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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sra.

ROSA ANGELICA ARIAS PANESSO


Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005 MZ D CASA 8 VILLAESPERANZA
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000076 de Diciembre 01 de 2016 IPIALES/NARIÑO
Y RETENEDORES DE IVA Codigo Postal:
Actividad económica principal 6120

Fecha de Carga de Minutos: 07-Jul-2018 Referencia de Pago Total: 5167585551

Período de Facturación: 07-Jun-2018 a 06-Jul-2018 Factura de Venta No.: E 4805043398

Suspensión a partir de: 21-Jul-2018 Fecha de Facturación: 07-Jul-2018

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762006334532 DE 03-Ene-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 4766612857 AL 5236612856
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Impuestos IVA:2,243.42 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 30.05% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Sra. ROSA ANGELICA ARIAS PANESSO


Referencia de Pago: 5167585551
No. de Identificación: CC.: 21475740
(415)7707175320010(8020)5167585551(3902)06954511 Número Celular: 3118862777
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Equipo)
Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Fecha de Facturación: 07-Jul-2018
Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

19-Jul-2018 69,545.11
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 69,545.11

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA


(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados
IPIALES
Calle 13 N. 7-51
PASTO
Carrera 32 Calle 19 Esquina - amorel de la Avenida

CPS's - CENTROS DE PAGOS Y SERVICIO/CVC - CENTROS DE VENTAS CLARO


Horario de Atención: Lunes a Sábado
(*) CPS's autorizados para recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos / (**) CVC - Centros de Ventas Claro
BUESACO LA CRUZ Carrera 24 No. 18 - 30 Carrera 5 No. 6 - 40
Cra 3 No. 9 - 11 Centro Calle 5 con Carrera 10 Esquina Terminal de Transportes de Pasto Lc. 151 y 152 TUMACO
Calle 11 No. 34 - 78 Lc. 273 Unicentro Pasto Calle Sucre Frente a Bancolombia
IPIALES LA UNIÓN Calle 20 No. 26 - 45 y 26 - 46 Centro
Carrera 6 No. 10 - 71 Sector Centro Carrera 1 No. 17 - 12 en el Barrio Niño Dios SANDONA TUQUERRES
Ent.1 Cra.6A No.13-17 y Ent.2 Cra.7A No.13-20 PASTO Carrera 14 No. 16 - 44
C.C. Gran Plaza Ipiales Lc. 109

SABÍAS QUE
Señor Usuario, para su seguridad cancele su factura únicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A., en caso de hacerlo en algún lugar diferente, Comcel no se hará responsable del pago. Si lo prefiere envié sus solicitudes por correo
certificado a la Carrera 68 A No. 24B-10 Bogotá. También puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular Claro, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier lugar
del país, o al fax 7421285 en Bogotá, o en la Página Web: www.claro.com.co – www.comcel.com o Facebook "Comcel te escucha"
Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.
En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

INFORMACION GENERAL
* Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a órdenes de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir del cual se causarán intereses moratorios a la tasa más alta permitida de conformidad
con la Ley 510 de 1999 y demás normas concordantes y se incluirán en su siguiente factura.
* De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
* En planes cerrados CLARO solamente controlará el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlará consumos por otros servicios como roaming, valor agregado o servicios prestados por otros operadores.
* Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co - www.comcel.com.co
* La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio:
Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
* Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace:
http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

(415)7707175320010(8020)1167585552(3902)1092 (415)7707175320010(8020)4020155925(3902)06953419
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO:1167585552 REFERENCIA DE PAGO:4020155925

Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta
Crédito Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 10.92 Valor a pagar por Equipo 69,534.19

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. COMCEL S.A.
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Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. Número Celular 3118862777
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 Codigo Interno 1.16758555
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
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RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762006334532 DE 03-Ene-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 4766612857 AL 5236612856
27.91 0.00 0.00 0.00 69,517.20 0.00 69,545.11

Impuestos IVA:2,243.42 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 30.05% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

