Indice de Sistema de Gestion de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

INDICE DE SISTEMA DE GESTION
OHSAS 18001/ ISO 14001
4.1 REQUISITOS GENERALES
 Manual de Gestión SSOMA

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.1 Requisitos Generales
4.2 POLITICA DE MOTA ENGIL PERU
 Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad, Medio Ambiente con Responsabilidad

Social.(POLITICA DEL SIG)
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.2 Política\POLITICA SIG v02.pdf
 Política de Sensibilidad al Negarse al Trabajo Inseguro

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.2 Política\Política Negativa v02.pdf
 Política de Fatiga y Somnolencia

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.2 Política\Política Fatiga v02.pdf
 Política de Alcohol y Drogas

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.2 Política\Política Alcohol v02.pdf
 Política de Puerta Abierta

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.2 Política\Política Puerta v02.pdf
4.2 PLANIFICACION
OHSAS 18001
4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
Documentación:
 Procedimiento: SGI-PR007_PD IPER

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.1 Identificación de Peligros,
Evaluación de riesgo y determinación de controles\Procedimiento
Registros: Sede Central
 SGI-PR007_F001: Matriz IPER

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.1 Identificación de Peligros,
Evaluación de riesgo y determinación de controles\Registros
1
OHSAS 18001/ ISO 14001
ISO 14001
4.3.1 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
Documentación:
 Procedimiento: SGI-PR012_PD IEAA

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.1 Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales\SGI-PR012_PD_IEAA_V03.pdf
Registros:
 Matrices de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (Sede Central)
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.1 Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales\Registros
4.3.2 Requisitos Legales y Otros y 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal
Documentación:
 Procedimiento: SGI-PR008_PD Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos

Legales.
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.2 Requisitos Legales y Otros -
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento\Procedimiento
 Procedimiento: GAF- RH-PR002 Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento\GAF-RH-PR002 Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual
 Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento\Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
 Reglamento Interno de Trabajo

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento\Reglamento Interno de Trabajo
Registros:
18001 Seguridad y Salud Ocupacional
 SGI-PR008.F001 Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento\Registros\Matriz legal SGSSO
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OHSAS 18001/ ISO 14001
 SGI-PR008.F002 Matriz de Interpretación y Evaluación de Requisitos Legales

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento\Registros\Matriz legal SGSSO
14001 Medio Ambiente
 SGI-PR008.F001 Matriz de Requisitos Legales

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento\Registros\Matriz legal SGA
 SGI-PR008.F002 Matriz de Interpretación y Evaluación de Requisitos Legales

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento\Registros\Matriz legal SGA
Normativa del SGI (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.2 Requisitos Legales y Otros - 4.5.2
Evaluación del Cumplimiento\Normativa del SGI
4.3.3 Objetivos y Programas del SGSSOMA
 Objetivos y Metas
 Sede Central:
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.3 Objetivos y Metas
 Corporativo:
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.3 Objetivos y Metas
 Programa de Gestión
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.4 Programas de Gestión
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad Laboral y Autoridad
 Manual de Organización y Funciones (Por Gerencias)

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.1 Recursos,
Roles y Responsabilidad\MOF - 2010
 Asignación del Representante de la Alta Dirección.

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.1 Recursos,
Roles y Responsabilidad\RED - SSOMA.jpeg
3
OHSAS 18001/ ISO 14001
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
Documentación:
 Procedimiento: SGI-PR016 Competencia Formación y Toma de Conciencia

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.2 Competencia,
Formación y Toma de Conciencia\Procedimiento
Registros:
 SGI-PR016.F003: Programa Anual de Formación y Sensibilización

Formación y Toma de Conciencia\Registros\Capacitación - Efectividad\Lima\2011\SGI-
PR016 F002 Programa Anual de Formación y Sensibilización 2011.pdf
 Matriz de Necesidades de Formación

Formación y Toma de Conciencia\Registros\Matriz de Necesidades de Formación
 Presentaciones y Capacitaciones:
Formación y Toma de Conciencia\Registros\PRESENTACIONES
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
Documentación:
 Procedimiento: SGI-PR009 Gestión de Comunicaciones

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.3 Comunicación
Participación y Consulta\Procedimiento
Registros:
 SGI-PR009.F001 Recepción de Comunicaciones Externas.

Participación y Consulta\Registros\Recepción de Comunicaciones Externas.pdf
 SGI-PR009.F002 Envío de Comunicaciones Externas.

Participación y Consulta\Registros\Envío de Comunicaciones Externas.pdf
4.4.4 y 4.4.5 Documentación y Control de Documentación
Documentación:
 Procedimiento: SGI-PR001 Documentación y Control de documentos

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.4
Documentacion - 4.4.5 Control de Documentos\Procedimiento
4
OHSAS 18001/ ISO 14001
Registros:
 SGI-RE001 Lista Maestra de Documentos Internos

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.4
Documentacion - 4.4.5 Control de Documentos\Registros\SGI-RE001 Lista Maestra de
Documentos Internos.pdf
 SGI-RE001.1 Lista Maestra de Documentos Externos.

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.4 Documentacion - 4.4.5
Control de Documentos\Registros\SGI-RE001.1 Lista Maestra de Documentos Externos .pdf
4.4.6 Control Operacional
ISO 14001
Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
 Procedimiento: SGI-PR024 Manejo de Residuos Sólidos

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.6 Control
Operacional\Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Instructivos:
Instructivo de Acciones de Mejora

Operacional\Instructivo de Acciones de Mejora
Instructivo de Manejo de Chatarra

Operacional\Instructivo de Manejo de Chatarra
Instructivo de Manejo de Aceites Usados.

Operacional\Instructivo de Manejo de Aceites usados
Instructivo de Manejo de Tóners, cartuchos y cintas

Operacional\Instructivo de Manejo de Tóners cartuchos y cintas
Control y Manejo de Derrame de Sustancias Peligrosas.

Operacional\Procedimiento de Manejo y Control de Derrames
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OHSAS 18001/ ISO 14001
OHSAS 18001
Procedimiento de control operacional
 Procedimiento: SGI-PR015 Control Operacional

Operacional\Procedimiento Control Operacional
Evaluación de Uso de Necesidades de EPPs

Operacional\Procedimiento de uso de EPPs
Procedimiento de Inspecciones
Operacional\Procedimiento de Inspección
Manual de contratistas
 Procedimiento: SGI-PR010 Manual SSOMA para Contratistas

Operacional\Manual de Contratistas
 Distribución del Manual SSOMA para Contratistas.

Operacional\Manual de Contratistas\Formatos
Trabajos en Caliente
 Procedimiento: GEQ-TA-PR001 Trabajos en Caliente

Operacional\Procedimiento Trabajos en Caliente
 SGI-PR010_FO Permiso de Trabajo Seguro (PTS)

Operacional\Procedimiento Trabajos en Caliente\SGI-PR010_FO Permiso de Trabajo
Seguro.pdf
Operaciones de Cama Baja
 Procedimiento: GEQ-TA-PR003 Operaciones de Cama Baja

Operacional\Operaciones con Cama Baja
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OHSAS 18001/ ISO 14001
 Registro: GEQ-TA-PR003.F001 Inspección de Pre uso de Equipos.

Operacional\Operaciones con Cama Baja\GEQ-TA-PR003 F001 Inspección de Pre Uso de
Equipos.pdf
Uso de Montacarga
 Procedimiento: CEQ-TA-PR002 Uso de Montacargas

Operacional\Procedimiento Uso de Montacargas
Seguridad Radiológica en el Uso de Medidores Nucleares portátiles (Densímetro)
 Procedimiento: SIG-PR022 Seguridad Radiológica en el Uso de Medidores Nucleares

Operacional\Seguridad Radiológica en el Uso de Medidores Nucleares Portátiles
(Densímetros)
 Formatos
Operacional\Seguridad Radiológica en el Uso de Medidores Nucleares Portátiles
(Densímetros)\Formatos
Lista de Verificación de Inspecciones (SSOMA y BHP) a Comedor y Cocina y Acta de

Compromiso
Operacional\Lista de Verificación y Acta
Planos de Riesgo de MOTA-ENGIL PERU S.A.

Operacional\Planos de Riesgos
Planos de EPPs
Operacional\Plano de EPPs
Plano de Ubicación de Botiquines y Zonas de Triaje

Operacional\Planos de Ubicación de Botiquines y Zona de Triaje
4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias
 Procedimiento: SGI-PR013 Preparación y Respuesta ante Emergencias

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.7 Preparación y
Respuesta a Emergencias\Procedimiento
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OHSAS 18001/ ISO 14001
 Plan de Seguridad y Contingencia MOTA-ENGIL PERU S.A.

Respuesta a Emergencias\Plan de Seguridad y Contingencias - Mota Engil Peru V2
Registros 2011:
 Brigadas de Emergencias
Respuesta a Emergencias\Registros\2011
 Programa de Simulacros Sede Central 2011

Respuesta a Emergencias\Registros\2011
Control de Botiquines
Respuesta a Emergencias\Formatos para Control de Botiquines
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 Seguimiento y medición
Documentos:
 Procedimiento: SGI-PR014 Seguimiento y Medición del Desempeño

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.5 Verificación y Acciones Correctivas\4.5.1
Medición y Seguimiento del Desempeño\Procedimiento
Registros:
 SGI-PR014_F001 Matriz de Seguimiento e Indicadores de Gestión.(Corporativo y Sede

Central)
 Estadísticas Mensuales de SSOMA
 Desempeño ambiental (Corporativo/Lima/Obras)
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.5 Verificación y Acciones Correctivas\4.5.1 Medición y

Seguimiento del Desempeño\Registros\2011
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
 Procedimiento: SGI-PR011 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades

Ocupacionales
Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y
Preventiva\Procedimiento
8
OHSAS 18001/ ISO 14001
 Procedimiento: SGI-PR003 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Preventiva\Procedimiento\SGI-PR003 No Confor, Acc Correc-Prevent_V02 NC.pdf
 Procedimiento: SGI-PR27 Investigación de Incidentes Ambientales

Preventiva\Procedimiento\SGI-PR027 Investigación de incidentes ambientales.pdf
Formatos:
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.5 Verificación y Acciones Correctivas\4.5.3 Investigación

de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y Preventiva\Formatos
Registros:
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.5 Verificación y Acciones Correctivas\4.5.3 Investigación

de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y Preventiva\REGISTROS
4.5.4 Control de los Registros
Documentos:
 Procedimiento: SGI-PR002 Control de Registros

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.5 Verificación y Acciones Correctivas\4.5.4 Control
de Registros
Registros:
 Lista Maestra de Control de Registros

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.5 Verificación y Acciones Correctivas\4.5.4 Control
de Registros\Registros
4.5.5 Auditoría Interna
 Procedimiento:
Auditorías Internas\Procedimiento
Registros:
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.5 Verificación y Acciones Correctivas\4.5.5 Auditorías

Internas\Registros
Formatos:
L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.5 Verificación y Acciones Correctivas\4.5.5 Auditorías
Internas\Formatos
9
OHSAS 18001/ ISO 14001
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 Revisión por la Dirección 2010.

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.6 Revisión por la Dirección\Revisión por la
Dirección Diciembre 2010-SSO.pdf
 Revisión por la Dirección – ADENDA

Dirección Diciembre 2010-SSO Adenda.pdf
 Revisión por la Dirección 2011

Dirección Junio 2011-SSOMA.pdf
10

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INDICE DE SISTEMA DE GESTION

OHSAS 18001/ ISO 14001

4.1 REQUISITOS GENERALES

 Manual de Gestión SSOMA

4.2 POLITICA DE MOTA ENGIL PERU

 Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad, Medio Ambiente con Responsabilidad

 Política de Sensibilidad al Negarse al Trabajo Inseguro

 Política de Fatiga y Somnolencia

 Política de Alcohol y Drogas

 Política de Puerta Abierta

4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

 Procedimiento: SGI-PR007_PD IPER

Registros: Sede Central

 SGI-PR007_F001: Matriz IPER

4.3.1 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

 Procedimiento: SGI-PR012_PD IEAA

4.3.2 Requisitos Legales y Otros y 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal

 Procedimiento: SGI-PR008_PD Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos

 Procedimiento: GAF- RH-PR002 Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

 Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 Reglamento Interno de Trabajo

18001 Seguridad y Salud Ocupacional

 SGI-PR008.F001 Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos

 SGI-PR008.F002 Matriz de Interpretación y Evaluación de Requisitos Legales

14001 Medio Ambiente

 SGI-PR008.F001 Matriz de Requisitos Legales

 SGI-PR008.F002 Matriz de Interpretación y Evaluación de Requisitos Legales

Normativa del SGI (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

4.3.3 Objetivos y Programas del SGSSOMA

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad Laboral y Autoridad

 Manual de Organización y Funciones (Por Gerencias)

 Asignación del Representante de la Alta Dirección.

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

 Procedimiento: SGI-PR016 Competencia Formación y Toma de Conciencia

 SGI-PR016.F003: Programa Anual de Formación y Sensibilización

 Matriz de Necesidades de Formación

4.4.3 Comunicación, participación y consulta

 Procedimiento: SGI-PR009 Gestión de Comunicaciones

 SGI-PR009.F001 Recepción de Comunicaciones Externas.

 SGI-PR009.F002 Envío de Comunicaciones Externas.

4.4.4 y 4.4.5 Documentación y Control de Documentación

 Procedimiento: SGI-PR001 Documentación y Control de documentos

 SGI-RE001 Lista Maestra de Documentos Internos

 SGI-RE001.1 Lista Maestra de Documentos Externos.

4.4.6 Control Operacional

Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos

 Procedimiento: SGI-PR024 Manejo de Residuos Sólidos

Instructivo de Acciones de Mejora

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.6 Control

Instructivo de Manejo de Chatarra

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.6 Control

Instructivo de Manejo de Aceites Usados.

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.6 Control

Instructivo de Manejo de Tóners, cartuchos y cintas

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.6 Control

Control y Manejo de Derrame de Sustancias Peligrosas.

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.6 Control

Procedimiento de control operacional

 Procedimiento: SGI-PR015 Control Operacional

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.6 Control

Evaluación de Uso de Necesidades de EPPs

L:\SSOMA OHSAS 18001-ISO 14001\4.4 Implementacion y Operacion\4.4.6 Control