Planteamiento del Problema:

* La organización necesita crecer un 15% de su portafolio de colocaciones

* Dentro de la organización se manejan 8 categorías distintas de VENDEDORs, la categoría
* Se tiene un estimado de cuanto es el crecimiento de colocaciones de cada cada categorí
* El área de Recursos Humanos sólo tiene capacidad para reclutar cierto número de perso
* Para el presente año no se va a aperturar ninguna oficina nueva, el promedio máximo qu

Objetivo:
Determinar la fuerza de ventas, que incurra en el mínimo costo de personal posible, con la

INPUTS:

a) OBJETIVO DE CRECIMIENTO

El portafolio Actual es de : 880,000,000

El objetivo de crecimiento es: 15%
El portafolio objetivo es: 1,012,000,000

b) HISTORICO DE CRECIMIENTO POR CATEGORÍA

PLAZA CATEGORIA Dec-14 Jan-15 Feb-15
REG 1 CATEGORIA 1 -5,500 16,000
REG 1 CATEGORIA 2 -5,500 15,000
REG 1 CATEGORIA 3 -5,500 12,500
REG 1 CATEGORIA 4 -3,000 10,000
REG 1 CATEGORIA 5 -2,200 9,000
REG 1 CATEGORIA 6 -1,500 7,000
REG 1 CATEGORIA 7 2,000 5,000
REG 1 CATEGORIA 8 2,000 4,000
REG 2 CATEGORIA 1 -5,500 16,000
REG 2 CATEGORIA 2 -5,500 15,000
REG 2 CATEGORIA 3 -5,500 12,500
REG 2 CATEGORIA 4 -3,000 10,000
REG 2 CATEGORIA 5 -2,200 9,000
REG 2 CATEGORIA 6 -1,500 7,000
REG 2 CATEGORIA 7 2,000 5,000
REG 2 CATEGORIA 8 2,000 4,000
REG 3 CATEGORIA 1 -5,500 16,000
REG 3 CATEGORIA 2 -5,500 15,000
REG 3 CATEGORIA 3 -5,500 12,500
REG 3 CATEGORIA 4 -3,000 10,000
REG 3 CATEGORIA 5 -2,200 9,000
REG 3 CATEGORIA 6 -1,500 7,000
REG 3 CATEGORIA 7 2,000 5,000
REG 3 CATEGORIA 8 2,000 4,000

TOTAL DEL PORTAFOLIO DE COLOCACIONES: 880,000,000 878,666,600 886,682,100

CRECIMIENTO MENSUAL: -1,333,400 8,015,500

C) PLANTA POR PLAZA:

PLAZA CATEGORIA Dec-14 Jan-15 Feb-15
REG 1 CATEGORIA 1 20 22 22
REG 1 CATEGORIA 2 21 26 26
REG 1 CATEGORIA 3 36 41 41
REG 1 CATEGORIA 4 26 33 33
REG 1 CATEGORIA 5 44 55 55
REG 1 CATEGORIA 6 67 80 80
REG 1 CATEGORIA 7 68 82 82
REG 1 CATEGORIA 8 29 45 45
REG 2 CATEGORIA 1 13 16 16
REG 2 CATEGORIA 2 26 33 33
REG 2 CATEGORIA 3 43 50 50
REG 2 CATEGORIA 4 46 55 55
REG 2 CATEGORIA 5 73 86 86
REG 2 CATEGORIA 6 87 102 102
REG 2 CATEGORIA 7 64 83 83
REG 2 CATEGORIA 8 51 79 79
REG 3 CATEGORIA 1 2 4 4
REG 3 CATEGORIA 2 2 4 4
REG 3 CATEGORIA 3 6 8 8
REG 3 CATEGORIA 4 1 4 4
REG 3 CATEGORIA 5 2 6 6
REG 3 CATEGORIA 6 8 14 14
REG 3 CATEGORIA 7 11 17 17
REG 3 CATEGORIA 8 27 35 35

773 980 980

D) NRO DE AGENCIAS
TOTAL VENDEDORS TOTAL
Nro Agencias 2014 VENDEDORS 2015

REG 1 16 311 384

REG 2 21 403 504
REG 3 4 59 92
 41 773 980

E) REMUNERACIÓN POR CATEGORÍA

CATEGORIA DE REMUNERA
VENDEDOR CION
CATEGORIA 1 3,500
CATEGORIA 2 3,100
CATEGORIA 3 2,800
CATEGORIA 4 2,200
CATEGORIA 5 1,900
CATEGORIA 6 1,550
CATEGORIA 7 1,250
CATEGORIA 8 1,000

F) GASTO EN PERSONAS:
PLAZA CATEGORIA Dec-14 Jan-15 Feb-15
REG 1 CATEGORIA 1 70,000 77,000 77,000
REG 1 CATEGORIA 2 65,100 80,600 80,600
REG 1 CATEGORIA 3 100,800 114,800 114,800
REG 1 CATEGORIA 4 57,200 72,600 72,600
REG 1 CATEGORIA 5 83,600 104,500 104,500
REG 1 CATEGORIA 6 103,850 124,000 124,000
REG 1 CATEGORIA 7 85,000 102,500 102,500
REG 1 CATEGORIA 8 29,000 45,000 45,000
REG 2 CATEGORIA 1 45,500 56,000 56,000
REG 2 CATEGORIA 2 80,600 102,300 102,300
REG 2 CATEGORIA 3 120,400 140,000 140,000
REG 2 CATEGORIA 4 101,200 121,000 121,000
REG 2 CATEGORIA 5 138,700 163,400 163,400
REG 2 CATEGORIA 6 134,850 158,100 158,100
REG 2 CATEGORIA 7 80,000 103,750 103,750
REG 2 CATEGORIA 8 51,000 79,000 79,000
REG 3 CATEGORIA 1 7,000 14,000 14,000
REG 3 CATEGORIA 2 6,200 12,400 12,400
REG 3 CATEGORIA 3 16,800 22,400 22,400
REG 3 CATEGORIA 4 2,200 8,800 8,800
REG 3 CATEGORIA 5 3,800 11,400 11,400
REG 3 CATEGORIA 6 12,400 21,700 21,700
REG 3 CATEGORIA 7 13,750 21,250 21,250
REG 3 CATEGORIA 8 27,000 35,000 35,000

TOTAL GASTO EN PERSONAS 1,435,950 1,791,500 1,791,500

 G) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DE RRHH
LIMITE DE
CAPACIDAD DE
CONTRATACION
RRHH

REG 1 CATEGORIA 1 5
REG 1 CATEGORIA 2 5
REG 1 CATEGORIA 3 5
REG 1 CATEGORIA 4 7
REG 1 CATEGORIA 5 11
REG 1 CATEGORIA 6 13
REG 1 CATEGORIA 7 15
REG 1 CATEGORIA 8 20

REG 2 CATEGORIA 1 7
REG 2 CATEGORIA 2 7
REG 2 CATEGORIA 3 7
REG 2 CATEGORIA 4 9
REG 2 CATEGORIA 5 13
REG 2 CATEGORIA 6 15
REG 2 CATEGORIA 7 20
REG 2 CATEGORIA 8 28

REG 3 CATEGORIA 1 2
REG 3 CATEGORIA 2 2
REG 3 CATEGORIA 3 2
REG 3 CATEGORIA 4 3
REG 3 CATEGORIA 5 4
REG 3 CATEGORIA 6 6
REG 3 CATEGORIA 7 6
REG 3 CATEGORIA 8 8

H) RESULTADOS

TOTAL
CRECIMIENTO

SALARIOS:
e VENDEDORs, la categoría 1 es la de mayor experiencia
ones de cada cada categoría según el historico de los últimos 3 años.
tar cierto número de personas por plaza y por categoría siendo más díficil de conseguir las categorías de mayor experiencia
va, el promedio máximo que puede de VENDEDORs por agencia es de 25 para cada plaza

de personal posible, con la que se pueda cumplir con el objetivo de crecimiento para el área de ventas

Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15

16,000 15,000 26,000 24,000 24,000 20,000 32,500
15,000 14,000 25,000 22,000 22,000 19,500 30,000
12,500 13,000 24,000 21,500 21,500 19,000 28,000
10,000 9,000 18,000 15,500 15,500 14,000 22,000
9,000 8,500 14,000 12,000 12,000 12,000 19,000
7,000 6,000 12,500 10,000 10,000 10,000 16,000
5,000 5,000 9,000 7,500 7,500 8,000 12,000
4,000 4,000 7,000 6,000 6,000 6,000 9,000
16,000 15,000 26,000 24,000 24,000 20,000 32,500
15,000 14,000 25,000 22,000 22,000 19,500 30,000
12,500 13,000 24,000 21,500 21,500 19,000 28,000
10,000 9,000 18,000 15,500 15,500 14,000 22,000
9,000 8,500 14,000 12,000 12,000 12,000 19,000
7,000 6,000 12,500 10,000 10,000 10,000 16,000
5,000 5,000 9,000 7,500 7,500 8,000 12,000
4,000 4,000 7,000 6,000 6,000 6,000 9,000
16,000 15,000 26,000 24,000 24,000 20,000 32,500
15,000 14,000 25,000 22,000 22,000 19,500 30,000
12,500 13,000 24,000 21,500 21,500 19,000 28,000
 10,000 9,000 18,000 15,500 15,500 14,000 22,000
9,000 8,500 14,000 12,000 12,000 12,000 19,000
7,000 6,000 12,500 10,000 10,000 10,000 16,000
5,000 5,000 9,000 7,500 7,500 8,000 12,000
4,000 4,000 7,000 6,000 6,000 6,000 9,000

894,697,600 902,296,100 916,254,100 928,245,600 940,237,100 951,608,600 969,203,600

8,015,500 7,598,500 13,958,000 11,991,500 11,991,500 11,371,500 17,595,000

Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15

22 22 22 22 22 22 22
26 26 26 26 26 26 26
41 41 41 41 41 41 41
33 33 33 33 33 33 33
55 55 55 55 55 55 55
80 80 80 80 80 80 80
82 82 82 82 82 82 82
45 45 45 45 45 45 45
16 16 16 16 16 16 16
33 33 33 33 33 33 33
50 50 50 50 50 50 50
55 55 55 55 55 55 55
86 86 86 86 86 86 86
102 102 102 102 102 102 102
83 83 83 83 83 83 83
79 79 79 79 79 79 79
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8
4 4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6 6
14 14 14 14 14 14 14
17 17 17 17 17 17 17
35 35 35 35 35 35 35

980 980 980 980 980 980 980

VENDEDORs por VENDEDORs por

Agencia 2014 Agencia 2015

19 24.0
19 24.0
15 23.0
 19 24

Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15

77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
80,600 80,600 80,600 80,600 80,600 80,600 80,600
114,800 114,800 114,800 114,800 114,800 114,800 114,800
72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600
104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500
124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000
102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500
45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
102,300 102,300 102,300 102,300 102,300 102,300 102,300
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000
163,400 163,400 163,400 163,400 163,400 163,400 163,400
158,100 158,100 158,100 158,100 158,100 158,100 158,100
103,750 103,750 103,750 103,750 103,750 103,750 103,750
79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000
14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400
22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400
8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800
11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400
21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700
21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

1,791,500 1,791,500 1,791,500 1,791,500 1,791,500 1,791,500 1,791,500

 Nro de Nro de
VENDEDORs VENDEDORs VENDEDORS
2014 2015 ADICIONALE
S

20 22 2
21 26 5
36 41 5
26 33 7
44 55 11
67 80 13
68 82 14
29 45 16

13 16 3
26 33 7
43 50 7
46 55 9
73 86 13
87 102 15
64 83 19
51 79 28

2 4 2
2 4 2
6 8 2
1 4 3
2 6 4
8 14 6
11 17 6
27 35 8

773 980 207

27%

1,435,950 1,791,500 25%

de mayor experiencia

Oct-15 Nov-15 Dec-15

32,500 32,500 10,000
30,000 30,000 9,000
28,000 28,000 8,000
22,000 22,000 8,000
19,000 19,000 8,000
16,000 16,000 8,000
12,000 12,000 7,000
9,000 9,000 7,000
32,500 32,500 10,000
30,000 30,000 9,000
28,000 28,000 8,000
22,000 22,000 8,000
19,000 19,000 8,000
16,000 16,000 8,000
12,000 12,000 7,000
9,000 9,000 7,000
32,500 32,500 10,000
30,000 30,000 9,000
28,000 28,000 8,000
 22,000 22,000 8,000
19,000 19,000 8,000
16,000 16,000 8,000
12,000 12,000 7,000
9,000 9,000 7,000

986,798,600 1,004,393,600 1,012,039,600

17,595,000 17,595,000 7,646,000

Oct-15 Nov-15 Dec-15

22 22 22
26 26 26
41 41 41
33 33 33
55 55 55
80 80 80
82 82 82
45 45 45
16 16 16
33 33 33
50 50 50
55 55 55
86 86 86
102 102 102
83 83 83
79 79 79
4 4 4
4 4 4
8 8 8
4 4 4
6 6 6
14 14 14
17 17 17
35 35 35

980 980 980

 Oct-15 Nov-15 Dec-15
77,000 77,000 77,000
80,600 80,600 80,600
114,800 114,800 114,800
72,600 72,600 72,600
104,500 104,500 104,500
124,000 124,000 124,000
102,500 102,500 102,500
45,000 45,000 45,000
56,000 56,000 56,000
102,300 102,300 102,300
140,000 140,000 140,000
121,000 121,000 121,000
163,400 163,400 163,400
158,100 158,100 158,100
103,750 103,750 103,750
79,000 79,000 79,000
14,000 14,000 14,000
12,400 12,400 12,400
22,400 22,400 22,400
8,800 8,800 8,800
11,400 11,400 11,400
21,700 21,700 21,700
21,250 21,250 21,250
35,000 35,000 35,000

1,791,500 1,791,500 1,791,500