RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN 2017

I. Latar Belakang:
a. Loket adalah suatu tempat pelayanan pendaftaran bagi pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan puskesmas. Juga suatu bagian dari unit rekam medis dari
Puskesmas
b. Terdapat keluhan pelanggan mengenai waktu tunggu yang lama
c.

II. Tujuan audit:

a. Melakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi, menilai, mengevaluasi dan menindak lanjuti kesesuaian pelayanan dengan SOP
b. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan di UKP terutama di loket sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Loket Pendaftaran

IV. Objek audit:

- Proses pendaftaran pasien
- Alur Pendaftaran pasien
- Identifikasi pasien
- Media informasi di tempat pendaftaran
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- SOP Pendaftaran pasien
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi kriteria 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3;7.1.4;7.1.5
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017

UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

Loket  

Tim Audit Tim 1 BPU Tim 1

Tim 2 KIA apotik
Tim 2 RB

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ RIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)
Loket Menilai proses loket Dr. Suci Instrument Wawancara, periksa Check list, Panduan 5 Jan s.d 7 5 Juli s.d 7 Juli
perencanaan Zr. Diana akreditasi dokumen perencanaan, wawancara Jan 2017 2017
pendaftaran Bd. Maria perencanaan periksa rekam kegiatan
pasien program (Bab loket perencanaan
VII.1,2.3,4,5

Dst

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ RIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 Proses Perencanaan program Promkes UNIT: UKM Promkes

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab VII.) dan pelaksanaan Promkes untuk menunjang

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan Wawancara
penyulihan belum ‘- Laporan bulanan penyuluhan dari bulan oktober s/d Periksa dokumen/rekaman
dilakukan berdasarkan desember 2016 (terbukti tiap bulan yang di agendakan 6 kali
analisa kebutuhan penyuluhan , tetapi yang terlaksana : Bulan Oktober 3X, Bulan
masyarakat serta Nopember 4X, bulan Desember 4X.)
jadwal juga belum ‘-
disusun berdasarkan
analisis kebutuhan
serta tidak adanya
kesepakatan waktu
penyuluhan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :