SEPT

Lampiran:
Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
NIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
NG DIAUDIT
M Promkes Gizi KIA/KB Kesling P2PL Imunisasi Promkes Gizi KIA/KB Kesling P2PL Imunisasi

P Laboratorium Farmasi Pendaftaran Poli Rawat Inap UGD Laboratorium Farmasi Pendaftaran Poli Rawat Inap UGD
Umum Umum

Poli Gigi Poli Gigi

min Sarpras SDM Keuangan Dokument Alkes Perencanaan Sarpras SDM Keuangan alkes Dokumentasi Perencanaan
asi

Audit Ruslihi Rasna Fitri Ruslihi Eka Imma Ruslihi Rasna Fitri Ruslihi Eka Imma
Gusti Rosida Ririn Fitri Safar Sutimah Gusti Rosida Ririn Fitri Safar Sutimah
 2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen audit Tgl& Tgl& Keterangan
audit a yang
menjadi acuan Waktu Waktu
(Kegiatan/
Audit i Audit ii
Proses yang
diaudit)

Mengetahui Petugas Fitri 7.1.2 Tersedia Wawancara Apakah tersedia 25 September 25

Ketersediaan pendaftaran Ririn informasi dan inspeksi media informasi 2018 September
UKP : Informasi bagi dan pasien tentang ditempat 2018
Pendaf pasien pendaftaran pendaftaran? Dan apa
taran tentang dan jenis media
pendaftaran terdokumentasi informasinya?
pada waktu
pendaftaran Jenis informasi apa
saja yang tersedia di
pendaftaran?

Apakah proses
pemberian informasi
sudah sesuai dengan
SOP penyampaian
informasi?

Apakah informasi
yang diberikan sesuai
dengan kebutuhan
pasien ketika
meminta informasi?
 Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen audit Tgl& Tgl& Keterangan
audit a yang
menjadi acuan Waktu Waktu
(Kegiatan/
Audit i Audit ii
Proses yang
diaudit)

ADMIN Untuk Fitri 2.3.15 Wawancara Apakah kepala 26 September 26

: mengetahui Ririn dan Inspeksi puskesmas 2017 September
Keuan manajemen mengikutsertakan 2017
gan keuangan pengelola anggaran
puskesmas mulai dari
perencanaan,
penggunaan
maugpun monitoring
penggunaan
anggaran ?
 Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen audit Tgl& Tgl& Keterangan
audit a yang
menjadi acuan Waktu Waktu
(Kegiatan/
Audit i Audit ii
Proses yang
diaudit)

Apakah ada kejelasan

tanggung jawab
pengelola keuangan
puskesmas ?

Bagaimana
mekanisme
penggunaan
anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
puskesmas ?

Apakah ada kejelasan

panduan pembukuan
anggaran
puskesmas ?

Untuk Penanggung Fitri 5.3 Dokumen Wawancara Apakah tersedia SK 27 September 27

mengetahui jawab KIA/KB Ririn dan uraian dan inspeksi penanggung jawab 2018 September
UKM : kegiatan di tugas beserta uraian tugas 2018
KIA/KB
penanggung kegiatan di KIA/KB?
jawab
Apakah dilaksanakan
sosialisasi uraian
tugas kepada petugas
Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen audit Tgl& Tgl& Keterangan
audit a yang
menjadi acuan Waktu Waktu
(Kegiatan/
Audit i Audit ii
Proses yang
diaudit)

terkait?

Jika suatu kegiatan

melibatkan program
lain apakah uraian
tugas disosialisasikan
kepada lintas program
terkait?

...................., ……………20.....

Mengetahui,

Ketua tim audit Anggota Tim Audit:

 Rencana audit

Audit Plan

Puskesmas BATAUGA

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 UKP: Pendaftaran Fitri Jenis media Kriteria 7.1.2 25 September 25 UPTD
Ririn informasi yang Tersedia 2017 September Puskesmas
tersedia di tempat informasi 2018 Batauga
tentang
pendaftaran
pendaftaran dan
terdokumentasi
pada waktu
 pendaftaran

Fitri Jenis informasi Kriteria 7.1.2 25 September 25 UPTD

Ririn yang tersedia di Tersedia 2017 September Puskesmas
pendaftaran informasi 2017 Batauga
tentang
pendaftaran dan
terdokumentasi
pada waktu
pendaftaran
Fitri Kepatuhan Kriteria 7.1.2 25 September 25 UPTD
Ririn petugas terhadap Tersedia 2017 September Puskesmas
SOP mengenai informasi 2017 Batauga
penyampaian tentang
informasi pendaftaran dan
terdokumentasi
pada waktu
pendaftaran

Fitri Informasi yang Kriteria 7.1.2 25 September 25 UPTD

Ririn diberikan sesuai Tersedia 2017 September Puskesmas
kebutuhan pasien informasi 2017 Batauga
tentang
pendaftaran dan
terdokumentasi
pada waktu
pendaftaran
2. ADMIN : Fitri Bukti Kriteria 2.3.15 26 September 26 UPTD
Ririn keikutsertaan Anggaran yang 2017 September Puskesmas
pengelola tersedia di 2017 Batauga
puskesmas
anggaran
 puskesmas dikelola dengan
baik untuk
akuntabilitas
dan efisiensi
dalam
penggunaan
anggaran
Fitri Bukti kejelasan Kriteria 2.3.15 26 September 26 UPTD
Ririn tanggung jawab Anggaran yang 2017 September Puskesmas
pengelola tersedia di 2017 Batauga
keuangan puskesmas
puskesmas dikelola dengan
baik untuk
akuntabilitas
dan efisiensi
dalam
penggunaan
anggaran
Fitri Bukti Kriteria 2.3.15 26 September 26
Riri penggunaan Anggaran yang 2017 September
anggaran tersedia di 2017
puskesmas
dikelola dengan
baik untuk
akuntabilitas
dan efisiensi
dalam
penggunaan
anggaran
Fitri Bukti panduan Kriteria 2.3.15 26 September 26
Riri pembukuan Anggaran yang 2017 September
anggaran tersedia di 2017
puskesmas puskesmas
dikelola dengan
 baik untuk
akuntabilitas
dan efisiensi
dalam
penggunaan
anggaran
3 UKM : KIA/KB Fitri SK yang Kriteria 5.3.1 27 januari 27 januari UPTD
Ririn melampirkan Dokumen dan 2018 2018 Puskesmas
uraian tugas uraian tugas batauga
penanggung
penanggung
jawab
jawab kegiatan di
KIA/KB

Fitri Bukti sosialisasi Kriteria 5.3.1 27 januari 27 januari UPTD

Ririn uraian tugas Dokumen dan 2018 2018 Puskesmas
kepada petugas uraian tugas batauga
terkait penanggung
jawab
Bukti sosialisasi Kriteria 5.3.1 27 januari 27 januari UPTD
uraian tugas Dokumen dan 2018 2018 Puskesmas
kepada lintas uraian tugas batauga
program terkait penanggung
jawab
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit Pendaftaran UPTD Puskesmas Batauga

Auditor : 1. Fitriani, Am.Keb 2. Wa Ode Sutima
Waktu pelaksanaan : 23 Oktober 2017
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 Kriteria 7.1.2 Apakah tersedia media Auditor Loket Tersedia Tersedia media Membuat kode
Tersedia media informasi ditempat memeriksa pendaftaran informasi informasi berupa RM internal
informasi tentang pendaftaran? Dan apa media informasi tentang leaflet, baleho, puskesmas.
pendaftaran di pendaftaran pendaftaran di banner dan dapat
jenis media
tempat pendaftaran loket betanya langsung
informasinya? pendaftaran pada petugas
pendaftaran
mengenai
pendaftaran.
Tidak ada kode RM
untuk internal
puskesmas
2 Kriteria 7.1.2 Jenis informasi apa saja Auditor Leaflet, banner, Informasi yang Pemberian informasi Memberikan
Ketersediaan jenis yang tersedia di memeriksa jenis- baleho dan didapatkan di langsung kepada pelayanan
informasi di tempat pendaftaran? jenis informasi wawancara loket pasien belum informasi
pendaftaran lain yang dengn petugas pendaftaran mencakup 5S : secara prima
tersedia di pendaftaran. antara lain, hak Senyum, Sapa, (mencakup 5S)
tempat dan kewajiban Salam, Sopan,
pendaftaran pasien, tarif Santun.
pelayanan rawat
jalan dan rawat
inap, jadwal
pelayanan, jenis
pelayanan di
puskesmas.
3 Kriteria 7.1.2 Proses Apakah proses Auditor SOP Tersedia SOP Proses pemberian
pemberian informasi pemberian informasi memeriksa SOP penyampaian dan informasi sudah
di tempat sudah sesuai dengan penyampaian informasi dan mengobservasi sesuai SOP yang
pendaftaran mengobservasi proses ada.
SOP penyampaian informasi dan
proses pemberian
informasi? mengobservasi pemberian informasi
proses informasi
pemberian
informasi

