26 SK YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH POKJA ADMIN

BAB I

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG
1 1.1.1 EP.1 SK Jenis Pelayanan yang disediakan di Puskesmas Kalibaru
2 EP.3 SK,Panduan,SOP komunikasi dengan masyarakat
3 1.1.2 EP.1
SK,Panduan,SOP komunikasi dengan masyarakat untuk
mendapatkan umpan balik dari masyarakat
4 1.2.1 EP.1 SK Jenis Pelayanan yang disediakan di Puskesmas Kalibaru
5 1.2.5 EP.1
SK,Panduan,dan SOP koordinasi ( lihat juga 4.1.1. EP.6, lihat juga
5.4.2 )
6 EP.9 SK,Panduan,dan SOP koordinasi ( lihat juga EP.1 )
7 1.2.6 EP.1
SK,Panduan,dan SOP komunikasi dengan masyarakat ( lihat juga
1.1.1. EP.3,dan 1.1.2, 4.1.2, 4.2.6, 7.1.1. EP.5, EP.6, lihat juga
7.6.5 )
8 1.3.1 EP.1 SK,Panduan,SOP Penilaian Kinerja ( lihat juga 4.3.1, 5.5.3 )
9 EP.3
SK Indikator -indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja
( lihat juga 4.3.1, 7.4.6 )

BAB II

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG
1 2.3.5 EP.1
SK Kewajiban mengikuti Program Orientasi bagi Kepala
Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan Pelaksana kegiatan
yang baru
2 2.3.6 EP.1
SK Visi, Misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas ( lihat juga 5.1.3,
5.7.2 )
3 2.3.7 EP.3
SK Struktur Organisasi pada tiap-tiap UKM dan unit-unit
pelayanan UKP
4 2.3.10 EP.2
SK Penetapan Peran masing-masing Pihak yang terkait
( catatan SK peran lintas sektor dapat diminta ditetapkan oleh
Camat ( lihat 5.1.4 EP.6, 5.4.1 )
2.3.15 EP.2
5 SK dan Uraian Tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
6 2.3.16 EP.1
SK penetapan dan Uraian Tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan
EP.2
SK dan Uraian Tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
7 2.3.17 EP.1
SK Jenis data dan informasi yang perlu disediakan di Puskesmas
8 2.4.1 EP.1
SK Hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna
pelayanan Puskesmas ( lihat juga 5.7.1,.7.1.3 )
9 2.4.2 EP.1

SK Kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan

bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas da Kegiatan
pelayanan di Puskesmas ( lihat juga 5.7.2 )
10 2.5.1 EP.1
1. SK Penyelenggaraan kontrak/ perjanjian kerja sama dengan
pihak ketiga ,
2. SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
11 2.6.1 EP.1 SK dan Uraian Tugas dan tanggung jawab pengelola barang

BAB III

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG

1 3.1.1 EP.1 SK Penanggung jawab mutu

2 EP.2 SK Penanggung jawab mutu, dengan kejelasan uraian tugas
3 EP.4 SK Kebijakan mutu dan tata nilai
4 3.1.4 EP.2 SK Tim Audit, audit plan,kerangka acuan kegiatan audit
5 3.1.6 EP.1 SK Penetapan indikator mutu dan kinerja ( lihat 1.3.1 )
 20 SK YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH POKJA ADMIN

BAB I

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG
1 1.1.1 EP.1
SK tentang Jenis Pelayanan yang disediakan di Puskesmas
Kalibaru
2 1.1.5 EP.2
SK tentang Penetapan Indikator prioritas untuk monitoring dan
penilaian kinerja

