BAB I : KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN PKM ( KMP )

PROGRES KE 2 3 TGT 5
TANGGAL 2017

NO Standar Kriteria EP. SK SOP ADM

1.1 1.1.1 1 SK
2 ADM

3
ADM

4
ADM

5
ADM

6
ADM

1.1 1.1.2 1 ADM

2 SOP

3 ADM

1.1 1.1.3 1 ADM

2 ADM

3 ADM

1.1 1.1.4 1 ADM

2 ADM

3 ADM

4 ADM
 5 ADM

1.1 1.1.5 1 SOP

2 SK

3 SOP

4 ADM

1.2 1.2.1 1 SK

2 ADM

1.2 1.2.2 1 SK

2 ADM

1.2 1.2.3 1 ADM

2 ADM

3 ADM

4 ADM

5 ADM

6 ADM

1.2 1.2.4 1 ADM

2 ADM

3 ADM
1.2 1.2.5 1 SOP

2 ADM

3 SOP

4 ADM

5 SK

6 SK

7 SK

8 ADM

9 SOP

10 SK SOP ADM

1.2 1.2.6 1 SOP

2 ADM

3 ADM

4 ADM

1.3 1.3.1 1 SOP

2 ADM

3 ADM

4 ADM
 5 ADM

1.3 1.3.2 1 ADM

2 ADM

3 ADM

4 ADM

5 ADM

JUMLAH 8 9

1 1.5 1.1.5 2 SK
2 SK
3 SK
4 1.1.1 1 SK
5 SK
6 SK
7 SK
8 2.3 SK
9 1.2.5 6 SK
10 3 SOP
11 2.1.4 2 SOP
12 2.1.4 3 SOP
13 2.1.4 5 SOP
14 2.1.5 1 SOP
15 2.1.5 3 SOP
16 2.1.5 5 SOP
17 2.1.5 6 SOP
18 1.1 1.1.1 2 ADM

19 1.1.1 3 ADM

20 1.1.1 4 ADM

21 1.1.1 5 ADM

22 1.1.1 6 ADM

23 1.1.2 1 ADM

24 1.1.2 2 ADM

25 1.1.3 1 ADM
26 1.1.3 2 ADM

27 1.1.3 3 ADM

28 1.1.4 1 ADM

29 1.1.4 2 ADM

30 1.1.4 3 ADM

31 1.1.4 4 ADM

32 1.1.5 4 ADM

33 1.2.2 2 ADM

34 1.2.3 1 ADM

35 1.2.3 2 ADM

36 1.2.3 3 ADM

37 1.2.3 4 ADM

38 1.2.3 5 ADM

39 1.2.3 6 ADM

40 1.2.4 1 ADM

41 1.2.4 3 ADM

42 1.2.5 2 ADM

43 1.2.5 4 ADM

44 1.2.5 8 ADM

45 1.2.6 2 ADM

46 1.2.6 4 ADM

47 1.3.1 2 ADM

48 1.3.1 3 ADM

49 1.3.1 4 ADM

50 1.3.1 5 ADM

51 1.3.2 1 ADM

52 1.3.2 2 ADM

53 1.3.2 3 ADM

54 1.3.2 4 ADM
55 1.3.2 5 ADM

56
57
 JENIS

DIBUAT SK Ka. PUSKESMAS TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN

MELENGKAPI INFORMASI JENIS PELAYANAN DAN JADWAL PELAYANAN

MELENGKAPI DOKUMEN MENJALIN KOMUNIKASI DG MASYARAKAT MULAI DARI SRT UNDANGAN, NOTULEN, SUSUNAN ACARA
HADIR, RTL DAN DOKUMENTASI

MELENGKAPI DOKUMEN KEBUTUHAN & HARAPAN MASYARAKAT MULAI DARI SRT UNDANGAN, NOTULEN, SUSUNAN ACARA, D
HADIR, RTL DAN DOKUMENTASI

MELENGKAPI DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN MASY. MULAI DARI SRT UNDANGAN, NOTULEN, SUSUNAN ACARA, DAFTAR HA
DAN DOKUMENTASI

MELENGKAPI DOKUMEN MULAI PELAKS. KEG. SESUAI VISI, MISI & FUNGSI TUGAS POKOK PKM DARI SRT UNDANGAN, NOTULE
SUSUNAN ACARA, DAFTAR HADIR, RTL DAN DOKUMENTASI

DILAKUKAN KAJI ULANG KEPUASAN UMPAN BALIK TENTANG KINERJA PELAYANAN DI PUSKESMAS MELALUI SMS CENTER

MENGESAHKAN SOP TENTANG TANGGAPAN MASY. MLL MUTU PELAYANAN YG SDH DITANDA TANGAN OLEH Ka. PUSKESMAS

PERLU DIKAJI ULANG TENTANG PUAS / TDK TERHADAP PELAYANAN DI PUSKESMAS

DILAKUKAN KAJI ULANG TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN UPAYA PUSKESMASMAS DGN MELAKUKAN IDENTIFIKASI & D
UNTUK PERBAIKAN

DILAKUKAN KAJI ULANG TERHADAP INOVASI PENGEMBANGAN PELAYANAN & UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA
BP. GIGI )

DILAKUKAN KAJI ULANG TERHADAP MUTU PELAYANAN & PENGGUNA PELAYANAN

DILAKUKAN ANALISA RUK BERDASARKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT YG DISUSAIKAN DG RENJA DARI DINKES

DlLAKUKAN KAJI ULANG TENTANG RPK DALAM HAL ANGGARAN YG DITETAPKAN OLEH DINKES KABUPATEN

DILAKUKAN SOSIALISASI DG LINSEK TENTANG RUK & RPK MELALUI LOKMIN TRIWULAN

DILAKUKAN KAJI ULANG TERHADAP RUK & RPK

DILAKUKAN KAJI ULANG TERHADAP RUK & RPK

DIBUAT SOP MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN OPERASIONAL

DIBUAT SK Ka. PUSKESMAS TENTANG INDIKATOR PRIORITAS UNTUK MONITORING DAN MENILAI KINERJA

DIBUAT SOP MONITORING, ANALISIS TERHADAP HASIL MONITORING DAN TINDAK LANJUT MONITORING

MELENGKAPI DOKUMEN TELUSUR MONITORING SEPERTI NOTULEN, DAFTAR HADIR DLL

DIBUAT SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH PUSKESMAS

DOKUMEN TENTANG JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH PUSKESMAS

DIBUAT SK TENTANG INFORMASI LINTAS PROGRAM & LINSEK TENTANG TUJUAN, SASARAN, TGS POKOK, FUNGSI & KEG. PUSKE

DILAKUKAN KAJI ULANG TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI & SOSIALISASI YG JLS DAN TEPAT TERKAIT PROGRAM KESEHATAN
PELAYANAN YG DISEDIAKAN OLEH PUSKESMAS MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

DILAKUKAN KAJI ULANG TENTANG PUSKESMAS MDH DIJANGKAU OLEH PENGGUNA PELAYANAN

MEMBUAT SMS CENTER U/ MEMPERMUDAH PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEMBERI KEMUDAHAN BAGI PELANG
PELAYANAN KESEHATAN

DILAKUKAN KAJI ULANG TENTANG PELAYANAN SESUAI JADWAL YG DITENTUKAN

DOKUMEN TEHNOLOGI & MEKANISME DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

MELENGKAPI ADMINISTRASI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI KEMUDAHAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
DILAKUKAN KAJI ULANG TENTANG MEDIA KOMUNIKASI /PENGGUNA PELAYANAN DGN PENGELOLA/PELAKSANA

DILAKUKAN KAJI ULANG TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS

DILAKUKAN KAJI ULANG TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS

MELAKUKAN EVALUASI RUK, RPK DGN MENYESUAIKAN RENTRA DARI DINKES KAB. PANDEGLANG
DIBUATKAN SOP TENTANG KOORDINASI & INTEGRITAS DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN & UPAYA PUSKESMAS DGN PIHA

MELENGKAPI DOKUMEN MEKANISME, PROSEDUR & PELAKSANANAAN KEGIATAN

DIBUATKAN SOP TENTANG KAJIAN & TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH-MASALAH SPESIFIK DLM PENYELENGGARAAN PRO
PELAYANAN DIPUSKESMAS

MELENGKAPI ADMINISTRASI KAJIAN & TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH-MASALAH YG POTENSIAL TERJD DLM PENYELENG
PELAYANAN

DIBUATKAN SK PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING & PELAYANAN PUSKESMAS SERTA TINDAK

DIBUATKAN SK PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM & PELAYANAN PUSKESMAS

DIBUATKAN SK PERBAIKAN ALUR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM & PELAYANAN PUSKESMAS

MELAKUKAN KAJI ULANG KEMUDAHAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN KONSULTATIF JIKA
MEMBUTUHKAN PERLU DIKAJI ULANG MELALUI SMS CENTER

DIBUATKAN SOP TENTANG KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM

DIBUATKAN SK KEPALA PKM TENTANG PENERAPAN MENEJEMEN RESIKO BAIK DLM PELAKSANAAN PROGRAM MAUPUN PELAYA
PKM DAN SOP TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM & SOP TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN SERTA SOP TENTAN
ADM. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI U/ MEMPERCEPAT PROSES PELAYANAN

DIBUATKAN SOP TENTANG KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI MASYARAKAT, PENGGUNA PELAYANAN, MEDIA KOMUNIKASI YG
DISEDIAKAN U/ MEYAMPAIKAN UMPAN BALIK

DILAKUKAN KAJI ULANG HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT KELUHAN DAN UMPAN BALIK

DIBUATKAN SK KEPALA PKM TENTANG TINDAK LANJUT TERHADAP KELUHAN DAN UMPAN BALIK

DILAKUKAN KAJI ULANG EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT KELUHAN/UMPAN BALIK

DIBUATKAN SOP PENILAIAN KINERJA OLEH PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB

DILAKUKAN KAJI ULANG PENILAIAN KINERJA DIFOKUSKAN U/ MENINGKATKAN KINERJA PELAKSANAAN UPAYA PUSKESMAS DA
PELAYANAN

MELAKUKAN KAJI ULANG TENTANG INDIKATOR-INDIKATOR YG DITETAPKAN U/ PENILAIAN KINERJA

DILAKUKAN KAJI ULANG TENTANG PENETAPAN TAHAPAN UNTUK MENCAPAI TARGET YG DITETAPKAN
DILAKUKAN KAJI ULANG RENCANA MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA, HASIL DAN TINDAK LANJUTNYA

