- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12 BLN] 27,000,000.00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12 BLN] 26,040,000.00
-Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG 21,360,000.00
-Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12 BLN] 18,600,000.00
-Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [3 ORG x 12 BLN] 41,400,000.00
-Honorarium BPP [3 ORG x 12 BLN] 28,800,000.00
-Honorarium PPABP [1 ORG x 12 BLN] 12,000,000.00
> Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8,160,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN] 8,160,000.00
> Pejabat Penerima Barang dan Jasa 5,040,000.00
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 1 UNKER x 12 BLN] 5,040,000.00
> Pengelola PNBP 73,680,000.00
- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 15,120,000.00
- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12,360,000.00
- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [5 ORG x 12 BLN] 46,200,000.00
> Pengelola SAI 9,000,000.00
>> Unit Akuntansi Tingkat Satker (UAKPA/BARANG) 16,200,000.00
- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN] 3,000,000.00
- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN] 2,400,000.00
- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [2 ORG x 12 BLN] 3,600,000.00
> Pengurus / Penyimpan BMN 7,200,000.00
- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN] 7,200,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 48,000,000.00
- Honorarium Kepala ULP [1 ORG x 12 BLN] 12,000,000.00
- Honorarium Sekretaris/Staf Pendukung ULP [4 ORG x 12 BLN] 36,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 721,800,000.00
> KONSULTASI PIMPINAN DENGAN PUSAT/ SUPERVISI/ PERTEMUAN/ RAPAT 167,400,000.00
- Transport [5 ORG x 12 BLN x 3 KL] 72,000,000.00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 12 BLN x 3 KL x 1 TH] 95,400,000.00
> Pembinaan Tingkat Direktorat ke Jurusan / Konsultasi Jurusan ke Direktorat 554,400,000.00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Banten) [4 ORG x 12 BLN x 3 KEG x 5 UNKER] 266,400,000.00
- Transport [4 ORG x 12 BLN x 3 KEG x 5 UNKER] 288,000,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,600,000.00
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [6 ORG x 1 UNKER x 2 KEG x 12 BLN] 21,600,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 235,700,000.00
> Undangan Pusat ( Kepegawaian ) 27,240,000.00
- Transport [3 ORG x 4 KEG x 1 KL x 1 PKT] 7,200,000.00
-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [3 ORG x 4 KEG x 2 HR] 14,640,000.00
-Uang Saku [3 ORG x 4 KEG' x 3 HR] 5,400,000.00
> Undangan Rapat Keuangan dari Pusat 22,480,000.00
- Transport [2 ORG x 4 KEG x 1 KL] 4,800,000.00
- Uang saku [2 ORG x 4 KEG x 3 HR] 4,320,000.00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 4 KEG x 2 HR] 9,760,000.00
- Transport [3 ORG x 2 KEG x 1 KL] 3,600,000.00
> Undangan Perencanaan dan Evaluasi Kerja dari Pusat 21,480,000.00
- Transport [3 ORG x 2 KEG x 1 KL] 3,600,000.00
- Uang saku [3 ORG x 2 KEG x 3 HR] 3,240,000.00
-
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [4 ORG x 3 KEG x 2 HR] 14,640,000.00
> Penyusunan RKAKL dengan Pusat 136,500,000.00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 6 KEG x 4 HR] 63,600,000.00
- Transport [5 ORG x 6 KEG x 1 PP] 18,000,000.00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [5 ORG x 6 KEG x 3 HR] 54,900,000.00
> Undangan Perkornas dari Pusat 28,000,000.00
- Transport [16 ORG x 1 KEG x 1 KL] 9,600,000.00
- Uang saku [16 ORG x 1 KEG x 3 HR] 8,640,000.00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [16 ORG x 1 KEG] 9,760,000.00
B Pengiriman surat dinas 9,600,000.00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9,600,000.00
- pengiriman surat dinas direktorat [4 UNKER x 12 BLN] 9,600,000.00
C Langganan daya dan jasa 758,280,000.00
522111 Belanja Langganan Listrik 678,480,000.00
- Listrik [12 BLN x 4 PKT] 678,480,000.00
522112 Belanja Langganan Telepon 72,000,000.00
- Telepon [12 BLN x 4 PKT] 72,000,000.00
522113 Belanja Langganan Air 7,800,000.00
- Air ( 12 bl x 1 pkt) 7,800,000.00
E Pemeliharaan kendaraan bermotor operasional roda 2 / 4 /6 439,200,000.00
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 439,200,000.00
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Banten) [7 UNIT x 1 THN] 25,060,000.00
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Banten) [13 UNIT x 1 TH] 393,950,000.00
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 [2 UNIT x 1 THN] 20,190,000.00
F Pemeliharaan peralatan kantor / inventaris / praktek 232,080,000.00
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 221,280,000.00
- Pemeliharaan Inventaris Kantor [136 PEG x 1 TH] 10,880,000.00
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook [87 UNIT x 1 TH] 63,510,000.00
- Pemeliharaan Printer [66 UNIT x 1 TH] 45,540,000.00
- Pemeliharaan AC Split [133 UNIT x 1 TH] 81,130,000.00
- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA [3 UNIT x 1 PKT] 20,220,000.00
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10,800,000.00
- Pemeliharaan alat mesin lainnya ( Mesin Potong Rumput) [9 UNIT x 1 THN] 10,800,000.00
G Belanja Sewa 160,000,000.00
522141 Belanja Sewa 160,000,000.00
- Sewa Gedung [1 TH] 125,000,000.00
- Sewa Web Hosting [1 PKT x 1 KEG] 35,000,000.00
J Pakaian Satpam dan Pramubakti 15,560,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15,560,000.00
- Pakaian Kerja Satpam (Banten) [10 ORG x 1 STEL] 8,000,000.00
- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Banten) [21 ORG x 1 STEL] 7,560,000.00
K Pakaian Dinas dan Seragam Pegawai 44,720,000.00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 44,720,000.00
- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Banten) [104 ORG x 1 STEL] 44,720,000.00
2079.995 Kendaraan Bermotor[Base Line] 563,360,000.00
051 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 6 563,360,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 563,360,000.00
- Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 6 dan/atau Bus Sedang 563,360,000.00
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 37,474,991,000.00
5034.010 Gedung layanan[Base Line] 23,600,000,000.00
5034.010.001 Pembangunan Gedung Pendidikan 21,792,049,000.00
051 Pembangunan Gedung Administrasi Pendidikan Poltekkes Banten 9,212,508,000.00
A Pembangunan Gedung Administrasi Pendidikan Poltekkes Banten (TAHAP 2) 9,212,508,000.00
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9,212,508,000.00
- Konstruksi Fisik 9,002,508,000.00
- Konsultan Pengawas 100,000,000.00
- Pengelola Kegiatan 110,000,000.00
052 Review Desain Gedung Kelas Poltekkes Banten ( Tahap II) 100,000,000.00
A Review Gedung Assesment Mutu Bangunan Lama 50,000,000.00
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50,000,000.00
- Review Gedung Asessment Mutu Bangunan Lama 50,000,000.00
B Review DED Gedung Kelas Poltekkes Banten 50,000,000.00
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50,000,000.00
- Review DED Gedung Kelas Poltekkes Kemenkes Banten 50,000,000.00
053 Pembangunan Gedung Kelas Jurusan Keperawatan Tangerang 5,353,898,000.00
A Pembangunan Gedung Kelas Jurusan Keperawatan Tangerang 5,353,898,000.00
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5,353,898,000.00
- Konstruksi Fisik 5,188,898,000.00
- Konsultan Pengawas 80,000,000.00
- Pengelola Kegiatan 85,000,000.00
054 Pembangunan Gedung Administrasi Pendidikan Jurusan keperawatan dan Analis Kesehatan Tangerang 5,572,233,000.00
A Pembangunan Gedung Administrasi Pendidikan Jurusan Keperawatan dan Analis Kesehatan Tangerang (Tahap II) 5,572,233,000.00
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5,572,233,000.00
- Konstruksi Fisik 5,407,233,000.00
- Konsultan Pengawas 80,000,000.00
- Pengelola Kegiatan 85,000,000.00
055 Pembangunan Gedung Kelas Analis Kesehatan Tangerang ( Tahap II) 1,553,410,000.00
A Pembangunan Gedung Kelas Jurusan Analis Kesehatan Tangerang ( Tahap II) 1,553,410,000.00
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1,553,410,000.00
- Konstruksi Fisik 1,448,410,000.00
- Konsultan Pengawas 40,000,000.00
- Pengelola Kegiatan 65,000,000.00
5034.010.002 Renovasi dan Pengembangan Gedung Pendidikan 1,807,951,000.00
051 Renovasi Gedung Pendidikan Jurusan Kebidanan Rangkasbitung 1,312,084,000.00
A Renovasi Gedung Pendidikan Jurusan Kebidanan Rangkasbitung ( Tahap II) 1,312,084,000.00
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1,312,084,000.00
- Kontruksi Fisik 1,207,084,000.00
- Konsultan Pengawas 40,000,000.00
- Pengelola Kegiatan 65,000,000.00
052 Renovasi Gedung Kemahasiswaan Jurusan Kebidanan RangkasBitung 495,867,000.00
A Renovasi Gedung Kemahasiswaan Jurusan Kebidanan Rangkasbitung 241,839,000.00
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 241,839,000.00
- Konstruksi Fisik 200,000,000.00
- Konsultan Pengawas 12,000,000.00
- Pengelola Kegiatan 29,839,000.00
B Design Interior Gedung Kemahasiswaan Jurusan Kebidanan Rangkasbitung 254,028,000.00
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 254,028,000.00
- Konstruksi Fisik 200,188,000.00
- Konsultan Perencana 12,000,000.00
- Konsultan Pengawas 12,000,000.00
- Pengelola Kegiatan 29,840,000.00
5034.017 Tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya melalui tugas belajar[Base Line] 3,220,000.00
051 Tenaga Pendidik yang ditingkatkan kemampuannya melalui tugas belajar 3,220,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,220,000.00
- Biaya Hidup (2 BLN) [2 BLN x 1 PKT] 3,000,000.00
- Bantuan Buku dan Referensi 220,000.00
5034.045 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI[Base Line] 9,304,107,000.00
5034.045.001 PRODI D3 Keperawatan 1,551,564,000.00
050 Pelaksanaan Persiapan 153,145,000.00
A D3 Keperawatan 153,145,000.00
521211 Belanja Bahan 31,985,000.00
- Konsumsi Snack Rapat Koordinasi (Teori) [30 ORG x 6 KL x 2 KG] 5,400,000.00
- Konsumsi Makan Rapat Koordinasi (Teori) [30 ORG x 6 KL x 2 KEG] 15,840,000.00
- Konsumsi Makan (workshop pengajaran) [35 ORG x 1 KL x 3 HR] 4,620,000.00
- Konsumsi snack (workshop pengajaran) [35 ORG x 1 KL x 3 HR] 1,575,000.00
- Konsumsi Makan Rapat Koordinasi (Praktek) [5 ORG x 14 MK x 1 KEG] 3,080,000.00
- Konsumsi Snack Rapat Koordinasi (Praktek) [7 ORG x 14 MK x 1 KEG] 1,470,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 65,600,000.00
- Konsultasi [7 ORG x 12 BLN x 2 KL] 50,400,000.00
- Transport Dosen luar kota [5 ORG x 4 KL] 4,000,000.00
- Penjajagan praktek klinik [2 ORG x 2 KL x 8 MK] 11,200,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55,560,000.00
- Transport Lokal [35 ORG x 1 HR x 3 KL] 6,300,000.00
- Transport Penjajakan RS dalam kota [2 ORG x 2 KL x 14 MK] 3,360,000.00
> Workshop Pengajaran 45,900,000.00
- Transport Lokal/Perjadin peserta aktif workshop [5 ORG x 3 HR x 1 KG] 900,000.00
- Uang saku rapat diluar jam kerja [25 ORG x 3 HR x 2 KG] 45,000,000.00
051 Pembelajaran Teori dan Praktikum 1,246,338,000.00
A D3 Keperawatan 1,246,338,000.00
521211 Belanja Bahan 81,888,000.00
- Konsumsi Snack Penguji Praktek Klinik [2 ORG x 15 MK x 4 HR x 5 KLP] 9,000,000.00
- Konsumsi makan Penguji Praktek Klinik [2 ORG x 15 MK x 4 HR x 5 KLP] 26,400,000.00
- Konsumsi Makan ujian praktikum [4 ORG x 3 HR x 28 MK x 2 KLS] 29,568,000.00
- Konsumsi Snack Ujian Praktikum [4 ORG x 3 HR x 28 MK x 2 KLS] 10,080,000.00
- Konsumsi Uprak Klinik Smt Gasal 2015-2016 [4 ORG x 12 HR x 3 MK] 4,320,000.00
- Konsumsi Makan Seminar Praktek Klinik [6 ORG x 1 KL x 14 MK] 1,260,000.00
- Konsumsi Snack Seminar Praktek Klinik [6 ORG x 1 KL x 14 MK] 1,260,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 350,840,000.00
- Honor Dosen Tidak Tetap [1 ORG x 32 JAM x 7 MK x 2 KLS] 26,880,000.00
- Honor Kelebihan Jam Mengajar Dosen [3 ORG x 6 JAM x 20 MK] 21,600,000.00
