INSTRUMEN KAJI BANDING KE PUSKESMAS CILANDAK

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KAJI BANDING

Nama Puskesmas : Puskesmas Aek Habil

Mitra kaji banding : Puskesmas Cilandak

Lingkup kaji banding : Persiapan akreditasi Puskesmas Aek Habil dan melengkapi dokumen yang belum ada

Waktu pelaksanaan : 15-17 November 2016

Petugas yang melaksanakan : Kepala Puskesmas Aek Habil

Ketua Tim Pokja UKP Puskesmas Aek Habil
Ketua Tim Pokja UKP Puskesmas Sambas
Ketua Tim Pokja UKM Puskesmas Pintu Angin
No Daftar Standar Capaian/fakta Capaian/fakta Kesenjangan Sebab terjadi Rencana tindak
Pertanyaan/Observasi (yang di puskesmas di Puskesmas kesenjangan lanjut
seharusnya) Aek Habil Cilandak
BAB I

1 Pada bulan berapa Perencanaan PTP PTP Puskesmas Terjadi Karena Puskesmas Penyusunan PTP
Puskesmas Cilandak seharusnya Puskesmas Aek Cilandak ketidaksesuaian Aek Habil terlambat di tahun 2017
membuat PTP dan dilakukan habil 2016 dilakukan pada pembuatan dalam penyusunan akan dilakukan
melalui apa saja pada awal dilakukan pada awal tahun. PTP dengan PTP secepatnya
dilakukan bulan di awal bulan juli 2016. Perencanaan buku pedoman
perencanaannya? tahun dan PTP dimulai cilandak PTP
berdasarkan dari buat tim dilakukan
buku PTP, analisis melalui
pedoman kebutuhan, data 1. Idenitifikasi
PTP umum dan kebutuhan
khusus, masayarakat
identifikasi 2. Hasil
masalah, capaian
prioritaskan tahun lalu
masalah, 3. Capaian dari
pemecahan dinas
masalah, buat 4. Untuk pkm
ishikawa/pohon cilandak,
masalah awalnya
samapai usulan hanya
 kegiatan. Data dilakukan
diambil SMD dan
berdasarkan MMD dari
survey SMD kesling dan
dan MMD pada KB
tahun 2016
BAB II
2 Apa contoh dokumen Kontrak Di Puskesmas Di Puskesmas Tidak terjadi Belum ada perjanjian Akan dilakukan
kontrak dengan pihak dengan pihak Aek Habil Cilandak kesesuaian dengan pihak ketiga identifikasi
ketiga? ketiga dapat belum ada dilakukan kontrak dengan karena selama ini perjanjian yang
dilakukan perjanjian perjanjian pihak ketiga puskesmas perlu dilakukan
berdasarkan dengan pihak dengan pihak mendapatkan bantuan dengan pihak
kebutuhan ketiga ketiga terutama dari Dinas Kesehatan ketiga
dan harus dalam
bekerjasama mengatasi
dengan pihak limbah
ketiga yang puskesmas dan
sudah kalibrasi
terakreditasi peralatan
puskesmas
BAB III
3 Bagaimana melakukan Monitoring Monitoring di Monitoring di Tidak Puskesmas Aek habil Akan dilakukan
monitoring pada admin? dilakukan Puskesmas Aek Puskesmas dilakukan belum mengetahui cara monitoring secara
Kapan melakukan secara Habil Cilandak monitoring monitoring secara berkala
monitoringnya? berkala dan dilakukan oleh dilakukan oleh secara berkala berkesinambungan
 ada Koordinator Koordinator
penanggung Admin, tetapi Admin.
jawab monitoring Monitoring
monitoring belum dilakukan
(terutama dilakukan secara berkala
Koordinator secara berkala dan dievaluasi
Admin) oleh Tim Mutu
BAB IV
4 Apa kontribusi UKM UKM UKM di UKM di Laporan Belum ada jadwal Akan ditetapkan
dalam pembuatan PTP? bertanggung Puskesmas Aek Puskesmas Aek cakupan target penentuan pelaporan jadwal dan
jawab dalam Habil Habil dan pencapaian setiap kegiatan UKM tenggang waktu
pembuatan berkontribusi berkontribusi UKM di pada masing-masing pelaporan setiap
PTP karena dalam PTP. dalam PTP. Puskesmas Aek penanggung jawab kegiatan UKM
cakupan Hanya saja Laporan UKM Habil belum program pada masing-
kegiatan dan laporan UKM berjalan sesuai berjalan secara masing
capaian belum berjalan dengan waktu berkelanjutan penanggung
UKM adalah sesuai dengan yang ditetapkan dan belum jawab program
yang paling waktu yang karena tepat waktu
banyak ditetapkan coordinator
dibutuhkan UKM dan
dalam dasar manajemen
PTP tahun mutu secara
berikutnya berkala
selanjutnya meminta
laporan UKM
kepada setiap
 penanggung
jawab program
Bab V
5 Bagimana melakukan monitoring Masalah di aek Di Puskesmas Monitoring Belum ada jadwal Akan dibuat
monitoring di dalam secara habil kegiatan Cilandak belum monitoring dan belum jadwal monitoring
gedung dan luar gedung berkala oleh sudah Monitoring di dilakukan ada penanggung oleh ketua UKM
koordinator UKM setiap
dilakukan secara berkala jawabnya melalui data RUK
UKM ada kegiatan,
tetapi belum coordinator
dilakukan yang
monitoring memonitoring
secara berkala. langsung tetapi
jika tidak ada
dilakukan
pelimpahan
wewenang,
misalnya jika
kegiatan gizi
maka yang
memoniotirng
adalah kesling,
monitoring
indikator-
indikator
capaiannya ,
setiap program
membuat
program 1
bulan sekali
 dan evaluasi
setiap 3 bulan
sekali, setelah 3
bulan maka
akan dikaji di
rapat kecil, (ada
kendala
pelaksanaan
atau program),
setelah rapat
ukm rapat
dengan mjutu
untuk rapat
lebih besar

