Anda di halaman 1dari 1

IP_03

LEMBAR TANGGAPAN DAN KOMITMEN


ATAS TEMUAN AUDIT BIDANG PERSPEKTIF INTERNAL PROSES
PADA KEGIATAN UANG MAKAN

A. Tanggapan

Berdasarkan temuan audit pada bidang perspektif internal proses pada kegiatan
uang makan, bahwa terdapat hal-hal terkait sbb :
1. Tidak tepat prosedur, yaitu mekanisme pencairan uang makan tidak
didukung oleh bukti atau dokumen sesuai ketentuan;
2. Tepat kehadiran, Karena tingkat kehadiran tidak memenuhi kriteria yang
seharusnya.
Hal ini mengakibatkan tidak tertibnya bagian TU dalam mengelola absensi dan
administrasinya serta adanya pegawai yang kurang displin dan terkena hukuman
disiplin.

Mengingat hal tersebut di atas, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :


1. Hal-hal di atas kami akui disebabkan oleh kekurangan kuantitas pelaksana
TU dan kelemahan dalam kompetensi administrasi para pelaksana tersebut;
2. Kami akui bahwa pengelola absensi telah lalai dan tidak menguasai aplikasi
dan tata cara pengelolaan data dalam mesin absensi;
3. Kami akui pula bahwa hal-hal di atas, karena lemahnya kontrol manajemen
dan pengawasan.
Kami sampaikan bahwa kekurangan kuantitas tersebut sudah kami sampaikan ke
pihak Kankemenag Kab. Bekasi, dan sampai saat ini sedang menunggu pemetaan
ASN. Untuk kompetensi bidang administrasi, sdh dilakukan meskipun belum optimal.

B. Komitmen

Menindak-lanjuti temuan audit atas kegiatan di atas, maka kami menyatakan


komitmen bahwa temuan tersebut akan kami tindak lanjuti dengan kegiatan
perbaikan atas administrasi kelengkapan dokumen kegiatan uang makan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan ke depan akan dilakukan evaluasi secara rutin
atas kegiatan ini, sehingga kinerja dapat tercapai sesuai sasaran dan target.

Demikian tanggapan dan komitmen kami atas temuan audit pada Kegiatan uang makan
ini. Kiranya tanggapan dan komitmen kami dapat menjadi bahan bagi tindak-lanjut dan
perbaikan administrasi yang ada, demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan dalam
pengelolaan administrasi uang makan dan pelaporan kegiatan uang makan pada MAN 4
Kabupaten Bekasi ke depan.

Bekasi, 01 Mei 2017


Kepala,

H. Haerul Ihwan, S.Ag. M.Pd.I


NIP. 19680408 199703 1005