- Honor Kuliah Dosen Pakar [2 ORG x 2 JAM x 1 KL] 2,000,000.00
- Honor Mengajar Dosen Tidak Tetap Praktikum [1 ORG x 48 JAM x 5 MK x 2 KLS] 14,400,000.00
- Honor Dosen Kelebihan Mengajar Praktikum [2 ORG x 6 JAM x 10 MK x 2 KLS] 7,200,000.00
- Honor Penguji Praktek Lab Dosen Non PNS [17 ORG x 1 KL x 10 MK] 8,500,000.00
- Honor Penguji Praktikum Dosen Tidak Tetap TK I [94 ORG x 1 KL x 5 MK] 23,500,000.00
- Honor penguji Praktek Klinik [1 ORG x 1 KL x 124 MHS x 14 MK] 86,800,000.00
- Honor Nara Sumber (Kunjungan gerontik) [1 ORG x 4 KL x 1 KEG] 800,000.00
- Honor Narasumber Pengkayaan PKL [2 ORG x 2 JAM x 2 KL] 4,000,000.00
- Honor Pembimbing Akademik [668 MHS x 1 SMTR] 133,600,000.00
- Honor Mengajar Teori DTT Smt Gasal 2015-2016 [1 ORG x 14 JAM x 11 MK x 2 KLS] 12,320,000.00
- Honor Mengajar Praktek DTT Smt Gasal 2015-2016 [1 ORG x 28 JAM x 3 KLS x 3 MK] 5,040,000.00
- Honor Penguji Praktek Klinik Smt Gasal [1 ORG x 1 KOMP x 120 MHS] 4,200,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 207,600,000.00
- Alat Bahan Habis Pakai Lab [346 MHS x 2 PKT x 6 BLN] 103,800,000.00
- ATK [346 MHS x 2 KEG x 6 BLN] 103,800,000.00
522141 Belanja Sewa 344,800,000.00
- Jasa sewa lahan RS / Puskesmas [750 MHS x 16 HR] 300,000,000.00
- Jasa sewa lahan RS Jiwa [128 MHS x 1 PT] 44,800,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 107,840,000.00
- Transfor Pembimbing Praktek Klinik Dosen tetap luar kota [4 ORG x 10 HR x 4 MK] 32,000,000.00
- Transport Penguji Praktek Klinik Dosen Luar Kota [4 ORG x 3 HR x 4 MK] 9,600,000.00
- Transfor Pembimbing Praktek Gerontik [6 ORG x 2 HR x 2 KL] 8,400,000.00
- Transfor Pembimbing Praktek OHN [4 ORG x 1 KL x 3 KLS x 2 KG] 8,400,000.00
- Transport Mengajar Praktek Lab dosen tetap luar kota [1 ORG x 2 KL x 4 MK x 2 KLS] 3,200,000.00
- Transport Penguji Praktek Lab dosen tetap luar kota [1 ORG x 2 HR x 4 MK x 2 KLS] 3,200,000.00
- Transport Mengajar Dosen tetap luar kota [1 ORG x 4 KL x 8 MK x 3 KLS] 19,200,000.00
- Transport Nara Sumber Pengkayaan PKL [2 ORG x 2 KL] 1,400,000.00
- Transport Seminar Luar Kota [2 ORG x 1 KL x 3 MK] 1,200,000.00
- Transport Mengajar Dosen Pakar [2 ORG x 2 KL] 1,400,000.00
- Transport Pengkayaan PKL [4 ORG x 2 KL] 1,600,000.00
- Transport Pembimbing Praktek Klinik KMB IV smt Gasal 2015-2016 [6 ORG x 10 HR] 15,000,000.00
- Transport Pembimbing Praktek Komunitas I Smt Gasal 2015-2016 [2 ORG x 3 HR] 720,000.00
- Transport Mengajar Teori MK.Komunitas Smt Gasal 2015-2016 [2 ORG x 2 KL x 3 KLS x 1 MK] 1,440,000.00
- Transport Mengajar Teori MK.Riset smt Gasal 2015-2016 [1 ORG x 3 KL x 3 KLS x 1 MK] 1,080,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 153,370,000.00
- Transport Penguji Praktek Klinik [7 ORG x 3 HR x 14 MK] 17,640,000.00
- Transport Mengajar Dosen Tidak Tetap [1 ORG x 16 KL x 9 MK x 2 KLS] 28,800,000.00
- Transport Penguji Praktek Klinik RS.Dharma Graha [4 ORG x 2 HR x 3 KG] 2,400,000.00
- Transport pembimbing Praktik klinik [7 ORG x 10 HR x 14 MK] 58,800,000.00
- Transport Mengajar Praktek Lab Dosen Tidak Tetap [1 ORG x 16 KL x 5 MK x 2 KLS] 16,000,000.00
- Transport Mengajar Teori TK.I Smt Gasal 2015-2016 [1 ORG x 14 KL x 2 KLS x 7 MK] 9,800,000.00
- Transport Seminar Praktek Klinik [2 ORG x 1 KL x 14 MK] 1,680,000.00
- Transport Mengajar Praktek Smt Gasal 2015-2016 [1 ORG x 14 KL x 3 KLS x 3 MK] 6,300,000.00
- Transport Pembimbing Praktek Klinik Smt Gasal 2015-2016 [12 ORG x 11 HR x 2 MK] 6,600,000.00
- Transport Penguji Praktek Lab Dosen Tidak Tetap [5 ORG x 1 KL x 5 MK x 2 KLS] 5,000,000.00
- Transport Uprak Klinik Smt Gasal 2015-2016 [7 ORG x 2 HR] 350,000.00
053 Pelaksanaan Ujian 152,081,000.00
A D3 Keperawatan 152,081,000.00
521211 Belanja Bahan 96,816,000.00
- Foto copy naskah soal Ujian [5 LBR x 348 MHS x 4 KL x 37 MK] 51,504,000.00
- Konsumsi makan Pengawas ujian [2 ORG x 2 KL x 37 MK x 3 KLS] 19,536,000.00
- Konsumsi Snack Pengawas ujian [2 ORG x 2 KL x 37 MK x 3 KLS] 6,660,000.00
- Konsumsi makan penguji LTA [40 ORG x 2 KL] 3,520,000.00
- Konsumsi Snack penguji LTA [40 ORG x 2 KL] 1,200,000.00
- Konsumsi makan rapat penguji LTA [40 ORG x 2 KL] 3,520,000.00
- Konsumsi Snack rapat penguji LTA [40 ORG x 2 KL] 1,200,000.00
- Konsumsi makan rapat yudisium [39 ORG x 1 KL] 1,716,000.00
- Konsumsi Snack rapat yudisium [39 ORG x 1 KL] 585,000.00
- Konsumsi makan rapat Exit exam [15 ORG x 3 KL] 1,980,000.00
- Konsumsi Snack rapat Exit exam [15 ORG x 3 KL] 675,000.00
- Konsumsi Makan Rapat Evaluasi [40 ORG x 1 KL x 2 KG] 3,520,000.00
- Konsumsi Snack Rapat Evaluasi [40 ORG x 1 KL x 2 KG] 1,200,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 38,065,000.00
- Honor Pembuat naskah soal DTT [1 PT x 9 MK] 1,350,000.00
- Honor Pengawas DTT [1 ORG x 2 KL x 8 MK x 2 KLS] 1,600,000.00
- Honor Koreksi DTT [1 ORG x 97 MHS x 9 MK] 4,365,000.00
- Honor Penguji laporan tugas akhir DTT [123 ORG x 1 KL] 12,300,000.00
- Honor Pembimbing Laporan Tugas Akhir [123 MHS x 1 KL] 18,450,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 7,000,000.00
- Transport persiapan exit exam / uji kompetensi [4 ORG x 5 KL] 7,000,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,200,000.00
- Transportasi pengawas ujian DTT [1 ORG x 2 KL x 2 KLS x 9 MK] 3,600,000.00
- Transportasi penguji ujian sidang LTA [15 ORG x 1 KL x 3 HR] 4,500,000.00
- Transportasi penguji rapat yudisium [15 ORG x 1 HR] 1,500,000.00
- Transportasi Rapat Evaluasi DTT [3 ORG x 1 KL x 2 KG] 600,000.00
5034.045.002 Prodi D4 Keperawatan 813,169,000.00
050 Pelaksanaan Persiapan 70,892,000.00
B DIV Keperawatan 70,892,000.00
521211 Belanja Bahan 22,892,000.00
- Konsumsi makan worshop [30 OR x 3 HR x 2 KL] 7,920,000.00
- Konsumsi snak workshop [30 OR x 3 HR x 2 KL] 2,700,000.00
- Konsumsi makan Persiapan Teori [25 OR x 2 KL x 2 SMTR] 4,400,000.00
- Konsumsi snak Persiapan Teori [25 OR x 2 KL x 2 SMTR] 1,500,000.00
- Konsumsi makan Persiapan Praktek [6 OR x 6 KL x 3 HR] 4,752,000.00
- Konsumsi snak Persiapan Praktek [6 OR x 6 KL x 3 HR] 1,620,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 40,000,000.00
- Konsultasi ke Direktorat [4 OR x 12 BLN x 2 KL] 28,800,000.00
- Penjajagan praktek luar kota [2 OR x 2 KL x 8 MK] 11,200,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,000,000.00
- Transfort Lokal Persiapan Teori [4 OR x 2 HR x 4 MK] 3,200,000.00
- Transfor Lokal Persiapan Praktek [6 OR x 2 HR x 4 MK] 4,800,000.00
051 Pembelajaran Teori dan Praktikum 689,811,000.00
B D4 Keperawatan 689,811,000.00
521211 Belanja Bahan 27,536,000.00
- Konsumsi makan ujian praktikum [5 0R x 34 MK x 2 HR] 14,960,000.00
- Konsumsi snak ujian praktikum [4 0R x 34 MK x 2 HR] 4,080,000.00
- Konsumsi makan ujian praktek klinik [4 OR x 12 MK x 2 HR] 4,224,000.00
- Konsumsi snak pelaksanaan Ujian praktek klinik [4 OR x 12 MK x 2 HR] 1,440,000.00
- Konsumsi snak seminar praktek [4 OR x 1 KL x 12 MK] 720,000.00
- Konsumsi makan seminar praktek [4 OR x 1 KL x 12 MK] 2,112,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 160,670,000.00
- Honor mengajar teori Dosen Tidak Tetap [1 OR x 32 JAM x 8 MK] 15,360,000.00
- Honor mengajar praktek Dosen Tidak tetap [1 OR x 32 JAM x 4 MK] 3,840,000.00
- Honor kelebihan mengajar dosen non PNS [2 OR x 12 JAM x 3 KL x 6 MK] 25,920,000.00
- Honor Dosen Pembimbing Akademik/PA [150 MHS x 2 KL] 60,000,000.00
- Honor Ujian praktek Dosen Non PNS [2 OR x 10 MHS x 3 MK] 3,000,000.00
- Honor Ujian Praktikum [1 OR x 47 MHS x 6 MK] 14,100,000.00
- Honor Penguji Praktek DTT [541 MHS x 1 KL] 27,050,000.00
- Honor dosen pakar [2 OR x 1 KL x 11 MK] 6,600,000.00
- Honor Pembimbing Klinik Dosen Non PNS [2 OR x 4 JAM x 5 MK x 4 HR] 4,800,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 105,000,000.00
- ATK [175 OR x 12 BLN] 52,500,000.00
- Alat bahan habis pakai (lab) [175 OR x 12 BLN] 52,500,000.00
522141 Belanja Sewa 218,205,000.00
- Praktek Klinik PKKD [40 MHS x 18 HR] 14,400,000.00
- Praktek Klinik KMB 2 [43 MHS x 18 HR] 15,480,000.00
- Praktek Klinik Kep. Maternitas [43 MHS x 18 HR] 15,480,000.00
- Praktek Klinik Kep. Anak [43 MHS x 18 HR] 15,480,000.00
- Praktek Kep. Kritis [47 MHS x 6 HR] 5,640,000.00
- Praktek Kep. Perioperatif [47 MHS x 6 HR] 5,640,000.00
- Praktek Klinik Kep. Jiwa [47 MHS x 24 HR] 22,560,000.00
- Praktek Klinik KMB 1 [43 MHS x 24 HR] 20,640,000.00
- Praktek Klinik Kep. Keluarga & gerontik [47 MHS x 16 HR] 15,040,000.00
- Praktek Klinik Kep. Gawatdarurat [47 MHS x 16 HR] 15,040,000.00
- Praktek Klinik manajemen Kep. [47 MHS x 16 HR] 15,040,000.00
- sewa aula praktik Kep. jiwa [1 PT x 1 KL] 765,000.00
- sewa alat praktik [1 PT x 1 KL] 50,000,000.00
- Paket Kunjungan ke RS [1 PT x 2 KL] 7,000,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 8,000,000.00
- Honor Narasumber [2 OR x 2 JAM x 2 KL] 8,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 60,400,000.00
- Transfort Narasumber [2 OR x 2 KL] 1,800,000.00
- Transfort dosen tetap luar kota [5 OR x 3 KL x 4 MK] 12,000,000.00
- Transfort penjajagan & penyerahan mahasiswa (jiwa) [2 OR x 2 KL] 1,400,000.00
- Transfort pembimbing ke RS luar kota [6 OR x 2 KL] 4,200,000.00
- Transfort ujian praktek dosen luar kota [5 OR x 1 KL x 2 MK] 2,000,000.00
- Transfort pembimbing praktek dosen tetap luar kota [6 OR x 3 KL x 6 MK] 21,600,000.00
- Transfort seminar praktek [2 OR x 1 KL x 4 MK] 2,400,000.00
- Transfort ujian praktek jiwa [4 OR x 1 KL] 1,200,000.00
- Uang saku Pembimbing [6 OR x 10 HR] 6,600,000.00
- Akomodasi Pembimbing [6 OR x 10 HR] 7,200,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 110,000,000.00
- Transfort Lokal Teori DTT [1 OR x 16 KL x 11 MK] 17,600,000.00
- Transfort Lokal Praktikum [1 OR x 16 KL x 6 MK] 9,600,000.00
- Transfort pembimbing praktek (PKKD,KMB 1,KMB 2, Maternitas, anak, jiwa ) [5 OR x 15 KL x 6 MK] 45,000,000.00
- Transfort pembimbing praktek (gawatdarurat, keluarga & gerontik, manajemen) [5 OR x 12 KL x 3 MK] 18,000,000.00
- Transfor pembimbing praktek ( kritis, perioperatif) [5 OR x 5 KL x 2 MK] 5,000,000.00
- Transfort ujian praktek klinik [5 OR x 2 HR x 11 MK] 11,000,000.00
- Transfort seminar praktek klinik [2 OR x 1 HR x 8 MK] 1,600,000.00
- Transfort dosen pakar [2 OR x 1 KL x 11 MK] 2,200,000.00
053 Pelaksanaan Ujian 52,466,000.00
B D4 Keperawatan 52,466,000.00
521211 Belanja Bahan 46,416,000.00
- Konsumsi makan rapat evaluasi semester [40 OR x 2 KL x 1 HR] 3,520,000.00
- Konsumsi snack rapat evaluasi semester [40 OR x 2 KL x 1 HR] 1,200,000.00
- Konsumsi makan mengawas ujian gasal [8 OR x 2 KL x 5 HR] 3,520,000.00
- Foto copy Naskah soal [6 LBR x 160 MHS x 4 KL x 42 MK] 32,256,000.00
- Konsumsi snak mengawas gasal [8 OR x 2 KL x 5 HR] 1,200,000.00
- Konsumsi makan mengawas genap [8 OR x 2 KL x 5 HR] 3,520,000.00
- Konsumsi snak mengawas genap [8 OR x 2 KL x 5 HR] 1,200,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 6,050,000.00
- Honor Pembuat Naskah Soal DTT [1 OR x 14 MK] 2,100,000.00
- Honor Pengawas DTT gasal [2 OR x 8 MK] 800,000.00
- Honor Koreksi soal DTT [45 OR x 14 MK] 3,150,000.00
5034.045.003 Jurusan D3 Kebidanan 1,586,027,000.00
050 Pelaksanaan Persiapan 186,820,000.00
C D3 Kebidanan 186,820,000.00
521211 Belanja Bahan 40,120,000.00
- Konsumsi snack work shop pengajaran [30 ORG x 2 HR x 1 KL x 2 SMT] 1,800,000.00
- Konsumsi makan work shop pengajaran [30 ORG x 2 HR x 1 KL x 2 SMT] 5,280,000.00
- Konsumsi snack rapat koordinasi pendidikan [35 OR x 8 KL x 2 SMT] 8,400,000.00
- Konsumsi makan rapat koordinasi pendidikan [35 OR x 8 KL x 2 SMT] 24,640,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 8,100,000.00
- Belanja honor narasumber workshop [1 ORG x 3 JAM x 3 KEG] 8,100,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 132,600,000.00
- Transport Peserta work shop pengajaran [20 ORG x 2 HR x 2 SMT] 12,000,000.00
- Transport lokal peserta aktif work shop pengajaran [8 ORG x 2 KL x 2 SMT] 4,800,000.00
- Uang saku rapat di luar jam kerja work shop pengajaran [30 ORG x 2 KL x 2 SMT] 36,000,000.00
- Perjalanan konsultasi dan koordinasi luar kota [6 ORG x 12 BLN x 3 KL] 75,600,000.00
- Transport dosen luar kota [6 ORG x 2 KL x 1 SMT] 4,200,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,000,000.00
- Transport lokal [2 ORG x 10 BLN x 2 KL] 6,000,000.00
051 Pembelajaran Teori dan Praktikum 612,276,000.00
C D3 Kebidanan 612,276,000.00
521211 Belanja Bahan 85,073,000.00
- Belanja bahan penggandaan dokumen smt ganjil [251 MHS x 100 LB x 6 BLN] 30,120,000.00
- Belanja bahan penggandaan dokumen smt genap [246 MHS x 100 LB x 6 BLN] 29,520,000.00
- Konsumsi sneck dosen dalam kegiatan PBL, konsep, mutu, ISBD, komunitas [8 OR x 4 MK x 1 KEG] 480,000.00
- Konsumsi makan dosen dalam kegiatan PBL, konsep, mutu, ISBD, komunitas [8 OR x 4 MK x 1 KEG] 1,408,000.00
- Konsumsi snack tamu undangan PBL komunitas, koordinasi pemb. lahan praktik [175 ORG x 2 KL] 5,250,000.00
- Konsumsi makan tamu undangan PBL komunitas, koordinasi pemb lahan praktik [175 ORG x 2 KL] 15,400,000.00
- Konsumsi snack tamu [6 ORG x 5 KL] 450,000.00
- Konsumsi makan tamu [6 OR x 5 KL] 1,320,000.00
- Konsumsi snack pertemuan CI dan Mahasiswa [15 OR x 5 KL] 1,125,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 239,077,000.00
- Honor teori dosen tidak tetap smt ganjil dan genap [10 ORG x 4 JAM x 17 KL] 40,800,000.00
- Honor teori dosen tetap non PNS smt ganjil dan genap [9 ORG x 7 JAM x 7 KL] 26,460,000.00
- Honor praktek dosen tidak tetap smt ganjil dan genap [10 ORG x 7 JAM x 10 KL] 21,000,000.00
- Honor praktek dosen tetap dan instruktur non PNS smt ganjil dan genap [14 ORG x 7 JAM x 7 KL] 20,580,000.00
- Honor narasumber PBL komunitas smt genap [1 ORG x 2 JAM] 1,637,000.00
- Honor penguji lahan PK I, PK II, PK III [84 MHS x 3 KL x 2 ORG] 25,200,000.00
- Honor pembimbing dosen/instruktur non PNS PK I, PK II, PK III [4 ORG x 20 KL] 4,000,000.00
- Honor pembimbing akademik (PA) smt ganjil dan genap [497 MHS x 1 THN] 99,400,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 149,100,000.00
- Alat/Bahan praktek smt ganjil dan genap [497 MHS x 6 BLN] 74,550,000.00
- Alat/bahan ATK smt ganjil dan genap [497 MHS x 6 BLN] 74,550,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,226,000.00
- Pengadaan alat praktek Standar Infus [8 UNIT x 1 KEG] 1,196,000.00
- Pengadaan alat praktek Hemometer HB Sahli [10 UNIT x 1 KEG] 1,300,000.00
- Pengadaan alat praktek Waskom [10 UNIT x 1 KEG] 715,000.00
- Pengadaan alat praktek Pen Light [10 UNIT x 1 KEG] 390,000.00
- Pengadaan alat praktek Tornikuet [10 UNIT x 1 KEG] 157,000.00
- Pengadaan alat praktek Gunting Verband [20 UNIT x 1 KEG] 468,000.00
522141 Belanja Sewa 15,500,000.00
- Jasa/sewa lahan praktek KDK jalum [85 ORG x 7 HR x 2 SKS] 11,900,000.00
- Jasa/sewa lahan PBL konsep, PBAK, ISBD dan komunitas [90 ORG x 4 MK] 3,600,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 10,800,000.00
- Belanja honor narasumber kuliah umum [1 ORG x 4 JAM x 3 KEG] 10,800,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 25,100,000.00
- Transport dosen pakar [1 ORG x 3 KL x 2 SMT] 2,400,000.00
- Transport narasumber [3 ORG x 1 KL] 1,200,000.00
- Biaya penginapan narasumber [3 ORG x 1 KL] 1,500,000.00
- Transport dosen luar kota [5 ORG x 10 KL x 2 SMT] 20,000,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83,400,000.00
- Transport penjajagan dan bimbingan PBL konsep dan PBAK [15 ORG x 1 KEG] 1,500,000.00
- Transport penjajagan dan bimbingan PBL ISBD [6 OR x 1 KEG] 900,000.00
- Transport penjajagan dan bimbingan PBL komunitas [40 ORG x 1 KEG] 4,000,000.00
- Transport koordinasi pembimbing lahan praktek [25 ORG x 1 KL x 2 SMT] 5,000,000.00
- Transport lokal DTT smt ganjil dan genap [30 ORG x 10 KL x 2 KLS] 72,000,000.00
052 Praktek Kerja Lapangan 629,200,000.00
A PKL Terpadu 270,405,000.00
521211 Belanja Bahan 56,940,000.00
> Persiapan 23,950,000.00
- Bahan Praktek [1 PKT' x 4 PRODI] 8,000,000.00
- ATK/ Fotocopy [1 PKT x 4 KL] 12,000,000.00
- Spanduk [6 BH x 1 KL] 1,500,000.00
- Plakat [7 BH x 1 KL] 2,450,000.00
> Pelaksanaan 15,995,000.00
- Snack mahasiswa [349 ORG x 1 KL] 3,490,000.00
- Snack Undangan [70 ORG x 1 KL] 980,000.00
- Makan Mahasiswa [349 ORG x 1 PKT] 8,725,000.00
- Makan Undangan [70 ORG x 1 PKT] 2,800,000.00
> PENUTUPAN 16,995,000.00
- Snack mahasiswa [349 ORG x 1 KL] 3,490,000.00
- Snack Undangan [70 ORG x 1 KL] 980,000.00
- Makan Mahasiswa [349 ORG x 1 PKT] 8,725,000.00
- Makan Undangan [70 ORG x 1 PKT] 2,800,000.00
- Pembuatan Laporan [1 PKT x 1 KEG] 1,000,000.00
522141 Belanja Sewa 111,265,000.00
- Sewa Bus [8 BH x 2 KL] 44,000,000.00
- Sewa Kursi [419 ORG x 2 KL] 4,190,000.00
- Sewa Lahan [349 ORG x 14 HR] 61,075,000.00
- Sewa Tempat [1 KEG x 2 KEG] 2,000,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000.00
- Honor Narasumber [8 ORG x 1 JAM] 7,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 95,000,000.00
- Uang harian Penjajagan [6 ORG x 3 KL] 6,300,000.00
- Uang harian Pelaksanaan [6 ORG x 3 KL] 6,300,000.00
- Uang harian Dosen Pembimbing [16 ORG x 13 KL] 72,800,000.00
- Biaya Penginapan [16 ORG x 12 HR] 9,600,000.00
C D3 Kebidanan 358,795,000.00
522141 Belanja Sewa 243,995,000.00
- Jasa/sewa lahan praktek PK I, II jalum [76 ORG x 6 HR x 6 SKS x 2 KL] 109,440,000.00
- Jasa/sewa lahan praktek PK III jalum di RS dan BPM [85 ORG x 7 HR x 8 SKS] 95,200,000.00
- Jasa/sewa lahan praktek PBLK di BPM Mulok [76 ORG x 6 HR x 4 SKS] 36,480,000.00
- Jasa/sewa mobil bus roda enam untuk kegiatan duta genre [1 UNIT x 1 KEG] 2,875,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 114,800,000.00
- Uang harian penjajagan dan bimbingan PK I, II, III, PBLK, PBL KDK, komprehensif [308 ORG x 1 KEG] 107,800,000.00
- Uang harian supervisi PKL komunitas [2 ORG x 3 KEG] 2,100,000.00
- Uang harian mengurus perizinan [7 ORG x 2 KEG] 4,900,000.00
053 Pelaksanaan Ujian 157,731,000.00
C D3 Kebidanan 157,731,000.00
521211 Belanja Bahan 27,611,000.00
- Konsumsi snack pengawas UTS smt ganjil dan genap [1 ORG x 2 KLS x 29 MK] 870,000.00
- Konsumsi snack pengawas UAS smt ganjil dan genap [1 ORG x 2 KLS x 14 MK x 2 SMT] 840,000.00
- Konsumsi snack bagi penguji praktek askeb 1, 2, 3 KDK, asneo [120 ORG x 1 KEG] 1,800,000.00
- Konsumsi makan bagi penguji praktek askeb 1, 2, 3 KDK, asneo [120 ORG x 1 KEG] 5,280,000.00
- Konsumsi snack bagi penguji gadar, KB kespro, IT, KDK [99 ORG x 1 KEG] 1,485,000.00
- Konsumsi makan bagi penguji gadar, KB kespro, IT, KDK [99 ORG x 1 KEG] 4,356,000.00
- Konsumsi snack PPK 1, 2, 3 [12 ORG x 3 HR x 3 KEG] 1,620,000.00
- Konsumsi makan PPK 1, 2, 3 [12 ORG x 3 HR x 3 KEG] 4,752,000.00
- Konsumsi snack penguji Laporan Tugas Akhir [12 DSN x 6 HR] 1,080,000.00
- Konsumsi makan penguji Laporan Tugas Akhir [12 DSN x 6 HR] 3,168,000.00
- Konsumsi snack rapat hasil ujian/yudicium [40 ORG x 1 KL x 1 HR] 600,000.00
- Konsumsi makan rapat hasil ujian/yudicium [40 ORG x 1 KL x 1 HR] 1,760,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 114,570,000.00
- Honor pembuat naskah soal UAS smt ganjil dan genap [1 ORG x 2 KLS x 10 MK x 2 SMT] 6,000,000.00
- Honor pengawas UAS smt ganjil dan genap [1 ORG x 2 KLS x 10 MK x 2 SMT] 2,000,000.00
- Honor koreksi hasil UAS smt ganjil dan genap [161 MHS x 8 MK x 2 SMT] 12,880,000.00
- Honor DTT penguji praktek KDM dan KDK smt ganjil dan genap [15 MHS x 1 ORG x 2 SMT] 1,500,000.00
- Honor DTT penguji IT smt genap [88 MHS x 1 ORG] 3,080,000.00
- Honor penguji gadar, askeb 1, askeb 2, askeb 3, asneo, KB kespro [16 MHS x 1 ORG x 6 MK] 4,800,000.00
- Honor DTT/dosen non PNS penguji PPK 1, 2, 3 [40 MHS x 1 KPT x 3 DSN x 3 KEG] 18,000,000.00
- Honor dosen non PNS pengawas PPK 1, 2, 3 [2 ORG x 3 KEG] 300,000.00
- Honor koreksi koreksi soal PPK 1, 2, 3 [84 MHS x 3 KEG x 1 DSN] 1,260,000.00
- Honor Dosen penguji LTA [95 MHS x 1 DSN] 9,500,000.00
- Honor pembimbing LTA [85 MHS x 2 DSN] 25,500,000.00
- Honor DTT pembimbing LTA lahan praktek [85 MHS x 7 KL x 1 ORG] 29,750,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,550,000.00
- Transport penguji praktik DTT dan dosen luar prodi [4 ORG x 3 KL] 1,800,000.00
- Transport pengawas UAS smt ganjil dan genap [10 ORG x 1 KL] 1,500,000.00
- Transport DTT penguji PPK 1, 2, 3 [3 DSN x 3 HR x 3 KEG] 4,050,000.00
- Transport penguji LTA [4 DSN x 5 HR] 4,000,000.00
- Transport penguji luar prodi [7 DSN x 2 KL] 4,200,000.00
5034.045.004 Jurusan DIII Analis Kesehatan 1,566,133,000.00
050 Pelaksanaan Persiapan 42,338,000.00
A D3 Analis Kesehatan 42,338,000.00
521211 Belanja Bahan 10,638,000.00
- Konsumsi makan Workshop persiapan PBM tahun ajaran baru 2015/2016 [36 ORG x 2 KEG x 1 PKT] 3,168,000.00
- Konsumsi makan Rapat koordinasi teori dan praktek [30 ORG x 3 KEG x 1 PKT] 3,960,000.00
- Konsumsi Snack Rapat koordinasi teori dan praktek [30 ORG x 3 KEG x 1 PKT] 1,350,000.00
- Konsumsi Snack Workshop persiapan PBM tahun ajaran baru 2015/2016 [36 ORG x 4 KEG x 1 PKT] 2,160,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 24,800,000.00
- Transport Luar kota Workshop persiapan PBM tahun ajaran baru 2015/2016 [2 KEG x 8 OR] 3,200,000.00
- Uang saku rapat diluar jam kerja Workshop persiapan PBM tahun ajaran baru 2015/2016 [2 KEG x 36 0R] 21,600,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,900,000.00
- Transport Lokal Workshop persiapan PBM tahun ajaran baru 2015/2016 [2 KEG x 13 OR] 3,900,000.00
- Transport Lokal Rapat koordinasi teori dan praktek [2 KEG x 10 OR] 3,000,000.00
051 Pembelajaran Teori dan Praktikum 1,235,595,000.00
A D3 Analis Kesehatan 1,235,595,000.00
521211 Belanja Bahan 161,360,000.00
- Fotocopy Pembelajaran Teori Kelas Pagi [272 MHS x 30 MK x 2 KL x 25 LBR] 81,600,000.00
- Konsumsi Makan Rapat Pembelajaran Teori Kelas Pagi [30 OR x 16 KEG] 21,120,000.00
- Konsumsi Snack Rapat Pembelajaran Teori Kelas Pagi [24 OR x 16 KEG] 5,760,000.00
- Fotocopy Pembelajaran Teori Kelas Sore [40 MHS x 26 MK x 2 KL x 25 LBR] 10,400,000.00
- Konsumsi Makan Rapat Pembelajaran Teori Kelas Sore [30 OR x 16 KEG] 21,120,000.00
- Konsumsi Snack Rapat Pembelajaran Teori Kelas Sore [30 OR x 16 KEG] 7,200,000.00
- Konsumsi Makan Rapat PBL [30 OR x 6 KL] 7,920,000.00
- Konsumsi Snack PBL [30 OR x 6 KL] 2,700,000.00
- Konsumsi Makan Penguji PBL [3 ORG x 20 KL] 2,640,000.00
- Konsumsi Snack Penguji PBL [3 ORG x 20 KL] 900,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 347,100,000.00
- Honor Dosen Tidak Tetap Pembelajaran Teori Kelas Sore [10 SKS x 1 JAM x 16 KL] 9,600,000.00
- Honor Dosen Tidak Tetap Pembelajaran Teori Kelas Pagi [20 SKS x 16 JAM x 2 KLS] 38,400,000.00
- Honor Kelebihan Jam Mengajar Pembelajaran Teori Kelas Pagi [8 OR x 2 SKS x 16 KL] 15,360,000.00
- Honor Pembimbing Akademik Kelas Pagi [272 OR x 2 SMT] 108,800,000.00
- Honor Dosen Tamu Pembelajaran Teori Kelas Pagi [2 OR x 3 MK x 3 JAM] 6,300,000.00
- Honor Kelebihan Jam Mengajar Pembelajaran Teori Kelas Sore [13 SKS x 1 JAM x 16 KL] 12,480,000.00
- Honor Pembimbing Akademik Kelas Sore [40 OR x 2 SMT] 16,000,000.00
- Honor Dosen Tidak Tetap Pembelajaran praktikum Kelas Pagi [12 OR x 2 JAM x 16 KL x 2 KLS] 23,040,000.00
- Honor Kelebihan Jam Mengajar Pembelajaran praktikum Kelas Sore [53 OR x 2 JAM x 16 KL x 2 KLS] 101,760,000.00
- Honor Kelebihan Jam Mengajar Pembelajaran praktikum Kelas Pagi [4 OR x 4 JAM x 16 KL x 2 KLS] 15,360,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 162,240,000.00
- ATK Pembelajaran Teori Kelas Pagi [272 MHS x 2 SMT x 1 PKT] 32,640,000.00
- ATK Pembelajaran Teori Kelas Sore [40 MHS x 2 SMT x 1 PKT] 4,800,000.00
- Bahan Praktek Pembelajaran Praktikum Kelas Pagi [272 MHS x 2 SMT x 1 PKT] 108,800,000.00
- Bahan Praktek Pembelajaran Praktikum Kelas Sore [40 MHS x 2 SMT x 1 PKT] 16,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 100,000,000.00
- Pengadaan alat praktek [2270 UNIT x 1 PKT] 100,000,000.00
522141 Belanja Sewa 103,695,000.00
- Jasa/ Sewa Lahan Praktikum [8 MK x 93 MHS] 11,160,000.00
- Jasa/ Sewa Lahan Praktikum ke PMI [1 MK x 93 MHS] 4,650,000.00
- Jasa/ Sewa Lahan PBL [93 MHS x 63 HR] 87,885,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 10,800,000.00
- Honor Narasumber Kunjungan Praktikum [2 OR x 6 MK x 3 KL] 10,800,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 224,200,000.00
- Konsultasi Ke Direktorat [6 OR x 12 BLN x 4 KL] 86,400,000.00
- Transport Dosen Tamu Pemb.Teori [2 OR x 3 MK] 1,800,000.00
- Uang harian Kunjungan Praktikum Luar kota [6 OR x 2 KL x 2 MK x 2 KLS] 14,400,000.00
- Uang Harian Penjajagan PBL [1 OR x 5 LHN x 1 KL x 2 KLS] 3,000,000.00
- Uang harian Pengurusan Adm. PBL [1 OR x 6 KL] 1,800,000.00
- Uang harian Pembimbing PBL di Luar Kota [4 LHN x 1 OR x 18 KL x 2 KLS] 43,200,000.00
- Transport Luar kota [7 OR x 2 HR x 16 KL] 44,800,000.00
- Transport Luar kota Kelas Sore [3 OR x 16 KL x 3 MK] 28,800,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 126,200,000.00
- Transport Lokal DTT Pemb.Teori Kelas Pagi [19 MK x 2 KLS x 16 KL] 60,800,000.00
- Transport Lokal DTT Pemb.Teori Kelas Sore [6 MK x 16 KL] 9,600,000.00
- Transport Lokal DTT Pemb.Praktikum [2 OR x 4 MK x 16 KL x 2 KLS] 25,600,000.00
- Transport Lokal Kunjungan Pemb.Praktikum [4 OR x 4 MK x 2 KL x 2 KLS] 6,400,000.00
- Transport Lokal Penjajagan PBL [1 OR x 8 LHN x 1 KL x 2 KLS] 1,600,000.00
- Transport Lokal Pembimbing Praktik PBL Dalam Kota [6 LHN x 1 OR x 18 KL x 2 KLS] 21,600,000.00
- Transport Lokal Pengurusan Adm. PBL [1 OR x 6 KL] 600,000.00
053 Pelaksanaan Ujian 288,200,000.00
A D3 Analis Kesehatan 288,200,000.00
521211 Belanja Bahan 101,190,000.00
- Konsumsi Makan Rapat UTS [35 OR x 12 KEG x 1 HR] 18,480,000.00
- Konsumsi Snack Rapat UTS [35 OR x 6 KEG x 1 HR] 6,300,000.00
- Konsumsi Makan Rapat UAS [35 OR x 16 KEG x 1 HR] 24,640,000.00
- Konsumsi Snack Rapat UAS [35 OR x 16 KEG x 1 HR] 8,400,000.00
- Konsumsi Makan Pengawas/Penguji UAS [4 ORG x 40 MK x 2 KLS] 14,080,000.00
- Konsumsi Snack Pengawas/Penguji UAS Ganjil [4 ORG x 40 MK x 2 KLS] 4,800,000.00
- Konsumsi Rapat KTI [35 OR x 2 KEG] 3,080,000.00
- Konsumsi Snack Rapat KTI [35 OR x 2 KEG x 1 HR] 1,050,000.00
- Konsumsi Penguji Proposal KTI [50 MHS x 3 DSN x 1 KEG] 6,600,000.00
- Konsumsi Snack Proposal KTI [50 OR x 2 KEG x 1 HR] 1,500,000.00
- Konsumsi Penguji KTI [50 MHS x 3 DSN x 1 KEG] 6,600,000.00
- Konsumsi Snack KTI [51 OR x 2 KEG x 1 HR] 1,530,000.00
- Konsumsi Rapat Yudisium [35 OR x 2 KL x 1 HR] 3,080,000.00
- Konsumsi Snack Rapat Yudisium [35 OR x 2 KL x 1 HR] 1,050,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 159,010,000.00
- Honor Pembuat Naskah Soal UAS [1 OR x 35 MK x 1 KLS] 5,250,000.00
- Honor Pengawas UAS [2 OR x 42 MK x 2 KLS] 8,400,000.00
- Honor Koreksi UAS [94 MHS x 35 MK] 16,450,000.00
- Honor Penguji Praktek UAS [94 MHS x 9 MK x 2 OR] 50,760,000.00
- Honor Pembuat Naskah Soal UAS Kelas Sore [1 OR x 17 MK x 1 KLS] 2,550,000.00
- Honor Pengawas UAS Kelas Sore [2 OR x 17 MK] 1,700,000.00
- Honor Koreksi UAS Kelas Sore [40 MHS x 17 MK] 3,400,000.00
- Honor Penguji Praktek UAS Kelas Sore [40 MHS x 20 MK] 24,000,000.00
- Honor Pembimbing KTI [93 MHS x 2 DSN] 27,900,000.00
- Honor Penguji Proposal KTI [93 MHS x 1 KL x 1 DSN] 9,300,000.00
- Honor Penguji KTI [93 MHS x 1 KL x 1 DSN] 9,300,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 19,600,000.00
- Uang Harian KTI [4 OR x 4 HR] 5,600,000.00
- Uang Harian Yudisium [8 OR x 1 HR x 1 KL] 2,800,000.00
- Transport Luar kota Penguji Ujian Proposal [7 OR x 2 HR x 2 KLS] 5,600,000.00
- Transport Luar kota Penguji Ujian KTI [7 OR x 2 HR x 2 KLS] 5,600,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,400,000.00
- Transport Lokal DTT Penguji Ujian Proposal [7 OR x 2 HR x 2 KLS] 4,200,000.00
- Transport Lokal DTT Penguji Ujian KTI [7 OR x 2 HR x 2 KLS] 4,200,000.00
5034.045.005 Direktorat 3,787,214,000.00
051 Wisuda 306,856,000.00
521211 Belanja Bahan 9,920,000.00
- Konsumsi Rapat [20 ORG x 3 KL] 1,800,000.00
- konsumsi gladi [370 OK x 1 KL] 5,180,000.00
- Snack Paduan Suara [42 ORG x 5 KL] 2,940,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 30,800,000.00
- Honor Pelatih Paduan Suara [1 ORG x 1 KL] 1,500,000.00
- Honor Rohaniwan [4 ORG x 1 KL x 2 JAM] 3,200,000.00
- Honor Pejabat Dinkes&Pemprop Banten [1 ORG x 1 KL] 800,000.00
- Honor MC [1 ORG x 1 KL] 300,000.00
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG] 6,000,000.00
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG] 11,200,000.00
- Honor Qori & Saritilawah [2 ORG x 1 KL] 600,000.00
- Honor Satgas [60 ORG x 1 KEG] 6,000,000.00
- Honorarium Sidang Senat [12 ORG x 1 KEG] 1,200,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 116,820,000.00
- Paket Wisuda Tamu Undangan, Panitia, dll [246 ORG x 1 PKT] 30,750,000.00
- Paket Wisuda Orang tua dan Mahasiswa [302 MHS x 3 ORG] 86,070,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 112,316,000.00
- alat tulis kantor [302 ORG x 1 KEG] 1,510,000.00
- Cetak undangan [350 PKT x 1 KEG] 7,350,000.00
- Cetak Surat Sumpah [302 LBR x 1 KEG] 1,812,000.00
- Cetak Buku Wisuda [302 BH x 1 BH] 12,080,000.00
- Pembuatan Name Tag Panitia [60 ORG x 1 KEG] 480,000.00
- Toga Mahasiswa [302 MHS x 1 KEG] 67,950,000.00
- Map Ijazah [302 MHS x 1 KEG] 7,550,000.00
- Dokumentasi [302 ORG x 4 JNS] 12,684,000.00
- Pembuatan Spanduk, Backdrop [3 BH x 1 KEG] 900,000.00
522141 Belanja Sewa 2,500,000.00
- Sewa Pakaian Penari [1 PKT x 1 KEG] 1,500,000.00
- Sewa Organ [1 KEG x 1 PKT] 1,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 34,500,000.00
- Transport Paduan Suara & Penerima Tamu [60 ORG x 1 KL] 3,000,000.00
- Uang Harian dalam rangka Konsultasi Kegiatan Wisuda [2 ORG x 1 HR x 2 KL] 1,600,000.00
- Transport Panitia Wisuda [30 ORG x 4 UNKER] 24,000,000.00
- Tranport Anggota Senat [12 ORG x 1 KEG] 3,600,000.00
- Transport Rohaniwan [1 OK x 1 KL] 300,000.00
- Transport Pejabat eselon I [2 ORG x 1 KEG x 1 KL] 1,000,000.00
- Transport Pejabat eselon II [2 ORG x 1 KEG x 1 KL] 1,000,000.00
052 Kegiatan Kemehasiswaan Prodi D3 Keperawatan 111,580,000.00
A Kegiatan Keagamaan 26,800,000.00
521211 Belanja Bahan 24,400,000.00
- ATK [1 PT x 4 KL] 760,000.00
- Konsumsi Snack [384 ORG x 4 KL] 23,040,000.00
- Pembuatan Spanduk [1 BH x 4 KG] 600,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 1,200,000.00
- Honor Nara Sumber [1 ORG x 4 KG] 1,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 1,200,000.00
- Transport Nara Sumber [1 ORG x 4 KG] 1,200,000.00
B Kegiatan Olahraga 21,600,000.00
521211 Belanja Bahan 20,800,000.00
- ATK [1 PT x 4 KL] 1,000,000.00
- Konsumsi Snack [320 ORG x 4 KL] 19,200,000.00
- Pembuatan Spanduk [1 BH x 4 KG] 600,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 800,000.00
- Honor Narasumber/Wasit/Pelatih [1 ORG x 4 KG] 800,000.00
C Kegiatan Kesenian 21,600,000.00
521211 Belanja Bahan 20,800,000.00
- ATK [1 PT x 4 KL] 1,000,000.00
- Konsumsi Snack [320 ORG x 4 KL] 19,200,000.00
- Pembuatan Spanduk [1 BH x 4 KG] 600,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 800,000.00
- Honor Narasumber/Juri [1 ORG x 4 KG] 800,000.00
D Kegiatan Bakti Sosial 16,800,000.00
521211 Belanja Bahan 16,800,000.00
- ATK [1 PT x 4 KL] 860,000.00
- Konsumsi Snack [65 ORG x 4 KL] 3,900,000.00
- Konsumsi Makan [65 ORG x 4 KL] 11,440,000.00
- Pembuatan Spanduk [1 BH x 4 KG] 600,000.00
E Kegiatan Ilmiah/Seminar 24,780,000.00
521211 Belanja Bahan 3,780,000.00
- ATK [1 PT x 2 KL] 1,328,000.00
- Pembuatan Spanduk [2 BH x 2 KG] 800,000.00
- Konsumsi Makan narasumber dan panitia [14 ORG x 2 KL] 1,232,000.00
- Konsumsi snack narasumber dan panitia [14 ORG x 2 KL] 420,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 18,000,000.00
- Honor Narasumber [3 ORG x 2 KG x 3 JAM] 18,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 3,000,000.00
- Transport Narasumber [3 ORG x 2 KL] 3,000,000.00
053 Kegiatan Kemahasiswaan Prodi D4 Keperawatan 61,165,000.00
A Kegiatan Keagamaan 14,000,000.00
521211 Belanja Bahan 11,600,000.00
- ATK [1 PT x 4 KL] 800,000.00
- Konsumsi snack [170 OR x 4 KL] 10,200,000.00
- Pembuatan spanduk [1 BH x 4 KEG] 600,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 1,200,000.00
- Honor Narasumber [1 OR x 4 KEG] 1,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 1,200,000.00
- Transfort narasumber [1 OR x 4 KL] 1,200,000.00
B Kegiatan Olah Raga 11,200,000.00
521211 Belanja Bahan 10,400,000.00
- ATK [1 PT x 4 KL] 800,000.00
- Konsumsi snack [150 OR x 4 KL] 9,000,000.00
- Pembuatan spanduk [1 BH x 4 KEG] 600,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 800,000.00
- Honor Narasumber/wasit/pelatih [1 OR x 4 KEG] 800,000.00
C Kegiatan Kesenian 11,200,000.00
521211 Belanja Bahan 10,400,000.00
- ATK [1 PT x 4 KL] 800,000.00
- Konsumsi snack [150 OR x 4 KL] 9,000,000.00
- Pembuatan spanduk [1 BH x 4 KEG] 600,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 800,000.00
- Honor Narasumber/wasit/pelatih [1 OR x 4 KEG] 800,000.00
D Kegiatan Bakti Sosial 8,800,000.00
521211 Belanja Bahan 8,800,000.00
- ATK [1 PT x 4 KL] 1,120,000.00
- Konsumsi snack [30 OR x 4 KL] 1,800,000.00
- Konsumsi makan [30 OR x 4 KL] 5,280,000.00
- Pembuatan spanduk [1 BH x 4 KEG] 600,000.00
E Kegiatan Ilmiah/seminar 15,965,000.00
521211 Belanja Bahan 1,965,000.00
- Pembuatan spanduk [3 BH x 1 KEG] 600,000.00
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,365,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 12,000,000.00
- Honor Narasumber [4 OR x 1 KEG x 3 JAM] 12,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 2,000,000.00
- Transfort narasumber [4 OR x 1 KL] 2,000,000.00
054 Kegiatan Kemahasiswaan Jurusan D3 Kebidanan 89,260,000.00
A Keagamaan 20,400,000.00
521211 Belanja Bahan 18,540,000.00
- Konsumsi snack kegiatan kerohanian [200 ORG x 3 KEG x 1 TH] 9,000,000.00
- Konsumsi makan kegiatan kerohanian [200 ORG x 1 KEG x 1 TH] 8,800,000.00
- Dekorasi dan dokumentasi kegiatan kerohanian [1 PT x 1 KEG] 740,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 1,500,000.00
- Honor penceramah kerohanian [3 ORG x 1 TH] 1,500,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360,000.00
- Transport penceramah kegiatan kerohanian [3 ORG x 1 KEG x 1 TH] 360,000.00
B Olah Raga 19,160,000.00
521211 Belanja Bahan 480,000.00
- Konsumsi snack OR tk Jurusan [10 ORG x 1 KEG x 1 TH] 140,000.00
- Konsumsi makan OR tk Jurusan [10 ORG x 1 KEG x 1 TH] 340,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 4,000,000.00
- Honorarium pelatih Olah Raga [10 ORG x 1 KEG] 4,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,920,000.00
- Alat/Bahan perlengkapan Olah Raga [246 ORG x 1 KEG x 1 TH] 4,920,000.00
522141 Belanja Sewa 8,760,000.00
- Sewa kendaraan mobil bus utuk kegiatan OR [1 UNIT x 3 KEG x 1 TH] 8,760,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,000,000.00
- Transport instruktur kegiatan OR tk Jurusan [10 ORG x 1 KEG] 1,000,000.00
C Kesenian 16,400,000.00
521211 Belanja Bahan 4,010,000.00
- Konsumsi snack kegiatan kesenian dan duta genre [20 ORG x 3 KEG] 900,000.00
- Konsumsi makan kegiatan kesenian dan duta genre [20 ORG x 3 KEG] 2,640,000.00
- Alat/bahan dekorasi kegiatan kesenian dan duta genre [1 PT x 1 KEG] 470,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 5,500,000.00
- Honorarium juri pentas seni dalam rangka kegiatan kemahasiswaan [1 ORG x 1 KL] 400,000.00
- Honorarium pelatih kesenian [1 ORG x 16 KL] 4,800,000.00
- Honorarium juri duta genre th 2016 tk Jurusan [1 ORG x 1 KL] 300,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3,690,000.00
- Alat/bahan pentas seni hari besar nasional [246 MHS x 1 TH] 3,690,000.00
522141 Belanja Sewa 1,500,000.00
