Kwitansi Belanja Atk & Konsumsi Bok

PENCAIRAN DAN PENGAMBILAN DANA
Kwitansi No.
KWITANSI
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
Banyaknya Uang :Enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja kegiatanProgram Jampersal UPTD Puskesmas Ngasem
Bulan Januari s / d Mei 2016 Sesuai pengajuan dana
Terbilang Rp. 6.167.750,-
Kediri, 8 Juni 2016

Yang menerima,
Yang Menyerahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pengeluaran
SUNARWATI S.Sos SUTOMO

NIP.19661008 198603 2 006 NIP.19720720 199602 1 001
Mengetahui / Menyetujui
Pengguna Anggara Dinas Kesehatan Kuasa Pengguna Anggaran

Kabupaten Kediri UPTD Puskesmas Ngasem
Dr. ADI LAKSONO, MMRS. Dr. MUSTADHIM

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.197106052002121011
PENCAIRAN DAN PENGAMBILAN DANA
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tiga puluh juta rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja sewa rumah tunggu kelahiran Bpk. Benny Kuncoro di Jl. Joyoboyo
GG III No. 47 Desa Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri

,-
Kediri, 21 Juni 2016

Yang menerima,
Yang Menyerahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pengeluaran
SUNARWATI S.Sos SUTOMO

NIP.19661008 198603 2 006 NIP.19720720 199602 1 001
Pengguna Anggara Dinas Kesehatan Kuasa Pengguna Anggaran

Kabupaten Kediri UPTD Puskesmas Ngasem
Dr. ADI LAKSONO, MMRS. Dr. MUSTADHIM

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.197106052002121011
Kwitansi No. SP2D NO :
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Kesehatan Jiwa
Tanggal 24 Mei 2016 di Kecamatan Ngasem dengan rincian sbb :
Snack : 30 kotak x Rp. 5.000,- : Rp. 150.000,-
Makan : 30 kotak x Rp. 20.000,- : Rp. 600.000,-
Jumlah : Rp. 750.000,-
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
Jumlah Uang : Rp. 750.000,-
PPh 23 Rp. 30.000,-
PPN Rp. 75.000,-
Jumlah Pajak Rp. 105.000,-
Jumlah yang diterima Rp. 645.000,-
Terbilang : Rp. 750.000,-
Kediri, Mei 2016
Yang menerima,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

UPTD Puskesmas Ngasem UPTD Puskesmas Ngasem
Dr. MUSTADHIM SUTOMO

NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001
Pengguna Anggara Dinas Kesehatan Bendahara Pengeluaran
Dr. ADI LAKSONO, MMRS. SUNARWATI S.Sos

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Seratus dua puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK dalam rangka Pertemuan Kesehatan Jiwa
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01
PPh 23 Rp.
PPN Rp.
Jumlah Pajak Rp.
Jumlah yang diterima Rp.
Kediri, Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Dua ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Motivasi ASI
UPTD Puskesmas Ngasem sebagaimana nota terlampir.

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Jumlah yang diterima : Rp.
Terbilang Rp. 200.000,-
Kediri, 26 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Motivasi ASI
Tanggal 25 Mei 2016 di Balai Desa Ngasem dengan rincian sbb :
Jumlah : Rp. 575.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 23.000,-
PPN Rp. 57.500,-
Kediri, 25 Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Empat ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan KP ASI

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Jumlah yang diterima : Rp. 400.000,-
Kediri, 27 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan KP ASI
Tanggal 27 Mei 2016 di Desa Ngasem dengan rincian sbb :
Jumlah : Rp. 1.150.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
Jumlah Uang : Rp. 1.150.000,-
PPh 23 Rp. 46.000,-
PPN Rp. 115.000,-
Terbilang : Rp. 1.150.000,-
Kediri, 27 Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Enam ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Revitalisasi Posyandu

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 31 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Revitalisasi Posyandu
Tanggal 31 Mei 2016 di RS Aura Sifa Kec. Ngasem dengan rincian sbb :
Makan : 66 kotak x Rp. 20.000,- : Rp. 1.320.000,-
Jumlah : Rp. 1.650.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 66.000,-
PPN Rp. 165.000,-
Jumlah yang diterima Rp. 1.419.000,-
Kediri, 31 Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Enam ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Kader Jumantik

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 30 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Kader Jumantik
Tanggal 30 Mei 2016 di RS Aura Sifa dengan rincian sbb :
Snack : 66 kotak x Rp. 5.000,- : Rp.330.000,-
Jumlah : Rp. 1.650.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 66.000,-
PPN Rp. 165.000,-
Kediri, 30 Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Orientasi Diare

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 28 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Orientasi Diare
Tanggal 28 Mei 2016 di RS Aura Sifa Kec. Ngasem dengan rincian sbb:
Jumlah : Rp. 1.625.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 65.000,-
PPN Rp. 162.500,-
Kediri, 28 Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Lima ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Sosialisasi STBM

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 28 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta empat ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi STBM
Tanggal 28 Mei 2016 di Balai Desa Gogorante Kec. Ngasem dengan

rincian sbb :
Jumlah : Rp. 1.400.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 56.000,-
PPN Rp. 140.000,-
Kediri, 28 Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Lima ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja bahan Kaos kaki, handuk untuk kegiatan Pertemuan Motivasi ASI

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 25 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta empat ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Pembinaan dr kecil
Tanggal 23 Mei 2016 di Diknas Ngasem dengan rincian sbb :
Jumlah : Rp. 1.400.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 56.000,-
PPN Rp. 140.000,-
Kediri, 23 Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tiga ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Pembinaan dr kecil

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 23 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Jumantik SD,MI
Tanggal 24 Mei 2016 di Diknas Ngasem dengan rincian sbb :
Jumlah : Rp. 1.350.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 54.000,-
PPN Rp. 135.000,-
Kediri, 24 Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Banyaknya Uang : Empat ratus delapan puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Jumantik SD, MI

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 24 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Minilok Lintor
Tanggal 28 Juli 2016 di Kecamatan Ngasem dengan rincian sbb :
Jumlah : Rp. 750.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 30.000,-
PPN Rp. 75.000,-
Kediri, 21 Juli 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Kesehatan jiwa

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri,24 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu Juta dua puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Monilok Bulanan
Tanggal 20 Juli 2016 di UPTD Puskesmas Ngasem dengan rincian sbb :
Jumlah : Rp. 1.025.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 41.000,-
PPN Rp. 102.500,-

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tiga puluh juta rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya sewa atau kontrak rumah tunggu kelahiran ( RTK ) bulan Mei
s/d Desember 2016 berdasar surat Perjanjian Sewa/Kontrak
Nomor : 440/1009/418.48.3.104/2016 tanggal, 2 Mei 2016 ( terlampir )

Kegiatan : Jaminan Persalinan
Kode Rekening : 16,21,5,2,2,07,02
Perincian
Penerimaan : Rp. 30.000.000,-
PPh Final :Rp. 3.000.000,-
PPN : Rp. 3.000.000,-
Jumlah Pajak :Rp. 6.000.000,-
Jumlah yang diterima : Rp. 24.000.000,-

Yang menerima,
PENYEDIA RTK
BENY C.K


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi jampersal dan RTK
Tanggal 27 Mei 2016 di RS Aura Sifa Kec. Ngasem dengan rincian sbb :
Jumlah : Rp. 750.000,-
Kegiatan : Jaminan Persalinan
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 30.000,-
PPN Rp. 75.000,-
Kediri, 27Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja bahan PMT untuk kegiatan posyandu binaan Ds.Doko
Tanggal 15 Agustus 2016 nota terlampir

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri,
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi Jampersal
Tanggal 14 Juni 2016 di RS Aura Shifa dengan rincian sbb :
Snack : 52 kotak x Rp. 8.000,- : Rp.416.000,-
Jumlah : Rp. 1.716.000,-
Kegiatan : Program jampersal
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp.68.640,-
PPN Rp. 171.600,-
Jumlah PajakRp. 240.240,-
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tiga ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja bahan PMT untuk kegiatan Cooking class Ds Ngasem
Tanggal, 09 Agustus 2016 sebagaimana nota terlampir.

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 30 Agustus2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK dalam rangka Program Jampersal
Tanggal 13 Juni 2016 nota terlampir
Kegiatan : Program Jmapersal
Kode Rekening : 16,21,5,2,2,01,01
PPh 23 Rp.
PPN Rp.
Jumlah PajakRp.
Jumlah yang diterima Rp
Kediri, 8 Juni 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Empat ratus enam puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan FKI tanggal 27 Juli 2016
Di Kecamatan Ngasem , sebagaimana nota terlampir.

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu juta ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan FKI
Tanggal 27 Juli 2016 di Kecamatan Ngasem dengan rincian sbb :
Jumlah : Rp. 1.250.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 50.000,-
PPN Rp. 125.000,-
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Dua puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Penggandaan Materi untuk kegiatan pertemuan KP ASI

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 27 Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Jumlah : Rp. 750.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 30.000,-
PPN Rp. 75.000,-
Kediri, Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
Kwitansi No.
KWITANSI
Banyaknya Uang : Empat ratus delapan puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan sosialisasi jampersal
Tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana nota terlampir.

Kegiatan : Program Jampersal
Kode Rekening : 16,21,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, 8 Juni 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Jumlah : Rp. 750.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 30.000,-
PPN Rp. 75.000,-
Kediri, Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Belanja ATK untuk kegiatan Pertemuan Kesehatan Jiwa

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

PPh 22 :Rp.
PPN :Rp.
Jumlah Pajak :Rp.
Kediri, Mei 2016

Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006
TANGGAL :
KWITANSI
Jumlah : Rp. 750.000,-
Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02
PPh 23 Rp. 30.000,-
PPN Rp. 75.000,-
Kediri, Mei 2016
Yang menerima,


NIP. 19710605 200212 1 011 NIP.19720720 199602 1 001

NIP.19621112 198903 1 017 NIP.19661008 198603 2 006

Kwitansi Belanja Atk &amp; Konsumsi Bok

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kwitansi Belanja Atk &amp; Konsumsi Bok

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PENCAIRAN DAN PENGAMBILAN DANA

Untuk Pembayaran : Belanja kegiatanProgram Jampersal UPTD Puskesmas Ngasem

Bulan Januari s / d Mei 2016 Sesuai pengajuan dana

Terbilang Rp. 6.167.750,-

Kediri, 8 Juni 2016

SUNARWATI S.Sos SUTOMO

Pengguna Anggara Dinas Kesehatan Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. ADI LAKSONO, MMRS. Dr. MUSTADHIM

Banyaknya Uang : Tiga puluh juta rupiah

GG III No. 47 Desa Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri

Terbilang Rp. 30.000.000,-

Kediri, 21 Juni 2016

SUNARWATI S.Sos SUTOMO

Pengguna Anggara Dinas Kesehatan Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. ADI LAKSONO, MMRS. Dr. MUSTADHIM

Banyaknya Uang : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Kesehatan Jiwa

Tanggal 24 Mei 2016 di Kecamatan Ngasem dengan rincian sbb :

Snack : 30 kotak x Rp. 5.000,- : Rp. 150.000,-

Makan : 30 kotak x Rp. 20.000,- : Rp. 600.000,-

Jumlah : Rp. 750.000,-

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02

Jumlah Uang : Rp. 750.000,-

PPh 23 Rp. 30.000,-

PPN Rp. 75.000,-

Jumlah Pajak Rp. 105.000,-

Jumlah yang diterima Rp. 645.000,-

Terbilang : Rp. 750.000,-

Kediri, Mei 2016

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dr. MUSTADHIM SUTOMO

Dr. ADI LAKSONO, MMRS. SUNARWATI S.Sos

Banyaknya Uang : Seratus dua puluh lima ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja ATK dalam rangka Pertemuan Kesehatan Jiwa

Tanggal 24 Mei 2016 di Kecamatan Ngasem dengan rincian sbb :

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,01,01

Jumlah Uang : Rp. 125.000,-

Jumlah Pajak Rp.

Jumlah yang diterima Rp.

Terbilang : Rp. 125.000,-

Kediri, Mei 2016

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dr. MUSTADHIM SUTOMO

Dr. ADI LAKSONO, MMRS. SUNARWATI S.Sos

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Uang : Rp. 200.000,-

Terbilang Rp. 200.000,-

Kediri, 26 Mei 2016

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dr. MUSTADHIM SUTOMO

Dr. ADI LAKSONO, MMRS. SUNARWATI S.Sos

Banyaknya Uang : Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Konsumsi dalam rangka Pertemuan Motivasi ASI

Tanggal 25 Mei 2016 di Balai Desa Ngasem dengan rincian sbb :

Snack : 23 kotak x Rp. 5.000,- : Rp. 115.000,-

Makan : 23 kotak x Rp. 20.000,- : Rp. 460.000,-

Jumlah : Rp. 575.000,-

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan

Kode Rekening : 16,20,5,2,2,11,02

Kwitansi Belanja Atk & Konsumsi Bok

Kwitansi Belanja Atk & Konsumsi Bok