Bab VI
6 Apa contoh identifikasi Faktor resiko Di Puskesmas UKM Belum ada Belum adanya Akan dibuat
factor resiko di UKM UKM Aek Habil Puskesmas identifikasi instrument mutu instrument mutu
didapatkan belum dibuat Cilandak sudah factor resiko
memiliki
melalui instrument UKM
instrument
instrument mutu mutu, Puskesmas Aek
mutu yang kemudian habil
telah dibuat diberikan
kepada
penanggung
jawab program,
setiap petugas
menganalisis,
 dilakukan
daftar tilik,
kemudian
muncul analisis
factor resiko
Kemungkinan
yang paling
tinggi 
misalnya
timbangan
jatuh

Bab VII
7 Kapan dilakukan audit Dilakukan Di Puskesmas Di Puskesmas Audit klinis Belum ada jadwal Akan dilakukan
klinis? secara Aek Habil Cilandak belum audit klinis jadwal audit klinis
berkala dan belum ada dilakukan dilakukan secara berkala
berkelanjutan jadwal audit seminggu maksimal
sebaiknya klinis sekali terutama
sesering jika ada
mungkin masalah, jika
tidak maka
dilakukan 1
bulan sekali
Bab VIII
8 Bagaimana penyediaan Obat syok Di puskesmas Di puskesmas Belum Hal ini disebabkan Akan dilakukan
obat syok anafilaktik? anafilaktik Aek Habil Cilandak ditempatkan karena Puskesmas Aek penyediaan Obat
disediakan karena dalam disediakan obat syok Habil dalam proses syok anafilaktik
 pada tempat proses Obat syok anafilaktik pembangunan gedung pada ruang
yang pembangunan anafilaktik pada ruang tindakan dan
mempunyai gedung, belum yang diberi tindakan disertai alurnya
ruang ditetapkan segel dan
tindakan ruang tindakan disertai alur
sesuai rencana penanganan
syok anafilaktik
Bab IX
9 Bagaimana melakukan Monitoring Di Puskesmas Di Puskesmas Monitoring Hal ini karena Akan dilakukan
monitoring setiap pokja dilakukan Aek habil Cilandak sudah belum manajemen mutu monitoring setiap
pada tim mutu? secara pengadaab tim dilakukan ISO dilakukan dibentuk pada saat pokja oleh tim
berkala oleh mutu baru pada tahun maksimal akan akreditasi dan mutu, terutama
tim dilakukan 2015, sebelum terjadi keterlambatan pada tahun
manajemen setelah adanya adanya kinerja tim mutu berikutnya dan
mutu akreditasi, akreditasi akan dilakukans
sehingga kerja sehingga secara berkala dan
tim mutu manajemen sesuai jadwal
belum mutu sudah yang ditetapkan
maksimal berlangsung bersama
dengan baik