PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN
WARINGINKURUNG
Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161)
E-Mail : pkmwaringinkurung@gmail.com

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PELAYANAN FARMASI

UPT PUSKESMAS KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG
UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung merupakan unit pelaksana teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung.
Pelayanan Farmasi Puskesmas merupakan salah satu unsur penting dalam upaya
Puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan
kesehatan termasuk didalamnya pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang merupakan unit
pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Dengan makin kompleksnya unit
pelayanan kesehatan khususnya masalah terapi obat, telah menuntut kita untuk memberikan
perhatian dan orientasi dari pelayanan farmasi kepada pasien.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan baik meliputi
kegiatan proses kinerja maupun sumber daya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini
menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas di
masa mendatang.

B. TUJUAN AUDIT
1. TUJUAN UMUM
Terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu di UPT Puskesmas
Kecamatan Waringinkurung.
2. TUJUAN KHUSUS
Sebagai acuan dari Apoteker dan asisten apoteker untuk melaksanakan pelayanan
kefarmasian di Puskesmas sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam pembinaan
pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

C. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKP : Ruang Farmasi: Proses penyerahan obat

D. OBJEK AUDIT

 Pemenuhan terhadap SOP yang harus ada di Puskesmas

 Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan
 Proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan
 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN
WARINGINKURUNG
Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161)
E-Mail : pkmwaringinkurung@gmail.com

 Kesesuaian terhadap standar akreditasi

E. METODA AUDIT
- Observasi
- Wawancara

F. KRITERIA AUDIT
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
UKP Ruang Proses Standar Permenkes NO
Farmasi penyerahan Akreditasi 74 Tahun 2016
obat kriteria 8.2.2 tentang Standar
Pelayanan
Farmasi di
Puskesmas

G. AUDITOR
Auditor berjumlah 3 orang denagn 1 orang sebagai ketua dan 2 orang lainnya
sebagai anggota:
Auditor Audit Internal UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung:
1. Ketua : dr. Siti Lolo Sundari Manik
2. Anggota : 1. Sri Renaningsih
2 Fitri Muniroh
H. PROSES AUDIT
1. Penyususnan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh kepala UPT Puskesmas Kecamatan
Waringinkurung untuk melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal
melakukan koordinasi meliputi:
a. Menetapkan unit yang akan di audit
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit
c. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada auditee.
d. Menyiapkan instrumen audit yaitu: daftar tilik dan checklist
2. Pelaksanaan audit internal
a. Auditor melakukan terhadap unit farmasi sesuai dengan tim yang telah di bentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan checklist sebagai instrumen audit, audit
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar tilik dan
cheklist yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.

I. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

1. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersama-
sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam form
ketidaksesuaian.
 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN
WARINGINKURUNG
Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161)
E-Mail : pkmwaringinkurung@gmail.com

2. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas
secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan tindak lanjut.

J. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN

1. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari Kepala Puskesmas dan Tim Mutu ketua
bersama-sama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada
auditeesekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama dengan
audit menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan
Puskesmas.
2. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah:
 Penyusunan SK dan SOP pelayan Farmasi
 Sosialisasi SK dan SOP
 Implementasi SK dan SOP
 Tim Audit merekomendasikan agar dilakukan monitoring rutin terhadap
kepatuhan SOP secara periodik
 Untuk hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana segera di
komunikasikan dengan Dinas Kabupaten Serang.
 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN
WARINGINKURUNG
Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161)
E-Mail : pkmwaringinkurung@gmail.com

K. INSTRUMEN AUDIT
1.1 Kuesioner untuk wawancara
1.2 Panduan observasi
1.3 Check list

1.1 Kuesioner

Nama unit : Ruang Farmasi

Auditor : 1. Ponirah
2. Dini Kustianingrum

Waktu pelaksanaan : 12 Mei 2018

 Kuesioner 1
Instrumen Audit:

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

audit lapangan audit audit
1 7.1.1 Apakah tersedia prosedur apotek √

2 Apakah tersedia bagan alur apotek √

3 Apakah Petugas mengetahui dan

mengikuti prosedur tersebut √

4 Apakah Pasien mengetahui dan √ 1 Minggu

mengikuti alur yang ditetapkan

5 Apakah terdapat cara mengetahui √

bahwa pelanggan puas terhadap
proses pelayanan di apotek

6 Apakah terdapat tindak lanjut jika √

pelanggan tidak puas

7 Apakah keselamatan pelanggan √

terjamin di tempat pelayanan apotek

Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate )

= 1/7x 100 % = 14,3 %

Catatan:
1. Plastik yang belum di Cap Logo UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung (masih
kurang)
2. Kertas resep belum sesuai dengan Permenkes (aturan).
 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN
WARINGINKURUNG
Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161)
E-Mail : pkmwaringinkurung@gmail.com

Nama unit : Ruang Farmasi

Auditor : 1. Ponirah
2. Dini

Waktu pelaksanaan : 12 Mei 2018

 Kuesioner
Instrumen Audit

No Fakta Temuan audit Rekomendasi

Daftar Pertanyaan
lapangan audit
1 Petugas memberikan salam, √
senyum dan sapa
2 Petugas mempersilahkan pasien √
mengambil nomor urut.

3 Petugas memanggil pasien √

sesuai nomor urut antrian.

4 Petugas memberikan obat √

sesuai dengan nomor antrian
5 Petugas memberikan √
pengarahan tentang cara
pemberian obat dan kegunaan
obat yang diresepkan.
Tingkat Kepatuhan (compliance 5/5 x 100 % = 100 %
rate)

Nama unit : Ruang Apotek

Auditor : 1. Ponirah
2. Dini

Waktu pelaksanaan : 12 Mei 2018

 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN
WARINGINKURUNG
Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161)
E-Mail : pkmwaringinkurung@gmail.com

 Kuesioner 3
Instrumen Audit

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan Fakta Temuan audit Rekomendasi

dalam SOP) lapangan audit
1 Tim mutu memasang kotak √
saran di ruang tunggu
pelayanan.

2 Tim mutu menginformasikan √

sarana pengaduan.

3 Tim mutu membuat buku √

keluhan pelanggan

4 Tim mutu membuat buku √ 1 Minggu

keluhan pelanggan

Tim mutu menampung keluhan √ 1 Minggu

pelanggan yang berasal dari
kotak saran selanjutnya direkap
setiap satu bulan, yang melaui
SMS atau telpon langsung
direkap di buku keluhan

I Tim mutu mengidentifikasi √ 1 Minggu

keluhan pelanggan yang berasal
dari buku keluhan pelanggan.

8 Tim mutu melaporkan hasil √ 1 Minggu

rekapan keluhan dan saran
pelanggan kepada ketua tim
mutu setiap awal bulan dan atau
menjelang rapat puskesmas.

9 Ketua tim mutu menyampaikan √ 1 Minggu

hasil rekapan keluhan pelanggan
kepada Kepala Puskesmas
sebulan sekali pada saat rapat
Puskesmas.
 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN
WARINGINKURUNG
Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161)
E-Mail : pkmwaringinkurung@gmail.com

10 Sekretaris tim mutu √ 1 Minggu

mendokumentasikan hasil
pertemuan rapat dan tindak
lanjutnya dengan menggunakan
format tindak lanjut perbaikan
dan pencegahan yang
terdokumentasi.

11 Kepala Puskesmas bersama- √ 1 Minggu

sama dengan tim mutu dan
karyawan menindak lanjuti
sesuai perencanaan hasil rapat.
Tingkat Kepatuhan (Compliance
Rate ) = 7/11 x 100 % = 63,6 %

Nama Unit : Ruang Farmasi

Auditor : 1. Ponirah
2. Dini K

Waktu Pelaksanaan : 12 Mei 2018

 Kuesioner 4
Instrumen Audit :

No Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Lapangan Audit
1 Petugas mendapat persyaratan √
penyimpanan obat
2 Petugas melakukan sesuai dengan √
persyaratan
3 Petugas memberikan obat kepada √
pasien disertai dengan label yang jelas
(mencakup nama, dosis, cara
pemakaian obat dan frekuensi
penggunaannya)
4 Petugas memberikan obat disertai √
dengan informasi yang memadai
dengan bahasa yang dapat dimengerti
oleh pasien/keluarga pasien
5 Petugas memberikan informasi tentang √
efek samping obat
6 Petugas memberikan informasi tentang √
penyimpanan obat
7 Petugas tersedia kebijakan dan √ 1 Minggu
prosedur penanganan obat yang
kadaluarsa / rusak
8 SOP Pelaporan efek samping obat √ 1 Minggu
9 SOP pencatatan, pemantauan, √
pelaporan efek samping obat
 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN
WARINGINKURUNG
Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161)
E-Mail : pkmwaringinkurung@gmail.com

10 Kebijakan efek samping obat √ 1 Minggu

ditindaklanjuti dan didokumentasikan
11 SOP mengidentifikasi dan melaporkan √
kesalahan pemberian obat
12 SK Penanggung jawab tindak lanjut √ 1 Minggu
kesalahan pemberian obat
13 Penyediaan obat-obat emergensi di unit √ 1 Minggu
pelayanan
14 SK dan Standar Kebijakan obat √ 1 Minggu
emergensi di unit pelayanan
15 Monitoring penyediaanobat emergensi √ 1 Minggu
di unit pelayanan
Tingkat Kepatuhan (compliance Rate) 8/15 X 100 % = 53 %

3. PANDUAN OBSERVASI

N Kriteria Daftar Observa Dokumen/rek Fakta Temuan Rekomen

o audit Pertanyaan si am kegiatan lapanga audit dasi audit
n
1 8.2.2 Adakah bukti Ya -Form survey √ √ 1 Minggu
kegiatan pasien
-Rencana √
Tindak Lanjut

Melihat bukti Ya -Rekapan form √

pendukung survey