DINAS KESEHATAN
UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU
JALAN YA ‘M SABRAN TANJUNG HULU PONTIANAK 78237
Hasil Audit ke 2
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Pendaftaran Puskesmas Tanjung Hulu
Metode audit observasi dan wawancara
Waktu pelaksanaan 5-6 juli 2018
Auditor Masrini
Temuan audit I Temuan audit II
1 Nomor pendaftaran masih menggunakan paku Nomor pendaftaran sudah menggunakan kotak
2 Tidak ada jalur evakuasi Sudah ada jalur evakuasi
3 Sarana untuk berkebutuhan khusus belum Sarana untuk berkebutuhan khusus sudah lengkap
lengkap
4 Tidak ada handsoap dimasing masing ruangan Tersedia handsoap dimasing masing ruangan
5 Tidak terdapat tanda peringatan/ bahaya Terdapat tanda peringatan/ bahaya
8 Belum terpanjang alur informasi untuk Sudah terpanjang alur informasi untuk pelayanan klinis dipuskesmas
pelayanan klinis dipuskesmas
9 Belum dikerjakan dengan maksimal daftar Sudah ada daftar faskes lanjutan
faskes lanjutan tidak dipajang
Hasil Audit ke 2
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Periksa Umum Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : Masrini
Waktu pelaksanaan : 5 dan 6 juli 2018
No Temuan audit I Temuan audit II
1 proses kajian awal proses kajian awal
medis dan kajian medis dan kajian
awal keperawatan Tidak sesuai dengan SOP ( belum awal keperawatan sesuai dengan SOP
lengkap )
2 kelengkapan dalam rekam medis pasien Belum terisi kelengkapan dalam rekam medis pasien lebih terisi lengkap
lengkap
3 Inventaris ruangan tidak ada Inventaris ruangan ada
Standarisasi sarana prasarana ruangan tidak ada Standarisasi sarana prasarana ruangan Sudah ada
Kalibrasi alat tidak dilakuan Kalibrasi alat sudah dilakuan
4 Belum dilakukan prosedur kewaspadaan universal sesuai Sop Sudah dilakukan prosedur kewaspadaan universal sesuai Sop
Hasil Audit ke 2
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Ruangan Tindakan Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor Masrini
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018
no Temuan audit I Temuan audit II
1 Belum dilakukan triase diunit gawat darurat Sudah dilakukan triase diunit gawat darurat
2 Belum semua tindakan dilaksanakan informed Belum semua tindakan dilaksanakan informed consent
consent
3 Prosedur kewaspadaan Universal belum terlaksana Prosedur kewaspadaan Universal sudah terlaksana lebih baik
dengan baik
4 .Bukti pengecekan peralatan medis oleh petugas .Bukti pengecekan peralatan medis oleh petugas sudah terdokumentasi
tidak terdokumentasi Bukti buku dan jadwal sterilisasi alat tidak ada
Bukti buku dan jadwal sterilisasi alat tidak ada Bukti permintaan barang bhp dan sapras sudah ad
Bukti permintaan barang bhp dan sapras tidak ad Sudah tersedian obat khusus emergency
Tidak tersedian obat khusus emergency Sudah ada alur triase
Tidak ada alur triase ada alur syok anapilaksis
tidak ada alur syok anapilaksis sudah ada bukti kalibrasi
Tidak ada bukti kalibrasi ada standar sapras sesuai permenkes
tidak ada standar sapras sesuai permenkes Alat yang sudah disterilkan tersimpan dengan baik
Alat yang sudah disterilkan tidak tersimpan dengan
baik
Hasil Audit 2
Nama unit yang diaudit: Unit pelayananKesehatan gigi dan mulut Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor Masrini
Waktu pelaksanaan : 5-6 juli 2018
No Temuan audit I Temuan auditII
1 Tidak semua tindakan dibuat informed consent Tidak semua tindakan dibuat informed consent
2 Laporan tindakan tidak ada Laporan tindakan tidak ada
3 Pemeliharaan peralatan medis dilakukan tapi tidak Pemeliharaan peralatan medis dilakukan sudah terjadwal
terjadwal
4 Tidak ada jadwal pemeliharaan ada jadwal pemeliharaan
5 Kewaspadaan universal belum semua dipatuhi Kewaspadaan universal sudah lebih dipatuhi
Hasil Audit 2
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan KIA KB Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli2018
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan GIZI Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : Masrini
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Laboratorium Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Ketatausahaan Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : Tim III
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah jenispelayanan yang
Puskesmas disediakan.
Brosur, flyer, papan
pemberitahuan, poster ada
dengan benar?
Apakah .Notulen rapat
penyusunan perencanaan
Puskesmas terdapat agenda
paparan ka puskesmas ttg visi,
misi, fungsi dan tupoksi
puskesmas, dan paparan hasil
analisis kebutuhan masyarakat
sebagai dasar dalam
penyusunan RUK dan RPK
Ada dengan benar?
Apakah mekanisme montioring
kinerja ada dengan benar?
Apakah Dokumen profil
kepegawaian dan persyaratan
Kepala Pskesmas ada dengan
benar?
Apakah kesesuaian profil
kepegawaian Kepala
Puskesmas dengan persyaratan
ads dengan benar?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Ruang Kapus Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : Tim I
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah .Hasil analisis
Puskesmas kebutuhan
masayarakat. RUK dan
RPK Puskesmas, bukti
keterlibatan masyarakat dan
sektor terkait dalam
pembahasan RUK/RPK,
bukti penyusunan
RUK/RPK
mempertimbangkan
informasi kebutuhan
masyarakat tersedia dengan
benar?
Apakah Rekam rapat
penyusunanperencanaan
Puskesmas:keselarasan rencana
denganinformasi kebutuhan
harapan masyarakat, serta
visi, misi, tugas pokok dan
fungsi Puskesmas tersedia
dengan benar?
Hasil Audit 2
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Ruang Tunggu Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Dapur Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor :dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 juli 2018
No Temuan audit I Temuan audit II
1 Tidak ada bukti Uraian tugas dan daptar tilik ada bukti Uraian tugas dan daptar tilik
Tidak ada bukti kondisi sapras ada bukti kondisi sapras
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Toilet Puskesmas Tanjung Hulu
Auditor : dr Setyarti
Waktu pelaksanaan : 5-6 Juli 2018
No Temuan audit I Temuan audit II
1 Tidak ada daftar tilik terhadap kondisi sapras ditoilet ada daftar tilik terhadap kondisi sapras ditoilet
2 Tidak ada jadwal pemeliharaan toilet ada jadwal pemeliharaan toilet
3 Belum ada Sapras untuk difabel ada Sapras untuk difabel
4 Bak iar toilet isinya minim sekali Bak air toilet isinya cukup