SGMA-IM-CA

CONTROL DE ASISTENCIA

CURSO: _____________________________DIA: __________________FECHA: ___________

HORARIO: __________________________ LUGAR: _________________________________

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA

14
 SGMA-IM-FIRS

FORMATO DE INCIDENCIAS DE RESIDUOS SOLIDOS

Fecha de la incidencia: Fecha Estimada de termino:

día mes Año día mes año

DE:

A:

INCIDENTE:

ACCIONES TOMADAS:

PERSONAS INVOLUCRADAS:
 SGMA-IM-FPRS

FORMATO DE PESAJE DE RESIDUOS SOLIDOS

ENCARGADO: ________________________________________

DESCRIPCION DEL
HORA CODIGO FECHA PESO
PRODUCTO
 SGMA-IM-FIC

FORMATO DE INCIDENCIAS DE CONTIGENCIA

INFORME DE INCIDENTES:

UBICACIÓN:
DESCRIPCION DEL
INCIDENTE:

UBICACIÓN:

RESPONSABLE:

FECHA:

N° DE REPORTE:

COMO SE DETECTO:

DESCRIBA LO QUE ENCONTRO:

 SGMA-IM-FCIL

FORMATO DE CONTROL DE INSUMOS DE LIMPIEZA

NUMERO DE ORDEN: ________

Para: ______________________________ Enviar a: _______________

CONTROL N° HORA DE INICIO DEL HORA DE FECHA:

CONTROL: FIN DEL
CONTROL:

NOMBRE DEL MONITOR:

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: MONITOR
AMBIENTAL
 SGMA-IM-FOC

FORMATO DE ORDEN DE COMPRA

Nombre de Compañía: _________________ Cargo: ________________

Dirección: ____________________________ Dirección: _____________

Teléfono: ____________________________ Teléfono: _____________

FECHA DE
FECHA DE ORDEN DESCRIPCIÓN
ENTREGA

PRECIO
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL
UNITARIO

IGV
TOTAL

FECHA:__________

1. ENVIAR COPIA DE FACTURA

2. NOTIFIQUENOS DE MANERA INMEDIATA
3. EN CASO DE NO PODER REALIZAR EL ENVIO COMO SE ESFECIFICO
 SGMA-IM-FCB

FORMATO DE CALIBRACION DE BALANZA

FECHA HORA CALIBRACION CODIGO OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: MONITO

R:
 SGMA-IM-FRPD

FORMATO DE REVISION POR DRIECCION

MOTIVO: _________________________

RESPONSABLE: ____________________

FECHA: ___________________________

PUNTOS A TRATAR:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1. RESULTADO DE AUDITORIA INERNA:

Proceso Fecha N° de no N° de N° de oportunidad

conformidades observaciones de mejora

Descripción:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. COMUNICACIÓN DE PARTES INERESADAS, QUEJAS:

N° de Quejas: __________

QUEJA N°:
 TIPO FONDO FORMA
CASIFICACION FUNDADAS NO FUNDADAS FUNDADAS NO FUNDADAS

DESCRIPCION

 Origen: ______________________________________________
 Fecha: _______________________________________________
 Queja: _______________________________________________

3. DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN (EVIDENCIA):

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. CAMBIOS EN REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________