PLAN AUDITORIA INTERNA INTEGRADA SGI

Objetivos: 1.- Verificar que el SIG está en conformidad con las Normas Internaciones ISO9001:15 - ISO14001:15 y
OHSAS18001:07
2.- Verificar el aporte del SIG para alcanzar los objetivos de la Organización.

Equipo A1: Auditor 1, Auditor 2, Observador 1*

Equipo A2: Auditor 3, Auditor 4
Equipo A3: Auditor 5, Auditor 6, Observador 2*

Auditor Líder: Auditor 1

(*) Auditor en entrenamiento U/O Observador
Item Fecha Horario
Area Eq. Auditor Auditado(s) Procesos a Auditar
Desde Hasta

1 2-abr-18 11:00 11:30 Oficina Central Equipo AI Reunión de Apertura

Planificación de la Producción
Kpi - Planes de Acción
Control Operacional (Q-SSO-MA)
2 2-may-18 11:30 13:00 Producción E A1 Encargado de Area
No conformidades
Incidentes
Estado 5S

Control Operacional (Q-SSO-MA)

Bodega y Jefe de Bodega,
3 2-may-18 11:30 13:00 E A2 Evaluación Proveedores
Abastecimiento Asistentes Control de Sustancias Peligrosas (Int+Ext).

Orden y aseo
Procedimientos de trabajo
Supervisor y
4 2-may-18 11:30 13:00 Contratistas E A3 Politica de Calidad
personal del área Informacion documentada
Cumplimiento de requisots cliente

2-may-18 13:00 14:00 Almuerzo

Documentación legal
Registros
Jefe Turno
5 2-may-18 14:15 16:00 RRHH E A1 Capacitación y formacion
Líder Acería Selección d eperosnal, perfiles de cargo,
competencias laborales.

Control Operacional (Q-SSO-MA)

Seguridad y Salud Jefe Turno No conformidades
6 2-may-18 14:15 16:00 E A2
Ocupaiconal Refractaristas Incidentes
Matriz SIG

Jefe Turno Programa de mantención

7 2-may-18 14:15 16:00 Mantención E A3 Líder y Operadores Tareas preventivas
S. Arena Controles operacionales CASSOMA

Control Operacional (Q-SSO-MA)

Jefe Turno
No conformidades
8 2-may-18 16:15 17:30 Medio Ambiente E A1 Líder y Operadores
Incidentes
Rueda de Moldeo Matriz SIG

Jefe Mantención
Mecánica Convenios
10 2-may-18 16:15 17:30 Comercio exterior E A3
Mecánico Turno Gestión Comercial
Mecánicos

Jefe Mant. Eléctrica

Líder Mant. Eléctrica
11 2-may-18 16:15 17:30 Despacho E A1 Logistica
Eléctr. Turno
Eléctricos

Hugo Peñaloza
Revision por la dirección
Eduardo Jimenez
12 2-may-18 17:35 18:00 Gerencia general E A2 Mejora del sistema
Mecánicos Coquilla y
Placas

Control Operacional (Q-SSO-MA)

No conformidades
Marcelo Curihuán Incidentes
Oscar Labra Matriz SIG
13 2-may-18 17:35 18:00 Calidad E A3
Luis Valdés Calibración
Santiago Quiroz Certificado de Origen
Control Operacional
Procedimientos

14 2-may-18 18:30 19:00 Reunión de Cierre Equipo AI Todos