BAB II

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG
1 2.3.1 EP.2
SK tentang Penetapan Penanggung Jawab Program Puskesmas
2 2.3.5 EP.1
SK tentang Kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala
Puskesmas, Penanggung Jawab program, dan pelaksana kegiatan
yang baru
3 2.3.9 EP.2
SK tentang Kepala Puskesmas dan SOP tentang pendelagasian
wewengang dengan kreteria yang jelas
4 2.3.11 EP.4
SK,Pedoman, dan SOP Pengendalian dokumen dan SOP
Pengendalian rekaman
5 2.3.13. EP.2
a. SK Tentang penerapan manajemen risiko.
b. Panduan manajemen risiko.
c. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi
risiko,analisis risiko, pencegahan risiko
6 2..3.15 EP.2 a. SK tentang tanggung jawab pengelola keuangan
b. uraian tugas tanggung jawab pengelola
keuangan c. tanggung jawab pengelola
keuangan
7 2.3.16 EP.1 a. SK tentang tanggung jawab pengelola keuangan
b. uraian tugas tanggung jawab pengelola
keuangan c. tanggung jawab pengelola
keuangan
8 2.3.16 EP.2 a. SK tentang tanggung jawab pengelola keuangan
b. uraian tugas tanggung jawab pengelola
keuangan c. tanggung jawab pengelola
keuangan
9 2.3.17 EP.1
a. SK tentang data dan informasi apa saja yang harus ada di
Puskesmas ,
b. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan
tanggung jawab
10 2.4.1 EP.1
SK tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien
pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur,leaflet, poster tentang
hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/ pengguna jasa
Puskesmas.
11 EP.3
SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan
kewajiban pengguna
12 2.4.2 EP.1

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan

internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas
13 2.5.1 EP.1
a. SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/
perjanjian kerja dengan pihak ketiga,
b. SK Penetapan Pengelola Kontrak kerja
14 2.6.1 EP.6
SK Penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas.
Program kerja Kebersihan lingkungan
15 EP.8
SK Penanggung jawab kendaraan.
Program kerja perawatan kendaraan
 BAB III

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG

1 3.1.1 EP.1 SK Penanggung jawab manajemen mutu

2 EP.4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Mutu
3 3.16 EP.1
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu
dankinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu
dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
 17 SK YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH POKJA UKM

BAB IV

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG
1 4.2.6 EP.1 Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan
untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan
UKM.

2 EP.2 Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan

untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran
kegiatan UKM.

3 4.3.1 EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian

kinerja UKM.

BAB V

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG
1 5.1.1 EP.1 SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas.

2 EP.2 SK penetapan Penanggung jawab UKM.

3 5.1.2 EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program
orientasi.
4 5.1.6 EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab
UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta
masyarakat.

5 5.3.3 EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP
kajian ulang uraian tugas.
6 5.4.2 EP.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi
dan koordinasi program.
7 5.5.1 EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang peraturan, kebijakan, dan
prosedur-prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam
pengelolaan dan pelaksanaan UKM

8 5.5.2 EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan

pelaksanaan UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.

9 5.5.3 EP.1 SK evaluasi kinerja UKM

10 5.7.1 EP.1 SK hak dan kewajiban sasaran.
11 5.7.2 EP.1 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
(Kebijakan ini sebaiknya masuk dalam peraturan internal yang
ada pada Bab2 kriteria 2.4.2

BAB VI

NO KRETERIA ( K ) EP SK TENTANG
1 6.1.1 EP.2 SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja.
2 EP.3 SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan.
3 6.1.5 EP.1 SK Kepala Puskesmas, SOP pendokumentasian kegiatan
perbaikan kinerja.
 63 SK YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH POKJA

BAB VII

NO KRETERIA ( K ) EP
1 7.4.2 EP.4

2 7.6.3 EP.1

3 7.6.6 EP.1

4 EP.2

5 7.6.7 EP.1

6 7.7.1 EP.1

7 EP.2

8 7.10.1 EP.2

BAB VIII

NO KRETERIA ( K ) EP
1 8.1.1 EP.1

2 8.1.2 EP.5
3 8.1.3 EP.1

4 8.1.5 EP.1
5 EP.2

6 8.1.6 EP.1
7 8.1.7 EP.1
8 8.1.8 EP.4
9 8.2.1 EP.3
10 EP.4
11 EP.5
12 8.2.2 EP.1
13 EP.2
14 EP.4
15 EP.7
16 EP.8

17 8.2.3 EP.7
18 EP.8
19 8.2.5 EP.3
20 8.2.6 EP.1

21 EP.2
22 8.3.1 EP.1

23 EP.4

24 8.3.3 EP.1

25 EP.2

26 EP.3

27 EP.4

28 8.3.4 EP.1
29 8.3.6 EP.1
30 8.3.7 EP.1
31 EP.2
32 8.4.1 EP.1

33 8.4.2 EP.1
34 8.4.3 EP.1
35 EP.2

36 EP.3

37 8.4.4 EP.1
38 8.5.1 EP.4

39 8.5.2 EP.1

40 EP.2
41 8.5.3 EP.2

42 8.6.1 EP.1

43 EP.3

44 8.6.2 EP.2
45 8.7.2 EP.3

46 8.7.4 EP.2

BAB IX
NO KRETERIA ( K ) EP
1 9.1.1 EP.1

2 EP.6
3 9.2.2 EP.3

4 9.3.1 EP.1
5 EP.2
6 9.4.1 EP.1

7 EP.2

8 9.4.2 EP.7

9 9.4.4 EP.1
63 SK YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH POKJA UKP

