LAPORAN

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MEURAXA

TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.

Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja

III. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKM : Gizi

Pelayanan UKP : Laboratorium
Admen : Perencanaan

IV. OBJEK AUDIT

-Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
-Capaian kinerja pelayanan
-Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (LIHAT LAMPIRAN)

VI. METODE AUDIT

Observasi Wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. KRITERIA AUDIT

- Instrumen akreditasi puskesmas Bab 5.2.1.4

- Instrumen akreditasi puskesmas Bab 8.1.2.1
- Instrumen akreditasi puskesmas Bab 1.1.4.1

VIII. INSTRUMEN AUDIT

a. Panduan observasi (terlampir)
b. Check list (terlampir)
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program UKM Unit : Gizi

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor Auditee :

Rukmini Dewi Permata,SKM
Gizi Fithria
Afriyani
Tanggal 25 Juni
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Tindak Lanjut Target Status

Ketidaksesuaian / ketidaksesuaian/masal Waktu penyelesaian
Masalah ah selesai

Auditor Auditee

TIM I Dewi Permata, SKM

Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program UKP Unit : Laboratorium

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor Auditee :
Laboratorium Rita Mutia Phonna Herlinda
Ratni Marlina
Deva Yuzar
Tanggal 25 Juni
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Target Status

Ketidaksesuaian/Masalah ketidaksesuaian/masalah Tindak Waktu penyelesaian
Lanjut selesai

Auditor Auditee

TIM II Herlinda
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program Admen Unit : Perencanaan

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor Auditee :
Perencanaan Henni Fitriani Dedek Mulyanti,SKM,M.Kes
Nana Suzana
Afni Zulyana
Tanggal 25 Juni
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Target Status

Ketidaksesuaian/Masalah ketidaksesuaian/masalah Tindak Lanjut Waktu penyelesaian
selesai

Auditor Auditee

TIM III Dedek Mulyanti,SKM,M.Kes