MAPING DOKUMEN BAB III ADMEN

Standar Kriteria Elemen Penilaian Telusur Dokumen Skor PJ

Ep.1 SK penanggung jawab manajemen mutu Sesi Firmant

Ep.2 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab Sesi Firmant

penanggung jawab manajemen mutu.

Ep.3 Proses penyusunan pedoman. Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas. Sesi Firmant
3.1.1
Ep.4 Proses penyusunan kebijakan mutu. SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu. Sesi Firmant

Proses penggalangan komitmen Bukt yang menunjukkan adanya Komitmen bersama

Ep.5 bersama. seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu Sesi Firmant
dan kinerja (pernyataan tertulis, foto).

Ep.1 Rencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu Sesi Firmant

dan kinerja puskesmas

Ep.2 Pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu Bukt-bukt pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, Sesi Firmant
dan kinerja. notulen tnjauan manajemen.
3.1.2
Pelaksanaan pertemuan tnjauan SOP pertemuan tnjauan manajemen. Hasilhasil
Ep.3 manajemen pertemuan dan rekomendasi. Sesi Firmant

Ep.4 Pelaksanaan rekomendasi hasil temuan Rencana tndak lanjut terhadap temuan tnjauan Sesi Firmant
tnjauan manajemen. manajemen, bukt dan hasil pelaksanaan tndak lanjut.

Ep.1 Pemahaman peran masing-masing Sesi Firmant

dalam peningkatan mutu.
Keterlibatan pihak terkait dalam Identfi kasi pihakpihak terkait dan peran masing-
Ep.2 peningkatan mutu dan kinerja Sesi Firmant
Puskesmas. masing.
3.1.3
 3.1.3
Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya
Ep.3 Tindak lanjut ideide peningkatan mutu. penjaringan aspirasi atau ide-ide dari pihak terkait untuk
perbaikan. Rencana program perbaikan mutu, dan bukt Aditya Dwiki Sektaji
pelaksanaan.

3.1
 Ep.1 Laporan kinerja, Analisis data kinerja. Rudi Hartono

SOP audit internal. Pembentukan tm audit internal.

Ep.2 Pelaksanaan audit internal. Pelathan tm audit internal. Program kerja audit Rudi Hartono
internal.

Ep.3 Laporan hasil audit internal. Rudi Hartono

3.1 3.1.4
Ep.4 Laporan tndak lanjut temuan audit internal. Rudi Hartono

Ada bukt melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan atau

pihak lain yang berkompeten jika Puskesmas tdak dapat
Ep.5 Rujukan masalah yang tdak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit Rudi Hartono
diselesaikan. internal. (Jika tdak ada masalah yang perlu dirujuk ke
pihak yang lebih kompeten, maka untuk EP ini dapat
diberlakukan TDD)

Ep.1 SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang Wat

kinerja Puskesmas.

3.1.5 Ep.2 Bukt pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum Wat

pemberdayaan masyarakat.

Ep.3 Analisis dan tndak lanjut terhadap asupan. Wat

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu

dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan
Ep.1 indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara Sesi Firmant
periodik.

Ep.2 Pelaksanaan perbaikan mutu dan Sesi Firmant

kinerja.
3.1.6
Ep.3 Analisis masalah mutu/hasil yang tdak SOP tndakan korektf Sesi Firmant
sesuai dan tndak korektf.

Ep.4 Analisis masalah mutu/hasil yang tdak SOP tndakan preventf. Sesi Firmant
sesuai dan tndak preventf.

Ep.5 Hasil tndak lanjut terhadap hasil yang Bukt pelaksanaan tndak lanjut terhadap hasil yang Sesi Firmant
tdak sesuai. tdak sesuai.
 Ep.1 Penyusunan rencana kaji banding. Rencana kajibanding (kerangka acuan kaji banding). Sesi Firmant

Penyusunan instrumen kaji banding. Instrumen kaji banding Sesi Firmant

Ep.2

Ep.3 Pelaksanaan kegiatan kaji banding. Dokumen pelaksanaan kaji banding. Sesi Firmant

Analisis hasil kaji banding. Analisis hasil kaji banding. Sesi Firmant
3.1.7 Ep.4

Ep.5 Penyusunan rencana tndak lanjut kaji Rencana tndak lanjut kaji banding. Sesi Firmant
banding.

Pelaksanaan tndak lanjut kaji banding. Sesi Firmant

Ep.6

Pelaksanaan evaluasi terhadap Hasil evaluasi dan tndak lanjut terhadap

Ep.7 penyelenggaraan kegiatan kaji banding. penyelenggaraan kegiatan kaji banding. Sesi Firmant
 STANDAR 3.1
Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan
dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

KRITERIA 3.1.1

Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggungjawab manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk
mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas dan membudayakan perbaikan
kinerja yang berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.

ELEMEN
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
PENILAIAN

3.1.1 EP 1 SK penanggung jawab manajemen mutu

3.1.1 EP 2 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen mutu.

3.1.1 EP 3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.

3.1.1 EP 4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu.

3.1.1 EP 5 Bukt yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu
dan kinerja (pernyataan tertulis, foto).
 STANDAR 3.1
Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan
dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

KRITERIA 3.1.2

Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Manajemen Mutu, Penanggungjawab Upaya Puskesmas bertanggung jawa
menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiata
sehari-hari.

ELEMEN
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
PENILAIAN

3.1.2 EP 1 Rencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas

3.1.2 EP 2 Bukt-bukt pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tnjauan manajemen.

3.1.2 EP 3 SOP pertemuan tnjauan manajemen. Hasilhasil pertemuan dan rekomendasi.

3.1.2 EP 4 Rencana tndak lanjut terhadap temuan tnjauan manajemen, bukt dan hasil pelaksanaan tndak lanjut.
uan Puskesmas, dipahami dan
mas dan Pelaksana.

Puskesmas bertanggung jawab

olaan dan pelaksanaan kegiatan

emen.

pelaksanaan tndak lanjut.

 STANDAR 3.1
Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan
dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

KRITERIA 3.1.3

Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab dan
menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja.

ELEMEN
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
PENILAIAN

3.1.3 EP 1

3.1.3 EP 2 Identfi kasi pihakpihak terkait dan peran masing-masing.

Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau ide-ide dari pihak terkait untu
3.1.3 EP 3 perbaikan. Rencana program perbaikan mutu, dan bukt pelaksanaan.
uan Puskesmas, dipahami dan
mas dan Pelaksana.

an bertanggung jawab dan

nerja.

au ide-ide dari pihak terkait untuk

 STANDAR 3.1
Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan
dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

KRITERIA 3.1.4

Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja
melalui audit internal yang dilaksnakan secara periodik.

ELEMEN
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
PENILAIAN

3.1.4 EP 1 Laporan kinerja, Analisis data kinerja.

3.1.4 EP 2 SOP audit internal. Pembentukan tm audit internal. Pelathan tm audit internal. Program kerja audit internal.

3.1.4 EP 3 Laporan hasil audit internal.

3.1.4 EP 4 Laporan tndak lanjut temuan audit internal.

Ada bukt melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan atau pihak lain yang berkompeten jika Puskesmas tdak
3.1.4 EP 5 dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal. (Jika tdak ada masalah yang perlu dirujuk ke
pihak yang lebih kompeten, maka untuk EP ini dapat diberlakukan TDD)
uan Puskesmas, dipahami dan
mas dan Pelaksana.

kegiatan perbaikan kinerja

nal. Program kerja audit internal.

mpeten jika Puskesmas tdak

a masalah yang perlu dirujuk ke
 STANDAR 3.1
Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan
dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

KRITERIA 3.1.5

Adanya upaya memberdayakan pengguna Puskesmas untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja Puskesmas

ELEMEN
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
PENILAIAN

3.1.5 EP 1 SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas.

3.1.5 EP 2 Bukt pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat.

3.1.5 EP 3 Analisis dan tndak lanjut terhadap asupan.

uan Puskesmas, dipahami dan
mas dan Pelaksana.

emperbaiki kinerja Puskesmas

kat.
 STANDAR 3.1
Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan
dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

KRITERIA 3.1.6

Peningkatan kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jika hasil pelayanan atau hasil Upaya/Kegiatan
yang tdak mencapai target, maka dilakukan upaya perbaikan berupa koreksi, tndakan korektf maupun tndakan
preventf.

ELEMEN
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
PENILAIAN
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan
3.1.6 EP 1 indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik.

3.1.6 EP 2

3.1.6 EP 3 SOP tndakan korektf

3.1.6 EP 4 SOP tndakan preventf.

3.1.6 EP 5 Bukt pelaksanaan tndak lanjut terhadap hasil yang tdak sesuai.
uan Puskesmas, dipahami dan
mas dan Pelaksana.

nan atau hasil Upaya/Kegiatan

an korektf maupun tndakan

as, data hasil pengumpulan

 STANDAR 3.1
Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan
dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

KRITERIA 3.1.7

Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Puskesmas.

ELEMEN
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
PENILAIAN

3.1.7 EP 1 Rencana kajibanding (kerangka acuan kaji banding).

3.1.7 EP 2 Instrumen kaji banding

3.1.7 EP 3 Dokumen pelaksanaan kaji banding.

3.1.7 EP 4 Analisis hasil kaji banding.

3.1.7 EP 5 Rencana tndak lanjut kaji banding.

3.1.7 EP 6

3.1.7 EP 7 Hasil evaluasi dan tndak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding.
uan Puskesmas, dipahami dan
mas dan Pelaksana.

ng kinerja Puskesmas.

ng.