INSPEKTORAT KOTA
Jl. Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352235 Fax (0711) 352235 Kode Pos 30131
E-mail: itkoplg@gmail.com Website : www.inspektorat.palembang.go.id
KEPUTUSAN
NOMOR 780.1 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012
INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG
Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik
dan hidayah-Nya, Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012
dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan.
Renja ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Palembang sebagai unsur Penyelenggara Negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan
Strategik (RENSTRA) Tahun 2009-2013.
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang............................................................................ 1
B. Landasan Hukum…………………………………………………… 2
C. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 3
D. Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2011………………….…. 4
BAB IV PENUTUP
Penutup ...................................................................................... 22
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya
dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka dokumen Renstra SKPD harus
dapat menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi
Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta
menetapkan tolok ukur pencapaiannya.
1
Selanjutnya Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) dan harus dapat diterjemahkan secara
konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya
seperti RKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD serta isu stratejik yang berkembang
setiap tahun.
B. LANDASAN HUKUM
2
4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pemabangunan Dearah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor108,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689).
5 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
6 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor
PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan
Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah
8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor
PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama
9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2009 Nomor. 5;
10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2009-2013.
11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10)
12 Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008
` 13 Keputusan Inspektur Kota Palembang Nomor Tahun 2011 tentang Revisi
RPJM SKPD Inspektorat Kota Palembang
3
Pencapaian sasaran serta Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai
setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
Inspektorat Kota Palembang.
LAMPIRAN
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2011
5
(1) Tingkat Pemenuhan jasa administrasi perkantoran
(2) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Pelaksanaan renja dan capaian renstra tahun 2011 disajikan dalam tabel
berikut ini :
Realisasi
Target
Renja
No Sasaran Strategi Indikator kinerja Kinerja
Tahun
(%)
2011 (%)
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya sistem Tingkat kesesuaian 100 93.19
pengawasan, kualitas pelaksanaan kegiatan
pelayanan publik serta dengan peraturan yang
pemahaman aparatur berlaku
pemerintah terhadap Rasio Temuan APIP 100 100
peraturan yang di tindak lanjuti
perundangan- Rasio Temuan BPK yang 100 100
undangan yang berlaku di tindak lanjuti
Tingkat penyelesaian 100 100
kasus pengaduan
masyarakat
2 Meningkatnya Ketersediaan aparatur 100 82
kompetensi Integritas, pengawasan yang
Moralitas aparatur kompeten
pengawasan
Ketersediaan sisdur 100 100
pengawasan
3 Meningkatnya kualitas Tingkat Pemenuhan jasa 100 100
sarana dan prasarana administrasi perkantoran
aparatur
Tingkat ketersediaan 100 100
sarana dan prasarana
aparatur
4 Meningkatnya sistem Tingkat ketersediaan 100 100
akuntabilitas kinerja dokumen akuntabilitas
dan pelaporan kinerja dan laporan
keuangan sesuai keuangan
ketentuan yang berlaku
6
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG
C. ISU-ISU AKTUAL
Peran APIP tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak
melakukan fungsi pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan kinerja
instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang
dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, masih sering terdengar suara sumbang yang
mengecilkan peran dan arti penting APIP dalam membantu terwujudnya good
governace pada sektor publik. Untuk merespon wacana yang berkembang di
masyarakat tersebut, sudah tiba saatnya bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk
secara jelas memformulasikan ruang lingkup pekerjaan, peranan, dan kewenangan
audit internal pemerintah.
7
pengawasan internal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan peran
lainnya yang dipercayakan oleh pimpinan.
1. Revitalisasi penerapan Standar Audit dan Kode Etik pada jajaran APIP.
Dengan karakteristik yang relatif spesifik mengingat basis disiplin keilmuan dan
profesinya, fungsi pengawasan intern perlu merevitalisasi penerapan standar audit
dan kode etik dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan penerapan standar
audit dan kode etik secara sungguh-sungguh dan konsisten, maka pola perilaku
aparat pengawasan dapat terprediksi dan terkendali. Hal ini berarti bahwa secara
tidak langsung akan terwujud standardisasi keahlian, keterampilan dan
pengetahuan sumber daya manusia pengawasan, standardisasi proses kerja
pelaksanaan audit, serta standardisasi hasil kerja audit pada tataran mikro yang
pada akhirnya akan berpengaruh pada tataran makro.
Aturan main pelaksanaan tugas pengawasan dan program kerja APIP yang
dituangkan dalam peraturan perundangan perlu disusun dan ditetapkan. Selain
sebagai acuan kalangan APIP, hal ini juga diperlukan bagi pihak auditan.
4. Peran APIP sebagai katalisator dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik
dan sebagai lembaga quality assurance (QA) di Pemerintah Kota Palembang
dapat berupa penyediaan desk konsultasi terkait pelaksanaan pengelolaan
keuangan, pemerintahan, dan lain-lain.
8
D. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
9
Table 2.1
Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012
Target dan realisasi kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian
Target program dan kegiatan tahun Target
Realisasi Target renstra tahun 2011
Urusan/Bidang Indikator kinerja Kinerja 2010 program
target
Pemerintah Program Capaian dan Tingkat
Indikator Target Realisasi
Daerah dan (outcomes)/Indiakt Indikator Realisasi kegiatan capaian
Kinerja Renja capaian
Program dan or Kinerja kegiatan Kinerja Renja Tingkat renja realisasi
Tahun SKPD program dan
Kegiatan (output) Tahun Tahun Pencapaian Tahun target
2010 tahun kegiatan
2013 2011 2012 renstra
2011 tahun 2012
tahun 2012
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9=(4+6+8) 10=(9/3)*100
Program Tingkat 100 95,31 100 93.19 93.19 100 288,5 96,16
peningkatan kesesuaian
sistem pelaksanaan
pengawasan kegiatan dengan
internal dan peraturan yang
pengendalian berlaku
pelaksana Rasio Temuan 100 100 100 100 100 100 300 100.00
kebijakan KDH APIP yang di
tindak lanjuti
Rasio Temuan 100 100 100 100 100 100 300 100.00
BPK yang di
tindak lanjuti
Tingkat 100 100 100 100 100 100 300 100.00
penyelesaian
kasus
pengaduan
masyarakat
10
Target dan realisasi kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian
Target program dan kegiatan tahun Target
Realisasi Target renstra tahun 2011
Urusan/Bidang Indikator kinerja Kinerja 2010 program
target
Pemerintah Program Capaian dan
Indikator Target Realisasi Tingkat
Daerah dan (outcomes)/Indik Indikator Realisasi kegiatan
Kinerja Renja capaian capaian
Program dan ator Kinerja Kinerja Renja Tingkat renja
Tahun SKPD program dan realisasi
Kegiatan kegiatan (output) Tahun Tahun Pencapaian Tahun
2010 tahun kegiatan target renstra
2013 2011 2012
2011 tahun 2012 tahun 2012
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9=(4+6+8) 10=(9/3)*100
Program Ketersediaan 100 89.19 100 82 82 100 271.18 90.39
peningkatan aparatur
profesionalisme pengawasan
tenaga yang kompeten
pemeriksa dan
aparatur
pengawasan.
Program Ketersediaan 100 0 100 100 100 100 300 100
penataan dan sisdur
penyempurnaan pengawasan
kebijakan sistem
dan prosedur
pengawasan.
Program Tingkat 100 100 100 100 100 100 300 100.00
Peningkatan ketersediaan
Pengembangan dokumen
Sistem akuntabilitas
Pelaporan kinerja dan
Capaian Kinerja laporan
dan Keuangan keuangan
11
BAB III
4) Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan
pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah Kota Palembang.
Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan aparat pengawasan
fungsional pemerintah yaitu BPKP Perwakilan Sumsel, Inspektorat Provinsi
Sumsel, Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pengawas BUMD dan aparat
penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Negeri.
12
5) Menilai kondisi dan kinerja melalui perangkat yang ada secara tepat untuk
dilakukan tindakan secara dini dan dapat memberikan masukan kepada pengelola
maupun penanggung jawab program.
13
untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber
daya yang dimiliki Inspektorat Kota Palembang.
Sasaran :
Meningkatnya, sistem pengawasan kualitas pelayanan publik, pemahaman
aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14
Tujuan 2 :
Terwujudnya Kualitas Aparat Pengawasan yang profesioanal.
Sasaran :
Meningkatnya kompetensi, integritas, moralitas aparatur pengawasan
Tujuan 3 :
Terwujudnya sistem akuntabilitas dan pelaporan keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Sasaran :
Meningkatnya system akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
15
Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan :
1. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan operasional Inspektorat Kota
Palembang secara berkala
2. Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai salah satu
mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
3. Melaksanakan asistensi penyusunan LAKIP yang dapat meningkatkan
pemahaman dan sekaligus ketaatan terhadap sistem akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah.
4. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja tahunan unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang
5. Melaksanakan upaya yang komprehensif terhadap penyajian laporan
keuangan SKPD dan LKPD Pemerintah Kota Palembang
16
Outcome: LHE yang
dimanfaatkan sebagai
bahan peningkatan kinerja &
Perbaikan SAKIP
6 Penghimpunan Output: Terbentukya satu
temuan hasil kumpulan data temuan
pemeriksaan Outcome : temuan yang
Inspetorat terdokumen dan
termanfaatkan
7 Pemantauan Tindak Output : Laporan Hasil
Lanjut Hasil Tindak Lanjut
Pengawasan Outcome : Persentase LHE
Internal tindak lanjut pengawasan
APIP
8 Pemantauan Tindak Output : Laporan Hasil
Lanjut Hasil Tindak Lanjut
Eksternal Outcome: Persentase
tindaklanjut hasil
rekomendasi pemeriksaan
BPK, yang ditindaklanjuti
9 Penanganan Laporan bulanan
Pengaduan penanganan pengaduan
Masyarakat secara masyarakat
komprehensif Outcome: Rekapitulasi
Laporan bulanan
penanganan kasus
10 Audit khusus/Kasus Output : Jumlah LHA
dan Tujuan Tertentu khusus/Kasus dan Tujuan
Tertentu
Outcome : Persentase LHA
khusus/Kasus dan Tujuan
Tertentu
II Program 1 Pelatihan Tersedianya aparatur yang
peningkatan Pengembangan berkompeten di bidang
profesionalisme Tenaga Pemeriksa pengawasan
tenaga dan Aparatur Out put : jumlah aparatur
pemeriksa dan Pengawasan yang telah mengikuti
aparatur pelatihan pengawasan
pengawasan. Outcome: Jumlah Aparatur
yang meningkat
kemampuan dalam
pengawasan
2 Pelatihan Teknis Output: Jumlah tenaga
Tenaga Pemeriksa pengawasan yang dikirim
dan Penilaian Mengikuti Diklat
akuntabilitas Kinerja Pengawasan
17
Outcome: Jumlah Aparatur
yang memiliki sertifikat
III Program 1 Penyusunan Tersediannya sistem dan
penataan dan kebijakan sistem prosedur pengawasan
penyempurnaan dan prosedur output: Jumlah buku
kebijakan pengawasa Pedoman, buku kode etik,
sistem dan SOP Pengawasan
prosedur Inspektorat Kota Palembang
pengawasan Outcome: tersedianya buku
Pedoman, buku kode etik,
SOP Pengawasan
Inspektorat Kota Palembang
IV Program 1 Penyediaan Jasa Output : jumlah surat masuk
Pelayanan Surat Menyurat dan surat keluar
Administrasi Outcome : jumlah perangko,
Perkantoran materai dan ongkos kirim
yang dimanfaatkan
2 Penyediaan Jasa Output : jumlah rekening
Komunikasi, telepon,listrik dan air
Sumber Daya Air Outcome : jumlah rekening
dan Listrik yang sudah dibayar
3 Penyediaan Jasa Output : jumlah tenaga
Transaksi administrasi keuangan
Keuangan Outcome : terselengaranya
jasa keuangan yang
akuntabel
4 Penyediaan Jasa Output : jumlah orang/hari
Kebersihan Kantor selama 12 bulan
Outcome : Terpeliharanya
kebersihan ruang kantor
5 Penyediaan Alat Output : jumlah penyediaan
Tulis Kantor ATK
Outcome : Persentase
kebutuhan ATK yang
terserap selama 12 bulan
6 Penyediaan Barang Output : jumlah blanko/poto
Cetakan dan copy selama 12 bulan
Penggandaan Outcome : jumlah barang
cetak/penggandaan yang
digunakan
7 Penyediaan Output : jumlah alat listrik
Komponen Instalasi dan elektronik
Listrik / Penerangan Outcome : jumlah komponen
Bangunan Kantor listrik yang digunakan
18
8 Penyediaan Bahan Output : jumlah buku bacaan
Bacaan dan
Outcome : tersedianya
Peraturan
referensi penunjang
Perundang-
pelaksanaan tupoksi
undangan
9 Penyediaan Output : jumlah orang kerja
Makanan dan selama 12 bulan
Minuman Outcome : tersedianya
makanan dan minuman di
Inspektorat Kota Palembang
10 Rapat-Rapat Output : jumlah SPPD ke
Koordinasi dan luar Daerah
Konsultasi ke Luar Outcome : SPPD yang
Daerah mendukung/ melancarkan
pelaksanaan tugas
19
7 Pemeliharaan Rutin Output : Jumlah
/ Berkala perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan yang diperbaiki
Gedung Kantor Outcome : terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
20
3 Penyusunan Output : Dokumen
Dokumen Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja Outcome : Dokumen
Pemeirntah Kota Penetapan Kinerja
Palembang
4 Penyusunan Renja, Output : Jumlah dokumen
Tapkin dan Lakip laporan
Inspektorat Kota Outcome : Jumlah Laporan
Palembang yang akuntabel
5 Penyusunan Output : Jumlah dokumen
Renstra dan IKU laporan
Outcome : Jumlah Laporan
yang akuntabel
21
BAB V
PENUTUP
terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2011.
berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja
Diharapkan Renja Tahun 2012 dapat dijadikan tolak ukur Pencapaian ukur
sasaran dan Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai setiap
22
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik
dan hidayah-Nya, Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012
dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan.
Renja ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Palembang sebagai unsur Penyelenggara Negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan
Strategik (RENSTRA) Tahun 2009-2013.
23
Kami menyadari bahwa penyusunan renja Inspektorat Kota Palembang
Tahun 2012 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan karena
keterbatasan kami, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan
permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut.
24
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang............................................................................ 1
B. Landasan Hukum…………………………………………………… 2
C. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 3
D. Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2011………………….…. 4
BAB IV PENUTUP
Penutup ...................................................................................... 22
25
Tabel 4.2
Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja
Capaian dan Kebutuhan Pendanaan
26
Urusan/ Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2012
Bidang rencana Tahun 2013
Pemerintah Indikator Target
Target Kebutuhan Catatan Kebutuhan
Daerah dan Kinerja Utama Sumber Capaia
Lokasi Capaian dana/pagu Penting dana/pagu
Program dan dana n
Kinerja indikatif indikatif
Kegiatan Kinerja
Program Ketersediaan Sekretariat 32 orang Rp.288.000.00 APBD Kota 36 Rp.300.000.
Peningkatan aparatur yang 0,00 Palembang orang 000,00
Profesionalis berkompeten di Tahun
me tenaga bidang 2012
pemeriksa pengawasan
dan aparatur
pengawasan
27
a. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun 2010
Table.4.1
Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2010
28
Penyebab tidak tercapainya target indikator ini disebabkan masih kurangnya
pengetahuan obrik terkait khususnya bendahara tentang ketentuan yang
berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.
29
Inspektorat Kota Palembang merencanakan membuat SOP pengawasan
sebanyak 2 SOP, realisasi kinerjanya sebesar 100 %, dikarenakan selama
tahun 2010 telah disusun 2 (dua) SOP Pengawasan.
e. Tingkat temuan BPK-RI yang ditindaklanjuti, didapat dari perbandingan/
rasio jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan sampai
akhir tahun lalu. Selama tahun 2010 jumlah temuan BPK di Pemerintah Kota
Palembang sebanyak 000 temuan. Dari jumlah tersebut yang telah
dilaksanakan tindaklanjutnya sebanyak 000 temuan sehingga capaian
kinerjanya sebesar 00 %.
4.3. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun 2011
30
DAFTAR ISI
31