- Sewa perlengkapan pentas seni [1 PT x 3 KEG x 1 TH] 1,500,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,700,000.00
- Transport pelatih kegiatan kesenian [1 ORG x 16 KL] 1,600,000.00
- Transport juri kegiatan duta genre th 2016 [1 ORG x 1 KL] 100,000.00
D Bakti Sosial 12,800,000.00
521211 Belanja Bahan 3,000,000.00
- Konsumsi snack dalam kegiatan baksos [100 ORG x 2 KL x 1 TH] 3,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 9,800,000.00
- Alat/bahan kegiatan bakti sosial [40 PT x 2 KEG] 9,800,000.00
E Seminar 20,500,000.00
521211 Belanja Bahan 6,850,000.00
- Kebutuhan alat/bahan promosi [1000 LBR x 1 KEG] 1,500,000.00
- Kebutuhan alat/bahan undangan Kegiatan Seminar [50 LBR x 1 KEG] 250,000.00
- Kebutuhan sertifikat peserta seminar [1000 LBR x 1 KEG] 1,500,000.00
- Alat/bahan dekorasi dan dokumentasi kegiatan seminar [1 PT x 1 KEG] 3,600,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,100,000.00
- Spanduk guna seminar ilmiah mahasiswa [3 BH x 1 KEG] 900,000.00
- Cindera mata kegiatan seminar [3 PT x 1 KEG] 1,200,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 9,000,000.00
- Honor narasumber kegiatan seminar [3 ORG x 3 JAM x 1 KEG] 9,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 2,550,000.00
- Transport narasumber kegiatan seminar [3 ORG x 1 KEG] 1,800,000.00
- Transport moderator kegiatan seminar [3 ORG x 1 KEG] 750,000.00
055 Kegiatan Kemahasiswaan Jurusan Analis Kesehatan 109,703,000.00
A Keagamaan 26,400,000.00
521211 Belanja Bahan 17,400,000.00
- Fotocopy [1 PKT x 4 KEG] 3,800,000.00
- Konsumsi Snack [340 OR x 1 PKT x 4 KEG] 13,600,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,400,000.00
- Spanduk [1 PKT x 4 KEG] 1,200,000.00
- ATK [4 KEG x 1 PKT] 2,000,000.00
- Dokumentasi [1 PKT x 4 KEG] 1,200,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 3,200,000.00
- Honor Narasumber [1 OR x 4 KEG x 2 JAM] 3,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 1,400,000.00
- Transport Narasumber [1 OR x 4 KEG] 1,400,000.00
B Olahraga 21,200,000.00
521211 Belanja Bahan 15,400,000.00
- Fotocopy [1 PKT x 4 KEG] 1,800,000.00
- Konsumsi snack [340 OR x 4 KEG] 13,600,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,200,000.00
- Dokumentasi [1 PKT x 4 KEG] 1,200,000.00
- Spanduk [1 PKT x 4 KEG] 1,200,000.00
- ATK [1 PKT x 4 KEG] 1,800,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 1,600,000.00
- Honor Narasumber/Wasit [2 ORG x 4 KEG] 1,600,000.00
C Kesenian 21,200,000.00
521211 Belanja Bahan 15,400,000.00
- Fotocopy [1 PKT x 4 KEG] 1,800,000.00
- Konsumsi snack [340 OR x 4 KEG] 13,600,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,200,000.00
- Dokumentasi [1 PKT x 4 KEG] 1,200,000.00
- Spanduk [1 PKT x 4 KEG] 1,200,000.00
- ATK [1 PKT x 4 KEG] 1,800,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 1,600,000.00
- Honor Narasumber/Wasit [2 ORG x 4 KEG] 1,600,000.00
D Bakti Sosial 16,400,000.00
521211 Belanja Bahan 11,520,000.00
- Fotocopy [1 PKT x 4 KEG] 2,000,000.00
- Konsumsi Snack [340 OR x 4 KEG] 9,520,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,880,000.00
- Brosur [1 PKT x 4 KEG] 160,000.00
- Poster [1 PKT x 4 KEG] 400,000.00
- Dokumentasi [1 PKT x 4 KEG] 1,200,000.00
- Spanduk [1 PKT x 4 KEG] 1,200,000.00
- ATK [1 PKT x 4 KEG] 1,920,000.00
E Seminar 24,503,000.00
521211 Belanja Bahan 5,250,000.00
- Fotocopy [1 PKT x 1 KEG] 2,500,000.00
- Konsumsi Makan [50 ORG x 1 KEG] 2,000,000.00
- Konsumsi Snack [50 OR x 1 KEG] 750,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5,253,000.00
- Dokumentasi dan Publikasi [1 PKT x 1 KEG] 1,900,000.00
- Brosur [100 LB x 1 KEG] 400,000.00
- Poster [20 LB x 1 KEG] 100,000.00
- Spanduk [3 BH x 1 KEG] 900,000.00
- ATK [1 PKT x 1 KEG] 1,953,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 12,000,000.00
- Honor Narasumber [4 OR x 3 JAM x 1 KEG] 12,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 2,000,000.00
- Transport Narasumber [4 OR x 1 KEG] 2,000,000.00
056 Kegiatan Kemahasiwaan Direktorat 613,251,000.00
A Kegiatan Debat Bahasa Inggris 23,200,000.00
521211 Belanja Bahan 8,400,000.00
- Pembuatan laporan [1 KEG x 1 KL] 100,000.00
- dokumentasi [1 KL x 1 KEG] 500,000.00
- Biaya pendaftaran [4 OR x 1 KL] 7,800,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,600,000.00
- Pembelian alat dan bahan [4 OR x 1 KL] 1,600,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 13,200,000.00
- Uang saku untuk 2 orang pembimbing selama 5 hari [2 OR x 1 KL x 5 HR] 1,500,000.00
- uang saku untuk peserta [4 OR x 5 HR x 1 KL] 1,500,000.00
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Peserta dan pembimbing [6 OR x 1 KEG] 10,200,000.00
B kegiatan BEM-bakti sosial 20,000,000.00
521211 Belanja Bahan 9,980,000.00
- Konsumsi Bakti Sosial [60 ORG x 2 KEG] 5,280,000.00
- Snack Petugas Baksos [60 ORG x 2 KEG] 1,800,000.00
- Dokumentasi [2 KEG x 1 PKT] 1,900,000.00
- Pembuatan Laporan [2 KEG x 1 PKT] 1,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 10,020,000.00
- ATK [2 KEG x 1 PKT] 1,540,000.00
- Alat dan bahan pemeriksaan Lab Sederhana [2 KEG x 1 PKT] 4,680,000.00
- Spanduk [2 BH x 2 KEG] 1,200,000.00
- Pembuatan poster [220 LBR x 2 KEG] 2,200,000.00
- Pembuatan brosur/leaflet [2 KEG x 100 LBR] 400,000.00
C Kegiatan BEM-Kerohanian 20,296,000.00
521211 Belanja Bahan 15,400,000.00
- Snack [150 ORG x 2 KEG] 4,500,000.00
- Dokumentasi [2 KEG x 1 PKT] 1,900,000.00
- Konsumsi [150 ORG x 2 KEG] 9,000,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 1,800,000.00
- Honorarium Nara Sumber [1 ORG x 3 JAM x 2 KEG] 1,800,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,496,000.00
- Pembuatan Spanduk [2 BH x 2 KEG] 1,200,000.00
- ATK [1 PKT x 2 KEG] 1,296,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 600,000.00
- Transport Penjemputan Nara Sumber [1 ORG x 2 KL] 600,000.00
D Dies Natalis 132,767,000.00
521211 Belanja Bahan 52,740,000.00
- Konsumsi Rapat Panitia [30 OR x 2 KL] 2,640,000.00
- Konsumsi Panitia [50 OR x 1 KL x 3 HR] 6,600,000.00
- Konsumsi undangan dan peserta [900 OR x 1 KL x 1 HR] 39,600,000.00
- Pembuatan Spanduk [3 BH x 1 KEG] 900,000.00
- Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG] 3,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 27,907,000.00
- ATK [1 PKT x 1 KEG] 1,907,000.00
- alat/bahan [200 ORG x 1 KEG] 26,000,000.00
522141 Belanja Sewa 39,520,000.00
- Sewa Bus [3 BH x 2 HR x 1 KEG] 17,520,000.00
- Sewa Panggung ukuran 8x6 m [1 BH x 1 KEG] 6,000,000.00
- Sewa sound system out door 5000watt [2 SET x 1 KEG] 10,000,000.00
- Sewa Tenda 2 x 2m [3 BH x 4 UNKER x 1 KEG] 6,000,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 12,600,000.00
- Honor Narasumber [3 OR x 3 JAM x 1 HR] 12,600,000.00
E Jambore Nasional/Kemah Mahasiswa Saka Bhakti Husada 64,150,000.00
521211 Belanja Bahan 17,400,000.00
- Biaya pendaftaran untuk 2 regu [20 OR x 1 KEG] 16,000,000.00
- Pembuatan Laporan [1 KEG x 1 KL] 500,000.00
- Dokumentasi [1 KEG x 1 KL] 900,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8,000,000.00
- Pembelian Alat dan Bahan [20 OR x 1 KEG] 8,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 38,750,000.00
- Uang saku untuk 5 orang pembimbing selama 5 hari [5 OR x 1 KL x 5 HR] 3,750,000.00
- uang saku untuk peserta [20 OR x 5 HR x 1 KL] 7,500,000.00
- Tiket serang-malang PP untuk peserta dan pembimbing [25 OR x 1 KEG] 27,500,000.00
K Forum Komunikasi Politeknik Kesehatan Indonesia 19,750,000.00
521211 Belanja Bahan 4,200,000.00
- Biaya pendaftaran untuk 4 orang peserta [4 OR x 1 KEG] 3,400,000.00
- Pembuatan Laporan [1 KEG x 1 KL] 100,000.00
- Dokumentasi [1 KEG x 1 KL] 700,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 400,000.00
- Pembelian Alat dan Bahan [4 OR x 1 KEG] 400,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 15,150,000.00
- Uang saku untuk 5 orang pembimbing selama 5 hari [5 OR x 1 KL x 5 HR] 3,750,000.00
- uang saku untuk peserta [4 OR x 5 HR x 1 KL] 1,500,000.00
- Tiket PP untuk peserta dan pembimbing [9 OR x 1 KEG] 9,900,000.00
M Olimpiade Keperawatan 32,954,000.00
521211 Belanja Bahan 7,600,000.00
- Biaya pendaftaran (Paket1:Olimpiade dan LKTI)/6 org mhs [1 PKT x 1 KEG] 7,000,000.00
- Pembuatan Laporan [1 KEG x 1 KL] 100,000.00
- Dokumentasi [1 KEG x 1 KL] 500,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 25,354,000.00
- Uang saku untuk 2 orang pembimbing selama 3 hari [2 OR x 1 KL x 3 HR] 900,000.00
- uang saku untuk peserta [6 OR x 3 HR x 1 KL] 1,350,000.00
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas dalam negeri (PP) ekonomi Jakarta-Batam [8 OR x 1 KEG] 23,104,000.00
N Kompetisi Mahasiswa Keperawatan, Kebidanan,Kep.gigi (NMDNSC) 20,600,000.00
521211 Belanja Bahan 13,400,000.00
- Biaya pendaftaran untuk 6 orang peserta [6 ORG x 1 KEG] 12,000,000.00
- Pembuatan Laporan [1 KEG x 1 KL] 500,000.00
- Dokumentasi [1 KEG x 1 KL] 900,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 7,200,000.00
- Uang saku untuk 3 orang pembimbing selama 3 hari [3 OR x 1 KL x 3 HR] 1,350,000.00
- uang saku untuk peserta [6 OR x 3 HR x 1 KL] 1,350,000.00
- Tiket serang-Tasikmalaya PP [9 OR x 1 KEG] 4,500,000.00
O Pangkalan Bakti Husada 50,700,000.00
521211 Belanja Bahan 26,200,000.00
- Snack latihan peserta [40 ORG x 2 KEG] 1,200,000.00
- Pembuatan Laporan [1 KEG x 1 KL] 500,000.00
- Pembentukan Saka Bhakti Husada [4 UNKER x 2 KEG x 1 KL] 24,000,000.00
- Publikasi dan dokumentasi [1 KEG x 1 KL] 500,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 12,800,000.00
- Pembelian alat dan bahan [40 ORG x 1 KEG] 12,000,000.00
- Sertifikat peserta [40 ORG x 1 KEG] 800,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 11,700,000.00
- Honor Narasumber [3 ORG x 2 KEG x 3 JAM] 10,800,000.00
- Transport narasumber [3 ORG x 2 KEG] 900,000.00
P Kegiatan BEM- Olah Raga dan Seni 10,000,000.00
521211 Belanja Bahan 4,200,000.00
- Dokumentasi [2 KEG x 1 PKT] 1,200,000.00
- Snack [100 ORG x 2 KEG] 3,000,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 4,000,000.00
- Honorarium Nara sumber/wasit/Juri [4 ORG x 1 JAM x 2 KEG] 4,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,800,000.00
- Pembuatan Spanduk [1 BH x 2 KEG] 600,000.00
- ATK [2 KEG x 1 PKT] 1,200,000.00
R Pelatihan Siaga Bencana bagi Mahasiswa 20,404,000.00
521211 Belanja Bahan 3,204,000.00
- Snack peserta dan narasumber [28 ORG x 1 KL] 392,000.00
- konsumsi peserta dan narasumber [28 OR x 1 KL] 1,232,000.00
- Publikasi dan dokumentasi [1 KEG x 1 KL] 700,000.00
- Konsumsi rapat persiapan [10 ORG x 2 KL] 880,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5,500,000.00
- KIT peserta [25 ORG x 1 KEG] 5,000,000.00
- Sertifikat peserta [25 ORG x 1 KEG] 500,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 10,800,000.00
- Honor Narasumber [3 ORG x 2 JAM x 2 HR] 10,800,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 900,000.00
- Transport narasumber [3 ORG x 2 KL] 900,000.00
S Kegiatan BEM-Pemilihan Presiden BEM 5,000,000.00
521211 Belanja Bahan 4,250,000.00
- Dokumentasi [1 KEG x 1 PKT] 450,000.00
- Pembuatan Laporan [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
- Snack [250 ORG x 1 KEG] 3,500,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 750,000.00
- Pembuatan Spanduk [1 KEG x 1 BH] 300,000.00
- ATK [1 KEG x 1 PT] 450,000.00
T Tracer Studies (Penelusuran Alumni) 27,855,000.00
521211 Belanja Bahan 2,655,000.00
- Pembuatan Laporan [1 KEG x 1 KL] 755,000.00
- Publikasi dan Dokumentasi [1 KEG x 1 KL] 1,100,000.00
- Pendataan alumni [1 KEG x 4 UNKER] 800,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,200,000.00
- Pencetakan buku format [1 KL x 4 UNKER] 1,200,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 24,000,000.00
- Taransport petugas survey [30 ORG x 4 KEG x 1 KL] 24,000,000.00
V Penelitian oleh Mahasiswa 48,000,000.00
521211 Belanja Bahan 16,000,000.00
- Pembuatan Laporan [4 UNKER x 2 KEG x 2 ORG] 4,800,000.00