SK TENTANG
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya
memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan (informed
choice)

SK Kepala Puskesmas dan SOP penggunaan dan pemberian obat dan/atau

cairan intravena
SK Kepala Puskesmas yang mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam
medis: semua pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan dan pengobatan
yang diberikan pada pasien dan kewajban perawat dan petugas kesehatan
lain untuk mengingatkan pada dokter jika terjadi pengulangan yang tidak
perlu. Dalam SOP layanan klinis memuat jika terjadi pengulangan
pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan, atau pemberian obat, petugas
kesehatan wajib memberitahu kepada dokter yang bersangkutan.

SK Kepala Puskesmas dan SOP layanan klinis yang menjamin kesinambungan

layanan
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya
memuat hak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. SOP
tentang penolakan pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan
pengobatan

SK tentang jenis-jenis sedasi/anaestesi lokal yang dapat dilakukan di

Puskesmas.
SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan
sedasi/anestesi lokal
SK tentang penetapan penanggung jawab dalam pemulangan pasien

SK TENTANG
SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia, SOP
pemeriksaan laboratorium, brosur pelayanan laboratorium

SK dan SOP pelayanan di luar jam kerja

SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium, SK
tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk
pasien urgen (cito)

SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock
untuk melakukan order)
SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium
SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium
SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
SK Penanggung jawab pelayanan obat
SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
SK tentang pelayanan obat 24 jam
SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep
SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
SK dan SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika
SK dan SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
(rekonsiliasi obat)
SK dan SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak
SK dan SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak
SK Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat
emergensi di unit pelayanan
SK dan SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
SK dan SOP tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik
Tdk ada di PKM
SK dan SOP penangan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya
Tdk ada di PKM

SK penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik

Tdk ada di PKM
SK tentang persyaratan penanggung jawab dan petugas pemeriksaan
radiodiagnostik, pola ketenagaan, profil pegawai dan kesesuaian dengan
persyaratan
Tdk ada di PKM
SK tentang ketentuan petugas yang menginterpretasi hasil pemeriksaan
radiodiagnostik
Tdk ada di PKM
SK tentang ketentuan petugas yang memverifikasi dan membuat laporan
hasil pemeriksaan radiodiagnostik
Tdk ada di PKM
SK tentang waktu pelaporan hasil pemeriksaan
Tdk ada di PKM
SK tentang film, reagensia, dan perbekalan yang harus disediakan
Tdk ada di PKM
SK tentang persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik
Tdk ada di PKM
SK tentang persyaratan pelaksana pelayanan
Tdk ada di PKM
SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang
digunakan
SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
SK pelayanan rekam medis memuat tentang sistem pengkodean,
penyimpanan, dokumentasi rekam medis
SK pelayanan rekam medis memuat kebijakan penyimpanan dan masa
retensi rekam medis. SOP penyimpanan rekam medis

SK tentang isi rekam medis

SK dan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan

SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan

berbahaya
SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik Puskesmas

SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang
memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak
siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk
peletakannya

Pelaksanaan pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan

sterilisasi instrumen, SK petugas pemantau, bukti pelaksanaan pemantauan,
hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan

SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi

SK tentang keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis dalam peningkatan
mutu klinis
SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang
memenuhai persyaratan, bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas
 SK TENTANG
SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien.
SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC.
SK tentang penetapan dokumen eksternal yang menjadi acuan dalam
penyusunan standar pelayanan klinis
SK tentang indikator mutu layanan klinis
SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien
SK peningatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien, memuat kewajiban
semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinis
dan keselamatan pasien, dengan uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi
masing-masing dalam tim

SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan

pasien. Uraian tugas, program kerja tim.
SK tentang petugas yang berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan
kegiatan
SK dan SOP penyampaian informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien