JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2018

UNIT KERJA JAN FEB MARET APRIL MEI JUN JULI

YANG DI AUDIT

Gedung dan
TATA GRAHA Lingkungan Pkm

UKM

Tim Audit
HUN 2018

AGT SEPT OKT NOV DES

Gedung dan
Lingkungan Pkm

KIA GIZI Kesling Promkes Imunisasi

 RENCANA AUDIT TAHUNAN

Sasaran audit (Kegiatan

Unit Tujuan Auditor
Proses yang diaudit)

Menilai kesesuaian tata graha Gedung dan lingkungan

Tata Graha 1. Hamdana
Puskesmas Puskesmas
2. Nurhaeni
3. Akhar

UKM Menilai capaian kinerja UKM Pelaksana kegiatan 1. Nurhaeni

2. Akhar
RENCANA AUDIT TAHUNAN

Instrumen Tanggal & Tanggal & Waktu

Standar kriteria yang menjadi acuan Metode Waktu Ket.
Audit Audit
Audit
PMK No. 75 tahun 2014 tentang 2 s.d 5 13 s.d 17
Observasi Check list
Puskesmas Juli 2018 Desember 2018

1 s.d 6
SPM Wawancara Check list Agt 2018