Anda di halaman 1dari 7

AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : SOP/KTU/PC/001

SOP No. Revisi : 0


Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
Halaman : 1/2
PUSKESMAS drg. Fahmi Nurdin
Pembina
CIDAHU NIP. 19690513 199903 1 002

1. Pengertian Audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi factual dan


signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azaz manfaat.
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi.
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit.

2. Tujuan Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam


Sistem Manajemen Mutu yang dijalankan memenuhi persyaratan
atau rencana yang telah ditentukan.
Memastikan bahwa system manajemen telah sesuai dengan
persyaratan, serta telah di implementasikan dan dipelihara
secara efektif.
Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap, Poned di
UPTD Puskemsas DTP Cidahu

a. Keputusan Kepala Puskesmas Cidahu No. 440/204/


3. Kebijakan
PKM.CDH/I/2015 tgl. 02-01-2015 tentang tim audit internal
b. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah di
daerah.

4. Referensi Manual Mutu UPTD Puskesmas DTP Cidahu Kabupaten


Kuningan.
Permenkes No. 75 Tahun 2014
5. Prosedur a. Persiapan Bahan dan Alat :
- Format Laporan Mutu Audit Internal.
- Format Jadwal Kegiatan Audit Internal.
- Format Rangkuman Hasil Audit Internal
b. Langkah – Langkah Prosedur :
1. Wakil Manajemen Mutu menentukan frekuensi audit
internal dalam satu tahun.
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal Audit Internal
 Menentukan auditor untuk unit unit yang akan di audit
 Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan Audit Internal menggunakan
formulir persiapan audit
Puskesmas No. Dokumen : No. Revisi Halaman :
Audit Mutu Internal
Cidahu SPO/KTU/PC/001 :0 2/2

4. Ketua audit memberitahu secara tertulis kepada unit


yang akan diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan
formulir ringkasan temuan audit dan disetujui oleh
auditee.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindkaan perbaikan menggunkan formulir laporan
ketidak sesuaian yang dikirim ke unit terkait.

8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian,


coordinator unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
rekomendasi tim audit,
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir
laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait
sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan :
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan historis temuan audit
yang tidak efektif
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada WMM

6. Hal –hal yang


harus
diperhatikan
7. Unit Terkait Wakil Manajemen Mutu (WMM)
Tim mutu puskesmas
Koordinator UKM
Koordinator Admen
Koordinator UKP
Kepala Puskesmas

8. Dokumen 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-WMM-001)


Terkait 2. Laporan Hasil Audit Internal (F-WMM-002)
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-
003)

9. Rekaman
Historis No Yang di ubah Isi Perubahan Tanggal
Perubahan mulai
diberlakukan
UPTD PUSKESMAS DTP CIDAHU F-WMM-001
KABUPATEN KUNINGAN

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Periode / Tahun :

AUDIT 1 AUDIT 2
No. BAGIAN
WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR

Catatan :
Tanggal :
UPTD PUSKESMAS DTP CIDAHU F-WMM-002

KABUPATEN KUNINGAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian / : No. Audit :


Unit
Tim : Tanggal :
Auditor Audit
Tanggal :
Laporan
Hal :
Temuan Ketidaksesuaian (diisi oleh Auditor)

Kategori : Major Minor Observation


Bukti Temuan (diisi oleh Auditor)

Koordinator Auditor
Saran Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditor)

Analisa Masalah (diisi oleh Auditee)

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Tindakan Pencegahan yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Auditee
Target Perbaikan :
Tanggal :
Peninjauan Perbaikan yang Dilakukan Disetujui,

Wakil Manajemen Mutu


Auditor(S) Tanggal :

Tanggal :
UPTD PUSKESMAS DTP CIDAHU F-WMM-003
KABUPATEN KUNINGAN

RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL

Periode Audit :

HASIL TINDAKAN
NO BAGIAN TEMUAN MASALAH KRITERIA TINDAKAN KOREKSI PIC Status Masalah Tanggal

Catatan : Disusun Tgl :

Wakil Manajemen Mutu