Anda di halaman 1dari 14

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS KESEHATAN
UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU
JALAN YA ‘M SABRAN TANJUNG HULU PONTIANAK 78237

Hasil Audit ke 2
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Pendaftaran Puskesmas Tanjung Hulu
Metode audit observasi dan wawancara
Waktu pelaksanaan 5-6 juli 2018
Auditor Masrini
Temuan audit I Temuan audit II
1 Nomor pendaftaran masih menggunakan paku Nomor pendaftaran sudah menggunakan kotak
2 Tidak ada jalur evakuasi Sudah ada jalur evakuasi
3 Sarana untuk berkebutuhan khusus belum Sarana untuk berkebutuhan khusus sudah lengkap
lengkap
4 Tidak ada handsoap dimasing masing ruangan Tersedia handsoap dimasing masing ruangan
5 Tidak terdapat tanda peringatan/ bahaya Terdapat tanda peringatan/ bahaya

6 Belum terpasang APAR Sudah terpasang APAR


7 Tidak disampaikan Hak dan Kewajiban pasien Sudah disampaikan Hak dan Kewajiban pasien baik secara langsung maupun tidak
baik secara langsung maupun tidak langsung langsung

8 Belum terpanjang alur informasi untuk Sudah terpanjang alur informasi untuk pelayanan klinis dipuskesmas
pelayanan klinis dipuskesmas
9 Belum dikerjakan dengan maksimal daftar Sudah ada daftar faskes lanjutan
faskes lanjutan tidak dipajang
Hasil Audit ke 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Periksa Umum Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : Masrini
Waktu pelaksanaan : 5 dan 6 juli 2018
No Temuan audit I Temuan audit II
1 proses kajian awal proses kajian awal
medis dan kajian medis dan kajian
awal keperawatan Tidak sesuai dengan SOP ( belum awal keperawatan sesuai dengan SOP
lengkap )
2 kelengkapan dalam rekam medis pasien Belum terisi kelengkapan dalam rekam medis pasien lebih terisi lengkap
lengkap
3 Inventaris ruangan tidak ada Inventaris ruangan ada
Standarisasi sarana prasarana ruangan tidak ada Standarisasi sarana prasarana ruangan Sudah ada
Kalibrasi alat tidak dilakuan Kalibrasi alat sudah dilakuan
4 Belum dilakukan prosedur kewaspadaan universal sesuai Sop Sudah dilakukan prosedur kewaspadaan universal sesuai Sop
Hasil Audit ke 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Ruangan Tindakan Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor Masrini
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018
no Temuan audit I Temuan audit II
1 Belum dilakukan triase diunit gawat darurat Sudah dilakukan triase diunit gawat darurat
2 Belum semua tindakan dilaksanakan informed Belum semua tindakan dilaksanakan informed consent
consent
3 Prosedur kewaspadaan Universal belum terlaksana Prosedur kewaspadaan Universal sudah terlaksana lebih baik
dengan baik
4 .Bukti pengecekan peralatan medis oleh petugas .Bukti pengecekan peralatan medis oleh petugas sudah terdokumentasi
tidak terdokumentasi Bukti buku dan jadwal sterilisasi alat tidak ada
Bukti buku dan jadwal sterilisasi alat tidak ada Bukti permintaan barang bhp dan sapras sudah ad
Bukti permintaan barang bhp dan sapras tidak ad Sudah tersedian obat khusus emergency
Tidak tersedian obat khusus emergency Sudah ada alur triase
Tidak ada alur triase ada alur syok anapilaksis
tidak ada alur syok anapilaksis sudah ada bukti kalibrasi
Tidak ada bukti kalibrasi ada standar sapras sesuai permenkes
tidak ada standar sapras sesuai permenkes Alat yang sudah disterilkan tersimpan dengan baik
Alat yang sudah disterilkan tidak tersimpan dengan
baik
Hasil Audit 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayananKesehatan gigi dan mulut Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor Masrini
Waktu pelaksanaan : 5-6 juli 2018
No Temuan audit I Temuan auditII
1 Tidak semua tindakan dibuat informed consent Tidak semua tindakan dibuat informed consent
2 Laporan tindakan tidak ada Laporan tindakan tidak ada
3 Pemeliharaan peralatan medis dilakukan tapi tidak Pemeliharaan peralatan medis dilakukan sudah terjadwal
terjadwal
4 Tidak ada jadwal pemeliharaan ada jadwal pemeliharaan
5 Kewaspadaan universal belum semua dipatuhi Kewaspadaan universal sudah lebih dipatuhi
Hasil Audit 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan KIA KB Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli2018

