Rencana Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PURWOHARJO
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO
AUDIT : 1
PERIODE : Juni – Agustus 2017
TANGGAL AUDIT : Senin, 4 September 2017
AUDITOR : dr. Nur Yulianawati
YANG DIAUDIT : Ruang Gigi
1.REKAPITULASI TEMUAN
PELAYANAN JUMLAH TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL
TEMUAN PRIORITAS NON REKOM
Ruang Gigi 3 1 .Lampu ruangan mati V 4 September 2017
2. penataan alat medis dan ATK belum rapi V 4 September 2017
3. tempat penyimpanan alat medis belum ada V 4 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan dari ruang gigi
3.Rekomendasi perbaikan : a.menganggarkan pengadaan tempat penyimpanan alat
b. memberi pelatihan cara menggunakan APAR
Mengetahui Dibuat
Kepala puskesmas Purwoharjo Lead auditor
drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
YANG DIAUDIT : Kepala Puskesmas
TEMUAN PRIORITAS NON REKO
M
Ruang Kapus 3 1 .Almari dokumen belum ada V 4 September 2017
2. Pelaksanaan Lokmin belum terjadwal dengan baik V 4 September 2017
3. Pelaksanaan Linsek belum terjadwal dengan baik V 4 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan dari ruang gigi
3.Rekomendasi perbaikan : Menganggarkan pengadaan Almari Dokumen
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
YANG DIAUDIT : Ruang PU
Ruang PU 3 1 .belum ada tempat untuk penataan alat medis V 4 September 2017
2. penataan ruangan belum rapi V 4 September 2017
3. bed pasien hampir rusak V 4 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan dari ruang PU
3.Rekomendasi perbaikan : a.menganggarkan pengadaan tempat penyimpanan alat
b. memberi pelatihan cara menggunakan APAR
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT :1
PERIODE : Juni-Agustus 2017
AUDITOR : Sri Harningsih, Amd.Keb
YANG DIAUDIT : Ruang KIA
1.Rekapitulasitemuan
TEMUAN Prioritas Non Rekom
Ruang KIA 4 1.perlengkapan alat untuk MTBS belum lengkap V 4 September 2017
2.Jadwal kegiatan KIA belum lengkap V 4 September 2017
3.Data dinding belum lengkap dan belum V 4 September 2017
terpasang
4.petugas belum tahucara menggunakan APAR V 4 September 2017
2.Kesimpulan audit : Audit berjalan lancar, ketidak sesuaian karena kurangnya waktu persiapan dari ruang pelayanan
a. 3.Rekomendasi perbaikan : a. Pengusulan perlengkapan alat-alat MTBS (Thermometer, timer, pengukur panjang badan bayi)
b. Jadwal Kegiatan KIA dibuat
c. Data dinding dilengkapi
d. Mengadakan pelatihan APAR kepada semua pegawai
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT :1
AUDITOR : Elida Ulfi Zunaila, S.KM
YANG DIAUDIT : Ruang P2
1.Rekapitulasi temuan

Ruang P2 4 1.Tidak ada wastafel, tensimeter dan bed pasien v 4 September 2017
2. Tidak ada sarung tangan dan masker v 4 September 2017
3. Petugas sudah pelatihan APAR, tapi sertifikat v
belum jadi
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidaksesuaian karena ketidak siapan petugas
3.Rekomendasi perbaikan : a.Sebaiknya untuk sarana dan prasarana segera dilengkapi
b.Pengusulan sertifikat agar segera dicetak
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
TANGGAL AUDIT : Selasa, 5 September 2017
AUDITOR : Nani Sugiarti, Amd.Keb
YANG DIAUDIT : Bendahara BOK

Bendahara BOK 2 1.Laporan pertanggungjawaban kegiatan BOK V 5 September 2017
belum dibuat
2. Laptop/alat dukung kegiatan bendahara BOK V 5 September 2017
belum memadai
3.Buku pemantauan pajak belum lengkap V 5 September 2017
4.petugas belum tau cara menggunakan APAR V 5 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidaksesuaian karena kurangnya waktu persiapan darei ruang pelayanan
3.Rekomendasi perbaikan : a. Segera melengkapi laporan pertanggungjawaban kegiatan BOK dan buku pemantauan pajak
b.Pengusulan laptop/alat dukung pada anggaran tahun 2018
c. Pengusulan pelatihan APAR bagi petugas
Mengetahui Dibuat
NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
TANGGAL AUDIT : 4 September 2017
AUDITOR : Abdul Sobur, S.Kep.NERS
YANG DIAUDIT : Loket Obat
Loket Obat 3 1.Buku Pengarahan KIE belum terdokumentasi V 4 September 2017
2.Keterlambatan dalam menyiapkan obat untuk V 4 September 2017
PKD dan Pustu
3.Petugas belum menegetahui cara menggunakan V 4 September 2017
APAR
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar ,ketidaksesuaian dikarenakan kurangnya persiapan dari ruang kepegawaian
3.Rekomendasi perbaikan : 1.Segera dilengkapi buku pengarahan KIE
2.Penambahan tenaga untuk membantu menyiapkan obat untuk PKD dan Pustu
3. Pelatihan APAR bagi petugas
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Nani Sugiarti, Amd.Keb
YANG DIAUDIT : Kepegawaian Pelaksana TU

Laboratorium 5 1.Dokumen Karyawan belum lengkap V 4 September 2017
2.Struktur Organisasi dan DUK Karyawan belum V 4 September 2017
terpasang
3.Pembuatan SKP dengan aplikasi simanja V 4 September 2017
banyak kendala sehingga tahun 2017 SKP belum
lengkap
4.Pengusulan kenaikan pangkat karyawan belum V 4 September 2017
ada arsipnya
5.Petugas belum tahu cara menggunakan APAR V 4 September 2017
2.Kesimpulan audit : Audit berjalanlancar, ketidaksesuaiankarenabelumadapetugasanalisdanpetugasmerangkapruangan lain
3.Rekomdasi perbaikan : a.Melengkapi dokumen karyawan
b.Struktur organisasi dan DUK karyawan segera dipasang
c.Segera mensosialisasikan kembali aplikasi simanja untuk seluruh karyawan
d. Arsip usulan kenaikan pangkat karyawan disimpan
e.Pelatihan APAR bagi petugas
Mengetahui Dibuat
NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Mustawa, Amd.Keb
YANG DIAUDIT : Klinik Terpadu
Klinik Terpadu 4 1.Ada beberapa prasarana yang belum tersedia V 5 September 2017
2.Jadwal piket petugas belum ada V 5 September 2017
3.Penulisan RM masih belum lengkap V 5 September 2017
4.Petugas sudah pelatihan APAR, tapi sertifikat v 5 September 2017

belum jadi
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar , ketidak sesuaian karena kurangnya waktu persiapan dari ruang pelayanan
3.Rekomendasi perbaikan : 1.Mengadakan prasarana yang belum tersedia
2.membuat jadwal piket dan mendisiplinkan petugas untuk merapikan alat setelah sesuai digunakan
3.Mensosialisasikan dan mendisiplinkan petugas agar selalu mengisi lengkap SOAP di rekam medis
4.Mengusulkan agar sertifikat APAR segera dicetak
Mengetahui Dibuat
NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001

DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Nurfitriyatus, S.Farm.Apt
YANG DIAUDIT : Laboratorium

Laboratorium 6 1.Proses pelaksanaan SOP baru 40% V 5 September 2017
2.Tata ruang kurang maximal, kulkas terlalu V 5 September 2017
sempit
3.Suhu ruang dilaborat terlalu tinggi, dibutuhkan V 5 September 2017
blower untuk ruangan
4.Kurang tempat pengambilan sampel dahak V 5 September 2017
5.Penulisan register TB yang untuk ke dinas V 5 September 2017
belum dilakukan
6.Petugas belum pelatihan APAR V 5 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidaksesuaian karena kurangnya waktu dari ruang pelayanan
3.Rekomendasi perbaikan : a.Perlu penambahan asisten laboratorium demi kelancaran pemeriksaan yang seusai SOP dan standar yang berlaku
b.Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kelengkapan laboratorium

Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
YANG DIAUDIT : Loket Pendaftaran

Loket Pendaftaran 4 1.Banyak pasien tidak membawa kartu kontrol V 5 September 2017
2.Persyaratan pendaftaran belum terpasang V 5 September 2017
3.Waktu pendaftaran ada yang lebih dari 5/10 V 5 September 2017
menit
4.Petugas belum tahu cara menggunakan APAR v 5 September 2017
2.Kesimpulan audit : Audit berjalan lancar, ketidaksesuaian karena kurangnya persiapan dari ruang konseling
3.Rekomendasi perbaikan : a.Mengingatkan setiap pasien baru untuk selalu membawa kartu kontrol ketika periksa ke puskesmas
b.Membuat persyaratan pendaftaran sudah terpasang
c. Meminimalkan waktu pendaftaran agar pasien cepat terlayani
d. Pelatihan APAR untuk petugas
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Mustawa, Amd.Keb
YANG DIAUDIT : Ruang Gizi

Ruang Gizi 3 1.Data dinding belum lengkap V 5 September 2017
2.Petugas merangkap program lain v 5 September 2017
3.Petugas sudah pelatihan APAR tapi sertifikat v 5 September 2017
belum jadi
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidaksesuaian karena kurangnya waktu persiapan dari ruang pelayanan
3. Rekomendasi perbaikan :a.Melengkapi data dinding
b.Mengusulkan tenaga tambahan untuk membantu program
c.Mengusulkan agar sertifikat cepat dicetak
Mengetahui Dibuat
Kepala Puskesmas Purwoharjo Lead auditor

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Nurfitriyatus, S.Farm. Apt
YANG DIAUDIT : Pengelola barang
PELAYANAN JUMLA TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL

H Prioritas Non Rekom
TEMUA
N
Pengelolabarang 4 1.petugas belum membuat jadwal lnventaris barang V 5 September 2017
per ruangan
2.petugas belum membuat daftar kerusakan V 5 September 2017
alat/barang
3.petugas masih merangkap jabatan sebagai V 5 September 2017
bendahara JKN
4.petugas belum mengetahui cara menggunakan V 5 September 2017
APAR
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidaksesuaian karena kurangnya persiapan dari ruang pengelola barang
3.Rekomendasi perbaikan : 1.Petugas membuat jadwal inventaris barang
2.Petugas membuat daftar kerusakan alat/barang rusak
3.pelatihan APAR bagi petugas
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Sri Harningsih, Amd.Keb
YANG DIAUDIT : Bendahara Income
H Prioritas Non Rekom
TEMUA
N
Bendahara 4 1.Buku bantu per kode rekening dan buku bantu pajak v 5 September 2017
Income belum ada
2.Penyerapan income dan non kapitasi Rp 350.000.000,- v 5 September 2017
3.Penyerapan sampai juni 2017 sebesar Rp 175.178.793,- v 5 September 2017
4.Petugas sudah pelatihan APAR, tapi sertifikat belum jadi v 5 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar
3.Rekomendasi perbaikan : a.Segera membuat buku bantu per kode rekening dan buku bantu pajak
b. Mengajukan rencana anggaran kerja tahunan(RKA) ke dinkes sesuai kebutuhan puskesmas
c. Koordinasi dengan kepala puskesmas untuk mengajukan rencana anggaran sesua kebutuhan puskesmas lewat lokmin
d. Pengusulan agar sertifikat APAR segera dicetak
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
TANGGAL AUDIT : Rabu, 6 September 2017
AUDITOR : Drg. Wawan Haryanto
YANG DIAUDIT : Bendahara JKN
H PRIORITA NON REKOM
TEMUA S
N
Bendahara JKN 2 1 .Petugas merangkap jabatan sebagai pengelola V 6 September 2017
aset
2. Laporan Bukti pertanggungjawaban tidak tepat V 6 September 2017
waktu
3. Petugas belum tahu cara menggunakan APAR V 6 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan dari ruang p2
3.Rekomendasi perbaikan : a.Mengusulkan tenaga tambahan untuk membantu bendahara
b. Memberi pelatihan cara menggunakan APAR
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001

DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Dr. Indit
YANG DIAUDIT : Promosi Kesehatan
Promosi 1 1 .Data dinding belum lengkap V 6 September 2017
Kesehatan
2. Data sasaran belum terpasang V 6 September 2017
3. Petugas sudah pelatihan APAR, tapi sertifikat V 6 September 2017
belum jadi
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan dari bendahara income
3.Rekomendasi perbaikan : a.Melengkapi data dinding dan data sasaran
b.Mengusulkan sertifikat pelatihan APAR segera dicetak
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001

DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
PERIODE : Juni-Agustus
AUDITOR : Elida Ulfi Z
YANG DIAUDIT : Imunisasi
H PRIORITAS NON REKOM
TEMUA
N
Imunisasi 3 1 .Belum ada emergency kit V 6 September 2017
2. Imunisasi Kit belum ada V 6 September 2017
3. Petugas belum pelatihan APAR V 6 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan daribendahara BOK
3.Rekomendasi perbaikan : a.Melengkapi emergency kit dan Imunisasi Kit
b.Pelatihan APAR bagi petugas
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001

DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Farida Kurniasih
YANG DIAUDIT : Ruang Menyusui
Ruang Menyusui 2 1.Belum ada kursi/sofa, wastafel, handuk/tisu, alat V 6 September 2017
pumping ASI
2. Petugas belum pelatihan APAR V 6 September 2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan dari bendahara BOK
3.Rekomendasi perbaikan : a.Melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada
b.Pelatihan APAR bagi petugas
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001

DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Dr. Indhit
YANG DIAUDIT : Ruang tindakan
H PRIORITA NON REKO
TEMUA S M
N
Ruang Tindakan 4 1.Belum ada sterilisator V 6 September
2017
2. Alat2 tindakan belum lengkap V 6 September
2017
3.Petugas belum standby ditempat karena merangkap di PU V 6 September
2017
4.Petugas sudah pelatihan APAR tapi sertifikat belum jadi V 6 September
2017
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan dari petugas
3.Rekomendasi perbaikan : a.Melengkapi srana dan prasarana yang belum lengkap
b.Pengusulan agar sertifikat APAR segera dicetak
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
DINAS KESEHATAN
AUDIT : 1
AUDITOR : Drg.Wawan H
YANG DIAUDIT : Rawat Inap
Rawat Inap 4 1.Kebutuhan air dan kebersihan kamar mandi kurang V 6 September 2017
2. Perlu diadakan lagi visite besar secara rutin V 6 September 2017
3.Kurangnya komunikasi dengan petugas gizi V 6 September 2017
4.Pintu IGD perlu sendiri dan penataan tempat belum V 6 September 2017
teratur
2.Kesimpulan audit : audit berjalan lancar, ketidak sesuaian dikarenakan kurang kesiapan dari petugas
3.Rekomendasi perbaikan : a.Melengkapi sarana dan prasarana yang belum lengkap
b.Koordinasi dengan kepala puskesmas untuk diadakan visite besar
Mengetahui Dibuat

NIP 197902082010011001 NIP 19740905199603 1 001
NO DOK
STATUS REVISI
TANGGAL BERLAKU
HALAMAN
UNIT YANG DIPERIKSA :
TANGGAL PERIKSAAN :
NO Uraian ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Standart atau Analisis Tindak Tindak Waktu status
terhadap kriteria yang perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/ digunakan
instrumen
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
ISI : 1. PEMBUKAAN
2. INPUT TINJAUAN MANAJEMEN
3. PEMBAHASAN
4. RENCANA PERUBAHAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN RENCANA TINDAK LANJUT
5. PENUTUP
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
TINJAUAN MASALAH AKAR MASALAH RTL DAN WAKTU PENGGUNG WAKTU STATUS
MANAJEMEN PENCAPAIAN JAWAB PELAKSANAAN

Rencana Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

PELAYANAN JUMLAH TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

PELAYANAN JUMLAH TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

PELAYANAN JUMLAH TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

3.Penulisan RM masih belum lengkap V 5 September 2017

4.Petugas sudah pelatihan APAR, tapi sertifikat v 5 September 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

PELAYANAN JUMLAH TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL

b.Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kelengkapan laboratorium

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

YANG DIAUDIT : Loket Pendaftaran

PELAYANAN JUMLAH TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

PELAYANAN JUMLAH TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

PELAYANAN JUMLA TEMUAN KATEGORI TEMUAN PERTANGGAL

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURWOHARJO

drFatkhuri Abdul Sobur, S.Kep.NERS

Anda mungkin juga menyukai