Kerangka Acuan Audit Selama 1 THN - JDWL
Kerangka Acuan Audit Selama 1 THN - JDWL
PUSKESMASGONDANGWETAN
TAHUN 2018
I. Pendahuluan:
Monitoring
danpenilaiankinerjaPuskesmasdilakukansebagaiwujudakuntabiltaspuskesmasd
alammemberikanpelayanankepadamasyarakat. Berbagaimekanisme
monitoring danpenilaiankinerjadilakukanbaikmelaluisupervisi,
laporancapaiankinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaiankinerja semester, danpenilaiankinerjatahunan.
Audit internal
merupakansalahsatumekanismeuntukmenilaikinerjapuskesmas yang
dilakukanolehtim audit internal yang
dibentukolehKepalaPuskesmasberdasarkanstandar/kriteria/target yang
ditetapkan.
keuangan
V. Jadualdanalokasiwaktu:
a. Jadwal Kerja Audit tahun 2018 (terlampir)
b. Rencana Kerja Audit 2018 (terlampir)
VIII. EvaluasipelaksanaanKegiatandanPelaporan:
Evaluasipelaksanaankegiatan audit dilakukanuntukmenilaiapakahpelaksanaan
Jikaterjadiketidaksesuaiandalampelaksanaankegiatan audit
harusdievaluasisebagaidasaruntukmelakukanperbaikandalammelaksanakan
audit.
RENCANA AUDIT INTERNAL ( AUDIT PLAN )
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS GONDANGWETAN
5 Poli KIA-KB Dr. Dian M Kelengkapandokumen Standarakreditasi 28 Maret 20 Juni 13 Poli KIA KB
Suryaningsih Pelaksanaan SOP Indikatormutu 2018 2018 September MTBS
Titin I Indikatormutu 2018
Saranapenunjang
RENCANA AUDIT
No Unit / Sasaran Audit Auditor Kegiatan /proses Standart/ kriteria yang Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
yang diaudit digunakan audit I audit II audit III audit IV
1 TU Denny A Penyerapankeuangan DPA tahun 2017 12 Feb 2018 17 Mei 2018 22 Agustus 18
PAD 2018 Desember2018
2 Pelaksana KIA Nurul K KematianIbudanBayi SOP klinis 26 Maret 26 juni 2018 26 September 19 Desember
2018 2018 2018
Skorpoeji R