- Publikasi hasil penelitian [4 UNKER x 2 KEG x 2 KEG] 4,800,000.00
- Dokumentasi [4 UNKER x 2 KEG x 2 ORG] 6,400,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 23,200,000.00
- ATK [4 UNKER x 2 KEG] 5,600,000.00
- Alat dan bahan [4 UNKER x 2 KEG x 2 ORG] 17,600,000.00
522141 Belanja Sewa 8,800,000.00
- Sewa instrument [4 UNKER x 2 ORG x 2 KEG] 3,200,000.00
- sewa tempat [4 UNKER x 2 ORG x 2 KEG] 5,600,000.00
W Biaya Penyertaan Kegiatan Mahasiswa 18,625,000.00
521211 Belanja Bahan 6,925,000.00
- Pembuatan Laporan [1 KEG x 1 KL] 425,000.00
- Publikasi dan dokumentasi [1 KEG x 1 KL] 500,000.00
- Pendaftaran [3 ORG x 1 KEG x 1 TH] 6,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 11,700,000.00
- Uang saku untuk 3 orang pembimbing selama 3 hari [3 OR x 1 KL x 3 HR] 1,350,000.00
- uang saku untuk peserta [6 OR x 3 HR x 1 KL] 1,350,000.00
- Tiket perjalanan [6 OR x 1 KEG] 9,000,000.00
X Kegiatan BEM-Bantuan Seminar 20,000,000.00
521211 Belanja Bahan 3,600,000.00
- Dokumentasi [1 KEG x 1 PKT] 1,000,000.00
- Pembuatan laporan [1 KEG x 1 PKT] 500,000.00
- Snack Panitia Seminar [50 OR x 3 KL x 1 KEG] 2,100,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 8,000,000.00
- Honor Nara Sumber [5 ORG x 1 JAM x 1 KEG] 6,000,000.00
- Honorarium Moderator [5 ORG x 1 JAM x 1 KEG] 2,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 7,150,000.00
- Pembuatan Spanduk [3 BH x 1 KEG] 900,000.00
- Pembuatan Poster [100 LBR x 1 KEG] 500,000.00
- Pembuatan brosur/leaflet [500 LBR x 1 KEG] 1,000,000.00
- Publikasi/Promosi pada media massa [5 KL x 1 PT] 4,000,000.00
- ATK [1 KEG x 1 PT] 750,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 1,250,000.00
- transport penjemputan Nara Sumber [5 ORG x 1 KL] 1,250,000.00
Y Promosi Institusi 78,950,000.00
521211 Belanja Bahan 4,556,000.00
- Konsumsi Rapat Panitia [12 ORG x 2 KEG] 1,056,000.00
- Konsumsi Penjaga Stand [5 UNKER x 2 ORG x 2 KEG x 3 HR] 1,500,000.00
- Dokumentasi [1 PKT x 2 KEG] 2,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 35,994,000.00
- Pembuatan Spanduk [3 BH x 2 KEG] 1,200,000.00
- Alat/Bahan Pameran/Pemeriksaan kesehatan [5 PT x 2 KEG] 32,740,000.00
- ATK &Laporan [2 KEG x 1 PKT] 2,054,000.00
522141 Belanja Sewa 33,900,000.00
- Sewa Stand [2 KEG x 1 BH] 30,000,000.00
- sewa kendaraan [2 BH x 2 KEG x 3 HR] 3,900,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 4,500,000.00
- Transport penjaga stand-Direktorat [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] 900,000.00
- Transport penjaga stand-D3 Keperawatan [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] 900,000.00
- Transport penjaga stand-D4 Keperawatan Tangerang [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] 900,000.00
- Transport penjaga stand-Kebidanan Rangkasbitung [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] 900,000.00
- Transport penjaga stand-Analis Kesehatan [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] 900,000.00
057 Sipenmaru 166,340,000.00
A Persiapan SIPENMARU 17,060,000.00
521211 Belanja Bahan 5,960,000.00
- Konsumsi Rapat Persiapan (makan) [90 ORG x 1 KEG] 3,960,000.00
- Promosi mass media [1 KEG x 2 KL] 2,000,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 9,000,000.00
- Pencetakan Brosur [2000 LB x 1 KEG] 3,600,000.00
- Pembuatan spanduk besar [3 BH x 1 KEG] 3,000,000.00
- Pembuatan Poster [400 BH x 1 KEG] 2,000,000.00
- Pencetakan Formulir PMDP [400 BH x 1 KEG] 400,000.00
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 2,100,000.00
- Pengiriman surat informasi [700 BH x 1 KEG] 2,100,000.00
B Pendaftaran SIPENMARU 45,155,000.00
521211 Belanja Bahan 39,825,000.00
- Konsumsi snack petugas pendaftran [45 HR x 5 UNKER x 3 ORG] 10,125,000.00
- Konsumsi makan petugas pendaftaran [45 HR x 5 UNKER x 3 ORG] 29,700,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5,330,000.00
- ATK Pendaftaran [4 UNKER x 1 KEG] 5,330,000.00
C Pencetakan Soal Ujian 8,400,000.00
521211 Belanja Bahan 8,000,000.00
- Cetak soal [1250 ORG x 16 LB] 7,000,000.00
- Cetak LJK [1250 ORG x 1 LB] 1,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 400,000.00
- Uang harian ke percetakan [1 ORG x 1 KEG] 400,000.00
D Pelaksanaan Ujian Tulis 37,015,000.00
521211 Belanja Bahan 4,840,000.00
- Konsumsi Pengawas Ujian Tulis [110 ORG x 1 KEG] 4,840,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 20,700,000.00
- Honor Pengawas Ujian Tulis [138 KEG x 1 KEG] 20,700,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 675,000.00
- Alat Tulis seleksi ujian [1 PKT x 1 KEG] 675,000.00
522141 Belanja Sewa 2,000,000.00
- Sewa Kursi [400 BH x 1 KEG] 2,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 8,800,000.00
- Uang Harian Pengambilan Naskah Soal [2 ORG x 1 KEG] 800,000.00
- Transport Pengambilan Naskah Soal [2 ORG x 1 KEG] 800,000.00
- Uang harian pengawas ujian tulis luar kota [18 ORG x 1 KEG] 7,200,000.00
E Pemeriksaan Hasil Ujian Tulis 42,910,000.00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,000,000.00
- Alat Tulis Pemeriksa hasil ujian [1 PT x 1 KEG] 500,000.00
- Fotocopy [2500 LBR x 1 KEG] 500,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41,910,000.00
- Biaya Penyelenggaraan Untuk Pemeriksaan Hasil Ujian [11 ORG x 3 HR] 9,900,000.00
- Biaya Penginapan [11 OR x 3 HR] 18,810,000.00
- uang harian [11 ORG x 3 HR x 1 KEG] 13,200,000.00
F Penyusunan Laporan&Evaluasi 8,400,000.00
521211 Belanja Bahan 1,400,000.00
- Fotocopy&Penjilidan Laporan [4 PKT x 1 KEG] 1,400,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,000,000.00
- Uang Harian Evaluasi TK Poltekkes Banten [11 ORG x 1 HR x 1 KL] 4,400,000.00
- Transport evaluasi TK.Poltekkes Banten [11 ORG x 1 KL] 1,320,000.00
- Uang Harian evaluasi tingkat pusat [2 ORG x 2 HR x 1 KEG] 480,000.00
- Transport evaluasi tingkat pusat [2 ORG x 1 KL] 800,000.00
G Pemeriksaan PMDP 7,400,000.00
522141 Belanja Sewa 3,000,000.00
- Sewa tempat untuk periksa hasil jalur PMDP [5 ORG x 2 HR] 3,000,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,400,000.00
- Uang Harian [11 ORG x 1 KEG] 4,400,000.00
058 PPSM 191,345,000.00
A Direktorat 83,890,000.00
521211 Belanja Bahan 71,235,000.00
- Pembuatan Laporan [5 UNKER x 1 KEG] 1,500,000.00
- Pembuatan Kaos Peserta PPSM [355 MHS x 1 KEG] 28,400,000.00
- Dokumentasi [1 KEG x 1 PTK] 1,500,000.00
- Konsumsi Rapat Panitia Tk,Poltekkes [20 ORG x 2 KL] 1,600,000.00
- Konsumsi PPS Direktorat [355 ORG x 1 KEG] 14,200,000.00
- Snack PPS Direktorat [355 MHS x 1 KEG] 3,550,000.00
- Konsumsi Panitia dan Narasumber PPS Direktorat [65 ORG x 1 KEG] 2,600,000.00
- Pembuatan Spanduk [1 BH x 1 KEG] 200,000.00
- Snack Panitia PPSM [50 ORG x 2 KL] 1,000,000.00
- Pembuatan Kit Peserta PPSM [355 ORG x 1 KEG] 5,325,000.00
- Pembuatan Buku Panduan PPSM [355 MHS x 1 KEG] 7,100,000.00
- Pembuatan Sertifikat PPSM [355 ORG x 1 KEG] 4,260,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,255,000.00
- ATK [1 PKT x 1 KEG] 1,255,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 1,800,000.00
- Narasumber kegiatan di Direktorat [3 ORG x 2 JAM x 1 KL] 1,800,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 9,600,000.00
- Uang harian rapat koordinasi PPSM [4 ORG x 3 JUR x 2 KEG] 7,200,000.00
- Uang Harian Narasumber dari Direktorat [4 OR x 2 KEG x 1 KL] 2,400,000.00
B Jurusan 107,455,000.00
521211 Belanja Bahan 93,055,000.00
- ATK [4 UNKER x 1 KEG] 3,600,000.00
- Konsumsi Rapat Panitia Jurusan [4 UNKER x 20 ORG x 2 KL] 6,400,000.00
- Pembuatan Spanduk [4 UNKER x 1 KEG] 800,000.00
- Konsumsi dalam Rangka Sosialisasi PPSM bagi Orang Tua Peserta [355 MHS x 1 KEG x 1 KL] 14,200,000.00
- Konsumsi HIMA,Panitia, petugas kebersihan & Keamanan [70 ORG x 3 HR] 8,400,000.00
- Konsumsi Panitia [4 UNKER x 12 ORG x 3 HR] 5,760,000.00
- Konsumsi rapat panitia jurusan [4 UNKER x 12 ORG x 2 KL] 3,840,000.00
- Konsumsi Peserta PPSM [355 ORG x 1 KL x 3 HR] 39,405,000.00
- Konsumsi snack peserta PPSM [355 OR x 1 KL x 3 HR] 10,650,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 14,400,000.00
- Narasumber kegiatan di Jurusan [6 ORG x 2 JAM x 1 KL x 4 JUR] 14,400,000.00
059 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 1,394,368,000.00
A Pengadaan Keperluan Mahasiswa 1,394,368,000.00
521211 Belanja Bahan 1,350,881,000.00
- Pengadaan Kartu Perpustakaan [355 MHS x 1 PKT] 6,958,000.00
- Pengadaan Kartu Mahasiswa [355 MHS x 1 PKT] 6,958,000.00
- Pengadaan Jaket Almamater [355 MHS x 1 PKT] 52,185,000.00
- Pengadaan Seragam Mahasiswa [355 MHS x 1 PKT] 521,850,000.00
- Pengadaan makan mahsiswa Jurusan kebidanan [173 MHS x 1 PKT x 10 BLN] 762,930,000.00
522191 Belanja Jasa Lainnya 43,487,000.00
- Biaya Tes Kesehatan Mahasiswa Baru [355 MHS x 1 PKT] 43,487,000.00
060 Pemberian Tubel Mahasiswa Gakin 174,056,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 174,056,000.00
- Bantuan biaya kuliah mahasiswa baru jurusan D3 keperawatan semester ganjil TA 2016/2017 [2 ORG x 1 JUR x 1 SMT] 19,390,000.00
- Bantuan biaya kuliah mahasiswa baru jurusan D4 keperawatan semester ganjil TA 2016/2017 [2 ORG x 1 JUR x 1 SMT] 16,990,000.00
- Bantuan biaya kuliah mahasiswa baru jurusan D3 analis kesehatan semester ganjil TA 2016/2017 [2 ORG x 1 JUR x 1 SMT 17,390,000.00
- Bantuan biaya kuliah mahasiswa baru jurusan D3 kebidanan semester ganjil TA 2016/2017 [2 ORG x 1 JUR x 1 SMT] 21,390,000.00
- Bantuan biaya akomodasi mahasiswa baru semester ganjil TA 2016/2017(4 bulan) [8 ORG x 1 KEG x 1 SMT] 960,000.00
- bantuan akomodasi mahasiswa kebidanan semester ganjil TA 2015/2016 (2bln) [3 ORG x 2 BL] 180,000.00
- Bantuan biaya hidup mahasiswa kebidanan semester genap(2&4) TA 2015/2016 [3 ORG x 1 SMT] 8,100,000.00
- Bantuan biaya akomodasi mahasiswa kebidanan semester genap (2&4) TA 2015/2016 [3 ORG x 1 SMT] 540,000.00
- bantuan biaya hidup mahasiswa kebidanan semester ganjil TA 2015/2016 (2bln) [3 ORG x 2 BL] 2,700,000.00
- Bantuan biaya hidup mahasiswa baru semester ganjil TA 2016/2017 (4bulan) [8 ORG x 1 KEG x 1 SMT] 14,400,000.00
- Bantuan biaya kuliah mahasiswa D3 Keperawatan,Analis Kesehatan,kebidanan semester (2&4)genap TA 2015/2016 [7
ORG x 20,125,000.00
- Bantuan biaya kuliah mahasiswa D4 Keperawatan semester (2) genap TA 2015/2016 [1 ORG x 1 KEG x 1 SMT] 3,175,000.00
- Bantuan biaya kuliah mahasiswa D3 analis kesehatan semester (6) genap TA 2015/2016 [1 OR x 1 SMT] 4,253,000.00
- Bantuan biaya kuliah mahasiswa D3 Keperawatan semester (6) genap TA 2015/2016 [1 OR x 1 SMT] 5,003,000.00
- Bantuan biaya akomodasi D3 keperawatan,analis kesehatan,kebidanan,d4 Semester (3&5)Ganjil TA 2016/2017(4bl) [8
ORG 960,000.00
- Bantuan biaya kuliah D4 keperawatan Semester (3)Ganjil TA 2016/2017 [1 ORG x 1 SMT] 3,275,000.00
- Bantuan biaya kuliah D3 keperawatan,analis kesehatan,kebidanan,Semester (3&5)Ganjil TA 2016/2017 [7 ORG x 1 SMT] 20,825,000.00
- Bantuan biaya hidup D3 keperawatan,analis kesehatan,kebidanan,d4 Semester (3&5)Ganjil TA 2016/2017(4bl) [8 ORG x 4 14,400,000.00
061 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 141,750,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 141,750,000.00
- Juara I semester Ganjil TA 2015/2016 [12 OR x 1 SMT] 36,000,000.00
- Juara II semester Ganjil TA 2015/2016 [12 ORG x 1 SMT] 27,000,000.00
- Juara III semester Ganjil TA 2015/2016 [12 ORG x 1 SMT] 18,000,000.00
- Juara I semester Genap TA 2015/2016 [9 OR x 1 SMT] 27,000,000.00
- Juara II semester Genap TA 2015/2016 [9 ORG x 1 SMT] 20,250,000.00
- Juara III semester Genap TA 2015/2016 [9 ORG x 1 SMT] 13,500,000.00
062 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 427,540,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 427,540,000.00
- Biaya Penyertaan [103 ORG x 1 PKT] 257,500,000.00
- Uang saku [103 ORG x 3 HR x 1 KEG] 55,620,000.00
- Transport [103 ORG x 1 KEG] 51,920,000.00
- Tiket Pesawat [25 ORG x 1 KEG] 62,500,000.00
