Anda di halaman 1dari 5

KEMENTERI

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

PEDOMAN SISTEM MUTU


Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman
LPM-PSM-01 01 1 Maret 2016 45 dari 52

SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Bagian / Divisi : Ketua LPM Unlam Lokasi Program : LPM Unlam

TARGET TATA WAKTU (TRIWULAN) TINDAK LANJUT JIKA


NO. PERENCANAAN AKSI UKURAN KEBERHASILAN PELUANG RESIKO
1 2 3 4 TIDAK TERCAPAI

Meningkatnya Kepuasan 1a. Menyiapkan Kuisioner (angket) 1. Nilai Indeks Kepuasan IKM > 3.00 Jika tercapai maka loyalitas Jika tidak tercapai maka 1. Memastikan setiap standar
1. Stakeholder terhadap Survei kepuasan (skala 4.00) atau setara indeks 75.00 √ √ stakeholder yang tidak ada jaminan mutu dari stakeholder
pelayanan LPM Unilam menggunakan produk dan loyalitas stakeholder berkepentingan terhadap
1b Memberikan kuesioner kepada jasa LPM akan terjaga, akan tetap mutu produk dan jasa
setiap stakeholder pengguna produk membangun reputasi menggunakan produk terpenuhi
dan jasa agar mengisi setelah √ √ positif bagi LPM dan dan jasa LPM dan 2. Menerapkan manajemen
selesai pelayanan peluang perluasan peluang perluasan pengaduan yang baik
1c Melakukan wawancara kepada pengembangan layanan layanan baru bagi jasa
jasa LPM di luar Unlam LPM akan berpeluang
stakeholder pelanggan pengguna √ √ kurang baik khususnya
produk dan jasa
1d Merekapitulasi dan menganalisis stakeholder di luar
Unlam
hasil survei √ √
KEMENTERI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

PEDOMAN SISTEM MUTU


Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman
LPM-PSM-01 01 1 Maret 2016 46 dari 52

SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Bagian / Divisi : Bidang Akreditasi Lokasi Program : LPM Unlam

TARGET TATA WAKTU (TRIWULAN) TINDAK LANJUT JIKA


NO. PERENCANAAN AKSI UKURAN KEBERHASILAN PELUANG RESIKO
1 2 3 4 TIDAK TERCAPAI

Melaksanakan 1. Pendataan status akreditasi seluruh 1. Terlaksana pendampingan Jika tercapai maka loyalitas Jika tidak tercapai maka 1. melakukan perbaikan
pendampingan penyusunan program studi dan insitusi di penyusunan dokumen akreditasi stakeholder yang tidak ada jaminan dalam peninjauan secara
1.
dokumen akreditasi kepada lingkungan Unlam kepada 25 program studi di √ menggunakan produk dan loyalitas stakeholder berkala untuk memastikan
25 program studi di lingkungan Unlam jasa LPM akan terjaga, akan tetap pelaksanaan action plan
lingkungan Unlam 2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga 2 membangun reputasi menggunakan layanan masing-masing sasaran
pendamping penyusunan borang √ positif bagi LPM dan jasa LPM dan akan mutu terpantau progres dan
akreditasi peluang perluasan layanan dapat berkurang perkembangannya sesuai
3 Pelaksanaan pendampingan 3 baru jasa LPM di luar khususnya stakeholder tata waktu pelaksanaan yang
penyusunan borang akreditasi Unlam di luar Unlam sudah dijadwalkan, beberapa
program studi metode pemantauan akan
diterapkan yang memastikan
rencana yang sudah
ditetapkan dapat berjalan
√ tepat waktu dan terukur
(antara lain menggunakan
metode Kurva S, CPM dll)
KEMENTERI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

PEDOMAN SISTEM MUTU


Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman
LPM-PSM-01 01 1 Maret 2016 47 dari 52

SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Bagian / Divisi : Bidang Sistem Mutu Lokasi Program : LPM Unlam

TARGET TATA WAKTU (TRIWULAN) TINDAK LANJUT JIKA


NO. ACTION PLAN UKURAN KEBERHASILAN OPPORTUNITIES RESIKO
1 2 3 4 TIDAK TERCAPAI

Melaksanakan 1. Pendataan status dokumentasi 1. Terlaksana pendampingan Jika tercapai maka loyalitas Jika tidak tercapai maka 1. melakukan perbaikan
pendampingan penyusunan sistem ISO 9001 pada 3 biro dan 2 penyusunan dokumentasi sistem iso stakeholder yang tidak ada jaminan dalam peninjauan secara
1.
Dokumentasi ISO 9001 lembaga di insitusi Unlam 9001 kepada 3 biro dan 2 lembaga √ menggunakan produk dan loyalitas stakeholder berkala untuk memastikan
kepada 3 biro dan 2 lembaga pada Universitas Lambung jasa LPM akan terjaga, akan tetap pelaksanaan action plan
pada Universitas Lambung 2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga 2 Mangkurat membangun reputasi menggunakan layanan masing-masing sasaran
Mangkurat pendamping penyusunan √ positif bagi LPM dan jasa LPM dan akan mutu terpantau progres dan
dokumentasi sistem iso 9001 peluang perluasan layanan dapat berkurang perkembangannya sesuai
3 Pelaksanaan pendampingan 3 baru jasa LPM di luar khususnya stakeholder tata waktu pelaksanaan yang
penyusunan dokumentasi sistem Unlam di luar Unlam sudah dijadwalkan, beberapa
mutu iso 9001 metode pemantauan akan
diterapkan yang memastikan
rencana yang sudah
ditetapkan dapat berjalan
√ tepat waktu dan terukur
(antara lain menggunakan
metode Kurva S, CPM dll)
KEMENTERI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

PEDOMAN SISTEM MUTU


Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman
LPM-PSM-01 01 1 Maret 2016 48 dari 52

SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Bagian / Divisi : Bidang Monitoring dan Evaluasi Lokasi Program : LPM Unlam

TARGET TATA WAKTU (TRIWULAN) TINDAK LANJUT JIKA


NO. ACTION PLAN UKURAN KEBERHASILAN OPPORTUNITIES RESIKO
1 2 3 4 TIDAK TERCAPAI

Melaksanakan 1. Pendataan pelaksaan monev mutu 1. Terlaksana pendampingan Jika tercapai maka loyalitas Jika tidak tercapai maka 1. melakukan perbaikan
pendampingan monitoring di seluruh program studi di monitoring dan evaluasi ke seluruh stakeholder yang tidak ada jaminan dalam peninjauan secara
1.
dan evaluasi pelaksanaan lingkungan Unlam program studi dan unit pengelola di √ menggunakan produk dan loyalitas stakeholder berkala untuk memastikan
mutu di 100 terdiri dari lingkungan Unlam jasa LPM akan terjaga, akan tetap pelaksanaan action plan
program studi dan unit 2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga 2 membangun reputasi menggunakan layanan masing-masing sasaran
pengelola di lingkungan pendamping pelaksanaan monev √ positif bagi LPM dan jasa LPM dan akan mutu terpantau progres dan
Unlam mutu akademik peluang perluasan layanan dapat berkurang perkembangannya sesuai
3 Pelaksanaan pendampingan 3 baru jasa LPM di luar khususnya stakeholder tata waktu pelaksanaan yang
monitoring dan evaluasi ke seluruh Unlam di luar Unlam sudah dijadwalkan, beberapa
program studi di lingkungan UNLAM metode pemantauan akan
diterapkan yang memastikan
rencana yang sudah
ditetapkan dapat berjalan
√ tepat waktu dan terukur
(antara lain menggunakan
metode Kurva S, CPM dll)
KEMENTERI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

PEDOMAN SISTEM MUTU


Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman
LPM-PSM-01 01 1 Maret 2016 49 dari 52

SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Bagian / Divisi : Bidang Sekretaris Lokasi Program : LPM Unlam

TARGET TATA WAKTU (TRIWULAN) TINDAK LANJUT JIKA


NO. PERENCANAAN UKURAN KEBERHASILAN OPPORTUNITIES RESIKO
1 2 3 4 TIDAK TERCAPAI

Mengikutsertakan personil 1. Pendataan personil di seluruh 1. Ketercapaian pelaksanaan pelatihan Jika tercapai maka Jika tidak tercapai maka 1. melakukan perbaikan
SDM LPM pada pelatihan program studi di lingkungan Unlam lead auditor dan resertifikasi pelatihan peningkatan penerapan sistem dalam peninjauan secara
1. lead auditor dan resertifikasi kompetensi 100 % terealisasi di akhir √ kompetensi ini dapat manajemen mutu di berkala untuk memastikan
kompetensi sebanyak 13 tahun menunjang penerapan LPM Unilam akan pelaksanaan action plan
orang sistem manajemen mutu di terhambat sehingga masing-masing sasaran
2 Rekruitmen dan pelatihan lead 2 LPM Unilam akan berdampak mutu terpantau progres dan
auditor dan resertifikasi kompetensi √ √ √ √ terhadap mutu produk perkembangannya sesuai
dan jasa yang dihasilkan tata waktu pelaksanaan yang
3 Pelaksanaan Pelatihan dengan atau proses dalam sudah dijadwalkan, beberapa
mengundang atau mengirimkan menghasilkan produk metode pemantauan akan
personil untuk diikutsertakan dalam √ dan jasa sesuai standar diterapkan yang memastikan
pelatihan lembaga pelatihan yang mutu yang ditetapkan rencana yang sudah
ditunjuk 3 akan tidak tercapai ditetapkan dapat berjalan
Mengikutsertakan personil 1. Pendataan personil di seluruh 1. Ketercapaian pelaksanaan pelatihan Jika tercapai maka Jika tidak tercapai maka tepat waktu dan
1. melakukan terukur
perbaikan
2 SDM LPM pada pelatihan program studi di lingkungan Unlam auditor mutu internal (AMI) 100 % √ pelatihan peningkatan penerapan sistem dalam peninjauan secara
Audit Mutu Internal (AMI) terealisasi di akhir tahun kompetensi ini dapat manajemen mutu di berkala untuk memastikan
dan resertifikasi kompetensi 2 Rekruitmen dan pelatihan auditor 2 menunjang penerapan LPM Unilam akan pelaksanaan action plan
sebanyak 15 orang mutu internal (AMI) sebagai bukti √ √ √ √ sistem manajemen mutu di terhambat sehingga masing-masing sasaran
pemenuhan kompetensi LPM Unilam akan berdampak mutu terpantau progres dan
3 Pelaksanaan Pelatihan dengan terhadap mutu produk perkembangannya sesuai
mengundang atau mengirimkan dan jasa yang dihasilkan tata waktu pelaksanaan yang
personil untuk diikutsertakan dalam √ atau proses dalam sudah dijadwalkan, beberapa
pelatihan lembaga pelatihan yang menghasilkan produk metode pemantauan akan
ditunjuk 3 dan jasa sesuai standar diterapkan yang memastikan
mutu yang ditetapkan rencana yang sudah