PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS

La organización que se adoptará para la ejecución del proyecto y que muchos proyectos de mejoramiento
siguen o se rigen se presenta en el organigrama siguiente.

A continuación se determina las acciones que coadyuvaran a cumplir con el objetivo del proyecto.
 Planteamiento de acciones

Los espacios de los Equipamiento y Mayores acciones y Existencia de

ambientes cumplen mobiliario moderno y técnicas de programas de
los estándares suficiente para la mantenimiento. capacitación del
establecidos por el prestación de servicios personal del
MINSA. de salud. Hospital CCRV.

Construcción de la
infraestructura de
salud para el
Hospital Carlos
Cornejo Rosello
Vizcardo.

Plan de Plan de
Implementación de mantenimiento de capacitación para
Equipamiento para infraestructura del el personal del
Medidas de hospital. hospital.
Mitigación de los el hospital.
Impactos
Ambientales
generados por el Implementación de Plan de Implementación del
proyecto Mobiliario para el mantenimiento de Plan de
hospital. equipamiento y capacitación de
mobiliario del personal.
hospital

ALTERNATIVA I
ESTIMAR LOS COSTOS
Dirección técnica de obra
personal cantid costo/ tiempo parcial sub
ad mes total
gerente de obra 1 24000 18 432000
residente de obra 1 21000 18 378000
asistente de obra 2 11250 18 405000
Especialista en arquit. 1 18000 18 324000
Hospitalaria
planner de obra 1 12000 18 216000
ingeniero sanitario 1 13500 12 162000
ingeniero eléctrico 1 13500 12 162000
ingeniero de seguridad 2 13500 18 486000
ingeniero especialista en 1 13500 18 243000 28080
medio ambiente 00

EQUIPAMIENTO
gerente de equipamiento 1 19500 12 234000
especialista en instalaciones 1 13500 8 108000
electrom
especialista medico 1 13500 8 108000
especialista en voz y data 1 13500 5 67500
especialista en 1 13500 5 67500 58500
equipamiento informático 0

EQUIPO DE APOYO
ingenieros o bachilleres 2 4500 18 162000
maestro de obra general 1 6000 18 108000
maestro ayudante 2 4500 18 162000
Técnicos en instal. Eléctricas 1 4500 18 81000
Técnicos en instal. Sanitarias 1 4500 18 81000
técnicos en mecánica de 1 4500 6 27000
suelo
asistente de mecánica de 1 2500 6 15000
suelos
topógrafos 1 4500 18 81000
asistentes de topografía 2 2500 18 90000
secretaria 1 2500 18 45000
administrador 1 2500 18 45000
jefe de almacén 1 4500 18 81000
asistente de almacén 2 2500 18 90000
vigilancia 2 2500 18 90000
chofer 1 2500 18 45000
controlador de obra 2 2500 18 90000 12930
00

GASTOS DE OFICINA
CENTRAL
gerencias 0.25 30000 18 135000
operaciones 0.25 20000 18 90000
administración 0.25 12000 18 54000
infraestructura y otros 0.25 12000 18 54000
consumo de agua potable 0.25 3000 18 13500
consumo de energía 0.25 3000 18 13500
eléctrica
teléfono 0.25 2000 18 9000
correo 0.25 2000 18 9000
varios 0.25 3000 18 13500 39150
0

ALIMENTACION Y VIATICOS
PERSONAL PROFESIONAL
hospedaje 1 60 6720 403200
ALIMENTACION 1 30 6720 201600
bonificación 1 15 6720 100800
PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y
AUXILIAR
hospedaje 1 40 11160 446400
alimentación 1 30 11160 334800
bonificación 1 5 11160 55800 15426
00

SEGURIDAD
implementación del plan de 1 1 1170000 1170000 11700
seguridad 00

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
programa de medidas 1 1 1164000 1164000 11640
preventivas, mitigatorias 00

MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION
movilización y 1 1 200708. 200708.
desmovilización de personal 86 86
movilización y 1 1 400688. 400688. 60139
desmovilización de equipos 86 86 7.72

Gastos financieros
fianza de fiel cumplimiento 1 1 65900.6 65900.6
4 4
fianza de adelanto en 1 1 1010361 1010361 10762
efectivo .99 .99 62.63

GASTOS GENERALES FIJOS

1 camioneta doble cabina 1 5000 18 90000
1 computadora 1 500 18 9000
escritorios 2 120 18 4320
tableros de dibujo 1 120 18 2160
amueblamiento 1 120 18 2160
presentaciones de informes 1 600 18 10800
equipos de comunicación 1 600 18 10800
seguridad en el trabajo 1 800 18 14400
botiquín 1 150 18 2700
archivadores 1 150 18 2700
útiles diverso de oficina 1 15000 1 15000
seguro de responsabilidad 1 1500 18 27000 19104
civil 0
TOTAL 10822
800.4

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

ITEM COMPONENTES U.M. METAS
SEM SEM SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM
3 4 8
01.00 COMPONENTE 1: Los espacios de los
ambientes cumplen los estándares
Establecidos por el MINSA.
01.01 ELABORACIÓN DE EXP. TEC. OBRA Y
EQUIPAMIENTO PLAN DE Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CONTINGENCIA
01.02 ELABORACIÓN DE EXP. TEC. OBRA Y
Estudio 0.67 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EQUIPAMIENTO
01.03 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL Estudio 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
01.04 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE CONTINGENCIA m2 0.00 0.00 1318.4 0.00 0.00 0.00 1318.41
1
01.05 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA m2 0.00 0.00 2062.7 4125.4 4125.48 0.00 10313.6
4 8 9
01.06 MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL Estudio 0.00 0.00 0.13 0.40 0.40 0.07 1.00
01.07 SUPERVISIÓN DE EXP. TEC. DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO PLAN DE Informe/mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
CONTINGENCIA
01.08 SUPERVISIÓN DE EXP. TEC. DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO Informe/mes 2.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
01.10 SUPERVISIÓN DE OBRA Y
Informe/mes 0.00 0.00 3.38 6.75 6.75 1.13 18.00
EQUIPAMIENTO
02.00 COMPONENTE 2: Equipamiento y
Mobiliario moderno y suficiente para
la prestación de servicios de salud.
02.01 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
EQUIPAMIENTO
03.00 COMPONENTE 3: Mayores acciones y
Técnicas de mantenimiento.
 03.01 ELABORACIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
Estudio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
03.02 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Informe/mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
04.00 COMPONENTE 4: Existencia de
Programas de capacitación del
personal del Hospital CCRV.
04.01 ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE
REFERENCIA PARA CAPACITACIÓN Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
04.02 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO Cursos 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 24.00
04.03 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN
DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Informe/mes 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 5.00

Fuente: Equipo Técnico PRONIS.

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
Direccion tecnica de obra 2808000
EQUIPAMIENTO 585000
EQUIPO DE APOYO 1293000
GASTOS DE OFICINA CENTRAL 391500
ALIMENTACION Y VIATICOS 1542600
SEGURIDAD 1170000
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1164000
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 601397.72
Gastos financieros 1076262.63
GASTOS GENERALES FIJOS 191040

Inversión total a precios de mercado alternativa única

TANGIBLES

Ítem Descripción Unidad Cantidad Parcial

01.00.00 OBRAS CIVILES m2 10313.69 82,472,294.61

Costo Directo (A) 55,913,420.08
Gastos Generales y Utilidad (25% del C.D.) 13,978,355.02
Sub-total 69,891,775.10
I.G.V. (18%) 12,580,519.52

SUB-TOTAL 01 82,472,294.61

02.00.00 EQUIPAMIENTO
 02.01.00 Equipamiento Médico y Mobiliario Equipos 1.00 21,774,325.55

SUB-TOTAL 02 21,774,325.55

03.00.00 PLAN DE CONTINGENCIA

Infraestructura (obras civiles) m2 1318.41 810,987.12
Costo Directo (A) 810,987.12
Gastos Generales y Utilidad (25% del C.D.) 145,977.68
Sub-total 956,964.80
I.G.V. (18%) 172,253.66

Infraestructura 1,129,218.46
Equipamiento Médico y Mobiliario 69,110.00

SUB-TOTAL 03 1,198,328.46

INTANGIBLES
Ítem Descripción Unidad Cantidad Parcial

04.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA Estudio 1.00 123,569.60

05.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Estudio 1.00 2,091,142.90
06.00.00 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Estudio 1.00 128,168.65
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE
07.00.00 CONTINGENCIA Informe/mes 6.00 29,854.00
08.00.00 SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO Informe/mes 4.00 347,993.80
09.00.00 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA Informe/mes 18.00 4,253,546.00
10.00.00 PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Estudio 1.00 1,104,729.77
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
11.00.00 Estudio 1.00 53,342.84
EQUIPAMIENTO
SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
12.00.00 Informe/mes 2.00 18,000.00
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
13.00.00 ELABORACIÓN DE TDR PARA CAPACITACIÓN Estudio 1.00 15,000.00
14.00.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION Cursos 24.00 203,400.00
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
15.00.00 Informe/mes 5.00 15,000.00
CAPACITACIÓN

SUB-TOTAL 03 8,383,747.56

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 113,828,696.19

Fuente: Estimación de costos de inversión.

