Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program Admen Unit : Kepegawaian

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
SDM pegawai belum Dokumen kepegawaian Wawancara
sesuai dengan kompetensi Periksa dokumen
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

-. Keterbatasan SDM yang tersedia di UPTD Puskesmas Meuraxa

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

-. Pengajuan peningkatan kompetensi untuk pegawai yang belum sesuai pola ketenagaan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor Auditee :
Kepegawaian Henni fitriani Dedek Mulyanti,SKM,M.Kes
Nana suzana
Afni zulyana
Tanggal 13 Juli
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Tindak Lanjut Target Status

Ketidaksesuaian ketidaksesuaian/mas Waktu penyelesaian
/Masalah alah selesai
1. SDM pegawai belum Keterbatasan SDM Pengajuan peningkatan Tahun Dalam
masih belum sesuai yang tersedia di kompetensi untuk 2018 Proses
dengan kompetensi UPTD Puskesmas pegawai yang belum
Meuraxa sesuai pola ketenagaan

Auditor Auditee

TIM III Dedek Mulyanti,SKM,M.Kes