5034.046 Pengadian Masyarakat[Base Line] 187,987,000.00
050 Persiapan 25,987,000.00
521211 Belanja Bahan 25,987,000.00
- Konsumsi makan (rapat persiapan) [45 KEG x 15 ORG] 19,237,000.00
- Konsumsi snek (rapat persiapan) [45 KEG x 15 ORG] 6,750,000.00
051 Pelaksanaan 159,750,000.00
521211 Belanja Bahan 99,000,000.00
- Bahan kontak (sarana prasarana) [45 KEG x 1 PKT] 67,500,000.00
- Foto copy (penyusunan laporan) [45 KEG x 1 PKT] 15,750,000.00
- ATK [45 KEG x 1 PKT] 15,750,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 60,750,000.00
- Honor pelaksana utama [1 ORG x 50 JAM x 45 KEG] 38,250,000.00
- Honor pelaksana anggota [1 ORG x 50 JAM x 45 KEG] 22,500,000.00
052 Monitoring dan Evaluasi 2,250,000.00
521211 Belanja Bahan 2,250,000.00
- Penjilidan (penyusunan laporan) [45 KEG x 1 PKT] 2,250,000.00
5034.047 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik[Base Line] 600,317,000.00
5034.047.001 PENELITIAN CALON DOSEN 49,900,000.00
051 Persiapan 5,100,000.00
A Penelitian Calon Dosen 5,100,000.00
521211 Belanja Bahan 600,000.00
- ATK seleksi proposal [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
- ATK seminar proposal [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 2,100,000.00
- Honor seleksi proposal (Nara Sumber) [1 ORG x 1 JAM] 500,000.00
- Honor seleksi proposal (anggota tim) [2 ORG x 1 JAM] 600,000.00
- Honor seminar proposal (Nara Sumber) [1 ORG x 5 JUDUL] 500,000.00
- Honor seminar proposal (Anggota Tim) [2 ORG x 5 JUDUL] 500,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 2,400,000.00
- Uang Harian [1 ORG x 1 HARI x 3 JUR] 900,000.00
- Akomodasi (Nara Sumber) [1 ORG x 2 HARI] 500,000.00
- Akomodasi (Anggota Tim) [2 ORG x 2 HARI] 1,000,000.00
052 Pelaksanaan dan Pelaporan 42,550,000.00
A Penelitian bagi Calon Dosen 42,550,000.00
521211 Belanja Bahan 3,800,000.00
- Bahan kontak [5 JUDUL x 1 KEG] 2,500,000.00
- ATK seminar hasil [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
- ATK penelitian [5 KEG x 1 PKT] 1,000,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 19,750,000.00
- Honor peneliti utama [1 ORG x 5 JUDUL x 4 JAM x 25 HR] 11,000,000.00
- Honor peneliti anggota [1 ORG x 5 JUDUL x 4 JAM x 25 HR] 8,750,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,500,000.00
- Bahan Pemeriksaan Laboratorium [3 KEG x 1 PKT] 1,500,000.00
- Pengumpulan Data [5 KEG x 1 PKT] 3,750,000.00
- Pengolahan Data [5 KEG x 1 PKT] 5,000,000.00
- Penyusunan Laporan [5 KEG x 1 PKT] 1,250,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,500,000.00
- Perjalanan Peneliti (Konsultasi dan seminar) [2 ORG x 3 HARI x 5 KEG] 7,500,000.00
053 Monitoring an Evaluasi 1,000,000.00
A Penelitian Bagi Calon Dosen 1,000,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 1,000,000.00
- Honor seminar hasil (Nara Sumber) [1 ORG x 5 JUDUL] 500,000.00
- Honor seminar hasil (Anggota Tim) [2 ORG x 5 JUDUL] 500,000.00
054 Publikasi 1,250,000.00
A Penelitian Bagi Calon Dosen 1,250,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,250,000.00
- Publikasi hasil penelitian [5 JUDUL x 1 PKT] 1,250,000.00
5034.047.002 PENELITIAN PEMULA 494,955,000.00
051 Persiapan 14,900,000.00
521211 Belanja Bahan 600,000.00
- ATK seleksi proposal [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
- ATK seminar proposal [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 14,300,000.00
- Honor seleksi proposal (Nara Sumber) [1 ORG x 7 JAM] 3,500,000.00
- Honor seleksi proposal (anggota tim) [2 ORG x 7 JAM] 4,200,000.00
- Honor seminar proposal (Nara Sumber) [1 ORG x 33 JUDUL] 3,300,000.00
- Honor seminar proposal (Anggota Tim) [2 ORG x 33 JUDUL] 3,300,000.00
052 Pelaksanaan dan Pelaporan 463,555,000.00
521211 Belanja Bahan 74,550,000.00
- Bahan kontak [33 JUDUL x 1 KEG] 66,000,000.00
- ATK seminar hasil [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
- ATK penelitian [33 KEG x 1 PKT] 8,250,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 165,000,000.00
- Honor peneliti utama [1 ORG x 33 JUDUL x 4 JAM x 25 HR] 99,000,000.00
- Honor peneliti anggota [1 ORG x 33 JUDUL x 4 JAM x 25 HR] 66,000,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 164,605,000.00
- Bahan Pemeriksaan Laboratorium [10 KEG x 1 PKT] 10,000,000.00
- Pengumpulan Data [33 KEG x 1 PKT] 66,000,000.00
- Pengolahan Data [33 KEG x 1 PKT] 78,705,000.00
- Penyusunan Laporan [33 KEG x 1 PKT] 9,900,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59,400,000.00
- Perjalanan Peneliti (Konsultasi dan seminar) [2 ORG x 3 HARI x 33 KEG] 59,400,000.00
053 Monitoring dan Evaluasi 6,600,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 6,600,000.00
- Honor seminar hasil (Nara Sumber) [1 ORG x 33 JUDUL] 3,300,000.00
- Honor seminar hasil (Anggota Tim) [2 ORG x 33 JUDUL] 3,300,000.00
054 Publikasi 9,900,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9,900,000.00
- Publikasi hasil penelitian [33 JUDUL x 1 PKT] 9,900,000.00
5034.047.003 PENELITIAN HIBAH 55,462,000.00
051 Persiapan 2,100,000.00
521211 Belanja Bahan 600,000.00
- ATK seleksi proposal [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
- ATK seminar proposal [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 1,500,000.00
- Honor seleksi proposal (Nara Sumber) [1 ORG x 1 JAM] 500,000.00
- Honor seleksi proposal (anggota tim) [2 ORG x 1 JAM] 600,000.00
- Honor seminar proposal (Nara Sumber) [1 ORG x 2 JUDUL] 200,000.00
- Honor seminar proposal (Anggota Tim) [2 ORG x 2 JUDUL] 200,000.00
052 Pelaksanaan dan Pelaporan 51,500,000.00
521211 Belanja Bahan 8,900,000.00
- Bahan kontak [2 JUDUL x 1 KEG] 8,000,000.00
- ATK seminar hasil [1 KEG x 1 PKT] 300,000.00
- ATK penelitian [2 KEG x 1 PKT] 600,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 17,000,000.00
- Honor peneliti utama [1 ORG x 2 JUDUL x 4 JAM x 25 HR] 10,000,000.00
- Honor peneliti anggota [1 ORG x 2 JUDUL x 4 JAM x 25 HR] 7,000,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22,000,000.00
- Bahan Pemeriksaan Laboratorium [1 KEG x 1 PKT] 2,500,000.00
- Pengumpulan Data [2 KEG x 1 PKT] 8,000,000.00
- Pengolahan Data [2 KEG x 1 PKT] 10,000,000.00
- Penyusunan Laporan [2 KEG x 1 PKT] 1,500,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,600,000.00
- Perjalanan Peneliti (Konsultasi dan seminar) [2 ORG x 3 HARI x 2 KEG] 3,600,000.00
053 Monitoring dan evaluasi 400,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 400,000.00
- Honor seminar hasil (Nara Sumber) [1 ORG x 2 JUDUL] 200,000.00
- Honor seminar hasil (Anggota Tim) [2 ORG x 2 JUDUL] 200,000.00
054 Publikasi 1,462,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,462,000.00
- Publikasi hasil penelitian [2 JUDUL x 1 PKT] 1,462,000.00
5034.048 Sarana dan Prasarana Pendidikan[Base Line] 884,116,000.00
5034.048.001 Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan 34,651,000.00
053 Jurusan D3 Kebidanan 34,651,000.00
C Jurusan D3 Kebidanan 34,651,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34,651,000.00
- Pengadaan alat Laboratorium Tabung Oksigen [3 UNIT x 1 KEG] 3,159,000.00
- Pengadaan alat Laboratorium Timbangan Bayi [5 UNIT x 1 KEG] 2,112,000.00
- Pengadaan alat Laboratorium Lampu Sorot LED [10 UNIT x 1 KEG] 14,300,000.00
- Pengadaan alat Laboratorium Meja Instrumen [8 UNIT x 1 KEG] 15,080,000.00
5034.048.002 Pengadaan Buku 117,042,000.00
051 Pengadaan Buku 117,042,000.00
536111 Belanja Modal Lainnya 117,042,000.00
- Pengadaan Buku Perpustakaan Jurusan Analis Kes [386 BUKU x 1 PKT] 58,672,000.00
- Pengadaan Buku Perpustakaan Jurusan Keperawatan [449 BUKU x 1 KEG] 58,370,000.00
5034.048.003 Jurnal 92,984,000.00
051 Pengadaan Jurnal 92,984,000.00
521211 Belanja Bahan 500,000.00
- ATK [1 KEG x 1 PKT] 500,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 11,530,000.00
- Penanggungjawab [1 ORG x 2 TER] 900,000.00
- Redaktur [1 ORG x 2 TER] 700,000.00
- Editor [3 ORG x 2 TER] 1,650,000.00
- Design Grafis [1 ORG x 1 TER] 180,000.00
- Sekretariat [3 ORG x 2 TER] 900,000.00
- Pembuat Artikel [8 ORG x 2 TER] 7,200,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,650,000.00
- Penerbitan Jurnal Vol.3 edisi 1 [30 EKS x 1 TER] 1,350,000.00
- Penerbitan Jurnal Vol.3 edisi 2 [30 EKS x 1 TER] 1,350,000.00
- Pengiriman Jurnal [19 TMPT x 2 TER] 950,000.00
B Langganan Jurnal dan majalah 77,304,000.00
536111 Belanja Modal Lainnya 77,304,000.00
- Pengadaan Jurnal Jurusan Analis Kesehatan [7 EKS x 12 BLN] 49,980,000.00
- Pengadaan Jurnal Jurusan Kebidanan [11 EKS x 12 BLN] 27,324,000.00
5034.048.007 PENGADAAN FASILITAS PENDIDIKAN 639,439,000.00
051 Prodi D3 Keperawatan 32,917,000.00
A D3 Keperawatan 32,917,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32,917,000.00
- mesin koreksi LJK plustek smartoffice (PS406U)+software LJK [1 UNIT x 1 BH] 17,805,000.00
- scanner smartoffice ps286 plus [1 UNIT x 1 BH] 8,848,000.00
- Wireless Portable Martin Roland Mad 318u [1 UNIT x 1 PKT] 6,264,000.00
052 Prodi D4 Keperawatan 109,977,000.00
A Pengadaan Fasilitas Belajar Mengajar 109,977,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109,977,000.00
- Meja Rapat [2 UNIT x 1 PKT] 51,392,000.00
- PC Komputer [1 UNIT x 1 BH] 9,641,000.00
- Rak Besi [10 UNIT x 1 PKT] 29,000,000.00
- Whiteboard [10 UNIT x 1 PKT] 5,940,000.00
- Printer Laserjet [5 UNIT x 1 PKT] 5,712,000.00
- Printer Deskjet [6 UNIT x 1 PKT] 8,292,000.00
054 Jurusan D3 Analis Kesehatan 496,545,000.00
A Penambahan Daya Listrik 302,832,000.00
534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 302,832,000.00
- Pengadaan Penambahan Daya Listrik 41.500 VA ke 197.000 VA [1 PKT x 1 KEG] 169,116,000.00
- Pengadaan kabel dan pemasangan [1 PKT x 1 KEG] 133,716,000.00
B Pengadaan Fasilitas Belajar Mengajar 193,713,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193,713,000.00
- Printer HP Deskjet Ink Advantage 2545 All in One (A9U23B) 1,000,000.00
- LCD Proyektor [2 UNIT x 1 PKT] 16,362,000.00
- Bracket LCD Proyektor [8 UNIT x 1 PKT] 792,000.00
- AC Split 2 PK [4 UNIT x 1 PKT] 42,000,000.00
- Wireless Portable [1 UNIT x 1 PKT] 4,248,000.00
- PC Komputer [4 UNIT x 1 PKT] 23,996,000.00
- Laptop [3 UNIT x 1 PKT] 16,170,000.00
- Kursi Kuliah [100 UNIT x 1 PKT] 39,900,000.00
- Kursi ruang rapat futura FTR 405 MERAH [40 UNIT x 1 PKT] 14,960,000.00
- Meja ruang rapat [1 UNIT x 1 PKT] 14,785,000.00
- Kursi Laboratorium [50 UNIT x 1 PKT] 8,350,000.00
- Tempat sampah 65 LTR [6 UNIT x 1 PKT] 2,550,000.00
- Standing Microphone Panjang [2 UNIT x 1 PKT] 680,000.00
- Filing Cabinet [6 UNIT x 1 PKT] 7,920,000.00
5034.049 Dukungan Layanan Manajemen[Base Line] 2,895,244,000.00
050 Layanan Internal Operasional Perkantoran 1,652,792,000.00
A Workshop Pembentukan prodi baru ( Farmasi, Rekam Medik) 19,140,000.00
521211 Belanja Bahan 3,540,000.00
- Snack Rapat [20 ORG x 3 KEG] 900,000.00
- Makan Rapat [20 ORG x 3 KEG] 2,640,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 4,000,000.00
- Honor Narasumber [1 ORG x 5 JAM x 1 HR x 1 KEG] 4,000,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,600,000.00
- Transport Narasumber [1 ORG x 1 PP x 1 KEG] 500,000.00
- Transport peserta [10 ORG x 1 PP x 3 KEG] 11,100,000.00
B Workshop Pengisian Pangkalan data Perguruan Tinggi (PDPT) 55,440,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 6,400,000.00
- Honor Narasumber [1 ORG x 4 JAM x 2 HR] 6,400,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 49,040,000.00
- Biaya Akomodasi [31 ORG x 3 HR x 1 KEG] 26,040,000.00
- Uang saku [30 ORG x 3 HR x 1 KEG] 13,500,000.00
- Transport Narasumber [1 ORG x 1 PP x 1 KEG] 500,000.00
- Transport peserta [30 ORG x 1 PP x 1 KEG] 9,000,000.00
C Workshop Pendampingan akreditasi 295,150,000.00
521211 Belanja Bahan 27,300,000.00
> Persiapan 20,650,000.00
- Snack Rapat [35 ORG x 2 PRODI x 5 KEG] 5,250,000.00
- Makan Rapat [35 ORG x 2 PRODI x 5 KEG] 15,400,000.00
> PELAKSANAAN 6,650,000.00
- Konsumsi Snack [50 ORG x 3 HR] 2,250,000.00
- Konsumsi Makan [50 ORG x 2 PRODI] 4,400,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 186,200,000.00
- Biaya registrasi Prodi (D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan) [2 PRODI x 1 KEG] 29,200,000.00
> Biaya Registrasi Akreditasi Prodi LAM PT Kes 157,000,000.00
- D4 keperawatan [1 PRODI x 1 KEG] 84,000,000.00
- D3 Analis Kes [1 PRODI x 1 KEG] 73,000,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 19,200,000.00
- Honor Narasumber [1 ORG x 6 JAM x 2 PRODI x 2 KEG] 19,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 62,450,000.00
> Persiapan 12,950,000.00
- Uang harian [7 ORG x 5 KEG] 12,950,000.00
> Pelaksanaan 49,500,000.00
- Uang harian [7 ORG x 5 KL x 2 KL] 25,900,000.00
- Uang harian [18 ORG x 2 KL x 2 PRODI] 21,600,000.00
- Transport Narasumber [1 ORG'' x 2 KEG x 2 PRODI] 2,000,000.00
D Bimbingan teknis Pelatihan Asessor 27,455,000.00
521211 Belanja Bahan 2,596,000.00
- Konsumsi Snack [44 ORG x 1 KL x 1 KEG] 660,000.00
- Konsumsi Makan [44 ORG x 1 KL x 1 KEG] 1,936,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 5,000,000.00
- Honor Narasumber [1 ORG x 5 JAM x 1 HR x 1 KEG] 5,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 19,859,000.00
- Uang harian [43 ORG x 1 KL x 1 KEG] 15,910,000.00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (B A N T E N) [1 ORG x 1 HR] 800,000.00
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Banten) 306,000.00
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) 148,000.00
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [1 ORG x 1 KEG] 2,695,000.00
E Rapat Peningkatan Kinerja Senat 29,172,000.00
521211 Belanja Bahan 4,012,000.00
- Konsumsi Snack [17 ORG x 1 KL x 4 KEG] 1,020,000.00
- Konsumsi Makan [17 ORG x 1 KL x 4 KEG] 2,992,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 25,160,000.00
- Uang harian [17 ORG x 1 KL x 4 KEG] 25,160,000.00
F Kegiatan Penyusunan Modul Bagi Dosen 53,688,000.00
521211 Belanja Bahan 1,888,000.00
- Konsumsi Snack [8 ORG x 2 KL x 1 KEG x 2 HR] 480,000.00
- Konsumsi Makan [8 ORG x 2 KL x 1 KEG x 2 HR] 1,408,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 25,000,000.00
- Honor Penyusun Modul [10 MODUL x 1 KEG] 25,000,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 19,200,000.00
- Honor Narasumber [3 ORG x 4 JAM x 2 HR x 1 KEG] 19,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 7,600,000.00
- Uang harian [5 ORG x 1 KL x 1 KEG x 2 HR] 3,700,000.00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (B A N T E N) [3 ORG x 1 HR] 2,400,000.00
- Transport Narasumber [3 ORG x 1 KEG] 1,500,000.00
H Pemilihan Dosen Berprestasi 32,115,000.00
521211 Belanja Bahan 1,475,000.00
> Rapat Persiapan 885,000.00
- Konsumsi MAkan [15 ORG x 1 KEG] 225,000.00
- Konsumsi Snack [15 ORG x 1 KEG] 660,000.00
> Rapat Analisis Hasil Penelitian 590,000.00
- Konsumsi MAkan [5 ORG x 2 KEG] 150,000.00
- Konsumsi Snack [5 ORG x 2 KEG] 440,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10,500,000.00
- Biaya penghargaan Dosen Berprestasi [7 ORG x 1 PKT] 10,500,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 14,800,000.00
> Rapat Persiapan 5,550,000.00
- Uang harian Peserta [15 ORG x 1 KEG] 5,550,000.00
> PELAKSANAAN PEMILIHAN 9,250,000.00
- Uang harian pemilihan [5 ORG x 3 JUR x 1 KEG] 5,550,000.00
- Uang harian analisis hasil penilaian [5 ORG x 2 KEG] 3,700,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,340,000.00
> Pengiriman peserta Dosen Berprestasi ke tk Nasional 5,340,000.00
- Biaya Akomodasi [2 ORG' x 3 HR] 3,660,000.00
- Uang Saku [2 ORG x 3 HR] 1,080,000.00
- Transport [2 ORG x 1 KEG] 600,000.00
I Kegiatan Bimtek Aplikasi Perpustakaan 11,862,000.00
521211 Belanja Bahan 1,062,000.00
- Konsumsi Snack [6 ORG x 3 HR] 270,000.00
- Konsumsi Makan [6 ORG' x 3 HR] 792,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 9,000,000.00
- Honor Narasumber [2 ORG x 3 JAM x 3 KEG] 9,000,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 1,800,000.00
- Transport Narasumber [2 ORG x 3 KEG] 1,800,000.00
K Pembayaran Tunjangan bagi dosen dengan tugas tambahan 187,500,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 187,500,000.00
> PEMBAYARAN TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN BAGI DOSEN 187,500,000.00
- Ketua Jurusan [3 ORG x 12 BLN] 54,000,000.00
- Sekretaris Jurusan [3 ORG x 12 BLN] 36,000,000.00
- Ketua Program Studi [2 ORG x 12 'BLN] 24,000,000.00
- Ketua Unit [4 ORG x 12 BLN] 48,000,000.00
- Ketua SPI [1 ORG x 12 BLN] 12,000,000.00
- Sekretaris SPI [2 ORG x 9 BLN] 13,500,000.00
L Kegiatan Kerohanian dan jumat sehat 112,560,000.00
521211 Belanja Bahan 20,160,000.00
- Konsumsi [3 UNKER x 12 BLN' x 20 ORG.. x 2 KEG] 20,160,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 92,400,000.00
- Honor Instruktur Senam [3 ORG x 2 KEG x 4 KL x 11 BLN] 92,400,000.00
M Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kinerja Pegawai 626,810,000.00
521211 Belanja Bahan 136,230,000.00
- Konsumsi Snack [138 ORG x 3 KL x 5 HR] 31,050,000.00
- Konsumsi Makan [138 ORG x 3 KL x 5 HR] 91,080,000.00
- Spanduk [1 BH x 1 KEG] 300,000.00
- ATK [138 ORG x 1 PKT] 13,800,000.00
522141 Belanja Sewa 81,760,000.00
- Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar (Banten) [4 UNIT x 7 HR x 1 KEG] 81,760,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 8,000,000.00
- Honor Narasumber [2 ORG x 2 HR x 2 JAM x 1 KEG] 8,000,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 400,820,000.00
- Uang saku [138 ORG x 5 HR] 131,100,000.00
- Uang harian [138 ORG x 2 HR] 113,160,000.00
- Biaya Akomodasi [138 ORG x 1 KEG x 4 HR] 154,560,000.00
- Transport Narasumber [2 ORG x 2 HR] 2,000,000.00
O Supervisi dan Rapat Koordinasi 201,900,000.00
521211 Belanja Bahan 5,900,000.00
- Konsumsi Makan [20 ORG x 1 KEG x 5 KL] 4,400,000.00
- Konsumsi Snack [20 ORG x 1 KEG x 5 KL] 1,500,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 70,000,000.00
- Transport [20 ORG x 1 BLN x 5 KL] 30,000,000.00
- Uang harian [20 ORG x 1 THN x 5 KL] 40,000,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 126,000,000.00
- Uang Penginapan [3 ORG x 12 BLN x 2 HR x 2 KL] 72,000,000.00
- Uang Saku [3 ORG x 12 BLN x 2 KL x 3 HR] 32,400,000.00
- Transport [3 ORG x 12 BLN x 2 KL] 21,600,000.00
051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 509,208,000.00
A Rapat Kerja Evaluasi Anggaran Tahun 2016 dan Penyusunan Usulan Anggaran T.A 2017 82,560,000.00
521211 Belanja Bahan 14,160,000.00
- Makan Rapat Biasa B A N T E N [40 ORG x 6 KEG x 1 TH] 10,560,000.00
- Snack Rapat Biasa B A N T E N [40 ORG x 6 KEG x 1 TH] 3,600,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 68,400,000.00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Banten) [20 ORG'' x 6 KEG x 1 TH] 44,400,000.00
- Transport [20 ORG x 6 KEG] 24,000,000.00
B Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran ( RKA-K/L T.A 2017) 260,268,000.00
521211 Belanja Bahan 10,788,000.00
- Kit Peserta [46 ORG' x 2 KEG x 1 KL] 9,200,000.00
- Spanduk [1 PKT x 2 KEG] 1,588,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 38,800,000.00
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [6 ORG'' x 2 KEG x 3 JAM] 36,000,000.00
- Honorarium Moderator [2 ORG x 2 KEG' x 1 KL] 2,800,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 210,680,000.00
- Transport narasumber [6 ORG x 2 KEG x 1 PP] 4,800,000.00
- Transport Peserta [40 ORG x 2 KEG x 1 PP] 32,000,000.00
- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [46 ORG x 2 KEG x 3 HR] 41,400,000.00
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [46 ORG 132,480,000.00
C Penelaahan RKAKL dengan Eselon I, Itjen, DJA T.A 2017 dan Revisi DIPA T.A 2016 166,380,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 163,680,000.00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 4 KEG x 3 KL x 3 HR] 76,320,000.00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [4 ORG x 4 KEG x 3 KL x 2 HR] 58,560,000.00
- Transport [4 ORG x 4 KEG x 3 KL] 28,800,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,700,000.00
> Rapat, Konsultasi, Revisi di Kanwil Perbendaharaan 2,700,000.00
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 3 KEG x 3 KL] 2,700,000.00
052 Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum dan Pengadaan 259,501,000.00
A Penyusunan Dokumen Kepegawaian( LKP ,SKP dan ABK ) 57,622,000.00
521211 Belanja Bahan 12,626,000.00
- Makan Rapat Biasa B A N T E N [107 ORG x 2 KEG x 1 KL] 9,416,000.00
- Snack Rapat Biasa B A N T E N [107 ORG x 2 KEG x 1 KL] 3,210,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000.00
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG'' x 2 KEG x 3 JAM x 2 LKS] 21,600,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 23,396,000.00
- Transport narasumber [2 ORG'' x 2 KEG x 2 LKS x 2 KL] 4,896,000.00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Banten) [25 ORG x 2 KEG] 18,500,000.00
D Pengadaan Keperluan Direktorat 201,879,000.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 201,879,000.00
- ATK [11 PKT x 12 BLN] 72,979,000.00
- Perlengkapan komputer [11 PKT x 12 BLN] 79,200,000.00
- Pencetakan [355 MHS x 2 PKT] 49,700,000.00
053 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 119,528,000.00
A Undangan Pertemuan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN ( Undangan Pusat) 119,528,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 6,360,000.00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 ORG'' x 6 KEG x 1 TH] 6,360,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 113,168,000.00
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [4 O 60,000,000.00
- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [4 ORG x 4 KEG x 6 HR] 17,280,000.00
- Transport [4 ORG x 4 KEG x 2 KL] 9,792,000.00
- Tiket pesawat [4 ORG x 2 KEG x 1 PP] 26,096,000.00
054 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja 58,980,000.00
B Kegiatan Audit Internal 29,140,000.00
521211 Belanja Bahan 4,720,000.00
- Makan Rapat Biasa B A N T E N [20 ORG x 2 KEG x 2 KL] 3,520,000.00
- Snack Rapat Biasa B A N T E N [20 ORG x 2 KEG x 2 KL] 1,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 24,420,000.00
- Uang harian [11 ORG x 2 KEG x 3 JUR] 24,420,000.00
C Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja 29,840,000.00
521211 Belanja Bahan 3,540,000.00
- Makan Rapat Biasa B A N T E N [20 ORG x 1 KEG x 3 KL] 2,640,000.00
- Snack Rapat Biasa B A N T E N [20 ORG x 1 KEG x 3 KL] 900,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000.00
- Honor Narasumber [1 ORG x 4 JAM x 1 HR x 1 KEG] 3,600,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 22,700,000.00
- Uang Harian [20 ORG x 3 KL] 22,200,000.00
- Transport Narasumber [1 ORG x 1 KL] 500,000.00
058 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75,000,000.00
A Direktorat 75,000,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75,000,000.00
- Pengadaan Laptop [3 UNIT x 1 PKT] 30,000,000.00
- Pengadaan Komputer (PC) [3 UNIT x 1 PKT] 30,000,000.00
- Pengadaan Notebook [1 UNIT x 1 PKT] 15,000,000.00
059 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 72,900,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72,900,000.00
- Pengadaan Server [1 PKT x 1 UNIT] 72,900,000.00
063 Pengadaan dan Pengembangan Sistem Informasi 147,335,000.00
A Integrasi Sipenmaru dan SIAKAD 49,000,000.00
536111 Belanja Modal Lainnya 49,000,000.00
- Pengadaan integrasi Sipenmaru dan SIAKAD [1 PKT x 1 KEG] 49,000,000.00
B Pengembangan website utama dan jurusan 49,460,000.00
536111 Belanja Modal Lainnya 49,460,000.00
- Pengembangan website utama dan jurusan [1 PKT x 1 KEG] 49,460,000.00
C Pengembangan Aplikasi Penelusuran Alumni 48,875,000.00
536111 Belanja Modal Lainnya 48,875,000.00
- Pengadaan Aplikasi Penelusuran Alumni [1 PKT x 1 KEG] 48,875,000.00