EQUIPO A CRÉDITO
INFORMACION DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO
Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540020406150 SAMSUNG GALAXY J7 PR 534,278.79 69,516.99 0.18 0.03 478,795.56 4 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 534,278.79 69,516.99 0.18 0.03 478,795.56
DETALLE DE PAGOS DE SERVICIOS
PAGOS RECIBIDOS Valor
Pago Recibido 13-Jun-2018 (35,800.00)
Subtotal $ (35,800.00)
TOTAL PAGOS $ (35,800.00)
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ROSA ANGELICA ARIAS PANESSO
DESCRIPCION DEL PLAN
Fideliza 850MB Mx SmNV: Cargo Fijo Mensual: $35.900 Imp Incl. Incluye: 15000 segundos (250 minutos) todo destino fijo o móvil nacional; Cantidad de elegidos
todo destino: 3; SMS a móviles Claro: 3.000; Navegación: 850MB. Agotados los datos incluidos, tendrá acceso gratis a funcionalidades seleccionadas de
Facebook, Twitter y Chat de Whatsapp. Una vez consumidos los servicios incluidos en el plan, podrá realizar una recarga y aplicarán las tarifas de prepago Claro.
SMS adicional a móviles Claro: $140 IVA Incl. SMS adicional a otros: $296 IVA Incl. No Incluye: Roaming Internacional,servicios de Mensaje de Texto, MMS, ni
descarga de contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co. El prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. Costo Equipo
(27.00%).
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118862777
Consumo Celular 252:00

Duración Valor Impuestos* Total


Minutos o Segundos de acuerdo al plan con Costo 0:00 0.00 0.00 0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan 0:00 0.00 0.00 0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI 0:00 0.00 0.00 0.00
Minutos en Roaming Internacional 0:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00
Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 0.00 0.00 0.00
DISCRIMINACION VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL
Valor Impuestos* Total
Minutos en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Megas en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Mensajes de texto en roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00
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CONSUMO DE MINUTOS O SEGUNDOS SEGUN DESCRIPCION DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS
3838 DIC-ENE
3850 -

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762006334532 DE 03-Ene-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 4766612857 AL 5236612856
3348 ENE-FEB
3080 - 2608 FEB-MAR
2310 - MAR-ABR
1540 -
ABR-MAY
638 MAY-JUN
770 -

0- PROM

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

CONSUMO DE DATOS DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS (EN GB)


ENE-FEB
30 - FEB-MAR
24 - MAR-ABR
18 - ABR-MAY
12 -
MAY-JUN
JUN-JUL
6- 3.21
0.17 1.63 1.67
0- PROM
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3118862777


CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo

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Tiempo Aire al Aire Total ($)
07-Jun 08:46 3178752544 4:59 0.60 0.00 0.00
07-Jun 09:55 3178752544 2:48 0.60 0.00 0.00
07-Jun 09:59 0327732566 2:05 0.60 0.00 0.00
07-Jun 10:05 3188434191 4:00 0.60 0.00 0.00
07-Jun 13:26 3116694985 0:34 0.60 0.00 0.00
07-Jun 13:27 3188434191 27:08 0.60 0.00 0.00
07-Jun 16:10 3103725713 0:45 0.60 0.00 0.00
07-Jun 16:58 3103725713 3:07 0.60 0.00 0.00
07-Jun 19:56 3178752544 6:45 0.60 0.00 0.00
08-Jun 08:41 3122700974 0:59 0.60 0.00 0.00
08-Jun 10:19 3178752544 3:09 0.60 0.00 0.00
08-Jun 14:15 3103725713 1:31 0.60 0.00 0.00
08-Jun 14:35 3103725713 0:35 0.60 0.00 0.00
08-Jun 14:39 3155403099 0:47 0.60 0.00 0.00
08-Jun 16:12 3006547619 0:54 0.60 0.00 0.00
08-Jun 16:14 3008004707 2:16 0.60 0.00 0.00
08-Jun 16:44 3164664242 3:22 0.60 0.00 0.00
09-Jun 09:23 3178752544 3:59 0.60 0.00 0.00
09-Jun 16:49 3103725713 0:53 0.60 0.00 0.00
09-Jun 16:54 3103725713 1:25 0.60 0.00 0.00
10-Jun 18:43 3178752544 19:02 0.60 0.00 0.00
10-Jun 19:02 3178752544 0:49 0.60 0.00 0.00
11-Jun 08:47 3188434191 12:58 0.60 0.00 0.00
11-Jun 10:47 3178752544 4:05 0.60 0.00 0.00
11-Jun 12:52 3148025502 6:15 0.60 0.00 0.00
11-Jun 14:22 3174116288 0:53 0.60 0.00 0.00
11-Jun 14:25 3174116288 0:26 0.60 0.00 0.00
11-Jun 16:00 3184946398 1:21 0.60 0.00 0.00
11-Jun 18:08 3103725713 1:58 0.60 0.00 0.00
11-Jun 19:34 3184946398 0:41 0.60 0.00 0.00
12-Jun 10:06 3122700974 1:12 0.60 0.00 0.00
12-Jun 11:01 3184946398 0:40 0.60 0.00 0.00
12-Jun 12:43 3184946398 1:54 0.60 0.00 0.00
12-Jun 12:47 3155403099 1:30 0.60 0.00 0.00
12-Jun 13:35 3184946398 3:55 0.60 0.00 0.00
12-Jun 14:00 3188434191 1:53 0.60 0.00 0.00
12-Jun 19:42 3178752544 5:46 0.60 0.00 0.00
12-Jun 20:58 3103725713 0:42 0.60 0.00 0.00
12-Jun 20:59 3185146682 0:40 0.60 0.00 0.00
13-Jun 09:30 3148025502 2:45 0.60 0.00 0.00
13-Jun 09:35 3206976332 0:13 0.60 0.00 0.00
13-Jun 09:35 3206976332 0:17 0.60 0.00 0.00
13-Jun 11:27 3178752544 0:51 0.60 0.00 0.00
13-Jun 13:47 3178752544 0:59 0.60 0.00 0.00
13-Jun 13:51 3103725713 0:03 0.60 0.00 0.00
13-Jun 14:31 3178752544 0:46 0.60 0.00 0.00
13-Jun 14:35 3178752544 0:35 0.60 0.00 0.00
13-Jun 14:41 3178752544 1:41 0.60 0.00 0.00
13-Jun 21:02 3184946398 5:50 0.60 0.00 0.00
13-Jun 21:09 3157894900 1:42 0.60 0.00 0.00
14-Jun 07:36 3178752544 0:26 0.60 0.00 0.00
14-Jun 07:38 3178752544 4:27 0.60 0.00 0.00
14-Jun 09:18 3178752544 4:48 0.60 0.00 0.00
14-Jun 10:22 3178752544 0:16 0.60 0.00 0.00
14-Jun 10:23 3188434191 0:35 0.60 0.00 0.00
14-Jun 10:49 3148025502 16:01 0.60 0.00 0.00
14-Jun 11:05 3178752544 1:37 0.60 0.00 0.00
14-Jun 11:35 3178752544 3:11 0.60 0.00 0.00
14-Jun 14:39 3178752544 3:14 0.60 0.00 0.00
14-Jun 14:42 3188434191 22:49 0.60 0.00 0.00
14-Jun 15:12 3157894900 2:57 0.60 0.00 0.00
14-Jun 19:04 3155403099 0:35 0.60 0.00 0.00
14-Jun 20:02 3178752544 2:11 0.60 0.00 0.00
15-Jun 09:35 3217675114 0:39 0.60 0.00 0.00
15-Jun 10:04 3184946398 6:15 0.60 0.00 0.00
16-Jun 14:18 3184946398 0:02 0.60 0.00 0.00
16-Jun 19:22 3184946398 0:03 0.60 0.00 0.00
16-Jun 19:23 3184946398 1:54 0.60 0.00 0.00
16-Jun 19:25 3188434191 14:01 0.60 0.00 0.00
17-Jun 13:26 3157894900 0:08 0.60 0.00 0.00
17-Jun 13:26 3157894900 1:03 0.60 0.00 0.00
17-Jun 15:27 3185024486 0:05 0.60 0.00 0.00
17-Jun 16:13 3185024486 0:11 0.60 0.00 0.00
17-Jun 16:54 3218452932 11:29 0.60 0.00 0.00
Subtotal 253:20 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
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Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 IPIALES/NARIÑO
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000076 de Diciembre 01 de 2016
Codigo Postal:
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: ROSA ANGELICA ARIAS PANESSO


Obligación: 4.02015592 - 3118862777
Fecha: 07/07/2018

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en


Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la
mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 07/07/2018, el saldo asciende a la suma de $69,534.19 por concepto


de Capital e intereses de Contrato de Equipo Terminal Móvil No.
9876540020406150
Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si
tiene alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.

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