139.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROGRAM KEAHLIAN

NO URAIAN TAHUN
2008/2009 2009/2010 2010/2011
PENDAPATAN
1. Anggaran Pemerintah
 APBD Rp. 808.150 Rp. 1.326.780 Rp. 3.576.000
 APBD Provinsi Rp. 15.190.000 Rp.19.200.000 Rp.21.450.000
 APBD Kabupaten/kota Rp. 2.000.000 Rp .3.411.600 Rp. 5.661.600
 Sumber Anggaran Pemerintah Lainnya Rp. 5.661.600
2. Dana Masyarakat
 Biaya Pendidikan Siswa(SPP) Rp.114.167.000 Rp.216.000.000 Rp.218.250.000
 Biaya Pendaftaran Rp. 1.050.000 Rp. 3.450.000 Rp. 700.000
 Sumbangan Orang tua Siswa Rp. 48.300.000 Rp. 76.500.000 Rp.123.200.000
 Sumber Daya Masyarakat Lainnya
3. Donasi
 Yayasan
 Hibah (Block Grant)
 Sumber Donasi Lainnya
4. Pendapatan Lainnya
 Penjualan Hasil Produksi
 Sumber Pendapatan Lainnya
TOTAL PENDAPATAN Rp.181.515.150 Rp.319.888.380 Rp.384.799.200

PENGELUARAN
1. Langsung Pada Program Keahlian
 Gaji dan tunjangan Guru Rp.93.500.000 Rp.141.240.000 Rp.143.490.000
 Gaji dan tunjangan tenaga Rp.18.900.000 Rp. 24.400.000 Rp. 26.650.000
kependidikan
 Biaya pengembangan guru dan tenaga Rp. 2.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 7.250.000
kependidikan
 Kegiatan pembelajaran Rp. 26.225.000 Rp. 62.900.000 Rp. 65.150.000
 Kegiatan kesiswaan Rp. 3.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 17.250.000
 Alat Tulis program keahlian Rp. 600.000 Rp. 1.000.000 Rp. 8.250.000
 Bahan habis pakai Rp. 850.000 Rp. 1.000.000 Rp. 3.250.000
 Alat habis pakai Rp. 50.000 Rp. 500.000 Rp. 2.750.000
 Kegiatan rapat Rp. 5.100.000 Rp. 6.000.000 Rp. 18.250.000
 Transport dan perjalanan dinas Rp. 2.000.000 Rp. 2.400.000 Rp. 4.600.000
 Penggandaan soal-soal ulangan/ ujian Rp .22.240.000 Rp. 46.000.000 Rp. 58.250.000
 Daya dan jasa Rp. 4.900.000 Rp. 10.240.000 Rp. 12.490.000
 Lainnya
2. Tidak langsung pada Program Keahlian
Investasi untuk program keahlian
Lainnya
3. Pengeluaran Lainnya Rp. 2.150.150 Rp. 14.208.380 Rp. 17.119.200
TOTAL PENGELUARAN Rp.181.515.150 Rp.319.888.380 Rp.364.799.200
 140. BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No. Jenis Kegiatan Pengembangan Jumlah(dalam rupiah)

1 Pelatihan Program Perpustakaan Rp. 250.000
2 Workshop dan pelatihan materi UN Rp. 1.000.000
3 Pelatihan Pembuatan Blog Rp. 300.000
4 Pelatihan Myob Rp. 400.000
Jumlah Rp. 1.950.000

141. ANGGARAN UNTUK KEBUTUHAN PENDIDIK SELAMA SATU TAHUN

TERAKHIR.
No Alokasi Anggaran Jumlah(dalam rupiah)
1 Gaji dan tunjangan guru
2 Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan
3 Biaya pengembangan guru dan tenaga kependidikan
4 Kegiatan pembelajaran
5 Kegiatan kesiswaan
6 Alat tulis program keahlian
7 Bahan habis pakai
8 Alat habis pakai
9 Kegiatan rapat
10 Transport dan perjalanan dinas
11 Penggandaan soal-soal ulangan/ujian
12 Daya dan jasa
13 Kegiatan operasional tidak langsung
14 Biaya kebutuhan pendidikan lainnya
Jumlah Rp.

142. BIAYA OPERASIONAL UNTUK GURU TAHUN 2008/2009

No Nama Jabatan Gaji pokok Insentif Transport Tunjangan

1. Umi Saatun,S.Pd Waka Rp.760.000 Rp.76.850
2. Abu Bakar,S.Ag Waka Rp.690.000 Rp.76.850
3. Uki Murdiyati,S.Pd Rp.648.000
4. Endang SusanahS.Pd WK Rp.452.000 Rp.140.000 Rp.70.000
5. Sumarto,S.Pd Kaprodi Rp.466.000 Rp. 70.000
6. Hj.NurulKhasanah,S.Pd WK Rp.396.000 Rp.70.000
7. Siti Konilah,S.Pd WK Rp.480.000 Rp.70.000
8. Amaliana,S.Pd WK Rp.410.000 Rp.70.000
9. Akhmad yusuf,SE WK Rp.424.000 Rp.70.000
10 Drs.Johar Makmun Rp.340.000
11 H.Wahyudin,S.Pd Rp.452.000
12 Suroto,S.Pd Rp.256.000
13 Dadag Santoso,S.Pd Rp.312.000
14 Kusnan Rp.340.000
15 Fatchurosidh,S.Pd Rp.312.000
16 M.Firmansyah,S.Pd Rp.340.000

JUMLAH Rp.7.078.000 Rp.210.000 Rp.503.700

 BIAYA OPERASIONAL GURU PADA TAHUN 2009/2010

No Nama Jabatan Gaji pokok Insentif Transport Tunjangan

1. Umi Saatun,S.Pd Waka Rp.838.000 Rp 90.000 Rp.245.000
2. Abu Bakar,S.Ag Waka Rp.838.000 Rp.37.500 Rp.245.000
3. Uki Murdiyati,S.Pd WK Rp.742.500 Rp.30.000
4. Endang SusanahS.Pd WK Rp.532.500 Rp.210.000
5. Sumarto,S.Pd Kaprodi Rp.503.500 Rp.119.000 Rp.210.000
6. Hj.NurulKhasanah,S.Pd WK Rp.479.000 Rp. 90.000
7. Siti Konilah,S.Pd WK Rp.634.000 Rp. 90.000
8. M.firmansyah,S.Pd WK Rp.386.000 Rp. 90.000
9. Akhmad yusuf,SE WK Rp.742.500 Rp.224.000
10 Dwi Satyarini,S.Pd WK Rp.510.000 Rp. 90.000
11 H.Wahyudin,S.Pd Rp.355.000
12 Suroto,S.Pd Rp.324.000
13 Dadag Santoso,S.Pd Rp.324.000
14 Kusnan Rp.262.000
15 Kusrini Rp.355.000
Handayani,S.Pd
16 Dwi Fajar Mr,S.Pd Rp.386.000
17 Wahidin, S.th i Rp.355.000 Rp.122.000
18 Sukartono,S.Pd i Rp.308.000
19 M.Imam Syifudin Rp.355.000
20 Drs. Johar Makmun Rp.262.000
21 Asih Rahayu,ST Rp.386.000

JUMLAH Rp.9.878.000 Rp.119.000 Rp.157.000 Rp1.616.000

BIAYA OPERASIONAL GURU PADA TAHUN 2010/2011

No Nama Jabatan Gaji pokok Insentif Transport Tunjangan

1. Umi Saatun,S.Pd Waka/GT Rp.744.800 Rp 89.500 Rp.245.000
2. Abu Bakar,S.Ag Waka/GT Rp.744.800 Rp.41.000 Rp.245.000
3. Uki Murdiyati,S.Pd WK/GT Rp.744.800 Rp.37.500 Rp.163.500
4. Endang SusanahS.Pd WK Rp.477.300
5. Sumarto,S.Pd GTT Rp.389.800 Rp.120.000
6. Hj.NurulKhasanah,S.Pd WK/GT Rp.720.000 Rp.39.000 Rp.160.000
7. Siti Konilah,S.Pd WK/GT Rp.720.000 Rp.39.000 Rp. 90.000
8. Asih Rahayu,ST WK.GTT Rp.435.000 Rp. 90.000
9. Akhmad yusuf,SE WK/GT Rp.720.000 Rp.22.500 Rp.224.000
10 Dwi Satyarini,S.Pd WK/GTT Rp.540.000 Rp. 90.000
11 Turimah,S.Ag WK/GTT Rp.365.000 Rp. 90.000
12 Zamroni,SE WK/GTT Rp.400.000 Rp. 90.000
13 Dadag Santoso,S.Pd GTT Rp.260.000
14 Kusnan GTT Rp.120.000
15 Kusrini Handayani,S.Pd GTT Rp.190.000
16 Dwi Fajar Mr,S.Pd GTT Rp.330.000
17 Wahidin, S.th i GTT Rp.295.000 Rp.200.000
18 Suroto,S.Pd GTT Rp.190.000
19 M.Imam Syifudin GTT Rp.295.000
20 Drs. Johar Makmun GTT Rp.120.000
21 Kusrianto,S.Pd GTT Rp.295.000
22 Herwi, S.Pd GTT Rp.260.000
23 Siti Atiyah,S.Ag GTT Rp.190.000
24 H. Wahyudin, S.Pd GTT Rp.225.000
25 M.Firmansyah,S.Pd GTT Rp.120.000

JUMLAH Rp9.881.500 Rp.268.500 Rp1.807.500

143. BIAYA OPERASIONAL UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN

TAHUN 2008/2009
No Nama Jabatan Gaji Pokok Insentif Tunjangan
Transport
1 Malikhatun Ka TU Rp.865.000
2 Nurdianah TU Rp.455.000
3 Rimun Penjaga sekolah Rp.455.000
Jumlah Rp.1.575.000

TAHUN 2009/2010
No Nama Jabatan Gaji Pokok Insentif Tunjangan
Transport
1 Malikhatun Ka TU Rp.725.000 Rp.102.800
2 Nurdianah TU Rp.500.000 Rp.102.800
3 Rimun Penjaga sekolah Rp.500.000 Rp.102.800
Jumlah Rp.1.725.000 Rp.308.400

TAHUN 2010/2011
No Nama Jabatan Gaji Pokok Insentif Tunjangan
Transport
1 Malikhatun Ka TU Rp.550.000 Rp.97.500 Rp.393.900
2 Nurdianah TU Rp.550.000 Rp.30.000 Rp.148.900
3 Rimun Penjaga sekolah Rp.260.000 Rp.148.900
Jumlah Rp.1.360.000 Rp.127.500 Rp.691.700
144. Alokasi Biaya Kegiatan Prakerin, Uji kompetensi, Bimbingan Karir, dan
Program Keahlian

No. Jenis Biaya Pengeluaran Tahun (jumlah dalam rupiah)

2008/2009 2009/2010 2010/2011
1 Prakerin Rp. 3.845.300
2 Uji Kompetensi
3 Bimbingan Karir
4 Program Keahlian
Jumlah

145. Biaya Personal Yang Berasal Dari Uang Sekolah/Madrasah (tanpa keringanan
biaya pendidikan)

Tahun 2008/2009

No Kelas Jumlah Siswa Uang Sekolah Jumlah (dalam rupiah)

Tiap Siswa
1 X 68 Rp.70.000 Rp. 4.760.000
2 XI 54 Rp.70.000 Rp. 3.780.000
3 XII 29 Rp.70.000 Rp. 2.030.000
Jumlah Rp.10.570.000

Tahun 2009/2010

No Kelas Jumlah Siswa Uang Sekolah Jumlah (dalam rupiah)

Tiap Siswa
1 X 103 Rp.80.000 Rp. 8.240.000
2 XI 68 Rp.80.000 Rp. 5.440.000
3 XII 54 Rp.80.000 Rp. 4.320.000
Jumlah Rp.18.000.000

Tahun 2010/2011

No Kelas Jumlah Siswa Uang Sekolah Jumlah (dalam rupiah)

Tiap Siswa
1 X 154 Rp.95.000 Rp.14.630.000
2 XI 103 Rp.95.000 Rp. 9.785.000
3 XII 68 Rp.95.000 Rp. 6.460.000
Jumlah Rp.30.875.000
146. Biaya Personal Yang Berasal Dari Uang Sekolah/ Madrasah (dengan keringanan
biaya pendidikan).

Tahun 2008/2009

No Kelas Jumlah Siswa Uang Sekolah/ Jumlah (dalam

Madrasah rupiah)
1 X 8 Rp.80.000
2 XI 7 Rp.80.000
3 XII

Tahun 2009/2010

No Kelas Jumlah Siswa Uang Sekolah/ Jumlah (dalam

Madrasah rupiah)
1 X 6 Rp 90.000
2 XI 9 Rp.90.000
3 XII

Tahun 2010/2011
No Kelas Jumlah Siswa Uang Sekolah/ Jumlah (dalam
Madrasah rupiah)
1 X
2 XI
3 XII
147. Biaya Pendaftaran Ulang Siswa Setiap Tahun.

Tahun 2008/2009
No. Kelas Jumlah Siswa Besar Biaya Pendaftaran ulang Jumlah (dalam rupiah)
1 X 68 Rp. 790.000 Rp.53.720.000
2 XI 54 Rp. 325.000 Rp.17.550.000
3 XII 29 Rp. 585.000 Rp.16.965.000
Jumlah Rp.88.235.000

Tahun 2009/2010
No. Kelas Jumlah Siswa Besar Biaya Pendaftaran ulang Jumlah (dalam rupiah)
1 X 103 Rp. 965.000 Rp.99.395.000
2 XI 68 Rp. 340.000 Rp.23.120.000
3 XII 54 Rp. 675.000 Rp.36.450.000
Jumlah Rp.158.965.000

Tahun 2010/2011
No. Kelas Jumlah Siswa Besar Biaya Pendaftaran ulang Jumlah (dalam rupiah)
1 X 154 Rp. 1.090.000 Rp.167.860.000
2 XI 103 Rp. 465.000 Rp.47.895.000
3 XII 68 Rp. 765.000 Rp.52.020.000
Jumlah Rp.267.775.000

148. Biaya Subsidi Silang Meliputi: Pengurangan dan Pembebasan Biaya Pendidikan,
Pemberian Bea Siswa Maupun Bentuk Bantuan Lainnya.

No. Tahun Jumlah Siswa Layak Terima Jumlah Siswa Penerima

1 2008/2009 100 15
2 2009/2010 125 15
3 2010/2011 130
4
Jumlah

149. Pungutan Biaya Personal di samping Uang Program Sekolah Keahlian.

Tahun 2008/2009
No. Jenis Pungutan Jumlah Siswa Besarnya Pungutan Jumlah(dalam rupiah) per
tahun
1 Infaq Jum’atan 151 Rp.4000 per bulan Rp. 7.248.000
2 Jariyah Kelas 1(68) Rp. 630.000 Rp. 42.840.000

Jumlah Rp. 50.088.000

Tahun 2009/2010
No. Jenis Pungutan Jumlah Siswa Besarnya Pungutan Jumlah (dalam rupiah)per
tahun
1 Infaq jum’atan 225 Rp. 4000 per bulan Rp. 10.800.000
2 Jariyah Kelas 1 (103) Rp. 750.000 Rp. 77.250.000

Jumlah Rp.88.050.000

Tahun 2010/2011
No. Jenis Pungutan Jumlah Siswa Besarnya Pungutan Jumlah (dalam rupiah)
per tahun
1 Infaq jum’atan 325 Rp. 4000 per bulan Rp. 15.600.000
2 Jariyah Kelas 1(154) Rp. 800.000 Rp. 123.200.000
Jumlah Rp. 138.800.000
150. Pengambilan Keputusan Untuk Menetapkan Biaya Personal Melibatkan Berbagai
Pihak.

No. Pihak Yang Dilibatkan Dalam Pembahasan

1 Yayasan
2 Wali Murid
3 Komite Sekolah
4

151. Biaya Personal Yang Berasal dari dana masyarakat tercantum dalam RKA-S/M

No Biaya Personal Yang Dikeluarkan Siswa Tercantum dalam RKA-S/M

Ya Tidak
1 Infak Jum’atan √
2 Daftar Ulang √
3 Uang Jariyah √

152. Kepemilikan Pedoman Pengelolaan Keuangan Selama Empat Tahun Terakhir

No Kepemilikan Tahun Kepemilikan
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
1 Pedoman Pengelolaan
Keuangan

153. Dilaksanakan Pembukuan Biaya Operasional Selama Empat Tahun Terakhir

No Dilaksanakan Tahun Kepemilikan
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
1 Pembukuan
biaya operasional

154. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Selama Empat

Tahun Terakhir
No Kepemilikan Tahun Kepemilikan
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
1 Laporan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan