Reprogramação de estoques

Objetivo
Este BPP detalha o procedimento a ser seguido para executar o processamento de atrasos, nas ordens
que não foram atendidas por falta de estoque.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
• Logistica➔Produção➔Planejamento de distribuição➔Execução➔Processamento de
atrasos➔V_V2 – Background.

Reprogramação docs.vendas e transf.estoque: por material

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

 Campo O/P/C Descrição / Ação
Material O Informar o material a ser programado.
Centro O Informar o centro fornecedor
Processar documentos de P Marcando este item, serão selecionadas as ordens
vendas de SD para reprogramação.
Processar P Marcando este item, os pedidos de transferência
docs.transf.estoque pendentes, serão programados.
A nível do item P Ordena por item dentro da ordem de vendas
A nível da divisão de P Ordenam por divisão dentro do item da ordem de
remessa venda.
Docs.não confirmados P Caso marcado, a programação será executada nos
necessários materiais que não foram confirmados nenhum
estoque.
Simulação C Não altera os documentos, somente mostra exibe
como qual será o resultado se efetivado a
modificação.
Categoria de documentos P Ordena por categoria de documento (venda e
doc.transf.).
Priorizar docs.vendas C Somente utilizado se o item “Categoria de
documentos” for marcado
Priorizar C Somente utilizado se o item “Categoria de
docs.transf.estoque documentos” for marcado
Prioridade de remessa P Ordena segunda a prioridade do cliente
Data P Ordena segundo a data
Ordenar item pela data de C Ordena por data de criação do documento
criação (Somente utilizado quando o item “Data” for
selecionado).
Ordenar div.remessa mais C Ordena por data desejada de entrega do
recente pela data reme documento (Somente utilizado quando o item
“Data” for selecionado).
N° de documento P Ordena pelo número do documento
Item do documento P Ordena por item do documento.
Observação 1: Nos campos “Categoria de documentos”, “Prioridade de remessa”, “Data”, “N° de documento” e
“Item do documento” é para colocar a seqüência que o SAP irá distribuir o estoque de 1 a 5. Caso não seja
informado o SAP irá distribuir o estoque seguindo a regra de seleção dos documentos.

Observação 2: Para efetivar as modificações e assim gravar os documentos, a opção “Simulação” não deve
esta selecionada, no momento da execução.

Após entrar com os dados pressione <F8> ou clique em .

2. Clique no botão para confirmar a operação.

3. Para sair da transação pressione <F3> ou clique em .

Observações: Note que após a reprogramação o SAP reverifica o crédito, fazendo ser necessária a liberação
de crédito.