GRUPO No.
PARTES INTERESADAS IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
Rentabilidad
Accionistas Crecimiento
Liderazgo en el mercado
Internas
Salarios
Estabilidad laboral
Trabajadores
Bienestar laboral
Seguridad y salud en el trabajo
*Precio competitivo
*Atributos del producto
*Cumplimiento de entrega
Clientes
*Stock de inventario
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Estado de Resultados con valores Positivos
Crecimiento del doble IPC anual
Salarios Acordes al mismo sector Laboral
Contratos a terminos Indefinidos
Programas de bienestar y Evaluación de clima
organizacional
Implementacion de SGSST
Estrategia Comercial (Descuento por pronto pago
y por volumen de compra)
Reduccion de Costos y gastos
Proveedores con garantía de especificaciones
Programación de rutas y acuerdos de horarios con
el cliente
Repocisiones a tiempo
 Clientes

*Embalaje personalizado Requisitos del cliente

Planeacion Financiera y solicitud de facturas

*Pago oportunos
dentro de fechas

Proveedores y *Solicitudes con anticipación Ordenes de compra con anticipación

contratistas

*Fidelización y re compra Indicadores de servicio

Externas
Certificación de lotes
Etiquetado, empaque y rotulado de productos
INVIMA
registros sanitarios
Bodega óptima para manipulación de alimentos

DIAN. Pago de Impuestos

Gobierno

Certificación sanitaria
ICA. Instituto colombiano agropecuari

Inscripción y modificaciones oportunas de

Constitución legal información (Objeto social, direcciones, telefonos,
accionistas, representante legal, suplencia etc)

Decreto 1072 de 2015 - sst Implementacion de SGSST

 CONTROL FRECUENCIA CONTROL EVIDENCIA SEGUMIENTO

Revision del cumplimiento del volumen de

Venta Presupuestado.
Mensual Acta de Reunion Mensual Indicador % de Utilidades
Cumplimiento del
presupuesto de costos y gastos

Indicador de ejecución de
actividades (Ejecutadas/
Contratos de Trabajo. Contratos programadas), Indicador
Programacion y cumplimiento de Informe de Evaluaciones de trabajadores
Programacion de Evaluaciones de Semestral Resultados de Indicadores de beneficiados y encuestas
desempeño y Clima Organizacional. Gestion de satisfacción
Informe de Avance de Implementacion. Cronograma de Implementacion.

Indicador de
capacitaciones
(ejecutadas/programadas)
Revision de ofertas comerciales por parte Cuando se requiera por Revisión de precios del
Visto Bueno por correo electronico
de la gerencia cliente mercado

Aceptación del producto por el Cumplimiento de

Ficha técnicas - Solicitud de muestras Cuando se requiera
cliente Especificaciones tecnicas
Reporte de entrega Diaria Facturación firmada por el cliente Indicadores de servicio

Reporte del estado de inventario por Análisis de rotación de

Monitoreo de inventario - Comité área logíst
Semanal correo electronico - Acta de inventario/inventario
reuniones inmovilizado
Revision en la salida del producto de la Indicador de cumplimiento
Cuando se requiera Acta de salida del producto
bodega (Alistamiento) de especificaciones

Comunicación por Correo Electronico /

Historial de fechas de recibo de facturas
físicas
Cantidad Economica del Pedido
Correo electronico - Facturas con Indicadores de tiempos de
Mensual
fecha de recibido entrega
Confirmación de ordenes de
Cuando se requiera Rotacion de Inventario
servicio - Correos electrónicos

Evaluación de
Por servicio prestado Mensual Resultado de indicadores
proveedores y contratistas

Alertas tempanas y seguimientos en Linea Por importación Archivo Auditorias documentales

Revisión aleatoria de productos Formato de inspección de producto
Diaria Auditorías internas
terminados terminado
Archivo / Consultas plataforma
Fechas de vencimiento Anual Revisión anual de doc
INVIMA
Concepto sanitario de bodega de
Inspecciones Anual Auditorías internas
operación
Cumplimiento de
requisitos Legales =
Declaraciones de importación / de Por importación
Matriz de Requisitos Legales Requisitos legales
impuestos / de renta /trimestral
cumplidos / Requisitos
Legales
Cumplimiento de
requisitos Legales =
Fechas de vencimiento Por importación Matriz de Requisitos Legales Requisitos legales
cumplidos / Requisitos
Legales
Cumplimiento de
requisitos Legales =
Camara de comercio /Registo único Requisitos legales
Autorización de accionistas y/o gerencia Cuando se requiera
tributario cumplidos / Requisitos
Legales
Registro físico del sistema y de
Cumplimiento de cronograma Cuando se requiera actividades programadas /Reporte Auditorías internas
de visitas de ARL
FRECUENCIA
SEGUMIENTO

Mensual

semestral

semestral

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual
Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual
Semestral
Anual
Semestral

Anual

Anual

Anual

Semestral