Lampiran 2.

Rincian Rencana Kegiatan audit ADMEN

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteria Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ yang menjadi audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit I Audit II
diaudit)
Kepegawaian Mengevaluasi Perencanaan dan Irma Syam Pedoman, SK, Wawancara, Panduan 3 September 10
kegiatan pengembangan SOP, ............ Periksa wawancara, 2018 September
perencanaan dan SDM dokumen lembar check 2018
pengembangan Meminta bukti list
SDM suatu kegiatan

SINPUS Menilai data Penyusunan data Irma Syam ................., PMK Check list, 5-6 Agustus 21-22
cakupan kegiatan cakupan kegiatan 44 tahun 2016 Wawancara Panduan 2018 Agustus
tahun 2017 Periksa wawancara 2018
dokumen
KEUANGAN Menilai Penyusunan Irma Syam SK,Pedoman,SOP Check List 9 Juli 2018 25-26 Juli
pengelolaan Laporan .PMK 21 tahun Wawancara Telaah 2018
keuangan Keuangan 2016, PMK Telaah Dokumen
61/2017 dan PMK dokumen Panduan
75/2014 wawancara
SAPRAS Mengidentifikasi Kalibrasi alat Irma Syam SK, SOP, Wawancara Panduan 1-2 Agustus 25 Agustus
permasalahan kesehatan dan Pedoman, PMK Observasi wawancara, 2018 2018
kalibrasi alat pemeliharaan alat 75 Tahun 2014, Pemeriksaan check list
kesehatan dan Instrumen fisik alat observasi
inventarisasi alat Akreditasi kesehatan
Puskesmas
Bambalamotu, 08 Maret 2018
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: