requerimientos no se encuentra documentado
9. Comunicación completamente deficiente entre las áreas involucradas
10. No existen directivas internas que normen los requerimientos
11. El Equipo de proyecto solo esta contratado para este proyecto en particular
12. Insuficiente personal de TI para el soporte en la operatividad del sistema
Oportunidades:
1. Mejorar la imagen frente a la las áreas usuarias de atención

2. Atender la mayor cantidad de requerimientos para cumplir con el presupuesto
3. Adquirir experiencia en automatización de procesos estándares para automatizaciones
futuras
4. Ser la primera entidad del sector en usar la tecnología BPM
Amenazas:
1. Resistencia al cambio por parte del personal operativo

2. Incumplimiento del proveedor en la entrega de las licencias y del hardware necesario
3. Disposición del MTC por implementar otro ERP (SIGA-MEF)
4. Cambios constantes en los sistemas satélites
1.6.3 Registro de los Riesgos del Proyecto
NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categoría. Conserve
esta información para su referencia a través del proceso de la gerencia de riesgo:
Riesgos técnicos
1. No disponer de la plataforma tecnológica en el momento oportuno

2. Vulnerabilidad de información al no estar establecidos las políticas de seguridad de
información en la institución
3. Posibles problemas de interfase con el sistema SIAF al cambiar a nuevas versiones
4. Capacidad de procesamiento limitado actual en los equipos de los usuraos pueden generar
transacciones lentas
Riesgos de gestión
1. Ejecución del proyecto en paralelo de Ventanilla Única el cual podría comprometer los
recursos informáticos asignado al proyecto.
2. Incumplimiento de los proveedores respecto a las fechas de implementación de las plataforma
3. Posible deficiencia de comunicación entre el equipo de proyecto y las áreas usuarias.
Riesgos organizacionales
1. Cambio de prioridades de gasto en la institución

2. Posibles redefinición de procesos debido a la contratación de una consultoría
3. Posible restructuración institucional
4. Alta rotación de personal de las áreas involucradas
Riesgos externos
1. Disposición del gobierno en reducción del presupuesto del estado en general debido a las crisis
económicas internacionales (medidas de austeridad).
1.6.4 Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos
Evaluación Cualitativa de los Riesgos del Proyecto
Actual
Riesgo Respuesta Acción Acción a tomar
Probabilidad Impacto Prioridad
No disponer de la plataforma tecnológica en el momento Acordar penalidades al proveedor

oportuno 0.2 0.7 0.14 Transferir Evaluar que incumpla con brindar la
plataforma en la fecha acordada
Vulnerabilidad de información al no estar establecidos las Atención Plantear el proyecto de seguridad

0.3 0.6 0.18 Mitigar
políticas de seguridad de información en la institución Inmediata de información como prioritario
Posibles problemas de interfase con el sistema SIAF al Atención Realizar un acuerdo institucional
0.5 0.5 0.25 Mitigar
cambiar a nuevas versiones Inmediata de colaboración técnica
Capacidad de procesamiento limitado actual en los equipos Recomendar la adquisición de

0.2 0.2 0.04 Aceptar Monitorear
de los usuraos pueden generar transacciones lentas computadoras nuevas
Ejecución del proyecto en paralelo de Ventanilla Única el cual Asegurar los recursos con la alta
podría comprometer los recursos informáticos asignado al 0.1 0.6 0.06 Transferir Evaluar dirección
proyecto
Incumplimiento de los proveedores respecto a las fechas de Acordar penalidades al proveedor

implementación de las plataforma 0.2 0.6 0.12 Transferir Evaluar que incumpla con brindar la
plataforma en la fecha acordada
Posible deficiencia de comunicación entre el equipo de Recordar la realización de talleres

Atención
proyecto y las áreas usuarias 0.6 0.7 0.42 Mitigar y acciones de recuperación de
Inmediata
comunicaciones
Cambio de prioridades de gasto en la institución 0.1 0.4 0.04 Evitar Monitorear Asegurar el presupuesto
Posible redefinición de procesos debido a la contratación de Establecer requerimientos

0.3 0.5 0.15 Mitigar Evaluar
una consultoría estándares
Posible reestructuración institucional Definir roles y responsabilidades

0.3 0.3 0.09 Transferir Evaluar claros con los gerentes de áreas
Alta rotación de personal de las áreas involucradas Atención Documentar roles y

0.5 0.4 0.2 Mitigar
Inmediata procedimientos
Disposición del gobierno en reducción del presupuesto del Plantear a la alta dirección la
estado en general debido a las crisis económicas 0.2 0.7 0.14 Aceptar Evaluar posibilidad
internacionales (medidas de austeridad)
1.7 Gestión de los Recursos Humanos
1.7.1 Organigrama del equipo del proyecto.
Gerente de Proyecto
Paola Asencios
Analista de Procesos Analista Funcional Analista de Q.A. Responsable de

Carlos Novoa Rubén Gómez Karen Bocanegra Implementación Pl.
Carlos Carrión
(Carlos Carrión)
Analista Documentadora Capacitadora

Programador Carla Tarazona Cecilia Rosadio
Rosa Candía, Mario
1.7.2 Matriz de Asignación de Responsabilidades

Matriz de Asignación de
Responsabilidades (RAM)
Entregable Gerente Analista Analista Analista Analista Documentadora Capacitadora Responsable de

de de Funcional Programador Q.A. implementación
Proyecto Procesos de la plataforma
Paola Carlos Ruben Rosa Karen Carla Tarazona Cecilia Carlos Carrión
Asencios Novoa Gómez Candía, Bocanegra Rosadio
Mario Arburu
Plan de Gestión del Alcance R
Enunciado del Proyecto R
EDT R
Cronograma del Proyecto R
Requisitos de Recursos de las actividades R
Plan de Gestión de los Costos R
Estimación de los Costos R
Línea Base del Costo R
Plan de Gestión de Calidad R

Normas de Calidad Necesarias R
Lista de Control de Calidad R
Acciones Correctivas y Preventivas R
Plan de Gestión de los Riesgos R
Análisis FODA de los riesgos R
Registro de Riesgos R
Matriz de Probabilidad de Impacto de los R

Riesgos
Organigrama del Equipo del Proyecto R
Matriz de Asignación de Responsabilidades R
Descripción de Roles y Cargos R
Directorio del Equipo de Proyecto R
Plan de Gestión de las Comunicaciones R
Plan de la Gestión de las Adquisiciones R
Enunciado de Trabajo R
Acciones Correctivas Recomendadas R
Acciones Preventivas Recomendadas R
Lecciones Aprendidas R
Acta de Aceptación R
Contrato de Implementación de Plataforma R
Contrato de Mantenimiento R
BPM instalado I R
Rediseño del Proceso R
Estándares de Automatización R
Modelo de Requisitos R
Componentes de Requerimientos I R,I P
Componentes Compra Directa I R,I P
Componentes Proceso de Selección I R,I P
Casos de Prueba Funcionales Aprobados R
Casos de Prueba de Integración aprobados R

Aseguramiento de Calidad Aprobado R
Taller de Capacitación R,P
Manual Técnico R P R
Manual de Usuario R P
Modelo de Despliegue Aprobado R
Acta de Pase a Producción R P
Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable
P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable
I = Informado Es informado del resultado del entregable
V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinión requerida Participa como Experto
A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida El entregable requiere su firma

1.7.3 Descripción de roles y cargos
APN
Preparado por: Paola Asencios
Fecha: 29/04/2010
Nombre del Rol: Gerente de Proyecto
Responsabilidades
Plan de Gestión del Alcance
Enunciado del Proyecto
EDT
Plan de Gestión de los Costos
Estimación de los Costos
Línea Base del Costo
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de los Riesgos
Análisis FODA de los riesgos
Registro de Riesgos
Matriz de Probabilidad de Impacto de los Riesgos
Organigrama del Equipo del Proyecto
Matriz de Asignación de Responsabilidades
Descripción de Roles y Cargos

Directorio del Equipo de Proyecto
Plan de Gestión de las Comunicaciones
Plan de la Gestión de las Adquisiciones
Enunciado de Trabajo
Acciones Correctivas Recomendadas
Acciones Preventivas Recomendadas
Lecciones Aprendidas
Acta de Aceptación
Competencias
Capacidades::
Trabajo en equipo, orientación al logro, integridad, identificación con la organización,

liderazgo, orientación al cliente, pensamiento analítico, iniciativa, impacto e influencia.
Asimismo, trabajo bajo presión, capacidad de dirigir varios proyectos y equipos de trabajo en
simultáneo, disponibilidad para trabajar fuera de hora de oficina o fines de semana si es que
fuese necesario.
Conocimiento:
Ingeniería de sistemas.
Con estudios de Gestión Administrativa
Normas ISO
Estándares de Calidad
CMMI
Técnicas de estimación de costos, presupuestos y fondos operacionales.
Gerencia de proyectos basado en PMBOK
Habilidades
5 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos
3 años de experiencia en gerencia de proyectos.
1 año de experiencia en manejo de calidad.
2 años de experiencia como analista de sistemas.
Manejo de conflictos.
Liderazgo
Autoridad
Número
Estimado
Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido
Tiempo parcial, 4 horas diarias, 3 días por

1 26/04/2010 07/04/2011
semana

APN
Fecha: 29/04/2010
Nombre del Rol: Analista Programador
Responsabilidades
Componentes de Requerimientos
Componentes Compra Directa
Componentes Proceso de Selección
Manual Técnico
Competencias
Capacidades:
Proactivo.
Trabajo bajo presión.
Resistencia al stress
Persona con muy buena capacidad analítica y técnica, orientados al trabajo en equipo
Conocimiento:
Ingeniería de sistema.
Habilidades
2 años de experiencia como analista de sistemas. Experiencia en PL-SQL
Que haya trabajado con un workflow o BPM. 2 años de experiencia mínimo
Conocimiento de inglés
Autoridad
Número
Estimado
Tiempo completo, 8 horas diarias, 5 días por

2 29/06/2010 19/01/2011
semana

APN
Fecha: 29/04/2010
Nombre del Rol: Analista de Q.A.
Responsabilidades
Casos de Prueba Funcionales Aprobados
Casos de Prueba de Integración aprobados
Aseguramiento de Calidad Aprobado
Competencias
Capacidades::
Proactivo.
Trabajo bajo presión.
Resistencia al stress
Conocimiento:
Licenciatura en Sistemas o carreras afines
Estándares de Calidad
CMMI
Habilidades
3 años de experiencia comprobable en tareas de testing
Experiencia en relevamiento funcional, diseño y armado de test plan, diseño y ejecución de

casos de prueba, etc.
Comunicación sólida y técnica
Capacidad para trabajar en un ambiente de equipo distribuido
Alto nivel de inglés

Autoridad
Número
Estimado

1 20/01/2011 11/03/2011
semana

APN
Fecha: 29/04/2010
Nombre del Rol: Capacitadora
Responsabilidades
Taller de Capacitación
Competencias
Capacidades::
Proactivo.
Conocimiento:
Ingeniería de sistema.
Habilidades
Planear, coordinar y ejecutar las actividades programadas.
Hacer seguimiento y evaluación a la ejecución
Identificar y manejar interdependencias
Definir acciones de refuerzo y/ re-capacitación
Identificar medidas apropiadas para distribución de material de aprendizaje
Preparar diagnósticos y conclusiones
Autoridad
Número
Estimado

1 14/03/2011 24/03/2011
semana
1.7.4 Directorio del equipo del proyecto.

Nombre del proyecto:
APN
Preparado por: Gerente de Proyecto

Fecha: 30/04/2010
Teléfono Teléfono
Nombre Cargo Email
Oficina casa
Gerente de
Paola Asencios pasencios@apn.com.pe 7110000
Proyecto
Analista de
Carlos Novoa cnovoa@apn.com.pe 7110000
Procesos
Rubén Gómez Analista Funcional rgomez@apn.com.pe 7110000
Analista
Rosa Candía rcandia@apn.com.pe 7110000
Programador
Analista
Mario Arburu marburu@apn.com.pe 7110000
Programador
Karen Bocanegra Analista Q.A. kbocanegra@apn.com.pe 7110000
Carla Tarazona Documentadora ctarazona@apn.com.pe 7110000
Cecilia Rosadio Capacitadora crosadio@apn.com.pe 7110000
Responsable de
Carlos Carrión implementación de ccarrion@apn.com.pe 7110000
la plataforma
1.8 Gestión de las Comunicaciones
1.8.1 Plan de las Comunicaciones
Nombre del proyecto: Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN
Fecha: 03/05/2010
Información Responsable Método de Descripción de

Para su entrega a los
de comunicación a la Frecuencia Comentarios
requerida Stakeholders
elaborarlo utilizar Comunicación
Presupuesto Gerente del Jefe de Presupuesto. Escrito Informe Inicia del

Proyecto Directora de la Oficina Detallado del Proyecto.
General de Administración Presupuesto.
Hitos de Proyecto Gerente del Analista Funcional. Directora Escrito Informe de Inicio del
Proyecto de la Oficina General de Hitos del Proyecto
Administración Proyecto.
Cronograma Gerente del Analista Funcional. Directora Escrito Informe de Inicio del
Proyecto de la Oficina General de Cronograma Proyecto.
Administración del Proyecto.
Plan del Proyecto Gerente del Analista Funcional. Directora Escrito Informe del Inicio del
Proyecto de la Oficina General de Plan de Proyecto.
Administración Proyecto.
Acta de Reuniones Gerente del Analista Funcional. Directora Escrito Informe de Inicio del
Proyecto de la Oficina General de Acta de Proyecto.
Administración Reuniones.
Especificaciones Analista Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Segunda

Funcionales Funcional de Proyecto. Especificacion Fase del
es Proyecto.
Funcionales.
Especificaciones Analista Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Segunda

Técnicas Funcional de Proyecto. Especificacion Fase del
es técnicas Proyecto
Especificaciones de Analista Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Segunda

Modelamiento de Funcional de Proyecto. Especificacion Fase del
Datos. es de Proyecto.
Modelamiento
de Datos.
Especificaciones de Analista Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Segunda

Interfaces. Funcional de Proyecto. Especificacion Fase del
es de Proyecto.
Interfaces.
Especificaciones de Analista Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Tercera

Ambiente de Funcional de Proyecto. Especificacion Fase del
Desarrollo es de Proyecto.
Ambiente de
Desarrollo.

Recursos por Funcional de Proyecto. Especificacion Fase del
Actividad es de Recursos Proyecto.
por Actividad.

Hardware Funcional de Proyecto. Especificacion Fase del
es de Hardware Proyecto

Software. Funcional de Proyecto. Especificacion Fase del
es de Software. Proyecto
Desarrollo del módulo Gerente del Analista Funcional. Gerente Escrito Informe del Cuarta Fase
de requerimientos Proyecto de Proyecto. Desarrollo del del
módulo de Proyecto.
requerimientos
.
de Compra Directa Proyecto de Proyecto. Desarrollo del del
módulo de Proyecto.
compra directa.
de Compra por Proyecto de Proyecto. Desarrollo del del
proceso de selección módulo de Proyecto.
compra por
proceso de
selección
Cambios Solicitados Analista Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Todas las
Funcional de Proyecto. Cambios Fases del
Solicitados. Proyecto
Aquality Assurance Analista Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Quinta Fase
Test Funcional de Proyecto. Aquality del Proyecto
Assurance
Test.
Manual de Analista Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Sexta Fase

Capacitación Funcional de Proyecto. Manual de del Proyecto
Capacitación
Manual Usuario Gerente del Analista Funcional. Gerente Escrito Informe de Sexta Fase
Proyecto de Proyecto. Manual de del Proyecto
Usuario.
1.9 Gestión de las Adquisiciones
1.9.2 Plan de Gestión de las Adquisiciones

APN
Fecha: 26 de Junio del 2010
Recursos para las adquisiciones:

Para la adquisición de la Infraestructura:
Se designa al Analista de Procesos
Responsabilidades:
Contrato de Implementación
Contrato de Mantenimiento
Las responsabilidades incluyen : Preparar y formalizar el contrato
Para la adquisición de la Plataforma Operativa
Se designa al Responsable de Implementación de la Plataforma
Responsabilidades:
Supervisar la instalación de la plataforma operativa
Supervisar la instalación de la plataforma BPM
Supervisar las pruebas integrales de la plataforma
Para el Rediseño de Procesos
Se designa al Analista Funcional

Responsabilidades:
Supervisar y validar los diagramas correspondientes
El gerente de proyecto conjuntamente con el Analista de Procesos y el Responsable de la

Plataforma formularan y aprobaran los contratos correspondientes.
Productos y servicios a contratar:

Para el desarrollo del proyecto será necesario adquirir:
Dos servidores : (Incluye instalación y puesta en producción)
Licencias plataforma BPM (Incluye instalación y puesta en producción)
Servicio de Elaboración del Rediseño del Proceso de Atención de Requerimientos
Tipos de contrato a ser usados:

Según las políticas de la organización y de las normativas gubernamentales el tipo de
contrato a ser usado serán del tipo Precio Fijo o Suma Alzada. Con esto se cumple la ley de
contrataciones y adquisiciones del estado y se minimiza los riesgos en la adquisición.
Las especificaciones técnicas y términos de referencia formaran parte del contrato a firmar.
Dichos documentos serán elaborados por los especialistas designados para la contratación.
(Sección Recursos para las adquisiciones)
Para formalizar el contrato se emitirán las órdenes de compra y servicio correspondientes.
Criterios de evaluación:
Factores referidos a la experiencia en la actividad
Se calificará considerando el monto facturado por el postor por la venta de bienes similares.
Plazo de entrega
Se calificará considerando el menor plazo de entrega de los bienes a adquirir.
Se debe considerar como criterio de comparación el resultado de la indagación de mercado

realizada por el área de Logística.
Vendedores precalificados:
Se recomienda cursar invitaciones a proveedores de tecnologías de información,
relacionados al objeto de la adquisición, obtenidos del SEACE como referencias históricas.
Esto en cumplimiento de la normatividad vigente. No están permitidos proveedores
precalificados.
1.9.3 Enunciado del Trabajo a Contratar

APN
Identificador del entregable E.33

Nombre del entregable BPM instalado
Alcance del entregable Se deberá instalar la plataforma operativa, la plataforma de
BPM y finalmente realizar las pruebas correspondientes.
Duración estimada 6 dias
Fecha de inicio 10/05/2010
Fecha de término 17/05/2010
Empresa Peso
Solidez y experiencia: 10%
Soporte Local: 20%

Criterios de aceptación
Metodología de implantación: 05%
RRHH Puntaje
Personal calificado: 10%

APN
Identificador del entregable E.34

Nombre del entregable Rediseño del Proceso
Alcance del entregable Se deberá desarrollar el diagrama del proceso rediseñado.
Duración estimada 10 dias

Fecha de inicio 07/05/2010
Fecha de término 20/05/2010
Empresa Peso
Solidez y experiencia: 10%
Soporte Local: 10%