No Temuan audit I Temuan audit II


1 Belum ada ada kordinasi dan komunikasi tentang Sudah ada kordinasi dan komunikasi tentang
informasi kajian kepada petugas/unit terkait informasi kajian kepada petugas/unit terkait
2 KewaspadaanUniversal belum dilaksanakan KewaspadaanUniversal sudah dilaksanakan dengan lebih baik
dengan benar
3 jJadwal dan pelaksanaan pemeliharaan jJadwal dan pelaksanaan pemeliharaan sudah dilakukan dengan baik
belumdilakukan dengan baik
4 Petugas belum melakukan pengecekan kondisi Petugas sudah melakukan pengecekan kondisi peralatan medis
peralatan medis puskesmas, sebagai bukti bahwa puskesmas, sebagai bukti bahwa pemeliharaan dilakukan dengan baik
pemeliharaan dilakukan dengan baik
Hasil Audit 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan GIZI Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : Masrini
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018

No Temuan audit I Temuan audit II


1 Assasemen gizi belum semua dikejakan dan ditulis dalam Assasemen gizi sudah lebih banyak dikejakan dan ditulis dalam rekam
rekam medis medis
2 Komunikasi dan koordinasi dalam pemberian nutrisi Komunikasi dan koordinasi dalam pemberian nutrisi pada pasien
pada pasien dengan risiko nutrisi belum dilakukan dengan risiko nutrisi dilakukan dengan lebih baik
dengan benar
3 Belum dibuat jadwal pelaksanaan pemeliharaan Sudah dibuat jadwal pelaksanaan pemeliharaan
,belum dilakukan kalibrasi ,sudah dilakukan kalibrasi
Hasil Audit 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Laboratorium Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018

No Temuan audit I Temuan audit II


1 pemantauan pemantauan
ketepatan waktu penyerahan hasil ketepatan waktu penyerahan hasil laboratoriumbelum sudah
laboratoriumbelum dilakukan dilakukan
2 pelaksanaan prosedur, pelaksanaan prosedur,
pemantauanterhadap pemantauanterhadap
pelaksanaanSOP penggunaan alatpelindung diri pelaksanaanSOP penggunaan alatpelindung diri sudah dilakukan
belum dilakukan dengan benar dengan benar
3 pelaksanaanprosedur pelaksanaanprosedur
SOP pengelolaan reagenlaboratoriumbelum SOP pengelolaan reagenlaboratoriumsudah dilakukan dengan benar
dilakukan dengan benar
4 pelaksanaanprosedur pelaksanaanprosedur
SOP pengelolaan limbah laboratoriumbelum SOP pengelolaan limbah laboratorium sudah dilakukan dengan
dilakukan dengan benar benar
5 pelaksanaan pelaksanaan
kalibrasi dan validasi kalibrasi dan validasi
laboratoriumlum dilakukan dengan benar laboratoriumsudah dilakukan dengan benar
6 Proses Penanganan Proses Penanganan
dan pembuangan bahan berbahaya dan pembuangan bahan berbahaya laboratorium sudah dilakukan
laboratoriumbelum dilakukan dengan benar dengan benar
7 jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan alat jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan alat laboratorium sudah
laboratorium belum dilakukan dengan baik dilakukan dengan baik
HasilAudit 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayananFarmasi Puskesmas Tanjung Hulu


Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018

No Temuan audit I Temuan audit II


1 pelaksanaan SOP pelaksanaan SOP
penyimpanan obat penyimpanan obat
dilakukan dengan benar dilakukan dengan benar
2 pelaksanaan SOP pencatatan,pemantauan, pelaporan pelaksanaan SOP pencatatan,pemantauan, pelaporan efek samping
efek samping obat, KTD belum dilakukan dengan obat, KTD sudah dilakukan dengan benar
benar
3 pelaksanaan tindak pelaksanaan tindak
lanjut, pencatatan lanjut, pencatatan
kejadian efek kejadian efek
samping obat, KTD samping obat, KTD
dan tindak lanjut dilakukan dengan benar dan tindak lanjut dilakukan dengan benar
4 pelaksanaan pelaksanaan
pelaporan kesalahan pelaporan kesalahan
pemberian obat dan pemberian obat dan
KNC sesuai waktu KNC sesuai waktu
yang ditentukan dilakukan dengan benar yang ditentukan akan dilakukan dengan benar, tapi belum ada kasus
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Ketatausahaan Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : Tim III
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah jenispelayanan yang
Puskesmas disediakan.
Brosur, flyer, papan
pemberitahuan, poster ada
dengan benar?
Apakah .Notulen rapat
penyusunan perencanaan
Puskesmas terdapat agenda
paparan ka puskesmas ttg visi,
misi, fungsi dan tupoksi
puskesmas, dan paparan hasil
analisis kebutuhan masyarakat
sebagai dasar dalam
penyusunan RUK dan RPK
Ada dengan benar?
Apakah mekanisme montioring
kinerja ada dengan benar?
Apakah Dokumen profil
kepegawaian dan persyaratan
Kepala Pskesmas ada dengan
benar?
Apakah kesesuaian profil
kepegawaian Kepala
Puskesmas dengan persyaratan
ads dengan benar?
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Ruang Kapus Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : Tim I
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah .Hasil analisis
Puskesmas kebutuhan
masayarakat. RUK dan
RPK Puskesmas, bukti
keterlibatan masyarakat dan
sektor terkait dalam
pembahasan RUK/RPK,
bukti penyusunan
RUK/RPK
mempertimbangkan
informasi kebutuhan
masyarakat tersedia dengan
benar?
Apakah Rekam rapat
penyusunanperencanaan
Puskesmas:keselarasan rencana
denganinformasi kebutuhan
harapan masyarakat, serta
visi, misi, tugas pokok dan
fungsi Puskesmas tersedia
dengan benar?
Hasil Audit 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Ruang Tunggu Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018

No Temuan audit I Temuan audit II


1 Ruangan masih terasa panas Ruangan sudah terasa lebih sejuk
Media Informasi kurang lengkap Media Informasi sudah lebih lengkap
Tidak ada jalur evakuasi Sudah ada jalur evakuasi
2 Alur Diseablelitas belum ada Alur Diseablelitas sudah ada
Tempat duduk dengan resiko tinggi belum tersedia Tempat duduk dengan resiko tinggi sudah tersedia (pasien TBC )
(pasien TBC )

3 Belum ada Apar Sudah ada Apar


Tidak ada pojok oralit Sudah ada pojok oralit

4 Tidak dilakukan pengecekan sapras Sudah dilakukan pengecekan sapras


HasilAudit 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Dapur Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor :dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 juli 2018
No Temuan audit I Temuan audit II
1 Tidak ada bukti Uraian tugas dan daptar tilik ada bukti Uraian tugas dan daptar tilik
Tidak ada bukti kondisi sapras ada bukti kondisi sapras

2 Tidak ada jadwal pemeliharaan ada jadwal pemeliharaan


3 Dapur tampak kusam tata ruang kurang memadai, mebeler Dapur tampak bersih dan lapang
berlebih
Hasil Audit 2

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Toilet Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018
No Temuan audit I Temuan audit II
1 Tidak ada daftar tilik terhadap kondisi sapras ditoilet ada daftar tilik terhadap kondisi sapras ditoilet
2 Tidak ada jadwal pemeliharaan toilet ada jadwal pemeliharaan toilet
3 Belum ada Sapras untuk difabel ada Sapras untuk difabel
4 Bak iar toilet isinya minim sekali Bak air toilet isinya cukup

Anda mungkin juga menyukai