DILAKUKAN KAJI ULANG HASIL PENILAIAN KINERJ DAN DISTRIBUSI HASIL PENILAIAN KINERJA PADA PIHAK-PIHAK TERKAIT

DILAKUKAN KAJI ULANG HASIL PERBANDINGKAN DATA TERHADAP STANDAR & KAJIBANDING DGN PKM LAIN SERTA TINDAK LA

DILAKUKAN KAJI ULANG REKAM TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA DLM BENTUK UPAYA PERBAIKAN KINERJA

DILAKUKAN KAJI ULANG RUK YG MEMUAT DATA & ANALISA PENILAIAN KINERJA

DILAKUKAN KAJI ULANG LAPORAN PENILAIAN KINERJA & TINDAK LANJUT KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

SK Penetapan Indikator Prioritas, Monitoring, dan Penilaian kinerja di UPT Puskesmas Majasari
SK Sistem Komunikasi Dengan Masyarakat Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Majasari
SK Tentang Media Komunikasi Yang Digunakan Untuk Menangkap Keluhan Masyarakat atau Sasaran Program
SK Tentang Jenis-jenis Pelayanan yang Ada di UPT Puskesmas Majasari
SK Tentang Penetapan Tim Akredtiasi di UPT Puskesmas Majasari
SK Tentang Koordinasi dan Intergrasi Penyelenggaraan Program dan Penyelenggaraan Pelayanan di UPT Puskesmas
SK Tentang Penetapan Tanggung Jawab Program UPT Puskesmas Majasari
SK Tentang Penunjukan Pemegang Program
SK Tentang Pemberian Informasi Kepada Masyarakat Tentang Tujuan Sasaran Tupoksi dan Kegiatan UPT Puskesmas
SOP Identifikasi Kebutuhan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan
SOP Kajian dan tindak lanjut terhadap masalah spesifik
SOP Keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna layanan
SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas
SOP Koordinasi Pelaksanaan Program
SOP Monitoring Pelayanan
SOP Monitoring, Analisis Terhadap Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Monitoring
SOP Penilaian Kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab program
Dokumen Informasi Jenis Pelayanan dan Jadwal Pelayanan
Dokumen Lokmin dan Penyuluhan
Dokumen SMD Tentang Survey Kebutuhan Masyarakat
Dokumen RUK Tentang Analisis Kebutuhan Masyarakat

Dokumen Kegiatan Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Sesuai Dengan Visi Misi dan Tugas Pokok
Dokumen Umpan Balik Tentang Kinerja Pelayanan di Puskesmas
Dokumen Kepuasan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Dokumen Program Pengembangan Upaya Puskesmas dan Identifikasi Tanggapan Masyarakat

Dokumen Inovasi Dalam Pengembangan Pelayanan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Dokumen Kepuasan Mutu Pelayanan dan Pengguna Pelayanan
RUK dan Kebutuhan Masyarakat
Analisa RPK Yang disesuaikan Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
Dokumen Sosialisasi RUK&RPK
Dokumen Pengkajian Ulang RUK&RPK
Dokumen Pelaksanaan Monitoring
Dokumen Penyampaian Informasi dan Sosialisasi Program Kesehatan Serta Pelayanan Kesehatan yang disediakan Ol
Puskesmas

Dokumen Puskesmas Mudah dijangkau Oleh Pengguna Pelayanan (BAB II FENI)

Dokumen Proses Penyelenggaraan Pelayanan yang Memberikan Kemudahan Bagi Pelanggan Untuk Memperoleh Pe
Kesehatan (SMS Center)
Dokumen Pelayanan Sesuai Jadwal Yang Ditentukan
Dokumen Teknolohi dan Mekanisme Kerja Dalam Penyelenggaraan Pelayanan (BAB II FENI)

Dokumen Strategi Komunikasi Untuk Meemfasilitasi Kemudahan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan

Dokumen Media Komunikasi Masyarakat Dengan Pengelola atau pelaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Dokumen Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Dokumen RUK RPK Disesuaikan Dengan renstra dari kabupaten
Dokumen Mekanisme Kerja Prosedur dan pelaksanaan Kegiatan
Dokumen kajian dan tindak lanjut mengenai masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayana
kesehatan di puskesmas

Dokumen Kemudahan Bagi Pelaksana Pelayanan Kesehatan untuk memperoleh bantuan konsultatif
Dokumen hasil analisa RTL keluhan dan umpan balik masyarakat
Dokumen evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan dan umpan balik
Dokumen Penilaian Kinerja di Fokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas
Dokumen indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja
Dokumen penetapan tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan
Dokumen rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil, dan RTL
Dokumen penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait

Dokumen perbandingan data dan kegiatan kaji banding dengan puskesmas lain

Dokumen rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja
Dokumen RUK yang memuat data dan analisa penilaian kinerja
Dokumen Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut terhadap DinKes Kabupaten
 TGL
TGL
TGL

DOK SK. SOP ADM/DOC EDITING CETAK

POKJA
ADA TDK ADA TDK ADA TDK ADA TDK ADA

√
√
√

√
√
 √

√
 √

√
√

√ √ √

√
 √

4 4 7 2 19 24

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
DINAS
√
 2017 KA.PKM
2017 WNM
2017 KET.POKJA

CETAK TGL . KELENGKAPA

TDK PENETAPAN N