INSTRUMEN AUDIT

Unit /pelayanan yang diaudit: PelayananLaboratorium

Auditor:
1.
2.
3.
No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Standar Akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di
1.
Puskesmas 8.1.1.8.1.2 laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan
Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai
dengan standar kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh
petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib menggunakan APD
8.1.3. 8.1.4 Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan
2.
ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan
3.
yang ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi label
 Standar/Kriteria
No Daftar Pertanyaan/Observasi Fakta Temuan Rekomendasi
Audit
1. Standar akreditasi Proses pemeriksaan Prosedur pelayanan lab untuk tiap jenis Pengambilan sampel sebelum Patuhi SOP pemeriksaan
Bab VIII.1 : 8.1.2, laboratorium, penyampaian sudah ada, tetapi pada pelaksanaan sesuai SOP. lab Sampaikan hasil lab
8.1.3 dan 8.1.4 hasil pemeriksaan, dan pemeriksaan kimia darah dan gula Hasil lab kritis belum kritis sesuai batas waktu
penyampaian hasil kritis darah, belum sesuai dengan prosedur, disampaikan sesuai batas
yaitu pada saat pengambilan sampel waktu yang ditetapkan
Penyampaian hasil lab kritis pada 3
kasus tidak sesuai dengan waktu yang
ditetapkan, yaitu hasil la gula darah

Bantargadung, 2018
Auditor Auditee

(………………………………) (………………………………….)
 TINDAK LANJUT AUDIT
Hasil
Standar/Kriteria Daftar Pertanyaan/
No Fakta Temuan Rekomendasi Tindak lanjut audit Tanggal yang
Audit Observasi
dicapai
1. Standar Proses pemeriksaan Prosedur pelayanan lab untuk Pengambilan Patuhi SOP Membuat chek list untuk Petugas
akreditasi Bab laboratorium, tiap jenis sudah ada, tetapi sampel sebelum pemeriksaan lab meningkatkan kepatuhan lab
VIII.1 : 8.1.2, penyampaian hasil pada pelaksanaan sesuai SOP. Sampaikan hasil pengambilan sampel mematuhi
8.1.3 dan 8.1.4 pemeriksaan, dan pemeriksaan kimia darah dan Hasil lab kritis lab kritis sesuai Kedisiplinan dalam prosedur
penyampaian hasil gula darah, belum sesuai belum disampaikan batas waktu penyampaian hasil lab pengambi
kritis dengan prosedur, yaitu pada sesuai batas waktu sesuai waktu yang lan
saat pengambilan sampel yang ditetapkan ditentukan sampel
Penyampaian hasil lab kritis
pada 3 kasus tidak sesuai
dengan waktu yang
ditetapkan, yaitu hasil la gula
darah

Bantargadung, 2018
Auditor Auditee

(………………………………) (………………………………….)