4 Kriteria 7.1.2 Proses Apakah informasi yang Auditor Proses Petugas Informasi yang Petugas harus
pemberian informasi diberikan sesuai mengobservasi pemberian memberikan diberikan sudah dibekali
di tempat dengan kebutuhan proses informasi informasi sesuai sesuai dengan informasi yang
pendaftaran pemberian kebutuhan kebutuhan pasien, lebih lengkap.
pasien ketika meminta
informasi pasien tetapi masih ada
informasi? beberapa informasi
yang harus petugas
tanyakam kepada
penanggungjawab
bagian pendaftaran
sebelum diberikan
kepada pasien
Check list menghitung compliance rate/ Kepatuhan petugas terhadap SOP Penyampaian Informasi

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

Kunjungan Baru:  _ _
1
Pasien datang ke puskesmas dan mengambil nomor antrian
2 Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian  _ _
3 Petugas menyapa pasien dengan senyum dan menayakan  _ _
apakah pasien sudah pernah berobat atau belum dan maksud
kedatangan pasien {menanyakan mau berobat kepoli
umum,poli gigi,poli KIA ,laboratarium
4 Untuk pasien baru dibuatkan kartu berobat yang sebelumnya _ _
dicatat pada bank nomor yang memuat identitas kepala
keluarga pasien {nama KK,umur,status 
kepesertaan,pekerjaan,alamat} dan membuat berkas rawat
jalan kemudian petugas mencatat ke kertas resep {nomor kartu
kepesertaan,tanggal/bulan/tahun,nama,umur,nama KK,alamat}
baru kemudian memasukan data ke primary care BPJS.
Petugas menyerahkan kartu berobat kepada pasien dan
mempersilahkan tunggu pelayanan yang dituju {poli
5 Umum,KIA/KB,Gigi,Laboratorium}  _ _
6 Kemudian petugas poli memanggil serta menerima pasien dan  _ _
melaksanakan pelayanan sesuai protap/ standar pelayanan
yang berlaku
7 Petugas loket mengambil berkas rawat jalan ke ruang  _ _
periksa/pelayanan masing-masing setelah selesai pelayanan
dan administrasi diruangan periksa/pelayanan bersangkutan.
8 Petugas loket mencatat berkas rekam medis yang kembali  _ _
pada register rawat jalan dan menginput pelayanan pada
primery care BPJS
9 Petugas loket menyimpan kembali berkas pasien rawat jalan  _ _
kelemari arsip sesuai dengan nomor index
 Kunjungan Lama
1 Pasien datang ke puskesmas dan mengambil nomor antrian  _ _
2 Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian  _ _
3 Petugas menyapa pasien dengan senyum dan menayakan  _ _
apakah pasien sudah pernah berobat atau belum dan maksud
kedatangan pasien {menanyakan mau berobat kepoli
umum,poli gigi,poli KIA ,laboratarium
4 Petugas meminta pasien menunjukan kartu BPJS/ASKES/KIS  _ _
dan kartu identitas berobat
Petugas mencarikan rekam medis pasien dilemari  _ _
5 penyimpanan sesuai nomor indeks pada kartu identitas
berobat,kemudian petugas mencatat ke kertas resep(nomor
kartu kepersertaan,tanggal/bulan/tahun,nama,umur,nama
KK,alamat) kemudian memasukan data ke primary care BPJS.
6 Petugas menyerahkan kartu BPJS/ASKES/KIS dan kartu  _ _
berobat kepada pasien dan mempersilahkan menunggu di
ruang tunggu pelayanan yang dituju ( poli Umum,poli
gigi,KIA,Laboratorium)
7 Kemudian petugas poli memanggil serta menerima pasien dan  _ _
melaksanakan pelayanan sesuai protap/standar pelayanan
yang berlaku
8 Petugas loket mengambil berkas rawat jalan ke ruang  _ _
periksa/pelayanan masing-masing setelah selesai pelayanan
dan administrasi di ruang periksa/ pelayanan bersangkutan
9 Petugas loket mencatat berkas rekam medis yang kembali  _ _
pada register rawat jalan dan menginput pelayanan pada
primary care BPJS
10 Petugas loket menyimpan kembali berkas pasien rawat jalan  _ _
ke lemari arsip sesuai dengan nomor indeks.
19 0 0
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x
100 %.
(19+0)x 100 %=19
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit Keuangan UPTD Puskesmas Batauga

Auditor : 1. Fitriani, Am.Keb 2. Wa Ode Sutima
Waktu pelaksanaan : 24 Oktober 2017
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/re Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kam audit
kegiatan
1 Kriteria 2.3.15 Apakah kepala Auditor 1.Bendahara 1.Kepala puskesmasTidak 1.Kepala 1.Kepala
Anggaran yang puskesmas mengecek BOK mengikut sertakan puskesmas hanya puskesmas
tersedia di mengikut sertakan bukti pengelola anggaran mengikut sertakan hanya mengikut
puskesmas keikutsertaan puskesmas mulai dari perencanaan, sertakan
pengelola anggaran
dikelola dengan pengelola perencanaan,penggunaan maugpun perencanaan,
baik untuk puskesmas mulai anggaran maupun monitoring monitoring maugpun
akuntabilitas dan dari perencanaan, puskesmas penggunaan anggaran penggunaan monitoring
efisiensi dalam penggunaan Puskesmas. anggaran penggunaan
penggunaan maugpun puskesmas anggaran
anggaran monitoring puskesmas
penggunaan
anggaran ?
2. Kepala 2. Kepala
2.bendahara 2. Kepala puskesmas puskesmas puskesmas
JKN mengikut sertakan mengikut sertakan mengikut
pengelola anggaran pengelola sertakan
puskesmas mulai dari anggaran pengelola
perencanaan,penggunaan puskesmas mulai anggaran
maupun monitoring dari puskesmas mulai
anggaran puskesmas perencanaan,pen dari
ggunaan maupun perencanaan,pen
monitoring ggunaan maupun
anggaran monitoring
puskesmas anggaran
puskesmas
2 Kriteria 2.3.15 Apakah ada Auditor 1.Bendahara 1.Ada, kejelasan tanggung 1.Ada, kejelasan 1.menjelaskan
Anggaran yang kejelasan tanggung mengecek BOK jawab pengelola keuangan tanggung jawab tanggung jawab
tersedia di jawab pengelola bukti kejelasan puskesmas untuk pengelola pengelola
puskesmas tanggung bendahara BOK keuangan keuangan
keuangan
dikelola dengan jawab puskesmas untuk puskesmas untuk
baik untuk puskesmas ? pengelola bendahara BOK bendahara BOK.
akuntabilitas dan keuangan
efisiensi dalam puskesmas
penggunaan
anggaran 2. Menjelaskan
tanggung jawab
2.Ada, kejelasan pengelola
2.Bendahara 2. Ada, kejelasan tanggung tanggung jawab keuangan
JKN jawab pengelola keuangan pengelola puskesmas untuk
puskesmas untuk keuangan bendahara JKN
bendahara JKN puskesmas untuk
bendahara JKN
Kriteria 2.3.15 Bagaimana Auditor 1.Bendahara 1.penggunaan anggaran 1.penggunaan menggunakan
Anggaran yang mekanisme memeriksa BOK dalam pelaksanaan anggaran dalam anggaran dalam
tersedia di penggunaan bukti kegiatan puskesmas: dari pelaksanaan pelaksanaan
puskesmas penggunaan bendahara ke programer kegiatan kegiatan
anggaran dalam
dikelola dengan anggaran yang kelola keuanggannya. puskesmas: puskesmas:
baik untuk pelaksanaan melalui i melalui i
akuntabilitas dan kegiatan bendahara bendahara
efisiensi dalam puskesmas ? mengeluarkan mengeluarkan
penggunaan keuangan keuangan
anggaran diserahkan ke diserahkan ke
penanggung penanggung
jawad programer jawad programer
yang kelola yang kelola
keuanggannya keuanggannya.

2. penggunaan
2. menggunaan anggaran dalam
 2.Bendahara 2. penggunaan anggaran anggaran dalam pelaksanaan
JKN dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan
kegiatan puskesmas: kegiatan puskesmas:
Bendahara menerima puskesmas: Bendahara
rekomendasi dari dinas Bendahara menerima
kesehatan kemudian menerima rekomendasi dari
menarik uang ke rekomendasi dari dinas kesehatan
bank,kemudian bendahara dinas kesehatan kemudian
melaporkan ke kepala kemudian menarik menarik uang ke
puskesmas setelah itu uang ke bank,kemudian
bendahara membagikan bank,kemudian bendahara
jasa pegawai berdasarkan bendahara melaporkan ke
permenkes 21 thn 2016 melaporkan ke kepala
kepala puskesmas puskesmas
setelah itu setelah itu
bendahara bendahara
membagikan jasa membagikan jasa
pegawai pegawai
berdasarkan berdasarkan
permenkes 21 thn permenkes 21
2016 thn 2016

Kriteria 2.3.15 Apakah ada Auditor 1.Bendahara 1.Ada panduan jugnisnya. 1.Berdasarkan 1.Berdasarkan
Anggaran yang kejelasan panduan memeriksa BOK panduan jugnis panduan jugnis
tersedia di pembukuan bukti panduan
puskesmas pembukuan 2.Bendahara 2. ada panduan permenkes 2.Berdasarkan 2.Berdasarkan
anggaran
dikelola dengan anggaran JKN 21 tahun 2016 panduan panduan
baik untuk puskesmas ? puskesmas permenkes 21 permenkes 21
akuntabilitas dan tahun 2016 tahun 2016
efisiensi dalam
penggunaan
anggaran
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit KIA/KB Puskesmas Batauga

Auditor : 1. Fitriani, Am.Keb 2. Wa Ode Sutima
Waktu pelaksanaan : 25 Oktober 2017
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 Kriteria 5.3.1 Uraian Apakah tersedia SK Auditor SK Tersedia SK Uraian tugas Memajang
tugas pelaksana penanggung jawab memeriksa penanggungjawa penanggung kegiatan di poli uraian tugas
yang ditetapkan beserta uraian tugas kelengkapan SK b dan lampiran jawab dan KIA/KB belum kegiatatan di
oleh Kepala penanggung uraian tugas lampiran uraian terpajang di poli KIA/KB di
kegiatan di KIA/KB?
Puskesmas jawab dan kegiatan di tugas kegiatan ruangan poli. ruangan poli.
lampiran uraian KIA/KB di KIA/KB
tugas kegiatan di
KIA/KB
2 Kriteria 5.3.1 Uraian Apakah dilaksanakan Auditor Bukti sosialisasi Telah dilakukan Ada bukti
tugas sosialisasi uraian tugas memeriksa bukti uraian tugas sosialisasi sosialisasi
disosialisasikan kepada petugas sosialisasi kepada petugas uraian tugas uraian tugas
kepada pengemban poli KIA/KB kepada kepada
terkait?
tugas petugas poli petugas poli
KIA/KB KIA/KB
3 Kriteria 5.3.1 Uraian Jika suatu kegiatan Auditor Dokumentasi sosialisasi sosialisasi Melaksanakan
tugas melibatkan program mewawancarai pelaksanaan uraian tugas uraian tugas sosialisasi
disosialisasikan lain apakah uraian petugas sosialisasi uraian kepada lintas kepada lintas uraian tugas
kepada lintas pelaksana dan tugas kepada program terkait program terkait kepada lintas
tugas disosialisasikan
program terkait memeriksa lintas program dan wawancara dan program terkait
kepada lintas program dokumentasi terkait dan dengan wawancara dan wawancara
terkait? pelaksanaan wawancara petugas dengan dengan petugas
sosialisasi uraian dengan petugas pelaksana tidak petugas pelaksana
tugas kepada pelaksana dilakukan pelaksana
lintas program belum
terkait dijadwalkan
 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BATAUGA
Jl. Gajah Mada, No....Kode Pos 93752, Email pkmbatauga@gmail.com
Telp 085255505678 Faks....

ANALISA PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA

UNIT : UKP - PENDAFTARAN

TANGGAL KRITERIA/KASUS HASIL TEMUAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT

23 Oktober Informasi di tempat Tersedia media informasi Tidak ada perbedaan kode Membuat kode RM internal Terdapat perbedaan kode
2017 pendaftaran berupa leaflet, baleho, RM untuk puskesmas yang berbeda untuk RM di puskesmas dan
banner dan dapat betanya dengan pustu puskesmas dan desa Pustu
langsung pada petugas
pendaftaran mengenai
pendaftaran.
Tidak ada kode RM untuk
internal puskesmas untuk
membedakan kode RM
puskesmas dengan pustu

Pemberian informasi
langsung kepada pasien
belum mencakup 5S :
Senyum, Sapa, Salam,
Sopan, Santun.
Interaksi petugas kepada Memberikan pelayanan Interaksi petugas kepada
pasien belum menerapkan 5S informasi secara prima pasien sudah
yang mencakup 5S. menerapkan 5S
Informasi yang diberikan Petugas belum memiliki Petugas harus dibekali Petugas telah memiliki
sudah sesuai dengan informasi yang informasi yang lebih informasi yang
kebutuhan pasien, tetapi lengkap/akurat. lengkap melalui pertemuan akurat/lengkap.
masih ada beberapa internal bagian
informasi yang harus pendaftaran.
petugas tanyakam kepada
penanggungjawab bagian
pendaftaran sebelum
diberikan kepada pasien
 ANALISA PENINGKATAN MUTU DAN KNERJA

UNIT :

TANGGAL KRITERIA/KASUS HASIL TEMUAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT
 ANALISA PENINGKATAN MUTU DAN KNERJA

UNIT : UKM – POLI KIA/KB

TANGGAL KRITERIA/KASUS HASIL TEMUAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT

25 Oktober Uraian tugas Tersedia SK penanggung Uraian tugas kegiatan Memajang uraian tugas Uraian tugas
2017 kegiatan di poli jawab dan lampiran uraian belum terpajang di kegiatatan di poli KIA/KB di kegiatatan di poli
KIA/KB tugas kegiatan di KIA/KB ruangan poli KIA/KB ruangan poli. KIA/KB di ruangan poli
telah terpajang di
ruang poli KIA/KB

sosialisasi uraian tugas Sosialisasi uraian tugas Menjadwalkan kegiatan Kegiatan sosialisasi
kepada lintas program kepada lintas program sosialisasi uraian tugas uraian tugas kepada
terkait dan wawancara terkait belum dilaksanakan kepada lintas program lintas program terkait
dengan petugas terkait. telah dilaksanakan.
pelaksana tidak dilakukan

Mengetahui : Batauga, 27 Oktober 2017

Kepala UPTD Puskesmas Batauga Ketua Tim Audit Internal

SYAMSUL, SKM drg. EKA WAHYUNI FEBRINA

NIP. 19750504 1999502 1 004 NO STR. 73.2.2.100.2.13.096544