Criterios de aceptación
Metodología de implantación: 05%
RRHH Puntaje
Personal calificado: 20%
1.10 Cierre del Proyecto
1.10.1 Acta de Aceptación del Proyecto
Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN
Proyecto: Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN
Cliente: Ing. Paola Asencios
Fecha: 26 de Junio de 2010

Participantes:
Cliente: Proyecto
Luz Ramos 1. Paola Asencios (Gerente de Proyecto)
2. Carlos Novoa (Analista de Proceso)
Directora de la Oficina 3. Ruben Gómez (Analista Funcional)

General de
4. Rosa Candía (Analista Programador)
Administración
5. Mario Arburu (Analista Programador)
6. Karen Bocanegra (Analista QA)
7. Carla Tarazona (Documentadora)
8. Cecilia Rosadio (Capacitadora)
9. Carlos Carrion (Responsable de implementación de

la plataforma
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Proyecto de Automatización del
Proceso de Atención de Requerimientos en la APN ha sido concluido satisfactoriamente y se
encuentra totalmente implementado y operativo, cumpliendo con todos los requerimientos
especificados.
LUZ MARIA RAMOS

PAOLA ASENCIOS CANICOBA
Directora Oficina General de
Gerente de Proyecto
Administración
1.10.2 Lecciones Aprendidas
Lección Aprendida Nro: 001
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:
Evitar retrasos en la entrega de los recursos adquiridos dentro del proyecto
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto
Grupo de procesos:* Iniciación X Planeamiento Ejecución Control Cierre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:
Planificar las compras y adquisiciones
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:
Juicio de Expertos
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?
Se programo la implementación de la plataforma operativa para 06 dias pero este plazo no se

cumplió. La compra de equipamiento para el proyecto demoró debido a que no se consideró
márgenes de tiempo para los casos de importación. Esto ocasionó retrasos en la obtención de
equipamiento y por lo tanto el proceso de implementación tardo más de lo debido.
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?
EL entregable BPM instalado el cual debió estar completado en 06 días pero se completo en 10
días. Esto ocasiono que el equipo de desarrollo iniciara sus actividades con 4 días de retraso.
¿Cuál es la lección aprendida?

Se debe establecer en los contratos penalidades por día de incumplimiento de entrega de
adquisiciones.
¿Qué acción se tomó?
Fue necesario que el equipo de desarrollo recupere los 4 días de desfase con horas extras durante
dos semanas.
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?
Se recomienda establecer las condiciones de adquisición de manera oportuna y adecuada

considerando planes de contingencias como alquileres de equipos temporales.
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?
En la definición de actividades. Considerar como recuperar tiempo no estimado por retrasos.
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?
En la elaboración de contratos. Se debe considerar penalidades que cubran al proyecto frente a

riesgos económicos ocasionados por retrasos.
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)
Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto

1 1 1
Equipo
1
del X Todo el Personal
1 1
Otros:
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen)
e-mail 1
Intranet/pagina Web X Preguntas Frecuentes
1 1 1 1 1
Biblioteca
Otros:
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? 1 1
si 1
X no
1
Nombre(s) de anexo(s):
1.
2.
Lección Aprendida Nro: 002
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:
Renuncia de un miembro del equipo de proyecto
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto
Grupo de procesos:* Iniciación X Planeamiento Ejecución Control Cierre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:
Planificar Recursos Humanos
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:
Teoría de la Organización
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?
A los 3 meses de iniciado el proyecto uno de los analista programadores renuncio al equipo de
proyecto a raíz de cambio laboral.
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?
No se contaba con el retiro de un miembro del proyecto teniendo en cuenta que se había firmado
un contrato de permanencia por el periodo de duración del proyecto. El impacto fue importante
en el cumplimiento de actividades relacionado al desarrollo de componentes. Tomo 3 días
contratar al nuevo integrante.
¿Cuál es la lección aprendida?
Se deben establecer mecanismos de reposición inmediata de miembros del proyecto salientes.

¿Qué acción se tomó?
Se inicio la búsqueda de reemplazo de manera inmediata en colaboración con el área de RRHH

de la empresa. Se tenía un base de personas que participaron en proyectos similares el cual fue
consultado para adquirir al nuevo personal.
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?
Se recomienda monitorear e identificar el riesgo de que un personal pueda renunciar. Establecer

mecanismos de comunicación efectiva con el personal para que este manifieste con anticipación
su intención de dejar el equipo de proyecto.
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?
En la planificación de recursos humanos de cada proyecto.
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?
En la planificación de recursos humanos de cada proyecto.
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)
Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto

1 1 1
Equipo
1
del X Todo el Personal
1 1
Otros:
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen)
e-mail 1
Intranet/pagina Web X Preguntas Frecuentes
1 1 1 1 1
Biblioteca
Otros:
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? 1 1
si 1
X no
1
Nombre(s) de anexo(s):
1.
2.

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CAPÍTULO I.

1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Nombre del Automatización del Proceso Fecha de Preparación 26/04/2010

Patrocinador: Oficina General de Fecha de

Preparado por: Jefe de TI de la APN Autorizado por: Gerente General

B. Descripción del producto o servicio del Proyecto

Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que afectan directamente al

El proyecto contempla el rediseño del proceso de Atención de Requerimientos el cual deberá

El producto del Proyecto será la automatización del proceso de Atención de Requerimientos a

El proyecto contempla además la adquisición de los componentes necesarios de hardware y

C. Alineamiento del Proyecto

Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto

Permitir administrar el gasto en la institución a

Brindar servicios oportunos y eficientes a la Maximizar el número de requerimientos

Incrementar la satisfacción de los usuarios

D. Objetivos del Proyecto

Objetivos del Proyecto

El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles

El proyecto deberá considerar la filosofía BPM.

El proyecto se basará en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos y directivas internas de

El proyecto contempla el rediseño y automatización del proceso de Atención de

E. Alcance y Extensión del Proyecto

• Principales Entregables del Proyecto.

• Diseño de la Plataforma Tecnológica

• Plataforma BPM implementada

• Modelo del Rediseño del Proceso de Atención de Requerimientos

• Estructura de Aplicativos que soportan la automatización

• Proceso automatizado Aprobado

Principales Fases del Proyecto.

• Fase 1 : Implementación de la Plataforma

• Fase 2: Rediseño del Proceso

• Fase 3: Automatización del Proceso

• Oficina General de Administración

• Oficina de Control Interno

• El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles.

• Se deberá utilizar la plataforma BPM de Oracle.

• Se deberá respetar las directivas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones de la

• El desarrollo de la automatización solo se realizará con personal externo.

• Cada área deberá asignar a un representante ante el equipo del proyecto.

• La base de datos a utilizar será Oracle 11g.

• El proyecto deberá considerar su propia infraestructura, el cual será compatible con la

• La automatización deberá crear interfaces con el Sistema SIAF del MEF.

• Se encuentra definido el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de

• La Ley de Adquisiciones y Contrataciones no cambiara durante el periodo vigente.

• Las directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la entidad son actuales y

• La plataforma de base de datos se encuentra completamente operativa.

• Se cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario que requiera equipo de trabajo.

• El personal representante destinará 4 horas a la semana para brindarlo al proyecto.

Límites del proyecto

• El rediseño y automatización del proceso de Atención de Requerimientos.

• Actualización de procedimientos o directivas de atención de requerimientos

• Capacitación en Adquisiciones y Contrataciones al personal

• Carga de información presupuestal o administrativa con mas de un año de antigüedad

• Depuración del catálogo de bienes de la entidad.

• Inventarios del almacén.

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto

• Compromiso del personal asignado

• Apoyo de la alta dirección

• Disponibilidad de tiempo del personal asignado

• Utilizar la filosofía BPM

• Utilizar la guía del PMBOK