Anda di halaman 1dari 3

Lampiran 2 : Rencana Audit

Unit Auditor Kegiatan /proses yang Standar/kriteria Tgl


diaudit menjadi Acuan dan
waktu
P2M 1.A.Roni Perencanaan 1.Tidak memiliki /10
(Kegiatan 2.Ican P 1.Rencana kerja tahunan Rencana kerja /2018
TB) 2.Rencana kerja bulanan Bulanan.
3.Target kinerja 2.Tidak memiliki
Rencana kerja
Tahunan
3.Memiliki target
kinerja
1.A.Roni Pengorganisasian /10/
1.surat tugas pemegang 1.Memiliki surat tu 2018
Program. Gas pemegang
2.SOP. Program.
3.Struktur Organisasi 2.Memiliki SOP
4.Uraian tugas dari 3.Tidak memiliki
Masing – masing peme- Struktur organi-
Gang program. Sasi.
4.Memiliki uraian
Tugas program
1.Ican Pelaksanaan Adanya kesesuaian /10/
(kesesuaian penerapan Penerapan SOP 2018
SOP melalui daftar tilik)
1.A.Roni Evaluasi 1.Memiliki laporan
1.Laporan kegiatan Bulanan
Bulanan. 2.Memiliki laporan
2.Laporan kegiatan Kegiatan tahun
Tahunan. An
3.Pencapaian kinerja/ 3.Belum tercapai
Hasil realisasi SPM Nya target pene-
Muan dan pe-
Nanganan pen-
Derita penyakit
TB paru BTA
Positif,
Per Oktober 2018
: 12 orang dari
Target 31 orang.
(angka pencapai
An :38,7% dari
Target 83% Per
Oktober 2018)/
Target setahun
100 %

Batumarta II, - Oktober - 2018

Tim Audit Puskesmas Batumarta II :

1.A Roni : 1. .................

2.Ican Pradesta.Am.lab : 2. .............


Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
Proses Unit
Kriteria Audit Program KIA
Bagian 1 : Detail ketidak sesuaian
Uraian Bukti-bukti Obyektif Metoda Audit
Ketidak sesuaian
1.Belum tercapai- 1. Diambil dari data 1.Memintak penjelasan-
Nya penemuan – register pasien TB Kepada audite
Dan penangan – 2. Laporan bulanan 2.Memeriksa dan menela
Penderita penya- program kegiatan TB Ah dokumen
Kit TB paru BTA Angka pencapaian 3.Memeriksa dengan me-
Positif penemuan dan Ngunakan instrumen
penanganan Daftar tilik.
penderita penyakit 4.Mencari bukti-bukti
TB paru BTA positif 5.Mewawancarai audit
baru tercapai 38,7% 6.Menganalisa data dan
dari target 83 % per Informasi.
Oktober 2018. 7.Mencari kesimpulan.

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar pemasalahan tindakan


koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (dapat mengunakan
formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis akar permasalahan (bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi? )
1. Tidak terdeteksinya pasien yang mengidap penyakit TB paru oleh
tenaga kesehatan (pemegang program TB dan bidan desa/tenaga
kesehatan di Pustu).
2. Akibat kekurangan tenaga kesehatan diprogram TB (petugas program
TB merangkap Ka UGD,petugas Pelayanan Haji dan program
kusta),sehinga pelaksanaan kegiatan TB tidak terfokuskan.
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian
Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan :
 Optimalisasi penemuan dan penanganan penderita penyakit TB paru
BTA positif dengan melakukan kunjungan rumah oleh petugas
puskesmas,bidan desa/petugas pustu dengan aktif.
 Dengan luasnya wilayah kecamatan Batumarta II maka perlu di bentuk
Tim kader TB desa dan Pos TB desa
Waktu penyelesaiannya :
 Tindakan tersebut dapat diajukan kedinas kesehatan Kabupaten Musi
Rawas tahun berikutnya.
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang
1. Tambah tenaga kesehatan diprogram TB dan buat SK pembagian
tugas agar petugas bertanggung jawab dengan kegiatan yang telah
diberikan kepada petugas yang bersangkutan.
2. Dibutuhkan kader TB desa dan Pos TB desa
3. Meningkatkan kerja sama Lintas program dan lintas sektor.
Unit Kerja Auditor : Audit :
P2M (kegiatan TB 1.A.Roni 1.Hj.Siti Hawa.AMK
paru) 2.Ican Pradesta.Am.lab

Tanggal : /okto/2018
Bagian 3 : Verifikasi /penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
 Agar dapat segerah ditambah tenaga kesehatan diprogram TB.
 Dibentuknya Tim kader TB desa dan Pos TB desa
 Adanya dukungan dari lintas sektor (camat dan perangkat desa) agar
petugas kesehatan dapat menemukan penderita TB paru dan
mengoptimalkan PMO (Pengawasan Makan Obat)
Batumarta II , -Oktober - 2018

Tim Auditor Puskesmas Batumarta II :

1.A.Roni : 1. .............

2.Ican prawdesta : 2. ...............