NO.

AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : TOP MANAJEMEN AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1. Apakah sudah ada penunjukkan
perwakilan Manajemen ( MR )
2 Apakah sudah ada kesepakatan terkait
frekuensi dan metoda pelaksanaan
tinjauan manajemen
3 Apakah anda memiliki bukti komitmen
manajemen untuk siste dan mereka yang
terlibat secara aktif dalam tinjauan
manajemen
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Wakil Manajemen ( MR ) AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1. Sudahkah anda mengidentifikasi inti
proses bisnis anda ?
2 Apakah anda sudah memiliki kebijakan
mutu yang telah di dokumentasikan?
3 Apakah sasaran mutu sudah ditetapkan
dengan cara yang dapat diukur?
4 Apakah anda memiliki manual mutu
yang mencakup persyaratan yang
ditetapkan dalam standar?
5 Apakah anda memiliki prosedur untuk
mengontrol dokumen dan catatan?
6 Apakah sudah ada prosedur untuk
meninjau pelaksanaan kebijakan mutu?
7 Apakah anda memiliki cara untuk
memantau kepuasan pelanggan ?
8 Apakah anda memiliki prosedur yang
ditetapkan untuk melakukan dan
menganalisis audit internal?
9 Apakah anda memiliki prosedur
terdokumentasi untuk menangani produk
yang tidak sesuai yang mencegah
mereka sampai ke pelanggan ?
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Wakil Kurikulum AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1.

6
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Wakil Kesiswaan AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1.

6
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Wakil Sarpras AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1.

6
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Wakil KPLH AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1.

6
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Wakil HUMAS AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1.

6
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Wakil PSDM AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1. Apakah semua staf yang dapat
mempengaruhi kualitas produk/jasa
sudah mendapat pelatihan yang
memadai?
2 Apakah ada rekaman untuk bukti
pelatihan,ketraampilan dan pendidikan
dari staf?
3

6
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : BP/BK AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1.

6
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Kabag Kurikulum AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1.

6
 NO. AUDIT : 01
CHECKLIST AUDIT
PROSES/PROSEDUR : TANGGAL : 21 Mei 2018

HAL:

AUDITEE : Kabag Keuangan AUDITOR : Dra. Sri Insiah

No. Pertanyaan Y/T Keterangan Penilaian

1. Apakah sudah ada metode yang
menjelaskan tentang persyaratan
keuangan?
2