RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

...............................................................
TAHUN.................

I. Pendahuluan:

Monitoring
danpenilaiankinerjaPuskesmasdilakukansebagaiwujudakuntabiltaspuskesmasd
alammemberikanpelayanankepadamasyarakat.Berbagaimekanisme monitoring
danpenilaiankinerjadilakukanbaikmelaluisupervisi, laporancapaiankinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaiankinerja
semester, danpenilaiankinerjatahunan.

Audit internal merupakansalahsatumekanismeuntukmenilaikinerjapuskesmas

yang dilakukanolehtim audit internal yang
dibentukolehKepalaPuskesmasberdasarkanstandar/kriteria/target yang
ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapatdilaksanakansecaraefektifdanefisien,

makadisusunrencana program audit.

II. Latar Belakang:

Audit internal
merupakansalahsatumekanismeuntukmenilaikinerjapuskesmas yang
dilakukanolehtim audit internal yang
dibentukolehKepalaPuskesmasberdasarkanstandar/kriteria/target yang
ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapatdilaksanakansecaraefektifdanefisien,

makadisusunrencana program audit.

III. Tujuan audit:

TujuanUmum:
Melakukanpenilaianterhadapkesesuaiansumberdaya, proses pelayanan,
dankinerjapelayanan UKM dan UKP
sebagaidasaruntukmelakukanperbaikanmutudankinerja
TujuanKhusus:
1. Melakukan audit kesesuaiansumberdaya, proses pelayanan,
dancapaiankienrjapelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi,
danPencegahanPenyakit
2. Melakukan audit kesesuaiansumberdaya, proses pelayanan,
dancapaiankienrjapelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi,
danPencegahanPenyakit
 3. Melakukan audit kinerjaadministrasimanajemenpuskesmas:
kearsipan, kepegawaian, dan logistic.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- PencegahanPenyakit
- KesehatanLingkungan

2. Pelayanan UKP:
- GawatDarurat
- Rawatjalan
- Ruangpersalinan
- Laboratorium
- Farmasi

3. Administrasimanajemen:
- administrasikepegawaian
- administrasisuratmenyurat
- pemeliharaansaranadanprasarana
- pemeliharaanalat
- keuangan

b. Kegiatan Audit danRinciankegiatan:

1. Penyusunanrencanaprogram audit
2. Penyusunan KAK audit internal untukmasing-masing
unit yang akandiaudit
3. Pemberitahuankepada unit yang akandiaudit
4. Pelaksanaankegiatan audit sesuaijaudal
5. Analisishasil audit
6. Tindaklanjuthasil audit
7. Monitoring pelaksanaantindaklanjut
8. Menyusunlaporan audit internal
9. Penyampaianlaporanhasil audit dantindaklanjutnya
V. Cara melakukan kegiatan:
a. Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan KIA
Pelaksanaan 10 Standar ANC
T 10 T
2 Promkes Capaian PHBS Standar
cakupan
PHBS
Pelaksanaan S
PHBS
....dst

UKP Gawat Darurat Pelaksanaan SOP Triase

triase
....dst

b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:Observasi,
wawancara, danmelihatdokumendanrekaman yang ada.

c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakandalammelakukan audit internal meliputi:

a. Kuesioneruntukwawancara
b. Panduanobservasi
c. Check list
d. …dsb
 Instrumen audit
tersebutdisusunpadasaatmenyusunkerangkaacuankegiatan audit
internal sesuaidengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananyaaudit Pelayanan UKM: (sebutkanapasaja)
Contoh:
- KIA : capaiankinerja KIA danpelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening giziibuhamil
- P2 : pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling : capaiankinerjapemeriksaan TTU
danpelaksanaan
pemeriksaan TTU

Terlaksananya audit Pelayanan UKP: (sebutkanapasaja)

Contoh:
- GawatDarurat : pelaksanaantriase
- Rawatjalan : kelengkapan SOAP padarekammedisrawat
jalan
- Ruangpersalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaiankinerjawaktutunggu lab dan
pelaksanaanpemeriksaankimiadarah
- Farmasi : pelayananreseprawatjalan

Terlaksananya audit Administrasimanajemen: (sebutkanapasaja):

- administrasikepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
- administrasisuratmenyurat : proses pengelolaansuratmasukdan
keluar
- pemeliharaansaranadanprasarana: perencanaandanpelaksanaan
pemeliharaan
- pemelihataanalat : perencanaandanpelaksanaan
pemeliharaan
- keuangan : ketepatandankelengkapanpelaporan
keuangan
 VII. Jadual dan alokasi waktu (lihatlampiran)
VIII.EvaluasipelaksanaanKegiatandanPelaporan:
Evaluasipelaksanaankegiatan audit
dilakukanuntukmenilaiapakahpelaksanaan audit sesuaidenganjadual yang
sudahdisusunsetiaptigabulansekali.
Jikaterjadiketidaksesuaiandalampelaksanaankegiatanaudit
dilaporkankepadaketuatim audit untukdibahasbersamadalamtim audit
internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, danevaluasikegiatan:

Auditor internal harusmencatat/mendokumentasikankeseluruhan proses
kegiatan audit internal, danmelaporkanhasiltemuan audit, hasilanalisis,
danrencanatindaklanjut yang disepakatibersamadenganauditee.
Keseluruhankegiatan audit internal
harusdievaluasisebagaidasaruntukmelakukanperbaikandalammelaksanakan
audit.

Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………
Kegiatan
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
1. Penyusunan
rencana program X
audit
2. Penyusunan
Kerangka Acuan X X X X

3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Kesling Dst

UGD
UKP Pendaftar Poliumu Dst
an m
 Tim Audit Tim 1 Dst
(sebutka
nnama)
Tim 2
(sebutka
nnama)

5. Analisishasil X X X X X X X X X X X
audit

6. Tindaklanjuthasil X X X X X X X X X X X
audit

7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaantindakla
njut audit

8. Menyusunlaporan X X X X
audit

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteria Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit ii
diaudit)
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkanna Instrument Wawancara, Check list, 5 Julisd 7 5 – 7 Des
perencanaan program KIA ma) akreditasiperenc periksadoku Panduanwa Juli 2016 2016
KIA anaan program menperencan wancara
(Bab IV.1,2.3…) aan,
periksarekam
kegiatanlok
minperencan
aan
Menilaicapaian Cakupan (sebutkanna Indikatordan Periksalapor Check list 10 Julisd 10 – 12
kinerja KIA program KIA ma) target program anbulan KIA indicator 12 Juli Des 2016
KIA: K1, K4, dst dan target 2016
kinerja
Dst
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteria Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit ii
diaudit)

...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketuatim audit Anggota Tim Audit: