OPERASIONAL PUSKESMAS 2018

KODE REKENING YANG DI WARNAI KUNING TIDAK BOLEH DIGUNAKAN PADA SUMBER ANGGARAN INI
KODE REKENING JUMLAH
5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,625,000
5210204 Uang Saku 5,000,000
5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 15,844,000
5220103 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 166,524,000
5220104 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 18,645,000
5220105 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 257,355,000
5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 41,418,000
5220107 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,100,000
5220108 Belanja Pengisian Tabung Gas 125,229,000
5220116 Belanja Pengisian Tabung Gas Medis 95,100,000
5220206 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 696,076,000
5220301 Belanja Telepon 122,834,000
5220302 Belanja Air 70,932,000
5220303 Belanja Listrik 1,699,561,000
5220306 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 15,650,000
5220313 Belanja Jasa Piket 2,146,950,000
5220314 Belanja Jasa Kebersihan 491,755,000
5220316 Belanja Uji Laboratorium/Kalibrasi 11,647,000
5220319 Belanja Publikasi 1,840,000
5220322 Belanja Penambahan Daya Listrik 139,735,000
5220501 Belanja Jasa Service 200,000
5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 26,340,000
5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9,930,000
5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 159,239,000
5220507 Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas 286,876,000
5220601 Belanja Cetak 14,590,000
5220602 Belanja Penggandaan 38,729,000
5220702 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13,200,000
5221001 Belanja Sewa Meja Kursi 18,930,000
5221005 Belanja Sewa Tenda 27,525,000
5221008 Belanja Sewa Sound System 1,500,000
5221101 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,706,000
5221104 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 123,669,000
5221501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,090,820,000
5221502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,000,000
5221803 Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja/Kantor 167,430,000
5221815 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik 5,600,000
5221817 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 7,400,000
5221819 Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor 23,375,000
5221820 Belanja Pemeliharaan Pagar dan Tanaman 9,300,000
5221837 Belanja Pemeliharaan Komputer 73,200,000
5221839 Belanja Pemeliharaan AC 32,475,000
5221840 Belanja Pemeliharaan Genset 2,500,000
5221842 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran 750,000
5221843 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 5,000,000
5221915 Belanja Jasa Tenaga Kerja 3,820,500,000
Grand Total 14,093,604,000
 BOK 2018
KODE REKENING YANG DI WARNAI KUNING TIDAK BOLEH DIGUNAKAN PADA SUMBER ANGGARAN INI
KODE REKENING Total
5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,025,000.00
5210104 Uang Saku 400,350,000.00
5210204 Uang Saku 6,799,275,000.00
5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 4,566,000.00
5220103 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8,150,000.00
5220104 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 42,075,000.00
5220109 Belanja Bahan dan Alat Laboratorium 25,043,000.00
5220110 Belanja Alat Kedokteran Pakai Habis 1,200,000.00
5220111 Belanja Perlengkapan Medis Pakai Habis 13,025,000.00
5220206 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 165,213,000.00
5220207 Belanja Bahan Percontohan 1,000,000.00
5220313 Belanja Jasa Piket 600,000.00
5220316 Belanja Uji Laboratorium/Kalibrasi 10,496,000.00
5220319 Belanja Publikasi 94,750,000.00
5220601 Belanja Cetak 271,440,000.00
5220602 Belanja Penggandaan 775,738,000.00
5221104 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5,244,879,000.00
5221501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,588,305,000.00
5221502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,400,000.00
5221915 Belanja Jasa Tenaga Kerja 915,400,000.00
5222901 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 202,900,000.00

Grand Total 43,568,830,000.00

 JKN 2018
KODE REKENING YANG DI WARNAI KUNING TIDAK BOLEH DIGUNAKAN PADA SUMBER ANGGARAN INI
KODE REK REKENING NILAI
5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 459,700,000.00
5210103 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,350,000.00
5210104 Uang Saku 187,200,000.00
5210204 Uang Saku 2,207,550,000.00
5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 1,764,452,000.00
5220103 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6,740,000.00
5220104 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 14,910,000.00
5220105 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 107,253,000.00
5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 27,390,000.00
5220107 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2,500,000.00
5220109 Belanja Bahan dan Alat Laboratorium 1,722,006,000.00
5220110 Belanja Alat Kedokteran Pakai Habis 446,504,000.00
5220111 Belanja Perlengkapan Medis Pakai Habis 964,436,000.00
5220116 Belanja Pengisian Tabung Gas Medis 13,830,000.00
5220204 Belanja Obat-Obatan 12,496,031,000.00
5220207 Belanja Bahan Percontohan 4,000,000.00
5220306 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2,194,734,000.00
5220312 Belanja Jasa Pelayanan 101,306,029,000.00
5220313 Belanja Jasa Piket 933,250,000.00
5220316 Belanja Uji Laboratorium/Kalibrasi 191,774,000.00
5220319 Belanja Publikasi 420,454,000.00
5220501 Belanja Jasa Service 14,000,000.00
5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 5,300,000.00
5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 14,300,000.00
5220507 Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas 31,550,000.00
5220601 Belanja Cetak 3,721,060,000.00
5220602 Belanja Penggandaan 359,168,000.00
5221102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,568,000.00
5221104 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 798,016,000.00
5221301 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9,500,000.00
5221501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,592,220,000.00
5221502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,333,835,000.00
 KODE REK REKENING NILAI
5221801 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 14,200,000.00
5221803 Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja/Kantor 521,092,000.00
5221819 Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor 196,951,000.00
5221820 Belanja Pemeliharaan Pagar dan Tanaman 53,365,000.00
5221837 Belanja Pemeliharaan Komputer 51,100,000.00
5221839 Belanja Pemeliharaan AC 11,350,000.00
5221842 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran 9,000,000.00
5221843 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 11,000,000.00
5221844 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 36,992,000.00
5221861 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 5,500,000.00
5221863 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1,500,000.00
5221915 Belanja Jasa Tenaga Kerja 18,700,000.00
5222104 Belanja Kepesertaan 3,078,200,000.00
5231002 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 3,200,000.00
5231008 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 3,000,000.00
5231010 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 63,732,000.00
5231011 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 6,200,000.00
5231012 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 161,256,000.00
5231102 Belanja Modal Pengadaan Almari 78,125,000.00
5231104 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 28,975,000.00
5231107 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner 64,455,000.00
5231109 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 3,900,000.00
5231110 Belanja Modal Pengadaan TV/MATV 17,875,000.00
5231112 Belanja Modal Pengadaan Mesin Foging 31,125,000.00
5231115 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 27,500,000.00
5231116 Belanja Modal Pengadaan Mesin Air/Pompa Air 20,547,000.00
5231118 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga Puskesmas 20,425,000.00
5231119 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama 16,875,000.00
5231121 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 9,300,000.00
5231202 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 33,875,000.00
5231203 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook 206,136,000.00
5231204 Belanja Modal Pengadaan Printer 58,593,000.00
5231208 Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer 5,000,000.00
5231209 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk,Speaker) 9,091,000.00
5231210 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 30,675,000.00
 KODE REK REKENING NILAI
5231211 Belanja Modal Pengadaan Software 41,520,000.00
5231212 Belanja Modal Pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2,000,000.00
5231301 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 297,125,000.00
5231304 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja/Kursi Tunggu 116,275,000.00
5231305 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 14,875,000.00
5231309 Belanja Modal Pengadaan Almari Buku, Rak Buku/TV/Kembang 13,500,000.00
5231315 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Tempat Tidur Pasien 6,500,000.00
5231401 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 3,000,000.00
5231402 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 7,000,000.00
5231405 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 20,650,000.00
5231406 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 2,100,000.00
5231411 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 6,000,000.00
5231503 Belanja Modal Pengadaan Teralis 101,875,000.00
5231504 Belanja Modal Pengadaan Gordein/Karpet 175,775,000.00
5231601 Belanja Modal Pengadaan Kamera 84,234,000.00
5231605 Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam 32,738,000.00
5231608 Belanja Modal Pengadaan Alat Sound System 11,581,000.00
5231701 Belanja Modal Pengadaan Telepon 40,475,000.00
5231901 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 979,355,000.00
5231902 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi 445,161,000.00
5231907 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan 355,253,000.00
5231913 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi 131,843,000.00
5232003 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia 210,148,000.00
5232012 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran 20,136,000.00
5232505 Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir 5,000,000.00
5232601 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 231,900,000.00
5232609 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar 96,190,000.00
5232620 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Area Parkir 96,300,000.00
5232624 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Taman 82,625,000.00
5233015 Belanja Modal Pengadaan Tandu 3,000,000.00
Grand Total 144,898,554,000.00
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

PROGRAM : UPAYA KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS

KEGIATAN : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT PUSKESMAS ..............................
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ........................... KECAMATAN .....................................

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

CAKUPAN PROGRAM :
MASUKAN :
KELUARAN :
HASIL :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PENGHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME & SATUAN
N ANGGARAN (RKA)

................

TARGET KINERJA

BELANJA LANGSUNG

N PENGHITUNGAN
HARGA SATUAN JUMLAH (Rp)
UME & SATUAN
(Rp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

PROGRAM : UPAYA KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS

KEGIATAN : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUSKESMAS ..............
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS .................................KECAMATAN ................................

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

CAKUPAN PROGRAM :
MASUKAN :
KELUARAN :
HASIL :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PENGHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME & SATUAN

Pendataan dan Pemetaan KIA

- Uang Harian Petugas 1 or x 7 ds x 5

Kelas Ibu Hamil

- Uang Harian Petugas 5 0r x 7 kel x 5
- Konsumsi (Snack) 15 or x 7 kel x 5
N ANGGARAN (RKA)

EN PUSKESMAS .......................

TARGET KINERJA

ANGSUNG

N PENGHITUNGAN
HARGA SATUAN JUMLAH (Rp)
UME & SATUAN
(Rp)
0
0
kl 100,000 3,500,000

kl 100,000 17,500,000
kl 15,000 7,875,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
PROGRAM : UPAYA KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS
KEGIATAN : PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FKTP PUSKESMAS .....................
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ................................... KECAMATAN ...................................

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

CAKUPAN PROGRAM :
MASUKAN :
KELUARAN :
HASIL :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PENGHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME & SATUAN
GARAN (RKA)

KESMAS .....................
....

TARGET KINERJA

A LANGSUNG
N PENGHITUNGAN
HARGA SATUAN JUMLAH (Rp)
UME & SATUAN
(Rp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) 2019
PUSKESMAS JAMPANG

NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN MITRA KERJA
JAWAB SUMBERDAYA

A UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

B UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
POLI UMUM Pemeriksaan Umum memenuhi pasien umum dokter umum perawat umum
kebutuhan
pemeriksaan pasien aldok umum
umum

2 POLI GIGI Penyediaan alat diagnostik memenuhi pasien gigi dokter gigi alat perawat gigi
kebutuhan diagnostik(kacamu
pemeriksaan pasien lut, sonde,
sesuai SOP pinset,escavator)

3 POLI KIA/KB Penyediaan Alat Kedokteran memenuhi pasien KIA bidan aldok kebidanan petugas puskemas
Kebidanan kebutuhan
pemeriksaan KIA/KB

RUANG FARMASI Belanja Obat-obatan memenuhi pasien kunjungan pasien petugas obat obat petugas puskemas
kebutuhan obat
pasien

Belanja PMPH memenuhi pasien kunjungan pasien petugas obat PMPH petugas puskemas
kebutuhan obat
pasien

5 LABORATORIUM Belanja modal Laboratorium Kimia Memenuhi pasien pasien petugas lab Alat lab petugas puskemas
kebutuhan Lab
pasien

Bahan laboratorium Memenuhi pasien pasien petugas lab Alat lab petugas puskemas
kebutuhan Lab
pasien
 8 IGD UMUM Penyediaan alat kedokteran umum memenuhi pasien gawat 2 pasien/hari dokter umum Aldok umum petugas puskemas
kebutuhan Pasien darurat
gawat darurat

9 PENDAFTARAN Penyediaan rak arsip mempermudah gudang arsip berkas-berkas petugas rak arsip petugas
penyimpanan arsip rekam medis pendaftaran puskesmas
rekam medis

Penyediaan kebutuhan ATK melengkapi bagian pendaftaran semua kegiatan petugas ATK petugas
kebutuhan atk pendaftaran pendaftaran puskesmas
pendaftaran

Pelatihan Rekam Medis meningkatkan SDM petugas 2 orang petugas akomodasi dinas kesehatan
agar dapat pendaftaran pendaftaran
melakukan rekam
medis sesuai SOP

C UPAYA PENGEMBANGAN
3 Belanja Makmin Kegiatan Makmin Kegiatan Menyediakan makan Petugas Puskesmas Petugas Bendahara 20 snack dan 20 Rumah Makan
minum kegiatan Puskesmas makmin

4 Belanja perjadin Dalam Biaya perjalanan dinas antar Untuk kegiatan Petugas Puskesmas Petugas Bendahara Orang Dinas,Kecamatan
daerah kecamatan Program Puskesmas

5 Belanja Perjadin Luar Daerah

10 BELANJA ATK Penyediaan ATK Memenuhi puskesmas ukm,ukp,admen TU ATK petugas puskemas
kebutuhan ATK
puskesmas

11 BELANJA INTERNET Pembayaran tagihan internet memenuhi jaringan internet 1 bln sekali bendahara JKN tagihan internet bagian rumah
kebutuhan internet tangga puskesmas
puskesmas
15 KALIBRASI Kalibrasi Alat-alat kesehatan Menjaga keakuratan Semua alkes di poli umum,gigi,kia bendahara barang alat-alat kesehatan bagian rumah
alat puskemas tangga puskesmas

16 Belanja Cetak Penyediaan keperluan percetakan Melengkapi puskesmas ukm,ukp,admen Bendahara barang buku resep, buku bagian rumah
puskesmas keperluan cetak visum, leaflet, tangga puskesmas
puskesmas poster, kms,buku
rapot kesehatan
sekolah , surat
keterangan
dokter,dll

19 Perjalanan Dinas Dalam Perjalanan dinas antar kecamatan membiayai staf puskesmas 20 org bendahara JKN Blanko SPJ dinas kesehatan
Daerah perjalanan dinas JKN

20 Belanja Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan JKN membiayai jasa staf puskesmas 20 org bendahara JKN Atk dinas kesehatan
pelayanan
 WAKTU KEBUTUHAN ANGGARAN INDIKATOR KINERJA SUMBER
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

Maret Belanja modal aldok umum 100% target tercapai JKN

Rp.7.500.000

Maret Alat diagnostik : 2.100.000 100% target tercapai JKN

Maret Aldok kebidanan =Rp.1.483.0000 100% target tercapai JKN

Februari 55 item obat : Rp.94.488.000 100% target terpenuhi JKN

Februari PMPH : Rp.25.029.000 100% target terpenuhi JKN

februari Belanja Modal Alat Lab= Rp.3.000.000 100% target terpenuhi JKN

Februari Belanja Modal Alat Lab= Rp.34.500.000 100% target terpenuhi JKN
Februari Aldok umum= Rp.7.500.000 100% target tercapai JKN

Februari 100% target tercapai JKN

Februari 100% target tercapai JKN

Backdroup 1 Paket: Rp.50.000.000

Mei 100% target terpenuhi JKN

JKN

Januari s/d Des snack : 50 orang x 2 kli x Rp.15.000,- = Kegiatan Puskesmas dapat Opnal
Rp.3.000.000,- Makan : 50 orang x 2 kli x berjalan baik
Rp.25.000,- = Rp.2.500.000,-

Januari s/d Des Gol III 100 x 250 .000=25.000.000,Gol IV Kegiatan Puskesmas dapat Opnal
25 x300.000=7.500.000,Uang duduk berjalan baik
Pelatiahn 2 orgx3 hrx130.000=780.000

Maret Belanja ATK= Rp.10.400.000 100% target tercapai JKN

Januari-Desember Belanja Kawat 100%target terpenuhi JKN

1klx12blnxRp1.870..000=Rp.22.440.000
Maret Belanja Kalibrasi = Rp.8000.000 100% alkes terkalibrasi JKN

februari Belanja Cetak = Rp.69.903.000.000 100% target tercapai JKN

Januari-desember uang harian gol III SPJ perjalanan dinas JKN

1orx60klxRp.250.000=Rp.15.000.000 lengkap

Januari-desember 1 paket = Rp.930.311.000 SPJ jasa pelayanan JKN

lengkap
NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET

A UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

B UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
POLI UMUM Pemeriksaan memenuhi pasien umum
Umum kebutuhan
pemeriksaan
pasien umum

2 POLI GIGI Penyediaan memenuhi pasien gigi

alat kebutuhan
diagnostik pemeriksaan
pasien sesuai SOP

3 POLI KIA/KB Penyediaan memenuhi pasien KIA

Alat kebutuhan
Kedokteran pemeriksaan
Kebidanan KIA/KB

RUANG FARMASI Belanja Obat- memenuhi pasien kunjungan

kebutuhan obat pasien
pasien

Belanja PMPH memenuhi pasien kunjungan

kebutuhan obat pasien
pasien

5 LABORATORIUM Belanja Memenuhi pasien pasien

modal kebutuhan Lab
Laboratorium pasien
Kimia
Bahan laborat Memenuhi pasien pasien
kebutuhan Lab
pasien

8 IGD UMUM Penyediaan memenuhi pasien gawat 2 pasien/hari

alat kebutuhan Pasien darurat
kedokteran gawat darurat
umum

9 PENDAFTARAN Penyediaan rakmempermudah gudang arsip berkas-

penyimpanan arsip berkas
rekam medis rekam medis

Penyediaan ke melengkapi bagian semua

kebutuhan atk pendaftaran kegiatan
pendaftaran pendaftaran

Pelatihan meningkatkan SDM petugas 2 orang

Rekam Medis agar dapat pendaftaran
melakukan rekam
medis sesuai SOP
C UPAYA PENGEMBANGAN
1 Belanja Makmin Makmin Menyediakan Petugas Petugas
Kegiatan Kegiatan makan minum Puskesmas Puskesmas
kegiatan

2 Belanja perjadin Biaya Untuk kegiatan Petugas PuskesmPetugas

Dalam daerah perjalanan Program Puskesmas
dinas antar
kecamatan

3 Belanja Perjadin Luar D

4 BELANJA ATK Penyediaan ATMemenuhi puskesmas ukm,ukp,adm
kebutuhan ATK
puskesmas

5 BELANJA INTERNET Pembayaran tag

memenuhi jaringan 1 bln sekali
kebutuhan internet internet
puskesmas

6 KALIBRASI Kalibrasi Alat- Menjaga Semua alkes di poli

alat keakuratan alat puskemas umum,gigi,ki
kesehatan a

7 Belanja Cetak Penyediaan Melengkapi puskesmas ukm,ukp,adm

keperluan keperluan cetak
percetakan puskesmas
puskesmas
 8 Perjalanan Dinas Perjalanan membiayai staf puskesmas 20 org
Dalam Daerah dinas antar perjalanan dinas
kecamatan JKN

9 Belanja Jasa Pelayanan Jasa membiayai jasa staf puskesmas 20 org

Pelayanan pelayanan
JKN

Pemeliharaan Gedung

Memenuhi
10 Kebutuhan Gedung
Puskesmas
Rehab Dinding UGD

Memenuhi
Penyediaan Kenyaman Pasien
Pengadaan AC AC
11 Pasien
Memenuhi
Kenyaman
Kerapihan Area PetugasDan
Parkir Pasien
Perluasan
12 Perluasan Area Parkir Area Parkir
PENANGGUNG KEBUTUHAN MITRA KERJA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR
JAWAB SUMBERDAYA PELAKSANAA ANGGARAN KINERJA
N

dokter umum perawat umu Maret Belanja modal 100% target

aldok umum tercapai
aldok umum Rp.7.500.000

dokter gigi alat perawat gigi Maret Alat diagnostik : 100% target
diagnostik(kacamul 2.100.000 tercapai
ut, sonde,
pinset,escavator)

bidan aldok kebidanan petugas Maret Aldok kebidanan = 100% target

puskemas tercapai

petugas obat obat petugas Februari 55 item obat : Rp.9 100% target
puskemas terpenuhi

petugas obat PMPH petugas Februari PMPH : Rp.25.029. 100% target

puskemas terpenuhi

petugas lab Alat lab petugas februari Belanja Modal 100% target
puskemas Alat Lab= terpenuhi
Rp.3.000.000

petugas lab Alat lab petugas Februari Belanja Modal 100% target
puskemas Alat Lab= terpenuhi
Rp.34.500.000

dokter umum Aldok umum petugas Februari Aldok umum= Rp.7.100% target
puskemas tercapai

petugas rak arsip petugas Februari 100% target

pendaftaran puskesmas tercapai

Family Folder
petugas ATK petugas Februari 2000 lmr 100% target
pendaftaran puskesmas tercapai

petugas akomodasi dinas Mei 100% target

pendaftaran kesehatan terpenuhi
Bendahara 20 snack dan 20 Rumah MakanJanuari s/d De snack : 50 orang x Kegiatan
makmin 2 kli x Rp.15.000,- Puskesmas
= Rp.3.000.000,- dapat berjalan
Makan : 50 orang baik
x 2 kli x
Rp.25.000,- =
Rp.2.500.000,-

Bendahara Orang Dinas,Kecam Januari s/d De Gol III 100 x 250 . Kegiatan
atan 000=25.000.000,G Puskesmas
ol IV 25 dapat berjalan
x300.000=7.500.0 baik
00,Uang duduk
Pelatiahn 2 orgx3
hrx130.000=780.0
00

TU ATK petugas Maret Belanja ATK= Rp.10100% target

puskemas tercapai

bendahara JKN tagihan internet bagian Januari- Belanja Kawat 100%target

rumah Desember 1klx12blnxRp1.87 terpenuhi
tangga 0..000=Rp.22.440.
puskesmas 000

Pemasangan 100%target
Internet Rp terpenuhi
10.000.000

bendahara alat-alat kesehatan bagian Maret Belanja Kalibrasi = 100% alkes

barang rumah terkalibrasi
tangga
puskesmas

Bendahara buku resep, buku bagian februari Belanja Cetak = Rp 100% target
barang visum, leaflet, rumah tercapai
poster, kms,buku tangga
rapot kesehatan puskesmas
sekolah , surat
keterangan
dokter,dll
bendahara JKN Blanko SPJ dinas kesehat Januari-desemuang harian gol III SPJ perjalanan
1orx60klxRp.250.0 dinas lengkap
00=Rp.15.000.000

bendahara JKN Atk dinas kesehat Januari-desem1 paket = SPJ jasa

Rp.930.311.000 pelayanan
lengkap

Penyedia 100% target

Jan-19 100,000,000
/Pihak ke 3 terpenuhi

Mar-19 100% target

Penyedia terpenuhi
/Pihak ke 3
Bendahara AC 50,000,000
Mar-19 100% target
terpenuhi
Penyedia
Bendahara 50,000,000
/Pihak ke 3
 SUMBER
PEMBIAYAAN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN
JKN
Opnal

Opnal

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN
JKN

JKN

JKN

JKN

JKN
NOUPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET

A UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

B UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
POLI UMUPemeriksaan Umum memenuhi pasien
kebutuhan umum
pemeriksaan
pasien umum

2 POLI GIGI memenuhi pasien

Penyediaan alat gigi kebutuhan gigi
pemeriksaan
3 POLI KIA/KPenyediaan Alat Kedokteran pasien sesuai SOP
memenuhi pasien
Kebidanan kebutuhan KIA
pemeriksaan
KIA/KB

RUANG FABelanja Obat-obatan memenuhi pasien kunjungan pasien

kebutuhan obat
pasien

Belanja PMPH memenuhi pasien kunjungan pasien

kebutuhan obat
pasien

5 LABORATOBelanja modal Laboratorium Memenuhi pasien pasien

Kimia kebutuhan Lab
pasien

Bahan laboratorium Memenuhi pasien pasien

kebutuhan Lab
pasien
9 PENDAFTAPenyediaan rak arsip mempermudah gudang arsberkas-berkas rekam
penyimpanan arsip medis
rekam medis

Penyediaan kebutuhan ATK melengkapi bagian semua kegiatan

Pelatihan Rekam Medis kebutuhan atk
meningkatkan pendaftar
petugas pendaftaran
2 orang
pendaftaran
SDM agar dapat an
pendaftar
melakukan rekam an
C UPAYA PENGEMBANGAN medis sesuai SOP
3 Belanja MaMakmin Kegiatan Menyediakan Petugas P Petugas Puskesmas
makan minum
kegiatan
4 Belanja Biaya perjalanan dinas antar Untuk kegiatan Petugas Petugas Puskesmas
perjadin kecamatan Program Puskesma
Dalam s
daerah

5 Belanja Pelatihan Staf Manajemen

Perjadin Puskesmas Dan KS
Luar
Daerah

6 BELANJA APenyediaan ATK Memenuhi puskesma ukm,ukp,admen

kebutuhan ATK s
puskesmas

7 BELANJA I Pembayaran tagihan internet memenuhi jaringan 1 bln sekali

kebutuhan internet internet
puskesmas

8 KALIBRASI Kalibrasi Alat-alat kesehatan Menjaga Semua poli umum,gigi,kia

keakuratan alat alkes di
puskemas

9 Belanja Penyediaan keperluan Melengkapi puskesma ukm,ukp,admen

Cetak percetakan puskesmas keperluan cetak s
puskesmas

10 Perjalana Perjalanan dinas antar membiayai staf puske 20 org

n Dinas kecamatan perjalanan dinas
Dalam JKN
Daerah

11 Belanja Ja Jasa Pelayanan JKN membiayai jasa staf puske 27 org

pelayanan
12 Belanja
Area Kanopi dan Pengaspalan
Parkir
PENANG KEBUTUHAN MITRA KERJA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA
GUNG SUMBERDAYA PELAKSANAAN ANGGARAN
JAWAB

dokter um perawat umum Maret Belanja modal aldok 100% target tercapai
umum Rp.21.275.000
aldok umum

dokter gigialat perawat gigi Maret Alat diagnostik : 100% target tercapai
diagnostik(kacam 3.920.000
ulut, sonde,
bidan pinset,escavator)
aldok kebidanan petugas Maret Aldok kebidanan =Rp 100% target tercapai
puskemas 38.404.000

petugas obobat petugas Februari 55 item obat : 100% target terpenuhi

puskemas Rp.98.363.000

petugas obPMPH petugas Februari PMPH : Rp.45.823.000 100% target terpenuhi

puskemas

petugas la Alat lab petugas februari Belanja Modal Alat 100% target terpenuhi
puskemas Lab= Rp.8.000.000

petugas la Alat lab petugas Februari Belanja Modal Alat 100% target terpenuhi
puskemas Lab= Rp.34.500.000
petugas rak arsip petugas Februari 100% target tercapai
pendaftar puskesmas
an
Backdroup 1 Paket:
Rp.60.000.000
petugas ATK petugas Februari 100% target tercapai
pendaftar
petugas akomodasi puskesmas
dinas Mei 100% target terpenuhi
an
pendaftar kesehatan
an

Bendahara20 snack dan 20 Rumah Makan Januari s/d Des snack : 50 orang x 2 kli Kegiatan Puskesmas
makmin x Rp.15.000,- = dapat berjalan baik
Rp.3.000.000,-
Makan : 50 orang x 2
kli x Rp.25.000,- =
Rp.2.500.000,-
Bendahara Orang Dinas,Kecamat Januari s/d Des Gol III 100 x 250 . Kegiatan Puskesmas
an 000=25.000.000,Gol IV dapat berjalan baik
25
x300.000=7.500.000,U
ang duduk Pelatiahn 2
orgx3
hrx130.000=780.000

Mar-18 Luar Daerah Rp Kegiatan Puskesmas

10.000.000 dapat berjalan baik

TU ATK petugas Mar-18 Belanja ATK= Rp.10.400100% target tercapai

puskemas

bendaharatagihan internet bagian rumah Januari- Belanja Kawat 100%target terpenuhi

tangga Desember 2018 1klx12blnxRp1.870..00
puskesmas 0=Rp.22.440.000

bendahar alat-alat bagian rumah Mar-18 Belanja Kalibrasi = Rp. 100% alkes terkalibrasi
a barang kesehatan tangga
puskesmas

Bendahar buku resep, buku bagian rumah Feb-18 Belanja Cetak = 100% target tercapai
a barang visum, leaflet, tangga Rp.19.820.000
poster, kms,buku puskesmas
rapot kesehatan
sekolah , surat
keterangan
dokter,dll

bendaharaBlanko SPJ dinas Januari uang harian gol III SPJ perjalanan dinas
kesehatan 1orx60klxRp.250.000= lengkap
Rp.15.000.000

bendahar Atk dinas Januari 1 paket = SPJ jasa pelayanan

a JKN kesehatan Rp.880.737.229 lengkap
bendahar dinas Januari 100% target tercapai
a JKN kesehatan
1 Paket =RP
115.525.000
SUMBER
PEMBIAY
AAN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN
JKN
JKN

Opnal
Opnal

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN
NOUPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET

A UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

B UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
POLI UMUM Pemeriksaan Umum memenuhi pasien umum
kebutuhan
pemeriksaan
pasien umum

2 POLI GIGI Penyediaan alat diagnostimemenuhi pasien gigi

kebutuhan
pemeriksaan
pasien sesuai SOP

3 POLI KIA/KB Penyediaan Alat memenuhi pasien KIA

Kedokteran Kebidanan kebutuhan
pemeriksaan
KIA/KB

RUANG FARMASBelanja Obat-obatan memenuhi pasien kunjungan

kebutuhan obat pasien
pasien

Belanja PMPH memenuhi pasien kunjungan

kebutuhan obat pasien
pasien

5 LABORATORIU Belanja modal Memenuhi pasien pasien

Laboratorium Kimia kebutuhan Lab
pasien

Bahan laboratorium Memenuhi pasien pasien

kebutuhan Lab
pasien

8 IGD UMUM Penyediaan alat memenuhi pasien gawat 2 pasien/hari

kedokteran umum kebutuhan Pasien darurat
gawat darurat

9 PENDAFTARAN Penyediaan rak arsip mempermudah gudang arsip berkas-berkas

penyimpanan rekam medis
arsip rekam medis
9 PENDAFTARAN

Penyediaan kebutuhan ATmelengkapi bagian semua

kebutuhan atk pendaftaran kegiatan
pendaftaran pendaftaran

Pelatihan Rekam Medis meningkatkan petugas 2 orang

SDM agar dapat pendaftaran
melakukan rekam
C UPAYA PENGEMBANGAN
3 Belanja MakminMakmin Kegiatan Menyediakan Petugas PuskesmPetugas
makan minum Puskesmas
kegiatan

4 Belanja Biaya perjalanan dinas Untuk kegiatan Petugas PuskesmPetugas

perjadin antar kecamatan Program Puskesmas
Dalam daerah

5 Belanja Perjadi
10 BELANJA ATK Penyediaan ATK Memenuhi puskesmas ukm,ukp,adme
kebutuhan ATK
puskesmas

11 BELANJA INTERPembayaran tagihan intermemenuhi jaringan 1 bln sekali

kebutuhan internet
internet
puskesmas

15 KALIBRASI Kalibrasi Alat-alat keseha Menjaga Semua alkes di poli

keakuratan alat puskemas umum,gigi,kia

16 Belanja Cetak Penyediaan keperluan Melengkapi puskesmas ukm,ukp,adme

percetakan puskesmas keperluan cetak
puskesmas
19 Perjalanan Perjalanan dinas antar membiayai staf puskesmas 20 org
Dinas Dalam kecamatan perjalanan dinas
Daerah JKN

20 Belanja Jasa Pe Jasa Pelayanan JKN membiayai jasa staf puskesmas 20 org
pelayanan
 PENANGGUNG KEBUTUHAN MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR
JAWAB SUMBERDAYA KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA

dokter umum perawat umu Maret Belanja modal 100% target

aldok umum tercapai
aldok umum Rp.7.500.000

dokter gigi alat perawat gigi Maret Alat diagnostik : 100% target
diagnostik(kaca 2.100.000 tercapai
mulut, sonde,
pinset,escavator
)

bidan aldok kebidanan petugas Maret Aldok kebidanan =100% target

puskemas tercapai

petugas obat obat petugas Februari 55 item obat : Rp. 100% target
puskemas terpenuhi

petugas obat PMPH petugas Februari PMPH : Rp.25.029 100% target

puskemas terpenuhi

petugas lab Alat lab petugas februari Belanja Modal 100% target
puskemas Alat Lab= terpenuhi
Rp.3.000.000

petugas lab Alat lab petugas Februari Belanja Modal 100% target
puskemas Alat Lab= terpenuhi
Rp.34.500.000

dokter umum Aldok umum petugas Februari Aldok umum= Rp.7100% target
puskemas tercapai

petugas rak arsip petugas Februari 100% target

pendaftaran puskesmas tercapai

Backdroup 1
Paket:
Rp.50.000.000
 Backdroup 1
petugas ATK petugas Februari Paket: 100% target
pendaftaran puskesmas Rp.50.000.000 tercapai

petugas akomodasi dinas Mei 100% target

pendaftaran kesehatan terpenuhi

Bendahara 20 snack dan 20 Rumah MakanJanuari s/d Des snack : 50 orang x Kegiatan
makmin 2 kli x Rp.15.000,- Puskesmas
= Rp.3.000.000,- dapat
Makan : 50 orang berjalan baik
x 2 kli x
Rp.25.000,- =
Rp.2.500.000,-

Bendahara Orang Dinas,Kecam Januari s/d Des Gol III 100 x 250 . Kegiatan
atan 000=25.000.000, Puskesmas
Gol IV 25 dapat
x300.000=7.500.0 berjalan baik
00,Uang duduk
Pelatiahn 2 orgx3
hrx130.000=780.
000

TU ATK petugas Maret Belanja ATK= Rp.1 100% target

puskemas tercapai

bendahara JKN tagihan internet bagian Januari- Belanja Kawat 100%target

rumah Desember 1klx12blnxRp1.87 terpenuhi
tangga 0..000=Rp.22.440
puskesmas .000

bendahara alat-alat bagian Maret Belanja Kalibrasi 100% alkes

barang kesehatan rumah terkalibrasi
tangga
puskesmas

Bendahara buku resep, bagian februari Belanja Cetak = Rp100% target

barang buku visum, rumah tercapai
leaflet, poster, tangga
kms,buku rapot puskesmas
kesehatan
sekolah , surat
keterangan
dokter,dll
bendahara JKN Blanko SPJ dinas kesehatJanuari-desemberuang harian gol III SPJ perjalanan
1orx60klxRp.250. dinas lengkap
000=Rp.15.000.0
00

bendahara JKN Atk dinas kesehatJanuari-desember1 paket = SPJ jasa

Rp.930.311.000 pelayanan
lengkap
 SUMBER
PEMBIAYAAN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN

JKN
JKN

JKN
JKN

Opnal

Opnal

JKN

JKN

JKN

JKN
JKN

JKN