CONTROLAR LOS COSTOS

CURVA S
 CURVA S
16000000

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Dirección técnica de TIEMPO MONTO MONTO

obra ACUMULADO
hospedaje 1 60 1 1 403200 403200
ALIMENTACION 1 30 1 1.1 201600 604800
bonificación 1 15 1 1.2 100800 705600
hospedaje 1 40 1 1.4 446400 1152000
alimentación 1 30 1 1.5 334800 1486800
bonificación 1 5 1 2 55800 1542600
fianza de fiel 1 1 1 2.5 65900.64 1608500.64
cumplimiento
movilización y 1 1 1 3 200708.86 1809209.5
desmovilización de
personal
movilización y 1 1 1 3.5 400688.86 2209898.36
desmovilización de
equipos
fianza de adelanto 1 1 1 4 1010361.99 3220260.35
en efectivo
programa de 1 1 1 4.5 1164000 4384260.35
medidas
preventivas,
mitigatorias
implementación del 1 1 1 4.8 1170000 5554260.35
plan de seguridad
movilización y 1 1 1 4.85 200708.86 5754969.21
desmovilización de
personal
movilización y 1 1 1 4.85 400688.86 6155658.07
desmovilización de
equipos
fianza de adelanto 1 1 1 4.9 1010361.99 7166020.06
en efectivo
programa de 1 1 1 4.92 1164000 8330020.06
medidas
preventivas,
mitigatorias
implementación del 1 1 1 4.925 1170000 9500020.06
plan de seguridad
útiles diverso de 1 15000 1 4.99 15000 9515020.06
oficina
especialista en voz y 1 13500 5 5 67500 9582520.06
data
especialista en 1 13500 5 5 67500 9650020.06
equipamiento
informático
técnicos en 1 4500 6 6 27000 9677020.06
mecánica de suelo
asistente de 1 2500 6 6.5 15000 9692020.06
mecánica de suelos
especialista en 1 13500 8 8 108000 9800020.06
instalaciones
electrom
especialista medico 1 13500 8 8.5 108000 9908020.06
ingeniero sanitario 1 13500 12 12 162000 10070020.1
ingeniero eléctrico 1 13500 12 13 162000 10232020.1
gerente de 1 19500 12 14 234000 10466020.1
equipamiento
asistente de obra 2 11250 18 14.1 405000 10871020.1
planner de obra i 1 12000 18 14.5 216000 11087020.1
ingeniero de 2 13500 18 14.75 486000 11573020.1
seguridad
ingeniero 1 13500 18 14.8 243000 11816020.1
especialista en
medio ambiente
Especialista en 1 18000 18 14.85 324000 12140020.1
arquit. Hospitalaria
residente de obra 1 21000 18 14.9 378000 12518020.1
gerente de obra 1 24000 18 14.95 432000 12950020.1
ingenieros o 2 4500 18 15 162000 13112020.1
bachilleres
maestro de obra 1 6000 18 15.05 108000 13220020.1
general
maestro ayudante 2 4500 18 15.1 162000 13382020.1
Técnicos en instal. 1 4500 18 15.15 81000 13463020.1
Eléctricas
Técnicos en instal. 1 4500 18 15.2 81000 13544020.1
Sanitarias
topógrafos 1 4500 18 15.25 81000 13625020.1
asistentes de 2 2500 18 15.3 90000 13715020.1
topografía
secretaria 1 2500 18 15.35 45000 13760020.1
administrador 1 2500 18 15.4 45000 13805020.1
jefe de almacén 1 4500 18 15.45 81000 13886020.1
asistente de almacén 2 2500 18 15.5 90000 13976020.1
vigilancia 2 2500 18 15.55 90000 14066020.1
chofer 1 2500 18 15.6 45000 14111020.1
controlador de obra 2 2500 18 15.65 90000 14201020.1
gerencias 0.25 30000 18 15.7 135000 14336020.1
operaciones 0.25 20000 18 15.75 90000 14426020.1
administración 0.25 12000 18 15.8 54000 14480020.1
infraestructura y 0.25 12000 18 15.85 54000 14534020.1
otros
consumo de agua 0.25 3000 18 15.9 13500 14547520.1
potable
consumo de energía 0.25 3000 18 15.95 13500 14561020.1
eléctrica
teléfono 0.25 2000 18 16 9000 14570020.1
correo 0.25 2000 18 16.05 9000 14579020.1
varios 0.25 3000 18 16.1 13500 14592520.1
1 camioneta doble 1 5000 18 16.15 90000 14682520.1
cabina
1 computadora 1 500 18 16.2 9000 14691520.1
escritorios 2 120 18 16.25 4320 14695840.1
tableros de dibujo 1 120 18 16.3 2160 14698000.1
amueblamiento 1 120 18 16.35 2160 14700160.1
presentaciones de 1 600 18 16.4 10800 14710960.1
informes
equipos de 1 600 18 16.45 10800 14721760.1
comunicación
seguridad en el 1 800 18 17 14400 14736160.1
trabajo
botiquín 1 150 18 17.5 2700 14738860.1
archivadores 1 150 18 17.75 2700 14741560.1
seguro de 1 1500 18 18 27000 14768560.1
responsabilidad civil