LISTA DE VERIFICACIÓN

Área: ALTA DIRECCION Entrevistado: GERENTE GENERAL

Empresa: MUNDIAL SAC
Actividad: Fecha: 30.10.2017
Ítem ISO 9001:2015 Procedimiento Preguntas Comentario del Auditor Tiempo
5.1.2 Enfoque al ¿En la organización que lidera como se demuestra el liderazgo
1
Cliente y compromiso?
¿Verificar si se ha establecido, implementado y se mantiene
una política de Calidad, y si:
5.2.1
1. ¿La Política es apropiada al propósito y contexto de
Establecimiento
2 la organización?
dela política de
2. ¿La Política hace referencia al establecimiento de los
calidad
objetivos y está orientada al compromiso de la
mejora continua.
1. ¿Verificar si la Política está documentada?
5.2.2
2. ¿La Política, ha sido documentada, entendida y se
Comunicación de
3 aplica en la organización?
la Política de
3. ¿La Política se encuentra disponible para las Parte
Calidad
Interesadas?
5.3 Roles,
responsabilidades Se han asignado funciones, responsabilidades y autoridades
4
y Autoridades en para los roles pertinentes del Sistema de Gestión de Calidad?
la organización
(Revisión por la Dirección)
9.3.1
Generalidades ¿Se ha realizado una revisión del sistema de gestión de
calidad?.¿Cuándo se realizó?
9.3.1 Entradas de
la Revisión Por la ¿En la revisión por la dirección se han considerado las
5 Dirección entradas (9.3.2) y salidas (9.3.3) que indica la norma en sus
respectivos requisitos?
9.3.1 Salidas de la
Revisión Por la ¿Se cuenta con información documentada de la Revisión por
Dirección la Dirección?
Auditor: Fecha:27.10.2017 Firma: